XX鞋业有限公司流程

1、xx鞋业有有限公司司编 号号 xx/QM01 页 码码第 1 页页 共 83 页主题 目目 录录版 序序 AA修改状态 000.1发布令与任命书- 2 第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品0.2引言- 3 要求的确定和评审控制程序- 430.3公司简介- 4 第7.2.3章 顾客沟通控制程序- 460.4公司司组织机机构- 55 第第7.33章 设设计和开开发控制制程序- 4880.5 质质量管理理体系职职能分配配表- 6 第77.4章章 采购购控制程程序- 500.6质量量方针- 7 第7.5/77.5.1章 生产和和服务提提供控制制程序-5330.7质量量目标- 8 第7.5章 生产工

2、工作环境境控制程程序- 57范围- 99 第第7.55.3章章 标识识和可追追溯性控控制程序序- 59第二章 引引用标准准、法律律法规- 100 第77.5.4章 顾客财财产- 62 第三章 术术语和定定义- 11 第7.5.55章 产产品防护护控制程程序-663第4/4.1章 质量管管理体系系/总要要求- 122 第77.6章章 监视视和测量量装置控控制程序序- 65第4.2/4.22.1章章 文件件要求/总则- 13 第8/8.11章 测测量、分分析和改改进-667第4.4.2章 质量手手册- 114 第第8.22/8.2.11章 监监视和测测量/顾顾客满意意度第4.2.3章 文件控控制程

3、序序- 155 监视视和测量量控制程程序-68第4.2.4章 质量记记录控制制程序- 18 第8.2.22章 内内部质量量管理体体系审核核 第5/5.1章 管理职职责/管管理承诺诺- 20 控制程程序-700第5.2章章 以顾顾客为中中心- 211 第88.2.3章 过程的的监视和和测量-733第5.3章章 质量量方针- 222 第第8.22.4章章 产品品监视和和测量控控制程序序-774第5.4/5.44.1章章 策划划/质量量目标- 23 第8.3章 不合格格品控制制程序-76第5.4.2章 质量管管理体系系策划- 224 第8.4章 数据分分析控制制程序-79第5.5/5.55.1章章

4、职责责、权限限和 第第8.55/8.5.11章 改改进/持持续改进进-880 沟通/职责和和权限- 266 第第8.55.2章章 纠正正和预防防措施控控制程序序-811第5.5.2章 管理者者代表- 229 附附录 程序文文件目录录-883第5.5.3章 内部沟沟通- 300第5.6章章 管理理评审控控制程序序- 331第6/6.1章 资源管管理/资资源的提提供- 34第6.2章章 人力力资源控控制程序序- 335第6.3章章 基础础设施- 377第6.3.1章 设备控控制程序序- 38第6.4章章 工作作环境- 400第7/7.1章 产品实实现的策策划- 411编 制审 核 批 准日 期日

5、期日 期xx鞋业有有限公司司编 号号 xx/QM01 页 码码第 2 页页 共 83 页主题 发布布令与任任命书版 序序 A修改状态 0规范公司管管理，保保证产品品质量，确确保公司司信誉，创创造经济济效益是是公司发发展的宗宗旨。为适应市场场经济及及世界贸贸易发展展，公司司依据GGB/1190001-220000 iddt IISO990011：20000质量量管理体体系要求标标准，结结合公司司实际，建建立起完完整的公公司质量量管理体体系，形形成XXX鞋业有有限公司司的质质量手册册，于于 220000 年112 月18 日发布布，122 月 18 日实施施。质量手册册明确确阐述了了公司的的质量方

6、方针和质质量目标标，是公公司质量量形成全全过程中中过程控控制的工工作准则则和纲领领性文件件。在公公司最高高管理者者总经经理领导导下，本本公司与与质量相相关的所所有员工工，应严严格遵守守执行质质量手册册，并并持续、有有效实施施。以取取得更好好的经济济效益和和社会效效益，为为面对我我国加入入WTOO后的市市场机遇遇和挑战战，提高高公司实实力与竞竞争力。经研究，由由 担任任管理者者代表，除除原有工工作职责责外，还还负责：确保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施、保持持；向总经理汇汇报质量量管理体体系的运运行情况况和任何何改进的的需求；确保提高本本公司员员工满足足顾客要要求的意意识；就本公

7、司质质量管理理体系的的有关事事宜外部部各方的的联络工工作； 总总经理： 日日期：编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司司编 号号 xx/QM01 页 码码第3 页 共 83 页主题引 言版 序序 A修改状态 0 1本手册册依据为为GB/190001-20000 iidt ISOO90001：20000质量量管理体体系要求标标准。制制定本手手册是为为贯彻执执行ISSO90001质质量管理理体系标标准，确确定公司司质量方方针、质质量目标标、职责责权限，建建立符合合本公司司的质量量管理体体系并确确保有效效运行。 2本手册册有关质质量方面面的术语语引自GGB/TT190000-200

8、00 iidt ISOO90000：20000。 3本手册册适用于于旅游鞋鞋系列产产品的设设计开发发、生产产、销售售和服务务全过程程。 4本手册册是阐明明本公司司的质量量方针，描描述质量量管理体体系的文文件。其其作用为为对外向向顾客提提供质量量保证的的证据，对对内提供供质量管管理活动动的依据据。 5本手册册引用标标准： GBB/T1190001-220000 iidt ISSO90001：20000质量量管理体体系要求 GBB/T1190000-220000 idtt IISO990000：20000质量量管理管管理基础和和术语 编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司司编 号

9、号xx/QMM011页 码码第 4 页页 共83 页主 题公司简介版 序序A修改状态0编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司司编 号号 xx/QM01 页 码码第 5 页页 共 83 页主题 公司组组织机构构版 序序 AA修改状态 00编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司司编 号号 xx/QM01 页 码码第 6 页页 共 83 页主题 质量管管理体系系职能分分配表版 序序 AA修改状态 00注：“”表表示责任任部门/负责人人；“”表示示协助部部门/协助人人；“”表示示分管领领导。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号 XX/Q

10、M01 页 码码第 7 页页 共83 页主题 质量方方针版 序序 AA修改状态 00质量方针以顾客为中中心，全全员共同同追求持持续改进进1以顾客客为中心心：公司承诺一一切活动动的出发发点均为为充分理理解和符符合顾客客的需求求和期望望；一切切活动的的结果必必须满足足或超越越顾客的的需求和和期望，增增强顾客客满意程程度。对顾客的任任何不满满意必须须采取有有效措施施加以改改进。在质量形成成过程中中，下一一过程是是上过程程的顾客客，上过过程的工工作应以以下一过过程工作作的需求求为中心心。2全员共共同追求求持续改改进。持续稳定质质量以满满足顾客客需求。不断改进质质量以超超越顾客客期望。持续改进质质量管理

11、理体系，以以提高管管理的有有效性和和效率。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号 XX/QM01 页 码码第 1 页页 共 1 页主题 质量目目标版 序序 AA修改状态 00质 量 目目 标根据公司质质量方针针，本公公司的质质量总目目标。1建立、实实施并保保持质量量管理体体系；2产品出出厂交货货率1000%。3成品一一次交检检合格率率98%，4出厂产产品检验验合格率率1000%。5顾客对对合同履履行的满满意度990%。全体员工务务必正确确理解、贯贯彻、实实施本公公司的质质量方针针、质量量目标。质量目标计计算公式式产品出厂交交货率=月出厂厂交货实实际总数数/月出出厂应

12、交交总数成品一次交交检合格格率=（月最最终检验验一次合合格数+月顾客客验货一一次合格格数）/（月最最终检验验次数+月顾客客验货次次数）出厂产品检检验合格格率=月月检验合合格出厂厂数/月月出厂数数顾客对合同同履行的的满意度度=每季季经调查查满意的的顾客数数/每季季经调查查的顾客客总数编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号 XX/QM01 页 码码第 1 页页 共 1 页主题 第第一章 范范围版 序序 AA修改状态 001范围：11总则则：本公司按IISO990011：20000标准准要求建建立并保保持质量量管理体体系。质量管理体体系覆盖盖本公司司产品旅旅游鞋等等系列产

13、产品的设设计开发发、生产产、销售售和服务务全过程程的控制制。使用质量管管理体系系，既用用于证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的产品；又用于于通过持持续的改改进以增增强顾客客满意。12应用用：本公司产品品的特点点和经营营方式的的性质，在在建立质质量管理理体系时时，不需需对标准准的任何何条款删删减，以以建立满满足标准准要求和和符合企企业实际际情况的的质量管管理体系系。编 制制审 核核批 准日 期期日 期期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第二章 引引用标准准、法律律法规版 序序A修改状态02引用标标准

14、、法法律法规规2.1 ISOO90000：20000标准准2.2 ISOO90001：20000标准准2.3产品品质量法法2.4计量量法2.5合同同法2.6编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第三章 术语和和定义版 序序A修改状态03术语和和定义本手册采用用GB/T1990011-20000给给出的术术语和定定义，本本手册的的供应链链如下：供方公公司顾客 本手册中中采用IISO990000：20000术语语，如有有专用术术语则在在相应的的程序文文件中体体现。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限

15、公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第4/4.1章 质量管管理体系系/总要求求版 序序A修改状态04质量管管理体系系41总要要求 11公司司按GBB/T1190001：20000 iidt ISOO90001：20000质量量管理体体系要求建建立质量量管理体体系，对对本公司司的设计计、生产产、销售售各过程程进行了了识别，对对这些过过程的顺顺序和相相互作用用都进行行了确定定，并对对每个过过程都按按标准的的要求进进行了适适合本企企业质量量管理的的规定。2为了确确保企业业质量管管理体系系及应用用过程的的有效运运作和得得到控制制，本公公司编写写了相应应的程序序文件，并

16、并有相关关的作业业指导书书、规范范等作为为支持性性文件。3为了支支持这些些过程的的有效运运作和对对这些过过程的监监视，企企业配备备了必要要的人力力、设施施、财务务及有关关信息等等资源。4为了测测量、监监视和分分析本公公司质量量管理体体系运作作过程的的有效性性，企业业实施必必要的措措施以实实现这些些过程所所策划的的结果和和持续改改进。5针对可可能影响响本公司司产品质质量的外外协，本本公司不不但进行行了识别别，而且且要在技技术指导导、生产产管理、生生产信息息、产品品要求的的信息加加以支持持和严密密的控制制，确保保生产的的顺利。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/

17、QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第42/4.22.1章章 文件件要求/总则版 序序A修改状态042文件件要求4211总则 本本公司根根据公司司体系覆覆盖的产产品形成成过程和和特点建建立和保保持的质质量管理理体系的的文件，文文件包括括：1经总经经理批准准发布的的质量方方针和质质量目标标；2公司按按ISOO90001-220000标准编编写的质质量手册册；3按IISO990011-20000质质量管理理体系要求求条款款要求和和实际需需要而编编写的文文件控制制程序、质质量记录录控制程程序、内内部质量量管理体体系审核核控制程程序、不不合格品品控制程程序、纠纠正和预预防措施施控制程程序

18、等等20个个程序文文件。4为了确确保质量量管理体体系的有有效运行行和产品品质量得得到有效效控制，企企业编写写了相关关/支持性性文件以以支持质质量手册册有效运运行。5按质量量管理体体系标准准要求建建立和产产生的质质量记录录；6各种与与本公司司生产经经营有关关的法律律法规和和技术标标准、规规范。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第422章 质量量手册版 序序A修改状态04222质量手手册 11质量量手册是是本公司司质量管管理纲领领性和法法规性文文件，它它规定了了本公司司的质量量管理体体系的范范围，对对删减的的细

19、节和和合理性性作了描描述，本本手册包包含了程程序文件件，并引引用了企企业的支支持性文文件。2质量手手册表述述了本公公司正在在运行中中的质量量管理体体系，对对质量管管理体系系所需要要的过程程组成，过过程顺序序和过程程相互作作用进行行了描述述，明确确了各过过程有效效控制的的准则和和方法，以以及监视视、测量量和分析析这些过过程而采采取改进进措施的的方法，确确保了质质量管理理体系运运行的充充分性、有有效性和和适宜性性。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QPP011页 码码第 1 页页 共 3 页主 题第423章 文件控控制程序序版 序序A修改状态01.目的 确确保

20、需使使用文件件的部门门或人员员及时得得到其有有效文件件。2.适用范范围 与与质量体体系有关关的文件件（企业业内部编编制的质质量管理理文件和和外来的的受控文文件）。3.职责3.1行政政部负责责编制本本公司的的文件控控制程序序，负责责培训并并监督该该程序的的执行。3.2各部部门或人人员应认认真学习习和掌握握该程序序并按规规定执行行。注：受控文文件：指指需保持持有效版版本的文文件（当当文件出出现最新新版本时时，应及及时发放放新文件件，回收收旧文件件的文件件）。如如内部需需执行的的文件，外外部需供供方执行行的文件件。对向向顾客提提供组织织质量管管理体系系情况证证据时的的质量手手册，常常属非受受控制文文

21、件。4.措施和和方法4.1文件件分类4.1.11质量手手册：用用以说明明本公司司质量方方针、目目标及组组织权责责，描述述体系运运行原则则的基本本文件。4.1.22程序文文件：描描述质量量体系运运行及要要素所涉涉及到的的各个职职能部门门活动范范围的文文件。4.1.33作业指指导书：具体指指导各个个岗位如如何操作作的作业业规范。4.1.44规范：阐明要要求的文文件，如如产品检检验标准准、工序序控制要要求、工工艺流程程、样板板等。4.1.55质量计计划：对对特定项项目、产产品、过过程、或或合同，规规定由谁谁及何时时应使用用哪些程程序和相相关资源源的文件件。4.1.66表单记记录：记记录质量量活动及及

22、其结果果有关数数据的规规范的表表格形式式。4.1.77外来文文件：对对本企业业需执行行的旅游游鞋国家家标准、产产品质量量法。（当当产品质质量要求求只为顾顾客要求求时，则则上述标标准可不不列入受受控文件件）。顾顾客提供供的需本本企业执执行的要要求文件件。4.1.88各部门门内部的的管理性性文件。4.2文件件制定和和审批与质量相关关的所有有文件在在发布前前，应由由以下规规定的人人员审批批其符合合性（指指符合标标准要求求和实际际操作的的需要）、充充分性（所所有影响响因素完完全考虑虑周到）和和有效性性（在可可能的范范围内有有效解决决质量问问题和管管理问题题），满满足后方方可批准准实施。4211行政部部

23、根据各各职能部部门的程程序文件件，总经经理制定定的质量量方针和和质量目目标，汇汇编成满满足ISSO90001标标准要求求的质量量手册，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准。4.2.22程序文文件及其其相关的的表格由由归口职职能部门门（依据据标准要要求职能能分配表表）负责责人编写写，管理理者代表表批准。并并交行政政部统稿稿。4.2.33作业指指导书及及其相关关表格由由生产部部组织相相关人员员编写，生生产部门门批准。4.2.44规范文文件及其其相关表表格由开开发部组组织相关关人员编编制，开开发部负负责人批批准。4.2.55质量计计划的编编制职责责依据本本质量手手册的第第7章产品品质量策策规定执执

24、行。4.2.66各部门门内部的的管理性性文件由由本部门门负责人人编写，管管理者代代表批准准。4.3文件件的标识识和发放放：4.3.11标识范范围：质质量手册册和程序序文件，部部门编制制的其他他文件，除除每批所所需特定定的技术术要求以以外的所所有的文文件（包包括外来来文件）均均应进行行“受控”标识。4.3.22标识内内容：4.3.22.1编号标标识：每每份文件件按文文件编写写导则设设定唯一一的文件件编号。4.3.22.2受控标标识：对对发放于于内部执执行的文文件或发发放外部部（如给给供方）执执行的文文件，应应加盖“受控文文件”原色印印章；发发放外部部作证据据用的文文件（如如给顾客客），应应加盖“

25、非受控控文件”原色印印章。XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QPP011页 码码第 2 页页 共 3 页主 题第423章 文件控控制程序序版 序序A修改状态04.3.22.3分发号号标识：每份文文件都有有不同的的分发号号。4.3.22.4修改状状态标识识：每页页文件应应标识修修改状态态。4.3.33文件发发放：4.3.33.1标识后后的文件件应由行行政部负负责发放放。质量量手册可可整本发发放，也也可把程程序文件件独立发发放。每每份文件件应发放放到文件件的使用用部门。文文件发放放范围由由行政部部负责人人填制或或审批，发发放时由由领用人人签名，并并填写“文件发发放审批批表”。4.3.33.2每批所

26、所需特定定的技术术要求文文件则根根据生生产过程程控制程程序加加以传递递。4.4文件件的管理理4.4.11行政部部应建立立文件档档案，保保存每一一版本的的文件及及其每一一版本间间的文件件修改清清单，以以实现文文件变更更的可追追溯性。4.4.22贮存于于计算机机中或软软盘应注注意防病病毒和受受损，并并对所存存文件形形成清单单，标识识每份文文件的修修改状态态及存放放地址，以以利于识识别和使使用。4.4.33行政部部对加盖盖“受控文文件”原章的的文件建建立“受控文文件一览览表”，列出出各类文文件目录录及其修修改状态态，以便便识别文文件的现现行修订订状态。对对发放到到各部门门的文件件也由行行政部建建立部

27、门门的“受控文文件一览览表”交各部部门负责责人，以以利于管管理本部部门的文文件。4.5文件件领用4.5.11当有新新进人员员、转岗岗人员、或或需使用用文件的的人员未未领到文文件时，其其部门负负责人填填制“部门联联络单”，交由由行政部部按4.3.11相应条条款执行行发放文文件。4.6各部部门或人人员在使使用文件件时应注注意4.6.11不得随随意借用用其他人人的文件件复印。4.6.22不得使使用未加加盖“受控文文件”原章标标识的复复印件，一一经发现现立即交交行政部部收回销销毁。4.6.33当文件件使用人人的文件件破损严严重，影影响使用用时，应应到行政政部办理理更换手手续，交交回破损损文件，补补发新

28、文文件。新新文件的的分发号号仍沿用用原文件件分发号号，行政政部将破破损文件件加盖“作废”标识。4.6.44当文件件使用人人将文件件丢失后后，应按按4.55.1条条办理申申请领用用手续，但但必须在在联络单单中作出出说明，必必要时应应做出检检讨或罚罚款。行行政部在在补发文文件时应应给予新新的分发发号，并并注明丢丢失文件件的分发发号作废废。必要要时将作作废文件件的分发发号通知知各部门门，防止止误用。4.6.55当文件件使用者者离职时时，必须须将文件件交回行行政部（纳纳入移交交手续中中）。4.7文件件借阅4.7.11需临时时借阅文文件的人人员，需需经行政政部负责责人批准准可借阅阅文件。借借阅者应应在指

29、定定日期归归还文件件，到期期不归还还由行政政部主动动收回。归归案文件件一律不不外借，防防止文件件丢失和和损坏。4.8外来来文件的的控制4.8.11收到外外来文件件的部门门/人员，应应交行政政部按受受控文件件进行标标识和发发放管理理。4.8.22行政部部应确保保文件是是有效版版本。4.8.33当外来来文件失失效时，行行政部应应及时收收回已发发文件，并并进行“作废”标识。4.9文件件修改4.9.11文件的的编制、审审批和执执行人员员应关注注文件执执行的有有效性和和适宜性性。应为为适应实实际情况况的变化化和提高高有效性性而适时时加以修修改。个个别文件件的更改改集中由由编写人人申请，原原审批人人审批；

30、体系文文件的全全面更改改由管理理评审会会议提出出或由管管理者代代表批准准。4.9.22文件更更改后的的审批应应由原审审批人进进行。若若出现机机构变动动或人员员调动，可可由原职职务的对对应职务务或人员员进行审审批。4.9.33更改后后的文件件经批准准后及时时按4.3条款款发放到到相应的的场所，并并同时收收回失效效文件，对对失效文文件标识识“作废”。 对对修改量量极少而而不需采采用换页页的情况况，可由由行政部部统一收收回文件件进行更更改，或或由行政政部发往往相关部部门“文件更更改通知知单”，附于于原文件件。XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QPP011页 码码第 3 页页 共 3 页主 题第423

31、章 文件控控制程序序版 序序A修改状态04.10文文件的换换版和作作废4.10.1文件经经多次修修改（修修改码从从00到09时）或或文件需需进行大大幅度修修改时应应进行换换版。原原版次文文件作废废，换发发新版本本；第一一版为AA版，经经修改后后需要该该版的改改为B版版，依此此类推。4.10.2 所有作作废文件件应加盖盖“作废”标识。对对任何需需保留的的作废文文件加盖盖“留用”标识，以以免误用用。4.10.3对所有有作废的的文件登登入“作废文文件清单单”中。行行政部负负责人集集中统一一销毁。5.相关文文件 生生产过程程控制程程序 生生产策划划控制程程序 文文件编写写导则6.质量记记录 保存存地点

32、 保存期期6.1文件件发放审审批表 行政部部 长期期6.2文件件更改通通知单 行政部部 长期期6.3受控控文件一一览表 行政部部 长期期6.4 部部门联络络单 行政政部 一一年6.5作废废文件清清单 行行政部 一年编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QPP022页 码码第 1 页页 共 2 页主 题第424章 质量量记录控控制程序序版 序序A修改状态04244质量记记录的控控制1.目的 确确保质量量管理体体系中的的质量记记录保存存完好，并并利于快快速查寻寻。2.适用范范围 为为质量管管理体系系有效运运行、产产品符合合规定要要求提供供证据的的记录。3.职责3.

33、1行政政部负责责编制本本公司的的质量记记录控制制程序，负负责培训训并监督督该程序序的执行行。3.2各部部门或人人员应认认真学习习和掌握握该程序序并按规规定执行行。4.措施和和方法4.1 质质量记录录的填写写4.1.11从事质质量活动动的人员员要按发发布的质质量记录录控制清清单及及其表格格附件中中相应的的表格格格式使用用。填制制时只能能用钢笔笔、签字字笔、圆圆珠笔，不不能用铅铅笔填写写。4.1.22质量记记录在填填写时应应有记录录人员签签名并有有日期，记记录情况况应实是是求是，做做到字迹迹清晰，内内容完整整，数据据真实。生生产过程程的控制制记录和和检验记记录不得得更改。如如因笔误误而需更更改，应

34、应清晰划划改，并并在更改改处签上上更改人人名字。4.2质量量记录的的标识4.2.11为了保保证质量量记录有有唯一性性标识，对对每一份份质量记记录都有有表式均均设有唯唯一性编编号，具具体执行行文件件编写导导则。4.3质量量记录格格式的更更改4.3.11质量记记录格式式的更改改应文文件控制制程序中中的4.9条款款实施。更更改后的的格式要要在实施施前及时时调整质质量记录录控制清清单及及其表格格附件，使使其保持持为有效效版本的的文件。4.4质量量记录的的收集、归归档4.4.11质量记记录由各各部门自自行收集集及保管管，每月月应对收收集上来来的质量量记录进进行分类类编目和和对名称称和时间间标识，以以利于

35、查查询和追追溯。如如有存于于电脑上上或磁盘盘上的质质量记录录，也应应在文件件目录上上或磁盘盘上按此此要求进进行标识识。并归归案存放放，填制制“质量记记录归档档清单”。各部部门根据据质量管管理体系系要求本本部门填填制的质质量记录录，形成成“质量记记录清单单”，以利利于质量量记录的的管理。4.5质量量记录的的保存期期与贮存存4.5.11各质量量记录的的保存期期限根据据程序文文件中质质量记录录的保存存年限规规定执行行。根据据质量记记录的不不同性质质作用，将将质量记记录的保保存期分分为长期期、一年年期。如如培训、考考核记录录，在培培训对象象在岗时时，应为为长期保保存。4.5.22各类质质量记录录应有专

36、专人专柜柜保管，确确保质量量记录的的完好无无损。同同时做好好防火、防防潮、防防虫害等等工作。4.5.33存于电电脑中的的质量记记录，要要做好防防病毒。如如有进行行备份，对对备份磁磁盘要做做好防潮潮、光、压压。4.5.44外来质质量记录录如顾客客投诉或或产品检检验记录录，由各各责任部部门整理理、归档档，并按按本程序序要求做做好管理理和保管管工作。XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QPP022页 码码第 2 页页 共 2 页主 题第424章 质量量记录控控制程序序版 序序A修改状态04.6质量量记录的的借阅4.6.11归档的的质量记记录必须须严格保保管，借借阅时必必须经本本部门领领导批准准后借阅阅

37、，借阅阅时填写写“质量记记录借阅阅登记表表”，标明明归还时时间并及及时索回回。4.6.22所有质质量记录录的原件件一律不不外借，合合同条件件下要提提供给顾顾客的记记录，须须经本部部门领导导审核分分管副总总批准，并并使用复复印件。4.7质量量记录的的处理 质质量记录录达到规规定的保保存年限限后，由由各部门门统一交交行政部部并由行行政部进进行登记记，填制制“质量记记录销毁毁申请单单”。经总总经理批批准后统统一由行行政部销销毁。5.相关文文件 文件件控制程程序 质量量记录控控制清单单 文件件编写导导则6.质量记记录 保保管部门门 保管时时间6.1质量量记录归归档清单单 行政部部 长期6.2质量量记录

38、清清单 各各部门 长长期6.3质量量记录销销毁申请请单 行行政部 11 年编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第5/5.1章 管理理职责/管理承承诺版 序序A修改状态05管理职职责51管理理承诺1.目的明确总经理理对建立立和执行行质量管管理体系系并保持持有效性性的承诺诺。2.范围 适适用于公公司各管管理层对对保证产产品质量量、满足足顾客和和政策法法规要求求和承诺诺。3.职责总经理负责责批准和和发布本本公司的的质量方方针和质质量目标标；负责责向职工工传达满满足顾客客和政策策法规要要求的重重要性；负责协协调本公公

39、司各种种资源能能满足产产品质量量的要求求；负责责主持管管理评审审。4.措施和和方法4.1总经经理承诺诺本公司司各管理理层次及及各职能能部门和和人员的的管理职职责已确确定并得得到贯彻彻。4.2总经经理为保保证产品品质量满满足顾客客和法律律法规的的要求，责责成行政政部负责责跟踪、收收集、宣宣贯法律律法规知知识。4.3总经经理制订订了质量量方针和和质量目目标。体体现公司司的长远远目标以以及顾客客期望和和要求，并并对顾客客作出质质量的承承诺。4.4总经经理决定定对质量量管理体体系每年年至少评评审一次次，以确确保质量量管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性和和持续改改进。4.5总经经理承诺诺在生产产、

40、服务务过程中中，各管管理职能能协调统统一，确确保获得得在人才才、资金金、管理理、技术术、装备备、信息息与环境境等资源源满足顾顾客要求求。5.相关文文件 质质量手册册编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第52章章 以顾客客为中心心版 序序A修改状态052以顾顾客为中中心1.目的 明确以顾顾客为中中心的质质量管理理指导思思想，确确保顾客客的要求求得到确确定和满满足。2.范围 适用于企企业与顾顾客的沟沟通及满满足顾客客的与产产品质量量有关的的要求。3.职责3.1总经经理应以以实现顾顾客满意意为目标标，确保保企业对对

41、产品质质量的要要求能够够满足顾顾客的与与产品质质量有关关的要求求。3.2业务务部具体体负责与与顾客有有关的过过程的控控制；负负责对顾顾客满意意度的测测量并采采取措施施确保顾顾客满意意。4.措施和和方法4.1总经经理应以以实现顾顾客满意意为目标标，建立立并保持持“以顾客客为中心心”的质量量管理体体系，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定、转转化为要要求并予予以满足足。4.2总经经理要认认真研究究顾客的的要求，并并据此在在企业制制定质量量方针和和质量目目标时应应得到体体现。4.3营销销部要认认真研究究并明确确本企业业的产品品质量的的要求能能满足顾顾客对产产品质量量的要求求。4.4在明明确顾客客要

42、求的的基础上上，结合合本企业业的实力力，制定定满足顾顾客要求求的产品品质量内内控标准准。若顾顾客要求求不明确确时，要要按照国国家有关关技术规规范和技技术标准准的要求求来明确确产品质质量要求求。4.5相关关部门要要按照与与顾客有有关的过过程的控控制程序序及顾顾客满意意度的监监视和测测量控制制程序等等文件要要求开展展工作，确确保顾客客满意。5.相关文文件与顾客有有关的过过程的控控制程序序 顾顾客满意意度的监监视和测测量控制制程序编 制制审 核核批 准日 期期日 期期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第53章章 质量量方针版 序序A修改状态05

43、3质量量方针1.目的通过确定本本公司质质量方针针，并对对其进行行有效管管理，使使质量管管理体系系的建立立、运作作和改进进有明确确的指导导方向和和衡量方方法。2.范围适用于本公公司质量量方针的的管理。3.职责3.1总经经理负责责批准和和定期评评价质量量方针。3.2管理理者代表表负责组组织实施施。4.措施和和方法4.1确定定原则与与方法4.1.11质量方方针应体体现本公公司质量量管理工工作的宗宗旨和方方向，立立意清晰晰，简明明扼要，容容易被职职工理解解和支持持。4.1.22体现对对顾客满满意、体体系有效效性和持持续改进进的承诺诺。4.1.33质量方方针应包包含提供供制定和和评审质质量目标标框架的的

44、内容。4.1.44管理者者代表提提出质量量方针的的构想、要要求，经经各部门门充分讨讨论并修修改和完完善，并并经高层层管理人人员审议议后由总总经理批批准发布布实施。4.2承诺诺4.2.11各管理理层负责责人应对对质量方方针的实实现签字字承诺。4.2.22全公司司职工应应围绕以以顾客为为中心，从从产品形形成的全全过程，从从管理的的全过程程来控制制和规范范行为，确确保生产产出满足足或超越越顾客要要求的产产品。4.3组织织实施与与评价4.3.11充分利利用各种种宣传手手段广泛泛宣传质质量方针针及内涵涵，并做做好职工工培训。通通过制定定质量目目标并对对质量目目标进行行分解，确确定各职职能部门门的目标标，

45、以保保证质量量方针的的实现。4.3.22质量方方针应按按管理理评审程程序要要求定期期评价，当当企业内内外环境境发生重重大变化化时，应应适时对对质量方方针进行行必要的的修改。5.相关文文件 管管理评审审程序内部质量量管理体体系审核核控制程程序质量管理理体系的的策划程程序编 制制审 核核批 准日 期期日 期期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第54/5.44.1章章 策划/质量目目标版 序序A修改状态054策划划5411质量目目标1.目的通过设定和和实施质质量目标标，使本本公司质质量方针针得以实实现。2.范围适用于本公公司各部部门质量量目标的

46、的管理。3.职责3.1总经经理是公公司质量量目标的的责任人人，总经经理责成成管理者者代表组组织各部部门讨论论和确定定质量总总目标和和各职能能部门的的分目标标，由总总经理批批准发布布。3.2管理理者代表表负责在在建立质质量管理理体系时时要求各各部门制制订促进进质量目目标可实实现的措措施。3.3管理理者代表表负责定定期检查查公司质质量目标标的完成成情况。4.措施和和方法4.1公司司质量目目标由总总经理批批准建立立，质量量目标要要分解到到各相应应的部门门和各层层次上。4.2原则则上质量量目标每每年制定定一次。但但可根据据实际情情况进行行修改，修修改的质质量目标标由管理理者代表表提出，组组织各部部门充

47、分分讨论后后，由总总经理批批准。4.3每年年末管理理评审后后，管理理者代表表应组织织有关部部门策划划下年度度的质量量目标，经经汇总、整整理、审审核，报报总经理理批准。4.4质量量目标必必须能满满足顾客客的要求求和期望望，具有有行业的的先进性性。4.5质量量目标必必须具备备可操作作性、可可评审性性、可测测量性，并并与公司司的质量量方针保保持一致致。4.6各部部门的质质量目标标实施计计划应汇汇入本公公司相应应的质量量管理体体系文件件中。4.7管理理者代表表负责对对质量目目标的落落实、检检查质量量目标的的实现情情况。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011

48、页 码码第 1 页页 共 2 页主 题第542章 质量管管理体系系策划版 序序A修改状态05422质量管管理体系系策划1.目的通过对质量量管理体体系策划划，使本本公司产产品和服服务质量量能满足足顾客的的要求，并并识别和和计划所所需的作作业过程程与资源源，从而而实现质质量目标标，确保保质量管管理体系系的持续续改进。2.范围适用于公司司对质量量管理体体系的策策划全过过程。3.职责3.1总经经理是质质量管理理体系策策划的主主责人。3.2管理理者代表表在总经经理授权权下，组组织训部部门提出出质量管管理体系系的文件件结构和和文件清清单，经经总经理理批准后后，由管管理者代代表组织织实施。3.3各相相关部门

49、门负责质质量管理理体系策策划结果果的实施施。4.措施和和方法4.1总经经理责成成管理者者代表进进行质量量管理体体系的策策划。管管理者代代表根据据以下有有关要求求编制质质量管理理体系计计划，报报总经理理批准，管管理者代代表组织织实施以以达到预预期结果果；4.2策划划的时机机 公公司在下下列时机机应对质质量管理理体系进进行策划划：公司决定建建立新的的质量管管理体系系之前；质量管理体体系根据据需要进进行换版版前；对质量管理理体系的的要求出出现较大大变更，影影响到质质量管理理体系的的结构发发生变化化前；质量方针不不能满足足公司发发展的要要求而发发生变化化，迫使使质量管管理体系系进行变变更前；公司组织机

50、机构发生生较大变变动，影影响到公公司的质质量管理理体系的的变更前前。4.3策划划的内容容公司的质量量方针、目目标；组织机构、职职责和权权限；资源的配置置；质量管理体体系的结结构模式式；质量管理体体系的其其他要求求（包括括手册中中4.11章的要要求）及及质量手手册、程程序文件件和支持持性法规规等文件件内容。5.4质量量管理体体系策划划的输入入运营的宗旨旨和方向向；顾客要求的的变化及及其他经经营环境境的变化化，如组组织机构构、原料料市场、新新体系的的要求等等；公司资源的的配置情情况；影响到质量量方针、质质量目标标的重大大不合格格的原因因分析结结论；业绩改进的的建议。XX鞋业有有限公司司编 号号XX

51、/QMM011页 码码第 2 页页 共 2 页主 题第542章 质量管管理体系系策划版 序序A修改状态05.5质量量管理体体系策划划的输出出质量管理体体系策划划的输出出形成质质量管理理体系计计划，质质量管理理体系计计划应应明确包包含5.3条款款的内容容的详细细要求，并并明确各各实施变变更阶段段的时间间和具体体变更的的责任部部门/人，并并明确相相互的接接口关系系；公司应采取取有效措措施，确确保在对对质量管管理体系系计划实实施的同同时，保保持质量量管理体体系的完完整性；策划的结果果质量量管理体体系计划划及质质量方针针、质量量目标、其其他质量量管理体体系文件件按文文件的控控制程序序执行行，相关关的质

52、量量记录按按质量量记录的的控制程程序执执行。5.相关文文件质量记录录的控制制程序 文文件的控控制程序序6.质量记记录6.1质量量管理体体系计划划编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第1页 共共3页主题第55/5.55.1章章 职责、权权限和沟沟通/职责和和权限版 序序A修改状态055职责责、权限限和沟通通5511职责和和权限总 经 理理： 在在本公司司内向各各层管理理人员传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，并并要求各各级管理理人员向向下传达达； 应应以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并给给予满足足； 负

53、负责制定定质量方方针和目目标； 确确保质量量管理体体系得到到策划并并保持质质量管理理体系的的完整性性。 负负责确定定组织机机构、分分配职责责与权限限并批准准质量手手册的发发布； 确确保质量量方针和和质量目目标、各各级人员员的职责责和权限限得到得得到宣贯贯； 负负责配置置资源及及相应的的环境，确确保质量量管理体体系的有有效运行行并实现现质量方方针和目目标； 负负责委任任管理者者代表，并并委任其其对质量量管理体体系进行行策划； 确确保在本本公司内内建立适适当的沟沟通方式式，并确确保对质质量管理理体系的的运行有有效性情情况进行行沟通。 负负责营造造使员工工充分参参与的工工作环境境。 负负责跟踪踪检查

54、质质量方针针、目标标的实现现情况，主主持管理理评审； 负负责执行行其它相相关标准准条款对对其所规规定的相相关要求求。管理者代表表： 负负责对质质理管理理体系进进行策划划； 建建立、实实施、保保持质量量体系文文件； 负负责组织织内部质质量管理理体系审审核； 向向总经理理汇报质质量体系系运行情情况及改改进的要要求； 确确保在公公司内提提高员工工满足顾顾客要求求的意识识； 就就质量体体系的有有关事宜宜对外联联络； 负负责质量量管理体体系过程程的监视视和测量量； 负负责执行行其它相相关标准准条款对对其所规规定的相相关要求求。行 政 部部： 负负责人力力资源管管理； 负负责文件件控制； 负负责质量量记录

55、控控制； 负负责协助助管理评评审； 负负责支持持性服务务设施的的管理； 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求。副总： 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求；XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第2页 共共3页主题第55/5.55.1章章 职责、权权限和沟沟通/职责和和权限版 序序A修改状态0厂长： 负负责执行行其它相相关标准准条款对对其所规规定的相相关要求求。生 产 部部： 参参加特殊殊要求的的合同评评审； 负负责产品品标识和和可追溯溯性控制制； 负负责生产产和服务务提供过过程控制制：包括括生产计计划制定定，生产产技术资资料准备

56、备和物资资资料准准备，向向车间下下达生产产技术资资料，必必要时进进行指导导和培训训；协调调各车间间按生产产计划执执行；监监督抽查查各车间间的生产产质量和和生产进进度并进进行统计计，对不不合格情情况要及及时控制制，需要要时组织织相关部部门一起起研究对对不合格格品的处处置和相相应的纠纠正预防防措施，及及时解决决问题，确确保生产产质量和和数量按按计划执执行，并并不断改改进以提提高效率率； 负负责产品品防护的的控制； 负负责生产产所需相相关资源源的提出出，并对对所配备备的生产产设施进进行管理理，确保保其过程程能力。 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求。业务部： 负负责与顾顾客

57、有关关的过程程的控制制； 负负责顾客客财产的的控制 负负责对顾顾客的满满意度进进行测量量，以确确保顾客客满意； 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求。 负负责新产产品的市市场调研研，提出出新产品品开发需需求； 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求。开发部： 负负责产品品质量策策划，对对本公司司的特定定产品、项项目、合合同或技技术改造造等影响响产品质质量实现现过程的的情况进进行策划划，确保保产品的的顺利生生产并满满足顾客客要求。 负负责产品品的设计计和开发发控制； 负负责编制制和审核核生产过过程所需需的技术术性文件件，必要要时对生生产部门门的相关关

58、人员进进行指导导和培训训，使相相关的员员工真正正掌握其其技术性性文件；品管科： 负负责产品品的监视视和测量量控制； 负负责监视视和测量量设备的的控制； 负负责不合合格品控控制； 负负责纠正正和预防防措施的的控制； 负负责对数数据分析析； 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求。XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第3页 共共3页主题第55/5.55.1章章 职责、权权限和沟沟通/职责和和权限版 序序A修改状态0生管课： 负负责采购购控制； 负负责执行行其它标标准条款款对本部部门所规规定的相相关要求求。 负负责材料料仓库、成成品仓库库的控制制。编 制审 核

59、 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第552章 管理者者代表版 序序A修改状态05522管理者者代表本公司为了了加强对对质量管管理体系系过程的的建立、保保持和改改进进行行管理，总总经理任任命本公公司的一一位高层层领导为为管理者者代表，为为总经理理对质量量管理体体系承担担责任和和履行责责任提供供具体的的管理支支持。其其职责和和权限：1负责按按本公司司质量方方针和IISO990011：20000标准准要求，确确保建立立、实施施和保持持并持续续改进质质量管理理体系的的过程。2负责组组织制定定本公司司年度质质量目标标，确保保提高

60、对对顾客要要求的意意识形成成，并考考核各部部门年度度质量目目标完成成情况。3定期向向公司总总经理报报告本公公司质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。4负责组组织本公公司内部部质量审审核活动动，并向向管理评评审会议议提交质质量管理理体系年年度运行行报告等等。5负责本本公司有有关质量量管理体体系有关关事宜的的对外联联络，其其他未尽尽详细叙叙述的可可参照“5.55.1章章：职责责和权限限的相应应内容。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司司编 号号XX/QMM011页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第553章 内部沟沟通版 序序A修改状态05533内部沟沟通1.目的通