危险源辨识and风险评价和风险控制策划程序

1、危险源辨识&风风险评价和风风险控制策划划程序目的辨识危险源,进进行风险评价价,为职业健健康安全目标标的制定和危危险源的控制制提供依据。适用范围适用于集团公司司对危险源的的辨识、评价价和控制 定义2.1 采用GGB/T2880012001标标准和行业标标准中的术语语和定义；2.2 四新技技术：指新工工艺、新技术术、新材料、新新设备。 职责3 管理者者代表：3.1.1 审批职业健健康安全管理理方案。3.1.2 审批重大危危险源清单.3.2 安质处：3.2.1 负责拟制本本程序并督导导其实施；负责督促可能产产生职业病的的作业过程的的危险源辩识识；制定、评审职业业安全健康管管理方案；3.2.4 评审风

2、险控控制计划。3.3 相关部门： 3.3.1 工程部负责责施工场所的的危险源辩识识；3.3.2 设物部负责责机械设备使使用维护和材材料装卸、贮贮运、管理过过程中的危险险源辩识；3.3.3 事务处:a)负责公司机机关范围内的的危险源辩识识、评价；b)制定并实施施机关职业健健康安全管理理方案；c)制定并实施施风险控制计计划；制定并并实施机关职职业健康安全全管理方案；3.4 项目部：3.4.1 定期或不定定期的向安质质处上报危险险源；3.4.2 进行危险源源辩识和风险险评价；3.4.3 制定并实施施风险控制计计划。工作程序4.1危险源辨辨识的范围4.1.1常规规活动：正常常的工作、作作业活动；4.1

3、.2非常常规活动：如如临时性的施施工作业、机机械检修和维维护等活动；4.1.3所有有进入工作场场所的人员的的活动：包括括业主、设计计人员、监理理、分包方和和访问者；4.1.4工作作场所的所有有设施：包括括租赁设施。4.2 危危险源辨识的的时机4.2.1 每年11-12月；4.2.2 新项目开工工前；4.2.3 “四新技术”使用前；4.2.4 职业健康安安全法律法规规与其它要求求发生重大变变化时；4.2.5 生产副总经经理及相关部部门有要求时时。4.3 危险源辨识识4.3.1 安质处按公公司管理过程程和以往发生生的事故频次次分析危险源源,并编制危危险源清单.4.3.2 安质处分发发“危险源清单单

4、”给项目部/事务处。4.3.3 定期进行的的危险源辨识识:a)由相关部门门依据职责33中的分工按按危险源辨识办法法分别进行行，将辨识出出的危险源列列入“危险源统计计表”内交安质处处。b)项目部/事事务处依据“危险源清单单”和具体情况况确定并补充充危险源。c)安质处汇总总、补充危险险源,编制“危险源清单单”。4.3.4非定定期进行的危危险源辨识:由项目部/事务处按照照危险源辨辨识办法进进行。4.3.5 危危险源辨识应应吸收各层次次相关人员和和直接进行施施工生产的工工人参加。4.4 风险险评价4.4.1项目目部/事务处处按照危险险源辨识办法法对危险源源进行风险评评价。4.4.2 经经评价确定的的一

5、般危险源源列入“危险源统计计表”内，重大危危险源列入“重大危险源源情况表”内，报安质质处。4.4.3安质质处对上报的的危险源进行行确认、汇总总，编制“危险源清单单”和“重大危险源源清单”。“重大危险源源清单”报管理者代代表批准。并并将清单发送送到项目部和和相关部门。4.5安质处制制定“职业健康安安全管理方案案”，由管理者者代表审批后后，发送到工工程部、设物物部、公安处处、人事部、事事务处和项目目部。“职业安全健康康管理方案”内容应包括括：a)安全目标、指指标；b)各级管理部部门职责和目目标的要求；c)满足危险源源辨识、风险险评价与风险险控制和法律律法规要求的的实施方案；c)详细的行动动计划、时

6、间间表及方法；d)控制方法；e)项目文件记记录方法。4.6 项目部部/事务处依依据公司“职业健康安安全管理方案案”制定本项目目/公司机关关的“职业健康安安全管理方案案”，由项目经经理/事务处处处长批准实实施，并报安安质处备案。4.7 风险控控制策划4.7.1项目目部/事务处处针对每个重重大危险源转转化为不符合合、事故的临临界条件或诱诱发因素进行行分析，并列列出分析结果果。4.7.2 项目部/事事务处针对每每个临界条件件或诱发因素素制定出防范范措施。4.7.3 防范措施的的内容至少应应包括：a)实施计划的的人员、职责责、权限；b)控制方法、资资源配置、时时间表；c)反馈时间、评评审时间。4.7.

7、4由项项目部/事务务处负责人批批准防范措施施并执行。4.7.5防范范措施报安质质处备案，安安质处应对防防范措施的内内容进行核实实、检查。4.7.6项目目部/事务处处实施防范措措施，并按计计划规定的时时间将实施情情况反馈至安安质处。事务务处还应对“职业安全健健康管理方案案”的实施结果果于每年111月底前报安安质处。安质质处监督计划划实施。4.8 每年112月，安质质处评审“职业安全健健康管理方案案”的实施效果果，并将相关关资料提交管管理评审。5 相关/支持持性文件危险源辨识、防防范措施管理办法 S/CXX/AZ022-1危险源统计表统计单位(部门门) 统计时间 序号工序/作业/工工作名称危险源名

8、称备 注统计人 S/CXX/AZ022-2 危 险 源 统 计 表表统计部门 序号单位/区域工序/作业/工工作名称危险源名称统计时间统计人 S/CXX/AZ022-3重大危险源情况况表重大危险源名称称重大危险源具体体情况：评价单位评价时间评价人员填表人填表时间 S/CXX/AZ022-4重大危险源清单单统计单位：中铁铁隧道集团公公司安质处 统计计时间：20003.9.8序作业点/工序/部位危险源名称说 明一、隧道工程：1隧道开挖、支护护坍塌2隧道开挖、支护护瓦斯爆炸3隧道开挖、支护护突泥4隧道开挖、支护护涌水二、市政工程公公用工程5桥梁墩、台施工工高处坠落6桥梁现浇砼梁片片施工梁架倒塌7桥梁墩

9、、台、现现浇砼梁施工工塔吊倾覆8桥梁架梁施工架桥机倾覆9桥梁明挖基础开开挖作业基坑坍塌10地下结构暗挖作作业坍塌11地下结构暗挖作作业涌水三、公路路基综综合工程12桥梁墩、台施工工高处坠落13桥梁现浇砼梁片片施工梁架倒塌14桥梁墩、台、现现浇砼梁施工工塔吊倾覆15桥梁架梁施工架桥机倾覆16桥梁明挖基础、涵涵洞明挖基础础开挖作业基坑坍塌17路基高边坡开挖挖、防护施工工高边坡坍塌四、铁路工程：18桥梁墩、台施工工高处坠落19桥梁现浇砼梁片片施工梁架倒塌20桥梁墩、台、现现浇砼梁施工工塔吊倾覆21桥梁架梁施工架桥机倾覆22桥梁明挖基础、涵涵洞明挖基础础开挖作业基坑坍塌23路基高边坡开挖挖、防护施工工高边坡坍塌24临近营业线路基基、隧道洞门门开挖石方爆破25营业线临时道口口人员、车辆辆通行列车撞击26营业线路养护作作业列车撞击27隧道斜井物料提提升矿车溜车28隧道竖井建井施施工物料提升升吊桶坠落29隧道竖井人员上上下罐笼坠落五、水工隧洞工工程：30隧洞开挖、支护护作业隧洞坍塌31隧洞开挖、支护护作业隧洞突泥32隧洞开挖、支护护作业隧洞涌水33明渠开挖、支护护作业明渠边坡坍塌六、土石方工程程：34石方开挖施工石方大爆破35石方开挖、装车