MY2-017-内部审核控制程序

1、美业棉纺织企业有限公司编号：MY2- 017内部审核控制程序共6页 第8页版本号：A页版号：01鹤山市美业棉纺纺织企业有限限公司文 件 名 称称：内部审核核控制程序文 件 编 号号：MY2-017 号：A编 制： 审 批：日 期：20004/7/11 日 期期：20044/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期期1 目的验证质量管理体体系是否符合合标准要求，是是否得到有效效地保持、实实施和改进。2 范围适用于公司质量量管理体系所所覆盖的所有有区域和所有有要求的内部部审核。3 职责3.1 总经理理3.1.1 批批准年度内审审计划和审核核实施计划。3.1.2 批批准内部质

2、量量管理体系审审核报告。3.1.3 定定期召开管理理评审会议。3.2 管理者者代表3.2.1 负负责制订年度度内审计划和和编制审核实实施计划，确确定审核的性性质、目标。3.2.2 全全面负责组织织内部质量管管理体系审核核的实施，并并任命内审组组长。3.3 内审组组长执行内审实施计计划及编写内内审报告。3.4 审核员员对指定的审核内内容做有效的的规划并执行行。填写不合合格报告。3.5 被审核核方3.5.1 将将有关审核的的目标及范围围通告相关人人员。3.5.2 根根据审核报告告中提出的不不符合项、建建议项等内容容，采取纠正正和预防措施施并组织实施施。4 工作内容4.1 年度内内审计划4.1.1

3、根根据拟审核的的活动和区域域的状况和重重要程度，及及以往审核的的结果，由管管理者代表负负责策划各部部门全年审核核方案，编制制年度内审审计划。确确定审核的范范围、频次和和方法，报总总经理批准。每每年内审至少少一次，并要要求覆盖本公公司质量管理理体系的所有有要求和要求求所涉及的部部门。当出现现以下情况时时由管理者代代表及时组织织进行内部质质量审核：组织机构、管理理体系发生重重大变化。出现重大质量事事故，或用户户对某一环节节连续投诉。法律、法规及其其他外部要求求的变更。在接受第二、第第三方审核之之前。在质量体系认证证证书到期换换证前。4.1.2 年年度内审计划划内容：审核目的、范围围、依据和方方法。

4、受审部门和审核核时间。4.1.3 根根据需要，可可审核质量管管理体系覆盖盖的全部要求求和部门，也也可以专门针针对某几项要要求或部门进进行重点审核核。但全年内内审必须覆盖盖质量管理体体系的全部要要求和部门。4.2 审核前前的准备4.2.1 管管理者代表任任命内审组长长和内审组员员。内审员应应由与受审部部门无直接关关系的内审员员负责。4.2.2 由由管理者代表表组织内审组组组长策划审审核,并编制制审核实施施计划。报报总经理批准准。计划的编编制应具有严严肃性和灵活活性。其内容容主要包括：审核目的、范围围、方法、依依据。内部审核的工作作安排。审核组成员。审核时间、地点点。受审部门及审核核要点。预定时间

5、，持续续时间。开会时间。审核报告分发范范围、日期。4.2.3 在在了解受审部部门的具体情情况后，内审审组长组织编编写内审检检查表。表表上应详细列列出审核项目目、依据、方方法，确保无无要求遗留，审审核能顺利进进行。4.2.4 内内审组长于内内审前十天将将内审时间通通知受审部门门。受审部门门对内审时间间如有异议，应应在内审前三三天通知内审审组长。4.2.5 内内部质量体系系审核员应经经质量体系认认证咨询机构构培训，考核核合格后方能能担任。4.3 内审的的实施4.3.1 首首次会议4.3.1.11 会议由内内审组长主持持。参加会议议人员为公司司领导、内审审组成员及各各部门负责人人。与会者在在会议签到

6、到表上签到到，并由办公公室文控员保保留会议记录录。4.3.1.22 由内审组组长介绍内审审目的、范围围、依据、方方式、组员和和内审日程安安排及其他有有关事项。4.3.2 现现场审核4.3.2.11 内审组长长根据内审审检查表对对受审部门的的程序文件和和文件执行情情况进行现场场审核。将体体系运行效果果及不符合项项详细记录在在检查表上。4.3.2.22 内审组长长应全面了解解该日内审情情况，对不不符合报告进进行核对。4.3.2.33 内审时内内审员应公正正而又客观地地对待问题。4.3.3 审审核报告4.3.3.11 现场审核核后，审核组组长召开审核核组会议。综综合分析检查查结果，依据据标准、体系系

7、文件及有关关法律、法规规要求，必要要时还要依据据与顾客签定定的合同要求求，确认不合合格项。并将将不符合报报告给相关关部门领导签签名确认，并并进行原因分分析，制定纠纠正措施，经经审核员确认认后实施纠正正。审核员负负责对实施结结果跟踪验证证，并报告验验证结果。4.3.3.22 审核组填填写不合格格项分布表，记记录不合格分分布情况。4.3.4 末末次会议4.3.4.11 会议由内内审组长主持持。参加会议议人员为公司司领导、内审审组成员及各各部门负责人人。与会者在在会议签到到表上签到到，并由文控控员保留会议议记录。4.3.4.22 内审组长长重申审核目目的，宣读不不符合报告和和内部质量量管理体系审审核

8、报告。提提出完成纠正正措施的要求求及完成日期期。4.3.4.33 公司领导导讲话和受审审部门代表讲讲话。4.4 现场审审核结束后，审审核组长整理理完成内部部质量管理体体系审核报告告和内审记记录文件交管管理者代表审审核，总经理理批准。审核核报告应有以以下内容：审核目的、范围围、方法和依依据。审核组成员、受受审方代表名名单。审核计划实施情情况总结。不合格项分布情情况分析，不不合格数量及及严重程度。存在的主要问题题分析。对公司质量管理理体系有效性性、符合性结结论及今后应应改进的地方方。4.5 内部部质量管理体体系审核报告告及相关资资料应交文控控员归档保存存，必要时分分发到各相关关部门。4.6 将内审审结果提交公公司管理评审审。5 相关文件5.1 MY2