2018年全国税收调查填报

1、- -5、选择任务“2018年税收调查”6、输入用户名和密码（用户名为社会统一信用代码，密码在社会统一信用代码前加上“Gs”，注意“G”大写，“s小写）。瓷码T登录用户登录请输入用户容和密码。用户容瓷码T登录用户登录请输入用户容和密码。用户容翌ME年稅痕调查7、选择“在线填报”第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如弹出“是否确认为信任站点”，请选择“是”；或点击标题“工具”栏，选择“internet选项”一“安全”“受信任的站点”“确定”。二、税收调查表的具体填报1、进入直报系统后，请依次填报“信息表”、“企业表”、“货物劳务表”，可以通过点击页面

2、下侧的报表标签切换报表企业表货物劳务表审核情呪明细/。1）信息表：根据实际情况填写企业的基本信息，如果上面已导入部分信息，请核实，谨慎修改,供选择的代码要选择到最明细一级。（2）企业表：蓝色部分是企业的需要填写的内容，光标移到该栏，会出现该栏数据的填表提示。虚线斜纹部分是系统自动计算内容需要点击工具栏【计算】按钮，才会显示相应数据）。（3）货物劳务表：请注意：货物劳务表的行数是不定的，录入时每行一个产品，如果有多个产品，可以通过点击按钮来增加新的一行：点击第一列左下方的按钮；或用键盘向下键增加行。2、报表填报结束后，请点击【计算】按钮，系统会自动进行合计等运算。3、审核通过点击工具栏审核丁按钮

3、来完成。审核结果如下图所示：序报表出错信息左边1右边左右审核委式|相关表元审核类型1XXE：企业基本信息爾埴写！(B3null)|(ishz()XXB-B3j2XXE：企业基本信息輕埴写！(B4null)|(ishz()XXB-B4,罟捐;性审j3E：U亠般懐呪下3行应出壬1行的一半，谙核实.训忙炉。匸5=心（C5C3j.斗BO诘检查应交企业所得税画行）与计税所猖.(C2qj?0WBS(C2a2O*C21/1OQJC20.5Bl曼松表B1中有1行未通过审核？当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）将会用红色醒目显示标记出来，方便用户定位修改。调查项目全年累计数或期初

4、、期末数（调整甫）单童销售额销项稅额本年一般货物及劳务销售颔调查项目全年累计数或期初、期末数（调整甫）单童销售额销项稅额本年一般货物及劳务销售颔本年按简易征收办法征稅货物销售额本年内销货物或劳务免征増值税的销售额本年即征即退货物及劳务销售额本年销项稅额（E=T+B）其中：1.适用1理稅率的销项稅额2.适用1灘稅率的销项稅颔本年进项稅额（9=10+14+1T+18）其中：1.适用1曲稅率的进项稅颔47,022爲89100-01,561-0千元千元千元千元千元双击审核结果列表中的某一条目时可以看到当前出错信息对应的审核公式。根据审核提示修改相应的数据，如果根据实际情况填写的数据无法通过审核，在上图

5、中填写“填报说明”。注意：上报数据前，请务必点击菜单栏上【审核】按钮（默认审核所有报表），确认所有报表审核无误再上报数据。根据审核提示进行数据的修改，如果填写的是实际数据仍无法通过审核一定要填写“填报说明”。4、所有报表审核通过后，点击菜单栏上的【上报】按钮，将数据上报到服务器。5、当天填报不全的，可以点击“保存到服务器”，下次登陆后继续填报；也可点击右键，选择“另存为Excel”，将报表以Excel格式备份到电脑中。*r2.适用13%稅率或扣除率的进项稅额其中：海关完稅凭证适用*r2.适用13%稅率或扣除率的进项稅额其中：海关完稅凭证适用1鶉稅率抵扣的进项稅额农产品收购凭证抵扣进项稅额3.适

6、用11%稅率的进项稅额4.适用禰稅率的进项稅额5适用5%、鶉和减按15%征欣率的进项稅额本年进项稅转出额期初留抵増值稅额本年应抵扣稅额舍计（生产企1=12-23+24-57）或（外贸企业=12-23+24）以期末留抵稅额抵顶灾稅额本年实际抵扣的稅额本年按简易计稅办法计算的应纳稅额本年应纳稅额减征额本年应纳稅额舍计（30=7-27+20-29）本年应交查补増值稅额其中：迸口机器设备进项稅额増值税指标t主要根据増值税纳稅申抿表填写千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元千元丁=全部抿表，Jexcel当前扌艮表为千元区国家税务局Q查看聆编辑w汇总崗计算”时审核锁定目主数拆隼冀工具创分析十味上报消息A

7、BCDEF&匸H保存到本地蹴盘LMN0PQ装扎本地数据任务肢本号：（20180312）保存到服务器批准机关：国家统计局批准文号：国统制（2016）26号若汽h甘HW?cm填报过程中常见问题一、企业无法登录一般有以下几个原因：1、是否通过“网上办税服务厅”用“国税软CA”登录。2、是否找对任务，找到“税收资料调查”，并选择“2018年税收调查”。3、是否输入正确的用户名和密码，用户名为社会统一信用代码密码为Gs社会统一信用代码。二、插件安装不成功第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如果一直提示“安装不成功”，有可能企业网络安全设置较高或浏览器的关系，安装被阻止了，所以建议变更网络安全设置，或使用IE浏览器。三、审核通不过信息表第14栏“加工贸易企业区域代码”，若选择“0非加工贸易企业”，一定要点击报表上方的“计算-计算全部”，直到信息表第15栏“加工贸易业务类型代码”自动跳出“0本年未发生加工贸易业务”，否则不能通过审核。这也是常见的审核出错的原因之企业表254栏“企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额”不要漏填，所有缴纳过所得税的企业均填已纳税额。货物劳务表选代码：应与企业实际生产或经营相符，错误较多的有商业企业，应选择2800商品批发零售业务类。代码不同，必须增加一行。货物劳务表注意增值