双控机制建设管理制度汇编

1、编号：双控”机制建设管理制度汇编第 2020 版）目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 一）安全风险分级管控工作制度 3 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 二）隐患排查治理制度 20 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 三）安全风险公示制度 28四）双控机制规范运行制度 30 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 五）危险作业管理制度 32 HYPERLINK l bookm

2、ark78 o Current Document 六）“双控”机制培训管理制度 36 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 七）“双控”机制考核制度 38一）安全风险分级管控工作制度目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价风险严重程度，并进 行风险分级，从而做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的， 结合本我院安全生产实际情况，特制定本制度。适用范围本制度适用于我院范围内安全风险的辨识、分析、评价和分级管控。职责由院长全面负责组织安全风险辨识、评价、分级管控工作，并兼任我 院“双控”工作领导小组办公室主任，负责安全风险辨识、评价、分级管

3、 控相关制度的修订，确定风险辨识、评价的方法、依据和流程；组织各岗 位开展安全风险辨识和分级；制定风险管控措施；建立安全风险管控信息 台账，编制隐患排查清单，编制隐患治理信息台账；对各岗位风险的管控 情况进行监督检查。安全风险辨识辨识内容我院应当对办公、生活场所的人、机、物、环、管方面的危险、有害 因素开展全面辨识，具体应包括下列因素：（1）生产工艺和生产技术；（2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产 的设备设施及其检验检测情况；3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行

4、为；（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等 安全生产管理制度的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。辨识条件（1）辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产 运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、 火灾等重大突发情况。（2）辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统 或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活 动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的 未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。（3）辨识时应充分考虑六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、 物

5、理能、生物能。（4）辨识时应充分考虑四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不 安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。辨识范围（1）常规和非常规活动；（2）所有进入工作场所的人员的活动；（3）人的行为、能力和其他人为因素；（4）已识别的源于我院或工作场所外，对工作相关活动所产生不利影 响的危险源；（5）在工作场所附近，工作相关活动所产生的危险源；（6）由我院所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；（7）我院区域内各项活动的变更；（8）安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行过程和活动 的影响；（9）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作 组织的设计，包括人的能力的适应性。辨识

6、方法采用工作危害分析法（JHA）（见附件1）进行辨识。即：对每个作业 步骤或作业内容，识别出此步骤或内容有关的危险源。鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法进行 辨识危险源的同时，还应针对设备设施等采用安全检查表法（SCL）（见附 件 2）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。（1）区域划分：将我院的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分， 分解到各部门（车间），确定出基本的危险源辨识单元。（2）双控办公室运用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行辨识， 填写工作危害分析（JHA ）评价表（3）双控办公室运用安全检查表法（SCL）对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或设施

7、等进行辨识，填写安全检查分析（SCL）评价表。将辨识出的危险源填入我院安全风险管控信息台账。4.5辨识频次（1）我院内应当每年组织对安全风险管控信息台账开展一次全面 辨识、更新。（2）在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，危险作业实施 前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及 时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整安全风险管控信息台账。5安全风险评价5.1评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）（见附件3）对危险源进行定量 评价。本方法的风险度由事故事件发生的可能性、人员暴露于危险环境的频 繁程度及事故事件造成后果的严重性大小决定。其风险等级由作业条件危 险性

8、评价法（LEC法）进行评价分级。计算公式:D = L X E X C公式中：D 危险等级评价标准分值；L 事故、事件或偏差发生的可能性；E 人员暴露于危险环境的频繁程度；C 发生事故、事件或偏差产生的后果严重性。5.2评价程序（1）由我院“双控”工作领导小组办公室对辨识出的危险源按照作业 条件危险性评价法（LEC法）进行定性、定量评价，并将取值情况记入安 全风险管控信息台账；（2）由我院“双控”工作领导小组按照作业条件危险性评价法及其判 断准则（见附件4）确定风险度和风险等级，并将取值、定级情况记入安 全风险管控信息台账。注：根据河北省安全生产风险管控与隐患治理 规定的规定，将辨识出的风险确定

9、为重大风险（A级）、较大风险（B级）、 一般风险（C级）和低风险（D级）四个等级。6 风险分级管控分级管控原则（1）风险管控的基本原则：风险越大，管控级别越高。（2）上级负责管控的风险，下级必须负责管控。（3）重大风险、较大风险由我院级管控；一般风险由各部门管控；低 风险由班组和岗位管控。分级管控责任划分风险分级管控责任划分，见下表：层级A级B级C级D级我院部门班组和岗位注：弋表管控我院主要负责人每季度对A级、B级风险部位(场所、环节)检查一次。办公室每旬对A级、B级风险部位(场所、环节)检查一次，并 建立管控台账。各部门每周对A级、B级、C级风险部位(场所、环节)检查一 次，并建立管控台账。

10、班组和岗位每班对A级、B级、C级、D级风险部位(场所、环 节)检查一次，并建立管控台账。“双控”工作领导小组办公室负责将风险分级管控结果填入我院 安全风险管控信息台账。风险控制的实施根据风险分级管控结果及生产经营情况等信息，制定风险管控措 施。在选择风险控制措施时应考虑措施的可行性、安全性、可靠性。管控措施应按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体 防护措施、应急措施的优先级顺序进行制定。将风险分级管控的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传 培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采 取的控制措施。对管控措施失效而出现的隐患项目,要与我院的隐患排查治理相 结合，

11、下达隐患整改通知单，限期整改治理，做到定治理措施、定负责人、 定资金来源、定治理期限。（5）建立包括辨识部位、存在的风险、风险分级、风险分类、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的安全风险管控信息台账。（6）根据活动组织形式、安全风险特点等，逐级编制并发布安全风险 空间分布图。7风险公告公示（1）风险颜色标识：A级（重大）风险用红色标识、B级（较大）风 险用橙色标识，C级（一般）风险用黄色标识，D级（低）风险用蓝色标识。（2）风险辨识分级结果如实向从业人员进行公告公示，包括作业场所和岗位存在的危险、有害因素、防范措施以及事故应急措施等信息。（3）在醒目位置设置安全风险公告栏。（4）存在重大风险

12、的工作场所和岗位应设置明显的警示标志。（5）安全风险公告公示内容包括：主要安全风险、风险级别、可能引 发事故类型、管控措施、报告方式。8安全风险动态评估8.1每年至少开展一次安全风险管控动态评估，发生生产安全事故后 应当立即开展评估。8.2在下列情形下安全风险评估记录应及时更新：（1）新的或变更的法律法规中提出要求；（2）操作条件变化或场所环境改变；（3）有新增项目时；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）我院组织机构发生大的调整。9 附则本制度由办公室起草并解释，自发布之日起施行附件 1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其 他系统受到影

13、响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、 风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业危害分析的主要步骤：（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表 1）。表 1 作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划 分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为 宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一 个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表表2工作危害分析（J

14、HA）评价表序 号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、 管理）主要 后果控制措施LECD风险 等级（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护 各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制 措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。附件 2安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出 一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事 故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查 项目按系统的组成顺序编制

15、成表，进行检查或评审。安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐 藏的内部构件和工艺的危害。（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址， 考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内 平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具 体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系

16、统一个一个的检 查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态 的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法 规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程 或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准 就是一种潜在危害。（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施， 还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压 力指示等。安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单（参照表

17、3）。表 3 设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位备注（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械 类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类， 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数 量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规

18、程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往 的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安 全检查分析（SCL）评价表（参照表4）。表4安全检查分析（SCL）评价表序 号检查 项目标准不符合标 准的情况 及后果偏差发 生频率现有安全 控制措施安全 设施LECD风险 等级建议改 进措施备注附件3作业条件危险性分析法（LEC）本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程 度及事故事件后果严重性大小决定

19、的。其风险等级（值）采用作业条件危 险性分析法（LEC ）进行评价分级。该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全 评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、 危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡 风险大小，这三种因素分别是（likelihood，事故、事件或偏差发生的可 能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence， 发生事故、事件或偏差产生的后果严重性）。给三种因素的不同等级分别确 定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件 危险性的大小，即:D

20、= L X E X C公式中：D 危险等级评价标准分值；L 事故、事件或偏差发生的可能性；E 人员暴露于危险环境的频繁程度；C 发生事故、事件或偏差产生的后果严重性。附件 4作业条件危险性分析法（LEC）判断准则表5事故、事件或偏差发生的可能性（L）判断准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有米取防范、监测、保 护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护 装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执

21、行；或在现场有 控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去 曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严 格执行操作规程。0.1实际不可能。表6人员暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年仅几次暴露0.5非常罕见的

22、暴露表7发生事故、事件或偏差产生的后果严重性（C）判断准则分值法律法规及其他 要求人员伤亡财产损失 （万元）停工我院形象100严重违反法律法10人以上死亡，或505000万以上直接经我院重大国际、国规和标准人以上重伤济损失停产内影响40违反法律法规和 标准3人以上10人以下死 亡，或10人以上50人 以下重伤1000万以上5000万以下直接经济损失装置 停工行业内、省内 影响15潜在违反法规和3人以下死亡，或10100万以上1000万以部分装地区影响标准人以下重伤下直接经济损失置停工7不符合上级或行 业的安全方针、 制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨10万以上100万以下部分设我院及周边折、听力

23、丧失、慢性病直接经济损失备停工范围2不符合我院的安 全操作程序、规 定轻微受伤、间歇不舒服1万以上10万以下直 接经济损失1套设备 停工引人关注，不 利于基本的 安全卫生要 求1完全符合无伤亡1万以下直接经济损 失没有 停工形象没有受 损表8风险等级判定准则及控制措施（D）风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A级/重大风险在采取措施降低危害前，不能继续 作业，对改进措施进行评估立刻160320B级/较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行 控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160C级/一般风险可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通2年内治理2070D级/低风险

24、可考虑建立操作规程、作业指导书， 但需定期检查有条件、有经费 时治理20无需采用控制措施，但需保存记录附件5表 9 安全风险管控信息台账二）隐患排查治理制度目的为了建立我院安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主 体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命 财产安全和我院健康发展，制定本制度。适用范围适用于我院内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。职责（1）院长对企业的重大安全隐患排查治理全面负责。（2）各部门负责人对本部门的安全生产隐患排查治理负责。（3）安全管理人员检查重大隐患的整改治理进度，其他人员负责实施 职责范围内的隐患排查治理。（4）将生产、建设项目、

25、场所、工程发包、设备出租的，应当与承包、 承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查、治理 和防控的管理职责，严禁以包代管。（5）我院任何人发现事故隐患，均有权向我院安全安全管理人员和有 关人员报告。安全管理人员接到隐患报告后，要立即组织核实，并予以查 处，监督隐患得到治理。（6）院长要保证有充足的资金整改治理隐患并落实到位。事故隐患排查隐患排查范围我院所辖的办公场所、办公设施、公用设施，全部生产经营场所的人、 机、物、环、管、自然状况的各个方面。隐患排查流程（1）依据安全风险管控信息台账建立我院事故隐患排查标准。隐患排 查标准应至少包含：排查部位、排查内容、排查部门、排查频次

26、、责任人 等信息。（2）依据我院事故隐患排查标准，按照检查区域、部门进行分工，按 照隐患排查类别、要求，通过访谈、查阅文件和记录、现场观察等方式开 展各项检查，并填写安全生产检查记录表。（3）对排查出的隐患进行登记，填入事故隐患排查清单。隐患排查类别、要求定期隐患排查综合安全检查我院每季度至少进行一次由我院主要负责人带队参加的安全生产检查， 检查出的安全隐患由安全管理人员负责汇总，并填写安全生产检查记录 表，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。各部门每季度至少进行一次由部门主要负责人带队参加的安全生产检 查，检查出的安全隐患由专人负责汇总、填写安全生产检查记录表，并 安排专人负责整

27、改。办公室安全检查办公室每旬至少组织一次由办公室管理人员参加的安全生产检查，并 填写安全生产检查记录表。部门安全检查部门内每周由部门负责人或由部门选派熟悉本部门情况并有一定实际 经验的员工或专、兼职安全员对部门所属各作业点进行安全生产检查，并 填写安全生产检查记录表。日常安全检查班组和各岗位每天由班组长及各岗位负责人对所属各作业点进行安全 生产检查。节假日安全检查每年元旦、春节、“五一”节前由我院“双控”工作领导小组组织实施 安全检查，并填写安全生产检查记录表。季节性安全检查防暑降温检查每年六月末七月初进行防暑降温检查，由办公室负责组织，其他各部 门协同参与。防汛检查每年雨季之前进行防汛检查，

28、由办公室负责组织，其他各部门协同参 与。防雷防雷设施检测由办公室负责，请具有相应资质的单位每年雨季前进行。专项隐患排查有下列情形之一的，应当开展专项排查：（1）与企业安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、 修改或者废止的；（2）设备设施、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；（3）发生生产安全事故或者险情的；（4）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安 全生产专项整治活动的；（5）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全 生产构成威胁的。4.4 隐患确认与上报各部门每月 1 日前要将上月的事故隐患呈报我院安全管理人员 并提出整改意见。安全管理人员应

29、当每季度对我院事故隐患排查治理情况进行统 计分析，统计分析表应当由主管领导签字。对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向安全 监管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。事故隐患治理对查出的事故隐患，办公室下达隐患整改通知书，提出整改要 求，责任部门须在限期内完成整改。隐患整改按分级管理、分线负责的原 则，各部门在整改期限内组织人员实施。对于一般事故隐患，由各部门负责人或专业部门组织落实。对于重大事故隐患，由我院列入整改治理计划，办公室组织实施，由我院院长负责督办；重大事故隐患治理方案应包括以

30、下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的部门和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。事故隐患整改过程中，办公室要按照要求及时向我院主要负责人 分管领导报告整改进度、整改存在问题等情况，并填写事故隐患排查治 理台账。相关职能部门要及时协调，确保事故隐患按期完成整改。对当时不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并 限期解决。办公室应将相关记录填入事故隐患排查治理台账。附则本制度由办公室起草并解释，自发布之日起施行。附件：表 1 安全生产检查记录表检查日期： 年 月 日检查 类别组织人检杳人记录人部门参加人员 签名检查情况及存在问题处理措施及意见注：检

31、查类别包括综合性检查、专业性检查、季节性检查等;表 2 事故隐患排查清单表 3 事故隐患排查治理台账表 4 事故隐患整改通知单（三）安全风险公示制度一、为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体 系”）规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受 控和安全稳定，特制度本制度。二、实行安全生产风险点公告制度，有利于我院安全风险点信息公 开，确保我院风险点分级管控责任落实到位， 从业人员充分了解我院存 在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。三、安全风险公告的主要内容1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规 范要求，对我院设备设施、

32、 作业活动进行危害因素辨识风险评估， 形成 风险点分级管控告知牌， 明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系 方式等内容。2、我院隐患排查、专家检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及 治理情况。四、安全风险公告的具体要求1、我院安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位；2、我院在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整 改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与我院隐患排查台帐一致，不得有漏项或缺项。5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安 全防护应急措施；6、安全隐患整改完毕后，

33、及时向员工公告隐患整改情况。五、监督管理1、由我院院长负责监督安全生产风险公告的落实与执行。2、我院干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更 新等工作，有权向办公室、安全副院长提出建议或意见。六、附则本制度由办公室起草并解释，自发布之日起施行。为进一步做好本我院的双控机制工作，加强安全管理，遏制生产 事故发生，特制定本制度。一、领导小组每月召开一次双控机制管理会议，分析工作中存在 的问题，总结经验，不断提升双控机制管理水平；每季度组织一次我 院级综合隐患排查，并填写安全生产检查记录表；风险辨识管控 常规活动每年进行一次，非常规活动在活动之前进行风险辨识。二、各部门主管负责组织本部门

34、员工进行风险辨识管控和隐患排 查；各岗位人员按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查； 办公室负责组织相关部门人员在季节变化时，节假日期间进行隐患排 查，并做好记录、归档、监督整改工作。三、各部门将风险辨识结果汇总报办公室审批，留档。办公室每 旬进行一次安全隐患排查，查出的隐患由办公室对相关部门下达隐 患整改通知单，并负责隐患治理结果的验收，建立隐患排查治理台 账。四、将安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、安全生 产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和安全 生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产经营 企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管

35、控。五、对在双控机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，对安全生产提出合理化建议并采纳。做到显著效果的人员，我院给予表扬。对事故隐患排查治理不力的部门及人员给予批评教育，并督促其 继续整改，对重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范 措施，给予严肃批评，造成事故的追究其责任。五）危险作业管理制度目的 根据安全管理有关规定，为加强安全管理，保障员工的生命安全 与健康，特制定本制度。定义 凡对操作者本人及周围其他人员和设施的安全有重大危险的作 业，称为危险作业。范围：高处作业；带电作业；禁火区内或对忌火器、物进行明火或易燃作业。爆破或有爆炸、燃烧危险的作业；有中毒或窒息危险作业；符合危

36、险作业的定义的其它作业。危险作业规定凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经办公室 同意后办理审批手续；特殊情况（如抢险或紧急处理事故等）允许事 后补办手续，办公室负责监督检查。危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业和危险较大 的作业由我院院长审批，危险性较小的作业由生产主管审批。危险作业审批前，有关人员必须亲临现场通过必要的检测数 据，落实好相应的防护和救护措施后方可批准。危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良 好，禁止女工、老、弱、病、残人员参加。危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不 干的一律不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点 或延

37、迟到安全期间干；能用比较安全的方法代替的一定采用较安全方 式作业。审批手续及权限进行危险作业，应有申请作业部门填写“危险作业申请单” (见附表)，经安全负责人现场检查，审查批准后方可实施。危险作业的审批权限。高处作业由班组领导(兼职安全员)或部门主管(兼职安全 员)审批；在轻质物面上的作业(彩钢瓦顶)由部门主管审批。禁火区或忌火设备、工器具、油桶、电气室等易燃场所进行 明火作业，由院长审批；有中毒或跌落深埋、窒息等危险作业(清仓、清罐、清库)， 由办公室审批；带电作业由生产主管审查报院长审批；爆破或易燃、易爆场所(氧气乙炔瓶库)动用火种、电气焊 由办公室审查，院长审批；从事危险作业人员的基本条

38、件6.1 年满 18 周岁。身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践 经验。作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药、苯海拉明、 非那根等能使人打瞌睡、困倦或精神不振的镇静剂药物。危险作业安全要求7.1 作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、 符合安全要求。作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。附件：危险作业申请审批表年月日申请部门作业地点作业起、止时间作业内容：直接作业人员姓名身体状况辅助工作人员姓名身体状况防护措施：现场指挥或监护人部门（安全）负责人申

39、批单位意见：审批人：年 月 日（六）“双控”机制培训管理制度根据关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制 机制建设的意见 冀安委办20171 号精神和要求，结合我院实 际情况，特制定“双控”体系教育培训制度。一、培训工作的指导思想、目的1、指导思想：为落实我院“安全第一，预防为主，全员参与 综合治理”的 方针，通过对每个作业活动进行风险评价，制定防范措施，以风险防 范措施为基础，进行隐患排查与治理，达到预防和减少各类事故的目 的。2、培训目的：通过“双控”体系培训，进一步促使全体人员切实提高安全意识， 牢固树立“安全第一”的安全理念，熟悉、了解风险评价方法和危险 辨识知识。使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素， 掌握、落实应采取的控制措施。杜绝各类安全生产事故的发生。二、安全教育培