风险抵押金考核管理办法

1、无受控章的文件为非受控文件，使用者有责任检查打印的文件为最新版本。文 件 号：Q/FC 03.06.03058-2009 版 本 号：1.0PAGE 27中国电子科技集团公司第五十八研究所风险抵押押金考核核管理办办法目的为促使我我公司生产产经营活活动符合合有关法法律法规规和安全全生产技技术规范范的要求求，不断断提升安安全生产产管理水水平，落落实各部部门安全全生产的的责任，施行安安全管理理全员化化、规范范化和标标准化。着力推推动我所所采用先先进的安安全管理理理念和和方法，建立自自我约束束，持续续改进的的安全生生产长效效机制，创造一一个和谐谐、安全全稳定的的科研生生产环境境，特制制定本制制度。范围

2、本办法适适合于我我公司各生生产部门门。管理要求求或规范范所安全生生产，防防火安全全的重点点单位为为：晶园园公司（二部）、华谱谱公司（五部）、动力力站，其其他单位位为一般般安全防防护单位位。各单位的的安全生生产责任任人、负负责人、技安员员按所里里的资产产占有情情况、风风险大小小程度、工作难难度，确确定金额额，向所所里缴纳纳风险抵抵押金。（交纳纳金额按按照每年年年底所所发安全全工作总总结附件件所规定定的交纳纳）风险抵押押金由责责任人、负责人人、技安安员个人人缴纳，由财务务处负责责收取，期满后后（考核核期限为为一年），本单单位实现现安全生生产零事事故的目目标，风风险抵押押金本金金归还或或作下年年度的

3、风风险抵押押金，并并按照优优秀单位位（部门门）所缴缴纳的风风险抵押押金总额额50%奖励，良好单单位（部部门）所所缴纳的的风险抵抵押金总总额400%奖励励，合格格单位（部门）所缴纳纳的风险险抵押金金总额330%奖奖励，但但要扣除除考核办办法中不不合格项项所处的的罚金。全年发发生事故故的或考考核为不不合格的的单位（部门），风险险抵押金金全额扣扣除，触触犯刑律律的，移移交司法法机关处处理。风险抵押押金奖励励从单独独的安全全生产专专项基金金中抽取取，不占占用月奖奖或年终终奖的份份额。风险抵押押金的扣扣除按照照责任人人、负责责人、技技安员风风险抵押押金所占占比例扣扣除，如如果风险险抵押金金的返还还金额不

4、不够扣除除，可进进行对风风险抵押押金本金金扣除。如发生人人身伤害害事故，根据中中华人民民共和国国国家标标准企企业职工工伤亡事事故分类类标准，按照照所规定定的损失失工作日日计算表表，进行行伤害损损失工作作日计算算，扣除除金额直直接从个个人缴纳纳的风险险抵押金金本金扣扣除，按按照每损损失一个个工作日日，扣除除20元风风险抵押押金本金金。风险抵押押金，必必须在每每年的第第一季度度前，一一次性缴缴纳，不不能任意意提取，遇特殊殊情况时时必须经经批准。现就风险险抵押金金的奖励励金额的的发放方方法，举举例如下下：（例：某某部门一一季度：92分分；二季季度：888分；三季度度：877分；四四季度：93分分；年

5、终终平均分分90分分为优秀秀，则风风险抵押押金的奖奖励金额额为：交交纳金额额500.9920.8880.8870.9939800（元）。记录Q/FCC 033.066.0330588.N001-220099一部部、爱芯芯、七部部环保、安全季季度考核核表Q/FCC 033.066.0330588.N002-220099晶园园、华普普环保、安全季季度考核核表Q/FCC 033.066.0330588.N003-220099高科科、四室室、腾芯芯环保、安全季季度考核核表Q/FCC 033.066.0330588.N004-220099动力力环保、安全季季度考核核表Q/FCC 033.066.0330

6、588.N005-220099投资资发展处处环保、安全季季度考核核表无受控章的文件为非受控文件，使用者有责任检查打印的文件为最新版本。文 件 号：Q/FC 03.06.03058-2009 版 本 号：1.0附录A一部、爱爱芯、七七部环保保、安全全季度考考核表记录格式式：Q/FC 03.06.030558.NN01-20009 NNO：检查项目目检查内容容检查办法法及考核核办法扣分项事故控制制目标无重、特特大火灾灾事故，无重、特大伤伤亡事故故发生。遏止一般般火灾、轻、重重伤事故故，及经经济损失失在1万万元以上上的责任任事故。无事故苗苗头。考核项目目（1）、（22）两项项其中一一项不达达标实行行

7、“一票票否决”，年终终单位责责任人、负责人人和集体体取消评评先进资资格；对对直接责责任者，做出相相应处罚罚，有刑刑事责任任者依法法追究刑刑事责任任。发生事故故苗头，对直接接责任人人由各单单位自行行处理。一年中中事故苗苗头的发发生超过过二次加加倍处罚罚和扣分分。一部：爱芯：七部：制度检查查综合安全全管理制制度检查查生产经营营单位主主要负责责人和安安全生产产管理人人员应具具备与生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力并并经考核核合格后后取得相相关证书书，并且且重视安安全生产产工作，有部署署、有措措施、有有检查、有考核核、有总总结。作业人员员按照国国家有关关规定，接受专专门的安安全作

8、业业培训，取得特特种作业业操作证证书。安全投入入是否到到位：事故隐隐患治理理费用；安全全技术措措施资金金；安安全设备备设施的的更新、维护费费用；安全生生产宣传传、教育育和培训训费用；为员员工交纳纳工伤保保险费用用。技术改造造项目和和新、改改、扩建建项目是是否经过过技安、职业卫卫生、消消防、工工会及上上级主管管部门的的审批、验收。安全检查查制度是是否符合合要求，应明确确安全检检查的范范围和内内容、时时间间隔隔、安全全检查的的责任人人和责任任制。是否建立立劳动防防护用品品发放台台帐。检查证书书或询问问相关人人员。查资格证证书。查有关帐帐目，核核实安全全投入是是否用于于改善安安全生产产的条件件，治理

9、理、消除除事故隐隐患及其其他保障障安全生生产的事事项。查验收资资料。查相关制制度及检检查台帐帐。查阅相关关台帐。一部：爱芯：七部：安全生产产责任制制度检查查生产经营营单位法法人是否否督促、检查单单位的安安全生产产工作，及时消消除安全全事故隐隐患，是是否按照照“四不不放过”原则进进行事故故处理。技术部门门负责人人是否制制定、修修订安全全技术规规程，知知道编制制安全操操作规程程，解决决安全技技术问题题。技安员是是否组织织安全检检查、事事故调查查、安全全工作会会议、隐隐患整改改等工作作，并负负责及时时上报和和检查落落实。班组长是是否全面面负责本本班组的的安全生生产；教教育职工工遵章守守纪，制制止违章

10、章行为；发现不不安全因因素及时时组织力力量消除除，并及及时上报报；对生生产设备备、安全全装置、消防、防护器器材进行行检查，保持其其正常运运行；对对新员工工进行岗岗位安全全教育，每日安安全事项项记入台台帐。各部门责责任人与与所每年年签定安安全生产产责任书书，有生生产工艺艺的各部部门与班班组签定定班组安安全生产产责任书书。查年度工工作计划划、台帐帐、会议议记录、处理意意见和文文件、事事故档案案。查相关制制度和操操作规程程。查有关文文件和记记录。查有关文文件和记记录，培培训档案，现现场检查查记录。一部：爱芯：七部：应急救援援预案检检查建立应急急组织，人员配配备齐全全，职责责明确。应急预案案应包括括可

11、能发发生的事事故及针针对性措措施，其其中包括括报警、现场指指挥、现现场处理理、伤员员医疗急急救、警警戒、停停水停点点、危险险物品转转移、废废弃物处处理，并并且在预预案中明明确演练练时间、程序，制定预预案修订订要求。制定事故故应急监监督、检检查和考考核制度度，应急急信息交交流与报报告制度度，应急急设备管管理制度度。定期演练练，并有有演练策策划文本本，演练练记录。有组织机机构图或或文本，组成人人员清单单。查预案文文本。查制度文文本。查记录文文本。一部：爱芯：七部：活动检查查参加安全全活动开开展工作作按时参加加所技安安例会。按要求传传达技安安会精神神。完成技安安会布置置的工作作。认真组织织开展“安全

12、生生产月”、“夏夏季百日日安全竞竞赛”、“1119”等等活动。按要求完完成整改改任务。按要求及及时报送送五十十八研究究所安全全生产工工作履职职报告书书。按要求开开展或参参加各类类安全生生产活动动。按要求完完成其他他有关安安全生产产的工作作。查每月技技安会签签到本查传达的的反馈信信息查工作台台帐查活动台台帐查整改措措施查报送情情况查开展各各类活动动情况查台帐一部：爱芯：七部：宣传教育育各实体的的主要负负责人要要参加市市里组织织的安全全培训班班，持证证上岗。健全和完完善安全全生产宣宣传教育育培训工工作机制制，积极极开展安安全宣传传教育活活动。搞好新职职工三级级教育及及原职工工的复工工、转岗岗教育。

13、特种作业业人员经经培训持持证上岗岗，按规规定进行行复审。从业人员员应具备备必要的的安全生生产知识识，熟悉悉相关的的安全生生产规章章制度和和操作规规程。查上岗证证查全年宣宣传活动动资料主要查三三级教育育卡查特殊工工种上岗岗证现场询问问一部：爱芯：七部：现场检查查现场检查查安全标志志在紧急出出口、疏疏散通道道必须设设置“安安全出口口”标志志。在远离紧紧急出口口的地方方，应将将“紧急急出口”标志与与“疏散散通道方方向”标标志联合合设置，箭头必必须指向向通往紧紧急出口口的方向向。紧急出口口或疏散散通道中中的单向向门必须须在门上上设置“推开”，在其其反面设设置“拉拉开”标标志。紧急出口口或疏散散通道中中

14、的门上上应设置置“禁止止锁闭”标志。疏散通道道或消防防通道中中应设置置“禁止止阻塞”标志。灭火设备备、报警警器、报报警电话话等应设设置相应应提示标标志。疏散指示示标志间间距不大大于200m。现场检查查一部：爱芯：七部：办公室、休息室室检查无人违反反禁烟、禁用非非生产性性用电器器等有关关制度。无吃食物物的现象象。饮水机不不干烧，下班无无人情况况下不开开饮水机机。现场检查查一部：爱芯：七部：化学实验验室检查查化学品作作业现场场应设有有安全告告示牌，表明该该作业区区域危险险化学品品的特性性、操作作安全要要点，应应急处理理方法。危险化学学品的使使用现场场能获取取危险化化学品的的安全技技术说明明书。化学

15、废料料及容器器应统一一回收，按规定定进行妥妥善处理理。化学试剂剂不存在在混放现现象。化学试剂剂存放量量不得过过多，并并定置摆摆放。化学实验验桌面整整洁，无无严重化化学试剂剂腐蚀现现象，不不往生活活污水中中倾倒化化学试剂剂残液。化学实验验仪器电电源线完完好，无无被腐蚀蚀现象。现场检查查一部：爱芯：七部：通信机房房检查严禁堆放放可燃物物，主机机房出口口应设置置向疏散散方向开开启的门门。电源线、信号线线不得交交叉、混混合。通信机房房严禁使使用卤钨钨灯等高高温度照照明灯。无乱拉乱乱接电源源现象。每25mm2至少设设置两抬抬12111灭火火器。现场检查查一部：爱芯：七部：事故处理理事故报告告发生事故故要

16、按及及时、主主动报告告，如实实向有关关部门报报告事故故的发生生情况。是否填写写事故调调查报告告。查报告文文档、记记录一部：事故调查查事故原因因分析清清楚，有有正确结结论。 发生事故故后，要要对相关关安全规规章制度度情况进进行查阅阅，查找找不足之之处。事故调查查后是否否形成事事故原因因分析报报告。爱芯：事故防范范是否制定定并落实实防范同同类事故故发生的的各项措措施以及及修改相相关规章章制度。七部：交通安全全贯彻执行行道路交交通安全全管理法法律、法法规和落落实道路路交通安安全工作作责任制制。建立健全全道路交交通安全全管理机机构，交交通安全全管理部部门和交交通安全全管理网网络人员员，确定定一名负负责

17、人，组织实实施内部部交通安安全工作作年度安全全工作计计划，安安全工作作履职报报告，要要有道路路交通安安全工作作的汇报报内容。建立健全全各项道道路交通通安全规规章制度度和台帐帐。机动车车车检率达达98%，发现现隐患整整改率达达1000%。发生重特特大道路路交通事事故后，按照规规定的程程序和时时限上报报有关部部门，不不准故意意不报或或者隐瞒瞒不报、拖延报报告。开展道路路交通安安全宣传传，落实实全体员员工交通通安全教教育措施施，强化化机动车车驾驶员员安全教教育。查看相关关规章制制度。查看网络络图。看工作计计划，年年度总结结等文件件报告。查看规章章制度。查看车检检记录。查看事故故报告文文档。查看教育育

18、档案。一部：爱芯：七部：安全监管管创新工工作积极开拓拓创新，对促进进安全生生产工作作起到重重要作用用。加强本单单位、部部门安全全生产调调研工作作，研究究解决实实际问题题，取得得明显成成效。取得明显显成绩，受到上上级表彰彰奖励的的。依据实际际开展活活动成效效。一部：爱芯：七部：得分一部爱芯七部满分1000分，“事故故控制目目标”未未达标的的每项扣扣10分分，发生生人员伤伤亡及财财产损失失巨大的的追究相相关责任任人责任任；其他他项目各各小项不不满足的的扣3分分。附录B晶园、华华普环保保、安全全季度考考核表记录格式式：Q/FC 03.06.030558.NN02-20009 NNO：检查项目目检查内

19、容容检查办法法及考核核办法扣分项事故控制制目标无重、特特大火灾灾事故，无重、特大伤伤亡事故故发生。遏止一般般火灾、轻、重重伤事故故，及经经济损失失在1万万元以上上的责任任事故。无事故苗苗头。考核项目目（1）、（22）两项项其中一一项不达达标实行行“一票票否决”，年终终单位责责任人、负责人人和集体体取消评评先进资资格；对对直接责责任者，做出相相应处罚罚，有刑刑事责任任者依法法追究刑刑事责任任。发生事故故苗头，对直接接责任人人由各单单位自行行处理。一年中中事故苗苗头的发发生超过过二次加加倍处罚罚和扣分分。晶园华普制度检查查综合安全全管理制制度检查查生产经营营单位主主要负责责人和安安全生产产管理人人

20、员应具具备与生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力并并经考核核合格后后取得相相关证书书，并且且重视安安全生产产工作，有部署署、有措措施、有有检查、有考核核、有总总结。作业人员员按照国国家有关关规定，接受专专门的安安全作业业培训，取得特特种作业业操作证证书。安全投入入是否到到位：事故隐隐患治理理费用；安全全技术措措施资金金；安安全设备备设施的的更新、维护费费用；安全生生产宣传传、教育育和培训训费用；为员员工交纳纳工伤保保险费用用。技术改造造项目和和新、改改、扩建建项目是是否经过过技安、职业卫卫生、消消防、工工会及上上级主管管部门的的审批、验收。安全检查查制度是是否符合合要求，应

21、明确确安全检检查的范范围和内内容、时时间间隔隔、安全全检查的的责任人人和责任任制。是否建立立劳动防防护用品品发放台台帐。检查证书书或询问问相关人人员。查资格证证书。查有关帐帐目，核核实安全全投入是是否用于于改善安安全生产产的条件件，治理理、消除除事故隐隐患及其其他保障障安全生生产的事事项。查验收资资料。查相关制制度及检检查台帐帐。查阅相关关台帐。安全生产产责任制制度检查查生产经营营单位法法人是否否督促、检查单单位的安安全生产产工作，及时消消除安全全事故隐隐患，是是否按照照“四不不放过”原则进进行事故故处理。技术部门门负责人人是否制制定、修修订安全全技术规规程，知知道编制制安全操操作规程程，解决

22、决安全技技术问题题。技安员是是否组织织安全检检查、事事故调查查、安全全工作会会议、隐隐患整改改等工作作，并负负责及时时上报和和检查落落实。班组长是是否全面面负责本本班组的的安全生生产；教教育职工工遵章守守纪，制制止违章章行为；发现不不安全因因素及时时组织力力量消除除，并及及时上报报；对生生产设备备、安全全装置、消防、防护器器材进行行检查，保持其其正常运运行；对对新员工工进行岗岗位安全全教育，每日安安全事项项记入台台帐。各部门责责任人与与所每年年签定安安全生产产责任书书，有生生产工艺艺的各部部门与班班组签定定班组安安全生产产责任书书。查年度工工作计划划、台帐帐、会议议记录、处理意意见和文文件、事

23、事故档案案。查相关制制度和操操作规程程。查有关文文件和记记录。查有关文文件和记记录，培培训档案，现现场检查查记录。应急救援援预案检检查建立应急急组织，人员配配备齐全全，职责责明确。应急预案案应包括括可能发发生的事事故及针针对性措措施，其其中包括括报警、现场指指挥、现现场处理理、伤员员医疗急急救、警警戒、停停水停点点、危险险物品转转移、废废弃物处处理，并并且在预预案中明明确演练练时间、程序，制定预预案修订订要求。制定事故故应急监监督、检检查和考考核制度度，应急急信息交交流与报报告制度度，应急急设备管管理制度度。定期演练练，并有有演练策策划文本本，演练练记录。有组织机机构图或或文本，组成人人员清单

24、单。查预案文文本。查制度文文本。查记录文文本。活动检查查参加安全全活动开开展工作作按时参加加所技安安例会。按要求传传达技安安会精神神。完成技安安会布置置的工作作。认真组织织开展“安全生生产月”、“夏夏季百日日安全竞竞赛”、“1119”等等活动。按要求完完成整改改任务。按要求及及时报送送五十十八研究究所安全全生产工工作履职职报告书书。按要求开开展或参参加各类类安全生生产活动动。按要求完完成其他他有关安安全生产产的工作作。查每月技技安会签签到本查传达的的反馈信信息查工作台台帐查活动台台帐查整改措措施查报送情情况查开展各各类活动动情况查台帐宣传教育育各实体的的主要负负责人要要参加市市里组织织的安全全

25、培训班班，持证证上岗。健全和完完善安全全生产宣宣传教育育培训工工作机制制，积极极开展安安全宣传传教育活活动。搞好新职职工三级级教育及及原职工工的复工工、转岗岗教育。特种作业业人员经经培训持持证上岗岗，按规规定进行行复审。从业人员员应具备备必要的的安全生生产知识识，熟悉悉相关的的安全生生产规章章制度和和操作规规程。查上岗证证查全年宣宣传活动动资料主要查三三级教育育卡查特殊工工种上岗岗证现场询问问现场检查查安全标志志在紧急出出口、疏疏散通道道必须设设置“安安全出口口”标志志。在远离紧紧急出口口的地方方，应应将“紧紧急出口口”标志志与“疏疏散通道道方向”标志联联合设置置，箭头头必须指指向通往往紧急出

26、出口的方方向。紧急出口口或疏散散通道中中的单向向门必须须在门上上设置“推开”，在其其反面设设置“拉拉开”标标志。紧急出口口或疏散散通道中中的门上上应设置置“禁止止锁闭”标志。疏散通道道或消防防通道中中应设置置“禁止止阻塞”标志。灭火设备备、报警警器、报报警电话话等应设设置相应应提示标标志。疏散指示示标志间间距不大大于200m。现场检查查仓库安全全检查照明灯具具下方与与货物垂垂直距离离应在550cmm以上。库房内禁禁止使用用移动照照明灯具具、碘钨钨灯、超超过600W以上上的白炽炽灯。库存商品品应当按按照物品品大类和和性能，分库、分类、分垛存存储。堆跺上下下垂直，左右成成行，无无倒置。消防设施施定

27、期检检测保养养并做好好检测记记录，严严禁在消消防设施施前堆放放物品。库房内主主要通道道的宽度度2mm.现场检查查办公室、休息室室检查无人违反反禁烟、禁用非非生产性性用电器器等有关关制度。无吃食物物的现象象。饮水机不不干烧，下班无无人情况况下不开开饮水机机。现场检查查净化间检检查吹淋室门门及出口口通道的的门保持持常闭状状态。工艺间内内只存放放工艺规规定使用用的器具具，物品品按照定定置管理理要求进进行摆放放。自给式呼呼吸器、喇叭、手电、应急药药品等应应急物品品准备齐齐备，并并可随时时使用。材料、化化学试剂剂不超过过三天的的使用量量，堆放放整齐，平稳可可靠，高高度不超超过2mm，堆放放高比宽宽不大于

28、于2:11。作业场所所有原材材料、半半成品、成品、废料及及工具柜柜等物品品摆放的的定置图图，不存存在混放放现象，并按照照定置摆摆放整齐齐，平稳稳可靠。危险部位位、阀门门、开关关都有明明显安全全标志和和警示牌牌。气瓶柜关关闭，不不在使用用情况下下存在开开启状态态，保持持通风良良好；特特气钢瓶瓶前不摆摆放易燃燃或易爆爆物品；如遇换换气现场场必须要要有人看看守。没没有气瓶瓶柜的要要固定。不在使用用的仪器器堆放整整齐，不不占用消消防通道道；不把把消防通通道当做做进料、退料、人员进进出门。化学试剂剂瓶、废废液桶等等都盖好好盖子。维修后使使用的工工具、化化学试剂剂等不留留在维修修现场，维修结结束迅速速整理

29、。消防器材材完好、有效。灭火器器有足够够的压力力，外观观保持完完好，并并有固定定的显眼眼的摆放放位置，按规定定进行季季度检查查，填写写好检查查记录卡卡。灭火栓内内要有完完好的水水带、水水枪，水水带按要要求卷好好。各种气体体、水的的管道按按种类标标明，无无跑、冒冒、滴、漏现象象。仪器、设设备注明明危险因因素及防防护措施施，并且且贴在醒醒目位置置。消防通道道、出口口通道无无物品堆堆放，工工作场所所不放置置车辆。设备的电电线、电电缆、绝绝缘层无无破裂，电源插插座头无无破损，开关连连接可靠靠，接触触良好，无严重重发热及及烧损现现象，无无乱拉临临时线现现象。设备按钮钮指示信信息清晰晰可见，不可见见的必须

30、须在旁标标注清楚楚。危险化学学品使用用现场应应能获取取危险化化学品的的安全技技术说明明书。净化间内内工作人人员按要要求穿戴戴净化服服，戴好好手套及及口罩。小推车在在不使用用的情况况下靠里里停放，不能斜斜在或斜斜出过道道里。现场检查查事故处理理事故报告告发生事故故要按及及时、主主动报告告，如实实向有关关部门报报告事故故的发生生情况。是否填写写事故调调查报告告。查报告文文档、记记录事故调查查事故原因因分析清清楚，有有正确结结论。 发生事故故后，要要对相关关安全规规章制度度情况进进行查阅阅，查找找不足之之处。事故调查查后是否否形成事事故原因因分析报报告。事故防范范是否制定定并落实实防范同同类事故故发

31、生的的各项措措施以及及修改相相关规章章制度。交通安全全贯彻执行行道路交交通安全全管理法法律、法法规和落落实道路路交通安安全工作作责任制制。建立健全全道路交交通安全全管理机机构，交交通安全全管理部部门和交交通安全全管理网网络人员员，确定定一名负负责人，组织实实施内部部交通安安全工作作年度安全全工作计计划，安安全工作作履职报报告，要要有道路路交通安安全工作作的汇报报内容。建立健全全各项道道路交通通安全规规章制度度和台帐帐。机动车车车检率达达98%，发现现隐患整整改率达达1000%。发生重特特大道路路交通事事故后，按照规规定的程程序和时时限上报报有关部部门，不不准故意意不报或或者隐瞒瞒不报、拖延报报

32、告。开展道路路交通安安全宣传传，落实实全体员员工交通通安全教教育措施施，强化化机动车车驾驶员员安全教教育。查看相关关规章制制度。查看网络络图。看工作计计划，年年度总结结等文件件报告。查看规章章制度。查看车检检记录。查看事故故报告文文档。查看教育育档案。安全监管管创新工工作积极开拓拓创新，对促进进安全生生产工作作起到重重要作用用。加强本单单位、部部门安全全生产调调研工作作，研究究解决实实际问题题，取得得明显成成效。取得明显显成绩，受到上上级表彰彰奖励的的。依据实际际开展活活动成效效。得分晶圆华普满分1000分，“事故故控制目目标”未未达标的的每项扣扣10分分，发生生人员伤伤亡及财财产损失失巨大的

33、的追究相相关责任任人责任任；其他他项目各各小项不不满足的的扣3分分。附录C高科、四四室、腾腾芯环保保、安全全季度考考核表记录格式式：Q/FC 03.06.030558.NN03-20009 NNO：检查项目目检查内容容检查办法法及考核核办法扣分项事故控制制目标无重、特特大火灾灾事故，无重、特大伤伤亡事故故发生。遏止一般般火灾、轻、重重伤事故故，及经经济损失失在1万万元以上上的责任任事故。无事故苗苗头。考核项目目（1）、（22）两项项其中一一项不达达标实行行“一票票否决”，年终终单位责责任人、负责人人和集体体取消评评先进资资格；对对直接责责任者，做出相相应处罚罚，有刑刑事责任任者依法法追究刑刑事

34、责任任。发生事故故苗头，对直接接责任人人由各单单位自行行处理。一年中中事故苗苗头的发发生超过过二次加加倍处罚罚和扣分分。高科：四室：腾芯制度检查查综合安全全管理制制度检查查生产经营营单位主主要负责责人和安安全生产产管理人人员应具具备与生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力并并经考核核合格后后取得相相关证书书，并且且重视安安全生产产工作，有部署署、有措措施、有有检查、有考核核、有总总结。作业人员员按照国国家有关关规定，接受专专门的安安全作业业培训，取得特特种作业业操作证证书。安全投入入是否到到位：事故隐隐患治理理费用；安全全技术措措施资金金；安安全设备备设施的的更新、维护费费用

35、；安全生生产宣传传、教育育和培训训费用；为员员工交纳纳工伤保保险费用用。技术改造造项目和和新、改改、扩建建项目是是否经过过技安、职业卫卫生、消消防、工工会及上上级主管管部门的的审批、验收。安全检查查制度是是否符合合要求，应明确确安全检检查的范范围和内内容、时时间间隔隔、安全全检查的的责任人人和责任任制。是否建立立劳动防防护用品品发放台台帐。检查证书书或询问问相关人人员。查资格证证书。查有关帐帐目，核核实安全全投入是是否用于于改善安安全生产产的条件件，治理理、消除除事故隐隐患及其其他保障障安全生生产的事事项。查验收资资料。查相关制制度及检检查台帐帐。查阅相关关台帐。高科：四室：腾芯安全生产产责任

36、制制度检查查生产经营营单位法法人是否否督促、检查单单位的安安全生产产工作，及时消消除安全全事故隐隐患，是是否按照照“四不不放过”原则进进行事故故处理。技术部门门负责人人是否制制定、修修订安全全技术规规程，知知道编制制安全操操作规程程，解决决安全技技术问题题。技安员是是否组织织安全检检查、事事故调查查、安全全工作会会议、隐隐患整改改等工作作，并负负责及时时上报和和检查落落实。班组长是是否全面面负责本本班组的的安全生生产；教教育职工工遵章守守纪，制制止违章章行为；发现不不安全因因素及时时组织力力量消除除，并及及时上报报；对生生产设备备、安全全装置、消防、防护器器材进行行检查，保持其其正常运运行；对

37、对新员工工进行岗岗位安全全教育，每日安安全事项项记入台台帐。各部门责责任人与与所每年年签定安安全生产产责任书书，有生生产工艺艺的各部部门与班班组签定定班组安安全生产产责任书书。查年度工工作计划划、台帐帐、会议议记录、处理意意见和文文件、事事故档案案。查相关制制度和操操作规程程。查有关文文件和记记录。查有关文文件和记记录，培培训档案，现现场检查查记录。高科：四室：腾芯：应急救援援预案检检查建立应急急组织，人员配配备齐全全，职责责明确。应急预案案应包括括可能发发生的事事故及针针对性措措施，其其中包括括报警、现场指指挥、现现场处理理、伤员员医疗急急救、警警戒、停停水停点点、危险险物品转转移、废废弃物

38、处处理，并并且在预预案中明明确演练练时间、程序，制定预预案修订订要求。制定事故故应急监监督、检检查和考考核制度度，应急急信息交交流与报报告制度度，应急急设备管管理制度度。定期演练练，并有有演练策策划文本本，演练练记录。有组织机机构图或或文本，组成人人员清单单。查预案文文本。查制度文文本。查记录文文本。高科：四室：腾芯活动检查查参加安全全活动开开展工作作按时参加加所技安安例会。按要求传传达技安安会精神神。完成技安安会布置置的工作作。认真组织织开展“安全生生产月”、“夏夏季百日日安全竞竞赛”、“1119”等等活动。按要求完完成整改改任务。按要求及及时报送送五十十八研究究所安全全生产工工作履职职报告

39、书书。按要求开开展或参参加各类类安全生生产活动动。按要求完完成其他他有关安安全生产产的工作作。查每月技技安会签签到本查传达的的反馈信信息查工作台台帐查活动台台帐查整改措措施查报送情情况查开展各各类活动动情况查台帐高科：四室：腾芯宣传教育育各实体的的主要负负责人要要参加市市里组织织的安全全培训班班，持证证上岗。健全和完完善安全全生产宣宣传教育育培训工工作机制制，积极极开展安安全宣传传教育活活动。搞好新职职工三级级教育及及原职工工的复工工、转岗岗教育。特种作业业人员经经培训持持证上岗岗，按规规定进行行复审。从业人员员应具备备必要的的安全生生产知识识，熟悉悉相关的的安全生生产规章章制度和和操作规规程

40、。查上岗证证查全年宣宣传活动动资料主要查三三级教育育卡查特殊工工种上岗岗证现场询问问高科：四室：腾芯现场检查查安全标志志在紧急出出口、疏疏散通道道必须设设置“安安全出口口”标志志。在远离紧紧急出口口的地方方，应将将“紧急急出口”标志与与“疏散散通道方方向”标标志联合合设置，箭头必必须指向向通往紧紧急出口口的方向向。紧急出口口或疏散散通道中中的单向向门必须须在门上上设置“推开”，在其其反面设设置“拉拉开”标标志。紧急出口口或疏散散通道中中的门上上应设置置“禁止止锁闭”标志。疏散通道道或消防防通道中中应设置置“禁止止阻塞”标志。灭火设备备、报警警器、报报警电话话等应设设置相应应提示标标志。疏散指示

41、示标志间间距不大大于200m。现场检查查高科：四室：腾芯仓库安全全检查照明灯具具下方与与货物垂垂直距离离应在550cmm以上。库房内禁禁止使用用移动照照明灯具具、碘钨钨灯、超超过600W以上上的白炽炽灯。库存商品品应当按按照物品品大类和和性能，分库、分类、分垛存存储。堆跺上下下垂直，左右成成行，无无倒置。消防设施施定期检检测保养养并做好好检测记记录，严严禁在消消防设施施前堆放放物品。库房内主主要通道道的宽度度2mm.现场检查查高科：四室：腾芯办公室、休息室室检查无人违反反禁烟、禁用非非生产性性用电器器等有关关制度。无吃食物物的现象象。饮水机不不干烧，下班无无人情况况下不开开饮水机机。现场检查查

42、高科：四室：腾芯工作间检检查净化间内内只存放放规定使使用的器器具，物物品按照照定置管管理要求求进行摆摆放。材料、化化学试剂剂不超过过三天的的使用量量，堆放放整齐，平稳可可靠，高高度不超超过2mm，堆放放高比宽宽不大于于2:11。作业场所所有原材材料、半半成品、成品、废料及及工具柜柜等物品品摆放的的定置图图，不存存在混放放现象，并按照照定置摆摆放整齐齐，平稳稳可靠。危险部位位、阀门门、开关关都有明明显安全全标志和和警示牌牌。不在使用用的仪器器堆放整整齐，不不占用消消防通道道。化学试剂剂瓶、废废液桶等等都盖好好盖子。维修后使使用的工工具、化化学试剂剂等不留留在维修修现场，维修结结束迅速速整理。消防

43、器材材完好、有效。灭火器器有足够够的压力力，外观观保持完完好，并并有固定定的显眼眼的摆放放位置，按规定定进行季季度检查查，填写写好检查查记录卡卡。灭火栓内内要有完完好的水水带、水水枪，水水带按要要求卷好好。仪器、设设备注明明危险因因素及防防护措施施，并且且贴在醒醒目位置置。消防通道道、出口口通道无无物品堆堆放，工工作场所所不放置置车辆。设备的电电线、电电缆、绝绝缘层无无破裂，电源插插座头无无破损，开关连连接可靠靠，接触触良好，无严重重发热及及烧损现现象，无无乱拉临临时线现现象。设备按钮钮指示信信息清晰晰可见，不可见见的必须须在旁标标注清楚楚。设备电源源接地，不能有有接地线线不固定定现象。新增加

44、设设备及仪仪器如果果长期使使用的，电源不不能用拖拖线板连连接。临时用电电所用的的拖线板板符合设设备电流流要求，线路不不能悬空空连接，不能穿穿过过道道，以免免踢绊工工作人员员。生产场所所的特气气钢瓶要要固定，最多只只能一用用一备，空瓶及及时退库库。任何生产产用设备备使用时时，在设设备周围围1m内不不准堆放放东西。各种管道道无跑、冒、滴滴、漏现现场，发发现此类类现场及及时报告告相关单单位。外送原材材料、设设备、仪仪器进入入1022内的，在1002内拆拆箱的，拆箱后后遗留的的杂务及及时清理理。小推车在在不使用用的情况况下靠里里停放，不能斜斜在或斜斜出过道道里。变电箱外外1.22m的范范围内无无障碍物

45、物，因工工艺布局局等原因因可缩短短至0.8m，不得影影响箱门门开启和和操作。生产场所所存放的的危险品品量不得得超过一一昼夜的的使用量量。现场检查查高科四室腾芯事故处理理事故报告告发生事故故要按及及时、主主动报告告，如实实向有关关部门报报告事故故的发生生情况。是否填写写事故调调查报告告。查报告文文档、记记录高科：事故调查查事故原因因分析清清楚，有有正确结结论。 发生事故故后，要要对相关关安全规规章制度度情况进进行查阅阅，查找找不足之之处。事故调查查后是否否形成事事故原因因分析报报告。四室：事故防范范是否制定定并落实实防范同同类事故故发生的的各项措措施以及及修改相相关规章章制度。腾芯交通安全全贯彻

46、执行行道路交交通安全全管理法法律、法法规和落落实道路路交通安安全工作作责任制制。建立健全全道路交交通安全全管理机机构，交交通安全全管理部部门和交交通安全全管理网网络人员员，确定定一名负负责人，组织实实施内部部交通安安全工作作年度安全全工作计计划，安安全工作作履职报报告，要要有道路路交通安安全工作作的汇报报内容。建立健全全各项道道路交通通安全规规章制度度和台帐帐。机动车车车检率达达98%，发现现隐患整整改率达达1000%。发生重特特大道路路交通事事故后，按照规规定的程程序和时时限上报报有关部部门，不不准故意意不报或或者隐瞒瞒不报、拖延报报告。开展道路路交通安安全宣传传，落实实全体员员工交通通安全

47、教教育措施施，强化化机动车车驾驶员员安全教教育。查看相关关规章制制度。查看网络络图。看工作计计划，年年度总结结等文件件报告。查看规章章制度。查看车检检记录。查看事故故报告文文档。查看教育育档案。高科：四室：腾芯安全监管管创新工工作积极开拓拓创新，对促进进安全生生产工作作起到重重要作用用。加强本单单位、部部门安全全生产调调研工作作，研究究解决实实际问题题，取得得明显成成效。取得明显显成绩，受到上上级表彰彰奖励的的。依据实际际开展活活动成效效。高科：四室：腾芯得分高科：四室：腾芯：满分1000分，“事故故控制目目标”未未达标的的每项扣扣10分分，发生生人员伤伤亡及财财产损失失巨大的的追究相相关责任

48、任人责任任；其他他项目各各小项不不满足的的扣3分分。附录D动力环保保、安全全季度考考核表记录格式式：Q/FC 03.06.030558.NN04-20009 NNO：检查项目目检查内容容检查办法法及考核核办法扣分项事故控制制目标无重、特特大火灾灾事故，无重、特大伤伤亡事故故发生。遏止一般般火灾、轻、重重伤事故故，及经经济损失失在1万万元以上上的责任任事故。无事故苗苗头。考核项目目（1）、（22）两项项其中一一项不达达标实行行“一票票否决”，年终终单位责责任人、负责人人和集体体取消评评先进资资格；对对直接责责任者，做出相相应处罚罚，有刑刑事责任任者依法法追究刑刑事责任任。发生事故故苗头，对直接接

49、责任人人由各单单位自行行处理。一年中中事故苗苗头的发发生超过过二次加加倍处罚罚和扣分分。制度检查查综合安全全管理制制度检查查生产经营营单位主主要负责责人和安安全生产产管理人人员应具具备与生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力并并经考核核合格后后取得相相关证书书，并且且重视安安全生产产工作，有部署署、有措措施、有有检查、有考核核、有总总结。作业人员员按照国国家有关关规定，接受专专门的安安全作业业培训，取得特特种作业业操作证证书。安全投入入是否到到位：事故隐隐患治理理费用；安全全技术措措施资金金；安安全设备备设施的的更新、维护费费用；安全生生产宣传传、教育育和培训训费用；为员员工

50、交纳纳工伤保保险费用用。技术改造造项目和和新、改改、扩建建项目是是否经过过技安、职业卫卫生、消消防、工工会及上上级主管管部门的的审批、验收。安全检查查制度是是否符合合要求，应明确确安全检检查的范范围和内内容、时时间间隔隔、安全全检查的的责任人人和责任任制。是否建立立劳动防防护用品品发放台台帐。检查证书书或询问问相关人人员。查资格证证书。查有关帐帐目，核核实安全全投入是是否用于于改善安安全生产产的条件件，治理理、消除除事故隐隐患及其其他保障障安全生生产的事事项。查验收资资料。查相关制制度及检检查台帐帐。查阅相关关台帐。安全生产产责任制制度检查查生产经营营单位法法人是否否督促、检查单单位的安安全生

51、产产工作，及时消消除安全全事故隐隐患，是是否按照照“四不不放过”原则进进行事故故处理。技术部门门负责人人是否制制定、修修订安全全技术规规程，知知道编制制安全操操作规程程，解决决安全技技术问题题。技安员是是否组织织安全检检查、事事故调查查、安全全工作会会议、隐隐患整改改等工作作，并负负责及时时上报和和检查落落实。班组长是是否全面面负责本本班组的的安全生生产；教教育职工工遵章守守纪，制制止违章章行为；发现不不安全因因素及时时组织力力量消除除，并及及时上报报；对生生产设备备、安全全装置、消防、防护器器材进行行检查，保持其其正常运运行；对对新员工工进行岗岗位安全全教育，每日安安全事项项记入台台帐。各部

52、门责责任人与与所每年年签定安安全生产产责任书书，有生生产工艺艺的各部部门与班班组签定定班组安安全生产产责任书书。查年度工工作计划划、台帐帐、会议议记录、处理意意见和文文件、事事故档案案。查相关制制度和操操作规程程。查有关文文件和记记录。查有关文文件和记记录，培培训档案，现现场检查查记录。应急救援援预案检检查建立应急急组织，人员配配备齐全全，职责责明确。应急预案案应包括括可能发发生的事事故及针针对性措措施，其其中包括括报警、现场指指挥、现现场处理理、伤员员医疗急急救、警警戒、停停水停点点、危险险物品转转移、废废弃物处处理，并并且在预预案中明明确演练练时间、程序，制定预预案修订订要求。制定事故故应

53、急监监督、检检查和考考核制度度，应急急信息交交流与报报告制度度，应急急设备管管理制度度。定期演练练，并有有演练策策划文本本，演练练记录。有组织机机构图或或文本，组成人人员清单单。查预案文文本。查制度文文本。查记录文文本。活动检查查参加安全全活动开开展工作作按时参加加所技安安例会。按要求传传达技安安会精神神。完成技安安会布置置的工作作。认真组织织开展“安全生生产月”、“夏夏季百日日安全竞竞赛”、“1119”等等活动。按要求完完成整改改任务。按要求及及时报送送五十十八研究究所安全全生产工工作履职职报告书书。按要求开开展或参参加各类类安全生生产活动动。按要求完完成其他他有关安安全生产产的工作作。查每

54、月技技安会签签到本查传达的的反馈信信息查工作台台帐查活动台台帐查整改措措施查报送情情况查开展各各类活动动情况查台帐宣传教育育各实体的的主要负负责人要要参加市市里组织织的安全全培训班班，持证证上岗。健全和完完善安全全生产宣宣传教育育培训工工作机制制，积极极开展安安全宣传传教育活活动。搞好新职职工三级级教育及及原职工工的复工工、转岗岗教育。特种作业业人员经经培训持持证上岗岗，按规规定进行行复审。从业人员员应具备备必要的的安全生生产知识识，熟悉悉相关的的安全生生产规章章制度和和操作规规程。查上岗证证查全年宣宣传活动动资料主要查三三级教育育卡查特殊工工种上岗岗证现场询问问现场检查查现场检查查安全标志志

55、在紧急出出口、疏疏散通道道必须设设置“安安全出口口”标志志。在远离紧紧急出口口的地方方，应将将“紧急急出口”标志与与“疏散散通道方方向”标标志联合合设置，箭头必必须指向向通往紧紧急出口口的方向向。紧急出口口或疏散散通道中中的单向向门必须须在门上上设置“推开”，在其其反面设设置“拉拉开”标标志。紧急出口口或疏散散通道中中的门上上应设置置“禁止止锁闭”标志。疏散通道道或消防防通道中中应设置置“禁止止阻塞”标志。灭火设备备、报警警器、报报警电话话等应设设置相应应提示标标志。疏散指示示标志间间距不大大于200m。现场检查查办公室、休息室室检查无人违反反禁烟、禁用非非生产性性用电器器等有关关制度。无吃食

56、物物的现象象。饮水机不不干烧，下班无无人情况况下不开开饮水机机。现场检查查变、配电电站检查查变配电间间应向外外开，高高压室（间）门门应向低低压间开开，相邻邻配电室室门应双双向开。门、窗网网孔小于于10mmm10mmm的金金属窗网网。变、配电电站的显显著位置置应挂有有“高压压危险、闲人免免进”的的标志牌牌。变压器内内部无异异常声响响和放电电声。油温指示示清晰、温度低低于855，冷冷却设备备完好，变压器器油有定定期绝缘缘测试报报告。绝缘和接接地完好好可靠，有定期期测试报报告。绝缘工具具、用具具摆放整整齐，定定期测试试，并有有合格证证。变压器室室或车间间内及露露天变压压器安装装地点附附近，都都应设置

57、置标明变变压器编编号或名名称、电电压登记记的标牌牌，并挂挂有警示示标志。电工配备备符合国国家标准准的劳动动防护用用品，并并按要求求使用和和穿戴，并对劳劳动防护护用品半半年进行行一次检检测，做做好相应应台帐。现场检查查冷冻水、空压、纯水站站检查设备每年年检验一一次，有有检验证证明。运行中无无明显晃晃动。管道漆色色符合要要求，并并标有流流动箭头头。附近不得得放置易易燃易爆爆物。纯水设备备使用的的化学试试剂领用用量不得得过多，设备带带电部分分标明危危险。空压机的的日常使使用状况况记录，备有运运行故障障及事故故记录。空压机应应每月自自行检查查一次，并作出出记录。制定特种种设备应应急救援援预案。现场检查

58、查及查阅阅台帐。临时用电电线路安安全检查查有临时用用电安全全制度，有审批批制度，有安全全负责人人。线路穿过过道路的的要加设设防护套套管。有一个能能带负荷荷拉闸的的总开关关。装在户外外的开关关要做防防雨措施施。临时用电电线路使使用期限限一般不不过155天，延延长期限限的要办办理延期期手续。现场检查查及查阅阅台帐。手持电动动工具安安全检查查电源线绝绝缘良好好、不得得有接头头，长度度不大于于6m，有有可靠的的接地措措施。防护罩、盖或手手柄无破破裂、变变行或松松动。每年检测测一次，并做记记录。现场检查查及查阅阅台帐。车间动力力配电箱箱安全检检查箱内电气气整洁、完好、线路规规整。各回路熔熔断器编编号识别

59、别标志齐齐全。合闸机构构齐全。箱内外有有明显的的接地线线、接触触良好。箱门状态态完好。编号、识识别标志志齐全，清楚。箱外1.2m的的范围内内无障碍碍物，因因工艺布布局等原原因可缩缩短至00.8mm，不得得影响箱箱门开启启和操作作。现场检查查。冲、铣车车间检查查机械设备备可移动动的开关关电源线线应采用用三芯橡橡胶电缆缆线，外外套蛇皮皮管，如如够物件件压砸可可能时，应用槽槽刚或钢钢管防护护。旋转部件件均应装装设有效效的防护护罩或防防护盖。紧急停车车按钮灵灵敏、醒醒目，在在规定位位置安装装有效。有明显的的接地线线。现场检查查。压力管道道检查有关阀门门、膨胀胀节、法法兰完好好，无腐腐蚀和松松动现象象。

60、不存在介介质泄露露现象。不存在异异常振动动现象。减压阀可可靠，在在压力发发生变化化期间，其上的的压力表表符合要要求。按规定装装设的阴阴极刨花花装置完完好。输送易燃燃介质的的压力管管道，其其紧急处处理装置置完好，消防措措施完善善。现场检查查。防雷接地地装置检检查防雷装置置完好，接闪器器无损坏坏，引下下线焊接接可靠，接地电电阻应低低于100。对防雷区区域和防防雷装置置能定期期进行预预防性检检查、评评价和检检测，且且有关资资料齐全全有效。每年雨季季前检测测一次，并有评评价当年年及上年年的评价价资料。瓷管无破破损、裂裂纹、烧烧伤痕迹迹。现场检查查及查阅阅台帐。其他项目目检查工作场所所不存在在大面积积的