ISO9001使用空白表单(总的)

1、文 件 和 资 料 控 制 清 单 JKL-GA4-NO1 序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态 制表： 批准： 年 月 日文件和资料发放放登记 JKL-GA4-NNO2序号文件或资料名称称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门： 发放放人： 文件、图纸更改改通知单JKL-GA44-NO3产品名称(或文件名称)零件名称及型号号图号（文件编号号）更改通知编号更改原因 批量：更改性质： 临时更更改 更改图图纸 更改蓝蓝图 期限：更改方式 换版 换页 划改更改标记更改处数原实物处理发放部门及签收收原为：更改为：更改部门更改人校对审批文 件 会 签签 审

2、 批 / 评 审审 表 JKL-GA4-NNO4文 件 名 称称文 件 编 号号文件编制部门编 制 人 员员文件会签意见会 签 部 门门会 签 意 见 （签签 字）文件审核意见 文件审核核人： 日期：文件批准意见 文件批准准人： 日期：文件评审意见 评评审人： 日日期： 评评审人： 日日期： 评评审人： 日日期：外来图样资料及及标准登记表表 JKL-GGA4-NOO5序号单 位图样资料编号名 称收到日期经办人存放位置备 注编制： 批准： 年 月 日技术文件和资资料销毁记录录表 JKL-GA4-NNO6序号名 称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注 填表人： 批准人： 注：一式二二份，销毁人人持

3、一份，技技术部保存一一份。质 量 记 录录 编 目 JJKL-GAA4-NO77序号名 称称编 目保存部门保存年限编制： 批批准： 日期：管理理评审记录表表 JKKL-GA44-NO9评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审内容：四、评审过程综综述： 记录人：共 页 第11页管理评审记录表表附 JKKL-GA44-NO9四、评审过程综综述（续）： 共 页 第 2 页管理评审报告 JKLL-GA4-NO10一、评审结论： 签签字： 日期期：二、评审决策事事项（纠正和和预防措施）： 批批准： 日期期：三、评审决策事事项（纠正和和预防措施）完完成情况及效效果验证记录录：

4、验证人： 验验证日期：共 页 第第 页教育培训记录 JKL-GGA4-NOO11 培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估估： 记记录： 年 月 日培训签到及成绩绩登记 JKL-GA4-NNO12序号姓名部门职务成绩备注 记录人人： 日期：培训档案卡 JKL-GA4-NNO13序号姓名职务学历资格培训记录技术职务资格证书 员工考评记录 JKL-GGA4-NO14序号姓名年 月月 日年 月月 日年 月月 日理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价说明：1、考核核评价纪录

5、理理论、操作考考核可记成绩绩或好、中、差差 如、中表表示合格，差差表示不合格格。编制： 培训评估考核表表 JKLL-GA4-NO15部门（车间）参加考核人员考核内容一、理论考核 二、操操作考核三、业绩评定 四、综综合评定评定结果及说明明评定人： 审核： 日期：生产设施一览表表 JKKL-FA44-NO6序号本厂编号设施名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日日期：工 装 台台 帐 JKLL-FA4-NO7序号工装编号名 称入库日期数 量检定周期备 注 编制制： 年 月 日 年 设 备 （工装）周周 期 鉴 定 计 划划 表 JKLL-FA4-NO8序号名 称编号数量鉴定部门鉴

6、 定周 期鉴 定 日 期期（完成数/计划数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 编制： 审批： 日期：完好设备检定记记录 JKL-FA4-NNO9设备名称设备编号安装部位操 作 者检定日期有 效 期序号检 定 内 容记录标记1主要性能达到设设计或工艺要要求2电常绝3设备运转正常，操操纵手柄和开开关齐全可靠靠，润滑系统统性能良好，油油路畅通，无无异常升温。4统安置5设备无漏油漏气气。6设备零部件、随随机附件基本本齐全，保管管妥善。当场处理记录：检定评价：检定人/日期 审审核人/日期期注标记： 良好 有问题 当场处理（可可用） # 计计划检修 本设备无此此项要求设 备 保保 养

7、 检 查 记 录录 表 JKLL-FA4-NO10 项 目 检查内容及及分数 资 设备名称 姓 产 和 型 号 号 名整 齐清 洁润 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理工具工件附件件线路完整、良好好管道及电气袍无油垢无垃圾圾内外清洁无无黄件无油圬无锈蚀蚀各滑动面传传动器具清洁齐全油路畅通加油油置齐全灵敏可靠靠限位及防护装装接地照明有效电器绝缘良好好遵守操作规程定人凭证操作作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表表由归口部门门对设备保养养内容按月考考核，评分标标准在90分分以上为完好好。2、记录说明：每月评分记记录项目扣分分，例1月

8、-3表示第第项扣3分。 填表表人：设备修理计划JKL-FA44-NO111序号设备编号设备名称及型号设备所在部门修理责任部门修理计划修理工时完成情况开工完工设备大、中修完完工验收单 设备编号设备名称型号规格计划大、中修日日期 年 月 日实际大、中修日日期 年 月 日安装地点计划修理内容实际修理内容修理后情况附件完整情况备 注有精度的考核的的设备，应附附精度检验单单验收者 日日 期 工 装 验 证证 单工装编号工装名称加工零件号名称称使用车间验证工装数量验证人员验证日期使用设备验证情况（加工工工件数量实实测数据及使使用效果）项 目编 号 及 规规 格技术要求实 测技术要求实 测技术要求实 测技术

9、要求实 测 记录人： 日期验证结论： 技质科： 日期 使使用车间： 日期工装验证单 序号工装编号工装名称加工零件号名称称验证数量验证情况实测数数据及使用效效果验证日期验证人员结 论审 批人 员日期 合同评审记录录 JKLL-BU4-NO2顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、数量量及其他要求求：评审结论（对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号：） 评审人： 日 期期：顾客沟通记录：（含产品信信息，商询、合合同订单、修修改处理、顾顾客反馈） 签 名名： 日 期期：备注：1、本表仅用于于对口头定单单的记录、确确认，对常规规产品的老客客户可视同合合同执行；2

10、、对于有特殊殊产品要求的的顾客，必须须对产品要求求进行评审、填填写特殊“产品要求评评审表”，并正式签签定合同；3、顾客沟通的的方式可采取取多种方式：如合同回函函、盖章、传传真或电话沟沟通或记录沟沟通人姓名等等。特殊产品要求评评审表初次评审 修订（原评评审表号： ） JKLL-BU4-NO3顾客名称定货日期交付日期定货型号定货数量信息来源 电话记记录 合同草案 图纸 技术质量协协议顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等） 填写人： 日期期：本企业为满足顾顾客要求作出出的承诺 填写人： 日期期：国家、行业法律律、法规要求求 填写人： 日期期：供应部门（评审审物

11、料供应能能力） 填写人： 日期期：技术部门（评审审设计能力） 填写人： 日期期：生产部门（评审审生产能力及及交货期 填写人： 日期期：质检部门（评审审检测能力） 填写人： 日期期：销售部门（评审审标书或合同同的合法、完完整性、明确确性） 填写人： 日期期：评审结论及需跟跟踪措施 填写人： 日期期： 批准人： 日期期：跟踪措施记录 填写人： 日期期：顾客沟通记录 填写人： 日期期：备注：1、本表表只用于对有有特殊要求的的特殊合同产产品的评审； 22、特殊合同同产品要求评评审部门：相相关部门； 33、特殊合同同评审结论一一栏由厂长签签名批准。工艺验证记录单单 JKKL-FA44-NO200产品名称

12、及代号号零件名称及代号号工序名称工序号验证数量生产车间加工设备设备代号工艺参数验证日期 年 月 日至 年 月 日验证人员技术要求实 测 数 据判 别12345678910问题及处理意见验证结论验证者： 年 月 日审 核： 年年 月 日合 同 评 审审 记 录 单 JKLL-BU4-NO4顾客名称：合同编号：产品名称：产品型号：顾客要求： 供销科： 日期：评审内容 供销科： 日期： 技术术部门： 日期期： 质量量部门： 日期期： 供供应部门： 日日期： 财财务部门： 日日期：顾客沟通 审批： 日期：合 同 变 更更 记 录 JKL-BBU4-NOO5变 更通 知电 话信 函来 人其 它变更内容意

13、见处理意见编制： 批准： 年 月 日合 同 管 理理 台 帐 JKL-BBU4-NOO6合同编号签订合同方（客户）签订日期签 订 内内 容交货日期备 注 编制制：合格供方名单 JKL-GGA4-NOO16序号合格供方企业名名称供货范围评定日期备 注 编编制： 批准： 日期期：供方质量保证能能力调查表 JKL-GA4-NNO17请贵企业认真、如如实地填写本本表，加盖公公章后及早寄寄回本公司，谢谢谢。（如为为选择项目请请在方框内打打）1企业名称：2负责人或联系人人姓名：3地址： 邮编编：4电话： 传传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术术人员 人人；工人 人8年产量/年产值值（万

14、元）9生产能力：10样机/样品、样样件生产周期期：11生产特点：成批批生产 流水线线大量生产 单台台生产12主要生产设备：齐全、良好好 基本齐全全、尚可 不齐齐全13使用或依据的质质量标准：A、国际标准名名称/编号B、国家标准名名称/编号C、行业标准名名称/编号D、企业标准名名称/编号E、其他14工艺文件： 齐备 有一部分 没有15检验机构及检测测设备 有有检验机构检检测人员，检检测设备良好好 只有有兼职检验人人员，检测设设备一般 无检检测人员，检检测设备短缺缺，需外协16测试设备校准情情况： 有计计量室 全部委委托外部计量量机构17主要客户（公司司/行业）18新产品开发能力力：能自行设设计开

15、发新产产品只能开发简简单产品没有自行开开发能力19国际合作经验： 是外资企企业 是合资资企业 与外外企业合作生生产全部/部分产品 无对外外合作经验20职工培训情况： 经常、正正规地进行 不经常开开展培训21是否经过产品或或体系认证： 是（指出具具体内容） 否企业负责人签名名（盖章） 日期 年 月 日供方质量保证能能力评审表 JKLL-GA4-NO18企业名称企业地址联系电话经济性质概况（供货范围围、生产能力力、交货能力力，价格水平平、产品声誉誉等） 管理部 日期期：产品质量业绩（样样品验收或以以往进货验收收情况，质量量水平，检测测手段等） 品保部 日期期：技术能力（图样样技术文件管管理设备状况

16、况，人员素质质，产品技术术水平等） 制造部 日期期：评定意见：主管部门： 年 月 日批准意见： 年 月 日供方业绩评定表表 JJKL-GAA4-NO119供方名称： 地址：电话、传真： 联联系人：评审年份 年年 年 年供应主要产品质量得分（占660%）合格批次 60交货总批次按期交货得分（占占20%）按时到货批次 20交货总批次其他情况（占220%）包装质量、售后后服务等总评分及处理建建议（含保留、整顿顿、取消合格供方资格）供供应部门负责责人签名、日日期管理者代表意见见签名/日期说明供方质量信誉等等级评价表 JKL-GGA4-NOO20单位名称质量保证能力供货交验合格率率交货质量情况信誉等级好

17、较好一般交货批数合格批数合格率ABC 编制： 审批批： 日期：物 资 采 购购 清 单 JKL-GGA4-NOO21日期名 称规格型号单位数量采购标准合格供方 编制制： 审核核： 日期：临 时 采 购购 申 请 年 月 日 JKL-GGA4-NOO22申请部门申请人另时采购物品物品规格数 量另时采购理由供方单位名称详细地址电话联系人审批部门审批结论： 盖章章： 年 月 日领导意见： 盖章章： 年 月 日供方供货质量量记录 JKL-GGA4-NOO23供方名称：序号供 货 情 况采购员外协员检 验 结 果检验员备 注日期规格型号名 称数量合格数让步接收数退货数日期供 方 协 议议 JKL-GA4

18、-NNO24甲方： 乙方：甲方法人代表： 乙乙方法人代表表：经办人： 经办人：日期： 日期：工 艺 纪 律律 检 查 表 JKL-FFA4-NOO22 项目主要考评内容配分考 核200 年检检查日期和得得分工装设备管理操作人员持证上上岗工装设备完好，标标识齐全严格按操作规程程操作设备安全设施有效齐齐全8无上岗证每人扣扣2分10设备无标识每台台扣3分10不执行规程每次次扣5分10设施失效扣5分分工艺管理图纸，工艺等技技术文件保护护良好严格按工艺规程程生产质量记录齐全，清清晰有效4检测用具有有效保护良好好8破损每项扣2分分10不执行每次扣55分10不齐全，无效每每项扣2分10失效每件扣5分分现场管

19、理现场整洁，过道道内无杂物物品堆放整齐，不不占用过道生产环境有序，合合理生产过程状态标标识明确，执执行有序8不符合扣2-44分8不符合扣2-44分8不符合扣2-44分8不符合扣2-44分合计100检查人仓库物资检查记记录 JKL-GA4-NO322仓库名称检查日期一、检查情况仓库场地：通风风、干燥、无无渗漏等方面面仓库防护：防火火、防盗、防防锈、防霉烂烂、防变质量量方面仓库台帐：帐、卡卡、物相符，进进、出库凭证证手续等方面面产品物质：堆放放、标识、帐帐、物管理，有有否超期、变变质问题 检查记录人人： 年 月 日二、处理意见处理意见： 处理人人： 年 月月 日三、结果验证处理结果验证： 验证人：

20、 年 月 日客户来电来访登登记表 JKLL-BU4-NO7序号来 电来访者来电来访单位内容及事由记录录接待者 接接待时间 处理意见用户服务记录卡卡 JJKL-BUU4-NO8服务单位地址接待部门电话联系人时间服务的内容： 记录人人：处理情况： 服务人人：1、服务质量评评定：好 良 一般 评价意见：2、顾客建议： 负责人人签字： 年 月 日顾 客 档 案案 JKLL-BU4-NO9顾客单位名称档案编号合同编号签订日期订货名称型号交货日期说明填表人：顾客财产登记、反反馈、处理表表 JKL-BU4-NO10顾客单位名称合同编号财产用途财产名称数量验收情况符合（）表示示指定用于何产品名称等使用要求：1

21、.2.3.4.5.6.7.8.9.10.验收意见： 验收人人： 年 月月 日发现问题记录 签名名： 日期期：反馈顾客后处理情况 签名名： 日期期：备注：合格证发放领用用记录 JKLL-GA4-NO333序号名 称称总印数领用数领用人领用日期结存 经经办人： 测量监控设备装装置检定登记记台帐 JJKL-QAA4-NO66序号名 称本厂编号型 号 规规 格测量范围检定周期使用地点检定日期检定日期检定日期检定日期检定日期检定日期备注计量器具管理目目录 JKL-QA4-NNO7序号类别种别型别器具名称适 用 范 围围（或使用地点）检定周期管理方法编制： 批准： 日期期：计量器具周期检检定计划及实实施记

22、录 年年 JKLL-QA4-NO8序号本厂编号计量器具名称计量器具型号规格数量测 量精 度检 定周 期计划检定日 期完成检定日 期检 定 单 位位备 注编制： 批准准： 年 月 日计 量 器 具具 台 帐 JKL-QQA4-NOO9序号本厂编号计量器具名称计量器具型号规规格精度或分度值数 量购置年月使用部门或借用人备 注制表： 年年 月 日 内部部质量体系审审核计划 JJKL-GA4-NO225审核日期审核部门审核组长审 核 员审核目的审核依据审核范围 时 间审核部门 审核内容容审核人员注：标准5.55内容结合各各部门检查中中进行。编制： 批准准： 日期： 内部质量体系审审核检查表 JKL-G

23、GA4-NO226 受审部门： 审核核日期： 陪同人员员： 共 页 第 页序号要求条款审核内容、方法法审核记录备注审核员： 审核组长长：内 部 质 量量 体 系 审 核 报报 告 JKL-GA4-NO227审 核 日 期期审 核 部 门门审 核 组 长长审 核 员审 核 目 的的审 核 依 据据审 核 范 围围报告事项1、审核过程综综述2、不合格项简简述 3、审核结论4、纠正措施要要求 审核组长： 管理理者代表： 日日期： 日期： 内部体系审审核不合格项项分布表 JKLL-GA4-NO228部门质量体系要求合计4.1总要求4.2文件要求求5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划7