经济责任审计中期沟通会汇报材料

1、一、截至目前，路桥事业部审计配合开展情1、为确保审计工作的顺利开展，专门安排企业发展部负责配合的对接工作2、审办公场所等后勤保障，已根据一、截至目前，路桥事业部审计配合开展情1、为确保审计工作的顺利开展，专门安排企业发展部负责配合的对接工作2、审办公场所等后勤保障，已根据审计局合理全部提供到位3、审计过程中，相积极配合审计约谈，及时就审计存在问题的情解释；审有关资料需求，已大部分提供到位二、审计过程中发及关注重点（一）综合管理类1管理用房程序基本完善，但建设时间与实际使用上略有瑕疵。审计提出该问题，主要是认为该管理用房未用线项目的际运营管线管理用房原线项目的概项目成本的整体控制未线项目内年线项

2、目经市审计局竣工决算审计。年沪申公司以自建设了目的线管理用房，并经过相关的规划等报批，目前正在办理产证。认为通线项目的立项及建设中的相关报批该项目建设序是合法的，沪申公司通过自建来源是合法的。目前该楼为路桥事业部使用线公司也已搬入线公司继续处理建设遗留的各类相关未尽事宜，并承担该项目的还本付息工2、桥孔楼为路桥事业部使用线公司也已搬入线公司继续处理建设遗留的各类相关未尽事宜，并承担该项目的还本付息工2、桥孔附属资产管理较为S32申嘉湖高速租赁桥孔19 处，有9 处桥孔作为区属道路养道班房及停车场使用处为仓储或物流仓库，目前已关要求清退安全隐患较大的仓储及物流桥孔 3 处；G15 嘉金高速租桥孔

3、14 处，有 1 处桥孔作为停车场使用，其余 13 处均为仓用途；S2 沪芦高速租赁桥孔 8 处，作为停车场使用的 3 处；S26 高速及 G40 长江隧桥及崇启通道目前无桥孔租赁；G1501 北环高速12桥孔21企占用，当时未出租、占用的桥孔与道路施同步接管并无新的出租、占2011 年7 月1 日颁布的公路安全保22 禁利用公路桥梁（含桥下空间、公路隧道、涵洞堆放物搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其有害气积极按要不符合规范使用的目前主要完成几项工作限期清空了的 S2 南芦立交仓储桥孔，对 S32 湖都会路东侧及莲花南路西侧物流仓储桥孔进桥孔物品已清空清退的桥孔，联合路政、养护公司

4、加现场检查力度，严禁在桥孔下堆放易燃易爆物品，确保整治期间的安全根据目前各路段桥孔租赁桥孔制定了相应整治计划到期的桥孔租已发出限期搬离赁已发出限及到全根据目前各路段桥孔租赁桥孔制定了相应整治计划到期的桥孔租已发出限期搬离赁已发出限及到期不再续约一年以上的，根据现场实际桥孔将由我方提出终止履约3、消费卡及相关问题（总公司审计部建议自我检查经梳理年、年确有消费及支出情况，绝大分用于员工福，个别公司存在少量经营性购卡项规定出台后，公司均已严格遵照执（二）运营类问1、长江隧桥健康监测与养护合同中人工无损检测的相关问题审计提出该问题，主要是认为长江隧桥运营养护投标报价中人工无损检测是不是与健康监测有重长

5、江隧桥运营养护投标报价中人工无损检测费用五年合909.791 万元，暂定金额检测费用五年合计 1158.04 万元者均是检测，互为补充。人工无损检测的特点：第一是人工方式，二是不连续。包括沉降测量、混凝土碳化深度测量等，必须依靠人去测，而且只能定期测，不可能连续不间断测。健康监测的特点：一是自动方式，第二是连续。包括塔顶位移、加速度、跨中位移和加速度等，是通过在结构上安性传感器自动、连者可以互相校核，例如两者都测斜拉索索力，可以作数据比对。资料近日提供（前者是每年的检，后者是月报和年报针对养护合同含人工无损检测数据。经查，这些检测主要包括每年的 1 次的大桥沉降测量、每年 4 次的隧道沉降测量

6、和隧道变形测量、每年 4 次的道针对养护合同含人工无损检测数据。经查，这些检测主要包括每年的 1 次的大桥沉降测量、每年 4 次的隧道沉降测量和隧道变形测量、每年 4 次的道渗漏量检测、每年 1 次的斜拉桥索力检测、每年 2 次的伸缩缝位测量在近日提供2、长江隧桥桩阴极保护相关问题（1）阴极保护系统修复工程的承台上钻孔桩的费用是多少？根据投资监理最（纸质文件近日提供钻孔万元桩阴极保护出现问题是在哪一年？是否在保修期？（2从 2011 年5 月份开始出现（在保修期内 21 个承台（共 个）参比电极电缆损坏年初（过了保修期）参比电损坏率达 66%，到 2013 年初基本全部长江隧桥公司要求施青岛双

7、瑞公司说明原因，该公司现场测电位、水下探摸检查后201210月提交。（3）要求提供2011 年健康监测对阴极保护系统的原始数系统每天提供一张数据表单，五年的量很大，打印出来用纸很多全部数据可终端（4）修复时参比电极报价 8400，比原施工报价 1500 元高出几倍是怎么回事？参比电极的电缆原设计是4100 米，修复量是 米，数量相差很大修复时组合式参比电极及配件的上报单元城工程项目管投资监审核的价格元（利5% 。此价格含配件费及组装费，每套组合式参比电极配件支座及托架（14b 槽钢 56 米、固定管卡、工程项目管投资监审核的价格元（利5% 。此价格含配件费及组装费，每套组合式参比电极配件支座及

8、托架（14b 槽钢 56 米、固定管卡、电缆套管及护施工报元仅为参比电极体价格。同时，修复时所用的参比电极体规格要比原施工时所用的参比电极体高，费用上升电缆数量问题正在查原因。（5）修复施工承台开孔位置未见认可手续，有无影像资料证明开孔情况？有无芯？修复时承台引线开孔主要是利用原孔位置进行扩孔，有开孔孔，未留芯。3、长江隧桥牵引车相关问（1）要求提供从开始使用到2012 年底的车辆牵资料正在准备中，将尽快提供（2）新增车辆的有悖招投标承诺的说长江隧桥通车后的流量平均小于设计最但节假日流量的潮汐车流量呈现出超饱和，据统计：最高流量超辆/小时设计日最大流量为 86000 辆，换算为 3529.3

9、辆/小时部门节假日例会经常部署增加牵引车的安排（如从今年五一起要求当隧道内单向三个车道出现满负荷时，牵引车必须每分一辆循环巡视，这是合同没有的增项。因此，根据节假日牵引的工作量大于预期的情况这个联系单，解决部分实际超合同工作量，属于动态调整。而投标承诺书有关包干承诺的内容未含牵引车，故不属于违背承诺4、五号沟检查站运营费及管理人工费相关问及五号沟检查站系为长江隧道这一特大项目专门设立备运及管车，故不属于违背承诺4、五号沟检查站运营费及管理人工费相关问及五号沟检查站系为长江隧道这一特大项目专门设立备运及管理工作，在长江隧桥工程建成通车后，第一年由长江隧桥公司委托东环公司实施（2009112010

10、10 月；自二年起委托长江隧桥运市政养护公司实施。由于上工作内容未列入已招标的长江隧桥运营养护合同范围，故以合同外增项目给予费用补5、长江隧桥安全生产质量管理文明施工基金支付竣工检测费的相关问题系按长江隧桥公司“安全生产、质量管理、文明施工、环境保基金管理办法”中相关条款规定实施。三、提请总公司帮助协调解（一）桥孔整治在桥孔整治过程中，由于客观存在以：（1）桥整治过程中，无论是合同到期的还是未到期赁，均提出了关于桥孔设施建设的赔偿问题，其沪芦高南芦桥孔的三家租赔偿金余万元，经多商谈无效后拟以司解决。由此估算，管内桥孔清退可巨额索赔（2）桥孔租赁合同期满或即将期满，我方明确表态不再续但租赁户以桥

11、孔建设期投入巨大为由不肯搬离，而我方无任何强制措施，而唯一的途径只有司法解决，将耗费大量的时间以及人力物力。（3）部分路段桥孔我方并未签订租赁合同，但由于高速公经多个区县的情况复杂，涉及沿线村镇措施，而唯一的途径只有司法解决，将耗费大量的时间以及人力物力。（3）部分路段桥孔我方并未签订租赁合同，但由于高速公经多个区县的情况复杂，涉及沿线村镇甚至占用桥孔的桥孔时有发生，而我方及养护公司无。（4）部分桥完毕后，为合理使用桥孔，我方拟建设公路配套设，例如养护道班、牵引施、事故违章车场等，但行业目前无明确的用途规范及建设标准，占用的桥孔也时有发生（5）如取消桥孔租赁，单方面违约及设施建设赔偿还贷高速公收入将直接损失约 1000 万元/年合理、规范、安全使用桥孔可谓一举多得，针对 S32 申嘉湖浦东、闵行、松江和金山 4 个区，其中在闵行区沪闵路路、都会路等主干道，在桥孔租赁利用方面先前与闵行区存在一定矛盾的实际情况，现已基本桥孔如何合理为高速公路和所区镇服务与闵行区达进行了初步的探讨，拟充分利用闵行区、拆违办等有强的部门拆除违建，并用做高速公路及区属路的道班房、牵引施救中心及停车场为此建议：（1）桥工作涉及面广难度大，如仅靠高速公业以司法途径解决，将耗费巨大的人力、物力及时间，