危险源辨识风险评价和风险控制的策划控制程序

1、CYJ/CX212004危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 修订状态：0危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序目的为了对进入公司工作场所的所有人员的活动及生产场所、办公及相关服务活动中策划，以对重大风险因素的有效控制，最大限度地降低和消除风险。范围适用于公司在生产活动、产品及相关服务中的危险源辨识、风险评价及控制的策划。术语危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。安全免除了不可接受的损害风险的状态。职责

2、公司管理者代表大危险源清单进行确认和审批。公司安全科负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理。制策划。大危险源清单的监控和年度的更新。生产计划科协助安全科对分公司、项目部按本程序有效的进行生产活动控制，收集在执行过大危险源清单的更新。设备科负责分公司、项目部在按本程序进行的机械、设备活动中，收集出现的新的危险更新。/项目部的危险源辨识与风险评价表和重大/责本办公区域的危险源的更新。工作工作/活动分类危险源辩识风险评价风险控制措施的策划风险分级、确定重大危险源措施的实施与评价危险源的更新根据公司活动、产品或服务的特点，工作或活动分类可按以下几个方面进行：施工生产活动：按施工顺序分施工准备、施工

3、过程（屋面防水）和交付后服务；辅助活动：包括办公区、临设、民工宿舍等；（参观）等；危险源辨识危险源辨识的方法，视具体情况可采用以下五种方法：a）询问与交流； b）c）现场观察； d）e）直观经验法；为确保辨识的充分性，危险源辨识时应考虑以下因素： a）所有进入工作、施工场所的人员，包括合同方人员和访问者； b）所有的施工设备、设施，包括相关方的设施； c）所有的施工作业活动（常规和非常规的、管理活动； d）六个方面的危害因素，即：物理性危害因素（危害、作业环境不良等，化学性危害因素（易燃易爆物、有毒物、腐蚀性物等，生物性危害因素（致病微生物、传染病媒介物等，心理、生理性危害因素（荷超限、健康状

4、况异常、心理异常等，行为性危害因素（护失误等）其它危害因素；e）过去、现在、将来“三种时态”和正常、异常、紧急“三种状态 f）所处的场所和周边环境。风险评价的方法：经验法；LECL（1、人体E（2；一旦发生事故会造成的损失后C（3D（4（D=EC。D表1：事故发生的可能性事故发生的可能性(L)完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能106310.50.20.1暴露于危险环境频繁程度(E)分值数(分)连续暴露10暴露于危险环境频繁程度(E)分值数(分)连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0

5、.5分值数统计损失（万元）发生事故产生的后果人数分值数统计损失（万元）发生事故产生的后果人数10040157315引人注目，需要救护轻伤1000大灾难，很多人死亡10 人以上1001000灾难，数人死亡31050100非常严重，一人死亡11050严重，重伤多人510重大，致残至少 1 人表4：作业条件的危险程度性（D）分值数分值数事故发生的可能性风险级别320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需立即改正90160显著危险，需要整改2090一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受判定准则：1、违反职业健康安全法规和强制性规定,预计可能导致重伤以上事故的危险源.2、以往公司曾发生过事故目

6、前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨强烈的危险源；5、D 值90 的危险源；风险控制的策划法律、法规强制性要求的必须重点控制。风险控制的策划可按下页表进行:实施的有效性。分公司/和用品等必要的资源和开展必要的能力培训。风险控制的途径：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。危险源辨识与风险评价表和重大危险源清单的建立、更新和管理风险控制措施策划表风险级别风险级别措施及时间期限稍有风险（D20不须采取措施且不必保留文件记录一般风险（2090）可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要检测

7、来确保控制措施得以维持显著风险（90160）应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施风险减少措施，如 在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进的控制措施，是否需要制定目标和管理方案实施高度风险（160320）直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须提供大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。应制定目标和管理方案降低风险公司安全科。安全科负责进行统一的风险评价和风险控制的策划,形成公司危险源辨识与风险评价表和经管理者代表确认的重大危险源清单.在确定本单位/以下情况，应重新考虑危险源辨识、评价与更新。 a）使用的法律、法规和其他要求发生较大变化； b）施工安全技术出现重大改变； c）生产工