供应商质量体系报告

1、供给商质量系统报告项目评估得分矩阵图要素合用类型序号项目说明I类II类类标准分得分DNDDNDDND1设计控制322文件和资料控制63采买和库房144顾客供给物质25产品表记和可追忆性46工序控制177查验与试验168内部质量审查49培训5共计100备注：1、定义：D设计完好依靠于供给商的设计水平，海尔仅供给外面技术参数、性能要求或外形构造尺寸等。ND供给商完好依照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零零件对社会反应质量影响较大的零件，好似：电脑板、电机、空调用电扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；类零零件对社会反应造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零零

2、件，好似：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零零件用于协助生产制造，对最后质量不致造成较大影响的I、II类以外面件，好似：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、关于新开供给商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、关于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审查人员不能够参加，由检测公司进行审查；如物流人员参加，物流负责第3、4项评审，其他由检测公司评审。（原则：检测公司只对证量系统负责；评审必定两人或两人以上。）质量系统评估共14页第2页文件明确规定设计人员的资格1.1管理准确认方法，并有已履行的目击性则资料对各项开发

3、有计划，明确职责与1.2设计计时间要求，且计划随开发进度而划改变查察厂家怎样任命设计人员,查1（无规定看现有人员的聘用记录,查察现-0.5，未履行有人员可否为合格职工.-0.5）任选一种开发型号，查察其开发2（否-2）计划，责任人，时间进度与不同样开发阶段的计划改正，记录：QS/COP12-03有书面的开发结论即产品功能说2（无书面记明书，工作原理图，查收标准，录-1，无查收文件资料编号：准则-1）输出以书面形式记录并以技术QS/COP12-06要求或查收准则等方式表达设计控制1.3设计输2（输出不满开发前的技术要求（即客户的技出足输入-1.5，术要求）与开发初步成功后的输出文件对照，可否一致

4、，可否标未标出特点输出内容知足输入要求，并标出-0.5出特别设计特点与安全和产品主要功能关系重大的设计特点上述型号分几阶段评审，每一阶（3无评审-3，段必定有质量有关的全部部门参有评审但部与产质量量有关的部门参加，且与会签。记录：门不全-1.5）评审记录保留优秀1.4设计评3（无举措-3，对评审结论中不合格有纠正举措审与整改计划，计划到期的可否整未准期达成改达成。记录：-2对评审不合格项有纠正与改良举措，并实质履行质量系统评估共14页第3页新开发或改良后必定进行功能验5（无计划-2，1.5设计验有考证计划，并有考证记录（含证和整机考证（模拟用户试验记无考证记录证整机考证）录）。整机设施与报告记

5、录：或考证不全/-3）查察设计评审报告，与考证报告2（否-2分）对照可否对评审不合格项进行了对评审不合格项的纠正举措有重点考证追踪。记录：重点考证记录1.设计控制对考证不合格项有纠正与追踪举措1.6设计确针对用户的要求，推行最后确实认认查察考证报告，可否对考证不合（3无剖析-2，格项进行了剖析，有整改计划。无整改计划记录：-1上述型号经纠偏后再次考证，最3（否-3分）终合格，可否推行最后定稿，并经总工确认。记录：可否有程序规定何种情况下能够1（否-1）改正，改正须经怎样的审批有改正程序，明确改正背景，更改鉴识，审批控制。抽查一个改正型号，看其可否按3（未考证-1程序作了整机考证。设计改良后，有

6、考证但未一旦确定改正，必定按设计程序相应的技术标准查验规X可否更按4.5项程序1.7设计更进行考证并有考证报告；设计规改且经审批。考证1，无改格或测试项目内容有改正时须改正-1）经授权人员的审批可否有程序言件规定，可否按程2（没有张开序言件操作。得0分，有程可否履行FMEA无效故障模式与序但没有执收效剖析（能够在其他阶段进行行得1分）FMEA）质量系统评估共14页第4页随意抽查最少5份文件，可否有审1（否-1）批。1.进货查验；2.1文件审2.抽样检查；文件在宣布前须经授权人审批批3.库房管理；4.订单；5.不合格品控制程序。2、文件和资料的控制认识其怎样控制文件总数与文件1（无规定改正后的表

7、记，可否存在误用的-0.5，无清单隐患。-0.5有文件总清单或近似程序，以标识文件的最新版本，防备误用旧版本按总清单随机抽查2份到期文件，1（未准时回按发放部门清点数量若数量不够收-0.5，复印则未准期回收。记录：不受控-0.52.2文件管无效文件准期改换和回收，作为无到期文件。理参照用的文件有表记，复印文件有受控抽查其怎样保留以防破坏：（1无备份-1）如期备份。对保留在电子媒体中的文件有控制方法并有备份。抽查一份改正文件，看其可否达1（无审批-1改正须经原拟订部门审批，改正标。记录：内容明确表记2.3文件更改1（否-1保证文件使用部门所拥有的文件全部改正对供给商评估中可否有质量指3（评估中无

8、标，可否达标。对证量记录差的质量指标-1应付供给商进行综合评估，并有供给商可否有裁汰制度，可否执无优化规定3.1供给商合格供给商清单。或按海尔指定-1无动向质行供给商优化。每个月可否对供给供给商为合格供给商，须有海尔量评分-1）的评估商进行动向的质量评分：书面指定。每年进行质量总结。只能向合格供给商订货拿合格供给商清单到库房查察，2（否-2分）库房可否存在非合格供给商的物资。抽查采买文件，可否存在没有审1（否-1分）批的情况。文件发出前须经审批查采买文件内容，可否有质量，1（否-1分）3.2采买文文件明确规定采买物质查收标标准交货期要求3、采件准，质量保证，交货期等购和库房以零零件标准改正通知

9、单为依1（否-1分）文件改正时，与时通知供给商。据，查察其有没有通知供给商的凭证。以通知或书面签收为依照。有文件明确规定原资料的保质期，保证不使用过期原资料查察文件可否规定，怎样保证不2（否-2分）使用过期原资料。且记录文件编号：原资料特采基准若为悬挂式表记，可否有地区划2（地区不清分，可否按先进先出原则。抽查-1，无先进先库房物质表记清楚，地区差别明现场物质的入库时间，现库存相出-1）确，有先进先出的文件规定和执同物质可否还有比该时间更早入3.3库房管行条件。库。如有，则未按先进先出原则。理库房有超期物质寄存未隔断，个别物质（板材）无保质期要求关于成品的堆放高度，可否高出1（否-1分）库房物

10、质堆放合理，环境管理妥规定要求，成品的库房环境可否当，有温湿度、防尘等控制的记达标。录。库房中帐、物、卡数量与时间一抽查最少两种物质的帐、实物、1（否-1）进出卡。板材致4.1管理程程序规定对客户供给物质进行可否对客户供给图纸标准进行评1（否-1）查收，做好记录并与时向客户报审；零零件可否查收，可否有验序告。收记录。4、客户提现场可否对该物质分区保留。1（否-1）供物资对货物物质分区保留，并保证不破坏、变质或扔掉重点检查现场的中转库和不良品2（无表记-1的表记隔断。无隔断-1记录：新厂蚀刻区不良品表记不显然，生产线上的备件、成品、半成品5.1产品标须有状态表记，地区差别，关于识不合格品有表记、

11、隔断。5、产品标从不良品库中抽取最少3只不良2（无流转单识和品（最好为成品），让有关人员-1找不出责可追追究查验员，操作工，找出责任任人-1分）溯人。记录：现场印制版不良品可追忆到详细班次责任人生产中有工艺流转单，每一个产5.2可追忆品都能追忆到生产时间、查验性员、操作工抽查最少4份，可否有受控，内容2（无受控-1，6.1控制作业指导书处于受控状态，编制可行，拥有指导性，对设施的规设施、查验书条件切合要求，与对设施和生产要求不合要求-1）定知足要求。查验指导书可否检有明确说明。出重点问题。设置必要的工序控点，关于首件控制须有明确程序规定并推行。可否有质控点，查察当天的首件1（否-1分）记录，可

12、否经首件评审，领导确认。首件确认，对每个工序有操作指导书。首件评审时对工艺要求有文字说1（否-1分）明，即检查评审内容可否有效，工艺的评定准则采用文字说明能评出重点问题。或样件评审加以规定。6、工序控6.2生产检制测设施6.3不良品的控制71进货查验关于特别工序的生产和设施有特别监控举措，操作人员经特别培训。重点工序须有先进的自动化生产与检测设施且准期判定。关键工位应有SPC控制图对不合格品的办理有文件规定。对不合格品表记隔断，并提交有关部门评审。评审后有纠正和预防举措。纠正和预防举措要追踪考证其有效性。如有效，依照举措的结果校订相应的文件并提交领导审批，涉与到改变了客户原定规格时与时通知客户

13、。按程序规定推行入厂查验，急用或退步放行有审批程序。有特别工序的公司，检查其特别1（设施无特规定，重点在检查设施和人员的殊程序-0.5受控状态。人员无特别无特其他程序。培训-0.5）实质拥有设施（附厂家设施清单7(每少一项和SPC图）：扣1分，扣满5分为止。没有SPC图-2分)认识其办理程序规定可否切合要1（否-1分）求。抽查4只不合格品，查察其办理过2（无表记隔程。能够依照程序言件进行。离-1分，评审新厂不良品表记不显尔后无纠正措施-1分抽查一份有效的纠正预防举措记2（无考证记录。查察其考证报告文件校订记录-1分，未按录。考证结论对文件改正-1分查入厂查验记录，重点查不合格2（无程序-1怎样

14、办理的。未按程序执行-1抽2份实验报告，与标准对照。2（否-2分）试验报告严格按标准履行。检查设施判定标签。1（否-1分）7、检进货测试设施如期校订。验与试验每一查验工位后有表记，有流程1（否-1分）单。查验后的产品有状态表记，有检验记录。查例外转序的表记，可否拥有可1（否-1分）追忆性。72过程关于例外转序有追回的控制程和最后检验序。查授权书，抽查2批放行记录，是1（无授权书否有领导审查放行。-0.5未按规最后查验员必定授权，有授权定放行-0.5书，保证未查验达成禁止发货现场抽查2份文件，可否能在30秒0.5（否-0.5）内找出文件全部记录须有保留限时规定，且保留优秀，易于翻阅查找7.3质量

15、记录电子媒体保留须有备份且经常现场抽查有备份且经常保护1（无备份，无保护举措保护-1）抽查文件记录，涂改处可否有签0.5（否-0.5）字确认。全部质量记录改正时，须经授权人署名盖印7、检查设施总清单，且复印带回。1（无-1分）验与试验对公司全部设施有总台帐控制，且保证正常使用抽查外检、生产现场设施仪器，4（设施精度先认识工作需要精度，在看设施达不到使用精度，可否达标。要求2，没设施精度切合使用要求；设施的有R&R剖析7.4检测设R&R(重复性和再现性剖析)2分）备查文件，认识周期，可否按文件1（无文件规履行。定-0.5，不执有设施校订周期，如期校订，若行规定-0.5）没有专门的校验基准，须在文

16、件中予以规定，并有其他的校订方法7.5检测设若是发现设施有破坏，必定对已备做过的查验加以评估。查设施记录，找出有破坏的设施，1（否-1分）再追究设施破坏时间段的查验记录，可否复检。无破坏设施。查内审员的有关培训记录和XX1（无培训8.1内审员书，证书签发部门与时间：-0.5，无有效公司有经过培训的内审员，且XX证书-0.5培训书查审查记录，认识审查人员与被0.5（否-0.5）公司内部必定如期进行系统审审查部门的工作关系核，审查人员与被审查部门没有没有直接关系。8.2内部审直接责任关系8、内核部质审查后有审查结论，并有纠正措审查结论可否发放到被审查部0.5（否-0.5）量审施，且提交被审查部门领导门。核整改的目击性资料记录：2（无结论合不合格报告：011101整改计划-1对审查结果制定整改计划，与时未准期达成追踪，限时达成。-1查培训程序和经领导审批的年度1（无程序9.1程序规有培训程序规定，且有公司年度培训计划。-0.5无培训计划-0.5）定培训计划和各部门的培训需求建议查终检员和特别工位操作工2（无培训1的培训资料，按培训考试一试题抽现场抽查不对重点工序、特别工序等与质量查提问，并现场核查。合格-19、培有关的人员有岗前培训。且核查合格。训9.2培训实施核查现场操作。1（否-1分）现场核查人员会操作，举例说明。培训计划、内