XXXX枣泉煤矿质量手册

1、 16 - 质量手册企 业 简 介枣泉煤矿是神华宁煤集团公司成立后新建的第一座现代综合机械化大型煤炭生产矿井，位于宁东煤田灵武矿区南部。矿井地质储量9.65亿吨，设计可采储量5.26亿吨，2011年底宁夏回族自治区经信委批复核准矿井生产能力为800万吨/年。矿井分东、西两井建设，东井于2004年4月开始筹建，2007年12月正式投产；西翼区于2008年3月开工建设，2011年7月正式投产，形成了“一矿两井”的回采布局。东、西两井建井速度均创下宁夏建井历史之最，并实现了当年投产当年达产。矿井生产的煤炭产品特点为低灰、低硫、高化学活性、中高发热量，通过汽车、火车销往区内外市场，最远至河北曹妃甸。矿

2、井采用中央斜斜井开拓、单单水平上下山山开采。原煤煤运输采用强强力胶带运输输机连续运输输。辅助提升升采用单钩串串车提升和胶胶轮车运输，通通风方式为中中央并列抽出出式，供电采采用10KVV高压入井双双回路供电。地地面商品末煤煤通过快速装装车站装火车车外运，商品品块煤采用汽汽车运输。矿矿井主要生产产系统实现了了集中控制，安安全监测监控控系统实现了了微机联网实实时传输，建建设了井下人人员定位与无无线通讯系统统，安全生产产设施齐全完完善。枣泉煤煤矿现设机关关科室14个、基层层科队16个，党支支部18个，基层层车间工会227个。矿目目前在册员工工1622名，劳劳务工4966名。枣泉煤矿始终瞄瞄准“建设本质

3、安安全型现代化化矿井”的愿景目标标，坚持“安全第一、质质量为本”的方针，强强化“质量就是企企业的生命”的质量意识识，强化质量量标准化的推推进和监督管管理，以高起起点、高标准准要求，重点点加强工程质质量的过程管管控，将质量量责任与安全全责任放在同同等高度进行行管理考核，坚坚持做到动态态检查、量化化考核、持续续改进，真正正将质量标准准化工作贯穿穿于生产全过过程，使质量量标准化由静静态达标向动动态达标，由由点、线、面面达标向全员员、全过程、全全方位达标转转变，为实现现精品工程、优优质产品的创创建目标奠定定坚实的基础础。目 录0.1批准令 40.2 任命管管理者代表令令 50.4 质量手手册的管理 6

4、0.5 质量方方针 70.6 质量目目标 80.7 文件更更改记录单 91 质量管理理体系范围 102 引用标准准 1103 术语和定定义 114 质量管理理体系 115 管理职责责 156 资源管理理 307 产品实现现 338 测量分析析和改进 47附件1、质量管理组组织结构图 562、质量体系职职能职责分配配表 57 0.3质量手册的管理理1.质量手册是是本矿的法规规性和纲领性性文件，必须须确保其适用用性、权威性性和严谨性；2.质量手册由由管理者代表表负责组织编编写、审核；矿长批准后后颁布实施。3.质量手册发发放范围由经经营科提出，并并报管理者代代表批准；4.经营科为质质量手册归口口管理

5、部门，按按批准发放的的范围统一编编号发放。领领用部门和人人员妥善保存存，纳入日常常文件管理范范围；5.质量手册从从实施之日起起生效。质量量手册换版时时，旧版质量量手册自然失失效，经营科科发放新版质质量手册时，同同时收回旧版版质量手册；6.经营科每年年协助管理者者代表对质量量手册进行一一次评审，若若组织机构、产产品生产工艺艺发生变化时时，随时进行行评审，必要要时对质量手手册进行修改改，并再次得得到批准；7.质量手册更更改由经营科科填写“文件更改通通知单”，说明更改改理由和更改改内容，经管管理者代表审审核，报矿长长批准后，按按照文件控控制程序有有关规定进行行更改；8.质量手册的的标识按照文文件控制

6、程序序有关规定定进行。0.4质 量 方方 针强化质量管理 塑造宁煤煤品牌满足顾客需要 实施持续续改进强化质量管理以质量为为中心，应用用先进的管理理理论、管理理方法和手段段提高质量管管理水平，以以及采用新技技术、新工艺艺改进产品质质量；全员、全全过程、全方方位强化全面面质量管理，使使质量保证工工作落到实处处。塑造宁煤品牌现通过准确的的市场品牌定定位，树立“太西煤”和“香砟子”品牌形象，进进行品牌运营营，充分实施施品牌战略，做大做强神华华宁煤集团。满足顾客需要持续提供供符合法律法法规和顾客要要求的产品是是神华宁煤集集团的宗旨。实施持续改进不断改进进工作质量、产产品质量、服服务质量，以以满足顾客和和

7、其它相关方方日益增长和和不断变化的的需求与期望望。0.5 质 量 目目 标原煤煤质合格率率92%以上顾客满意率922%以上消灭死亡事故和和重大非伤亡亡事故 0.6 文文 件 更 改 记 录录 单序号更改通知单号章节号或页、行行号更改方式更改人更改日期生效日期1 质量管理理体系范围1.1 总则则质量手册规定了了神华宁夏煤煤业集团公司司枣泉煤矿（以以下简称矿）质质量管理体系系的要求。矿按照GB/TT1900112008 idt ISO90001：20008版质质量管理体系系 要求建建立质量管理理体系，形成成文件，加以以实施和保持持，目的是证证实矿有能力力稳定地提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的

8、煤煤炭产品，并并且通过质量量管理体系的的有效应用，不不断增强顾客客满意。1.2应用a) 质量手册册是矿实施质质量管理的纲纲领性文件，适适用于矿内部部、顾客、认认证机构，评评审矿满足顾顾客和适用法法律法规要求求以及矿自身身要求的能力力。b) 质量管理理体系覆盖的的范围包括动动力煤的生产产及服务。c) 煤炭产品品属自然资源源，其质量特特性是固有的的，以发热量量、灰分、水水分、粒度划划分质量等级级和品种，其其实现过程进进行的所有质质量管理仅是是对其灰分、水水分、粒度、杂杂物等进行控控制，原有产产品质量特性性并不发生变变化，不存在在设计与开发发的责任，故故标准7.33设计与开发发予以删减。进进行以上删

9、减减，对矿提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的产产品的能力和和责任不会产产生任何影响响。2 规范性引引用文件通过在本手册中中的引用，下下列标准包含含了构成本手手册规定的内内容。GB/T1900002008iidt ISSO 90000 ：20005质量量管理体系基础和术语语GB/T1900012008iidt ISSO 90001 ：20008质量量管理体系要求与矿相关的国家家标准，部颁颁标准与行业业标准、规范范以及本矿有有关管理制度度。3 术语和定定义本手册采用GBB/T 199000-22008标准准中的术语和和定义。4 质量管理理体系4.1 总要要求4.1.1 矿按GB/T 19000

10、1-20008质量量管理体系 要求标标准建立质量量管理体系，将将其形成文件件，加以实施施和保持，并并持续改进其其有效性。4.1.2 矿质量管理理体系所需的的过程主要有有：a) 产品生产产过程:包括掘进、采煤煤。b) 产品生产产辅助过程:包括机电、运输输、“一通三防”、地质、测测量。c) 产品生产产保障过程:包括基础设施和和工作环境的的提供及维护护、物资的采采购和供应、人人力资源的管管理、信息的的收集和利用用、工艺和文文件及记录的的提供等。d) 监视和测测量过程:包括产品生产过过程的监视和和测量、产品品检验（包括括采购产品检检验、过程产产品检验、最最终产品检验验）、顾客满满意度的监视视和测量、质

11、质量管理体系系内部审核、管管理评审等。e) 指挥、控控制管理过程程:包括方针目标的的确定、职责责权限的分配配、资源提供供、分析和持持续改进。f) 外包过程程:包括工程、大型型设备的修理理、基础设施施维修等。4.1.3 矿在掘进、采采煤、机电、运运输、通风、防防水、防火、地地质测量、煤煤炭质量监测测等过程中设设置了多处监监视和测量点点，对过程能能力进行监视视和测量，所所使用的监视视和测量装置置均进行了校校准。通过各各过程的有效效控制使煤炭炭产品发热量量、灰分、水水分、挥发分分、粒度达到到要求。在产产品实现的过过程中监视测测量装置的校校准均为有资资质计量检测测部门进行检检测；与质量量管理活动有有关

12、的主要岗岗位工种由培培训中心对操操作人员进行行培训，持证证上岗。 4.1.4 矿为确保这这些过程有效效运行和控制制，除形成质质量手册、程程序文件外，还还有国家或行行业标准（煤煤炭、安全）、法法律法规、管管理制度、作作业规程、图图纸等，作为为确保这些过过程有效运行行和控制的准准则和方法。4.1.5 矿实施必要要的措施，以以实现管理和和产品实现过过程所策划的的结果以及对对这些过程的的持续改进。对于这些过程，矿矿制定了质量量方针、质量量目标，规定定了管理职责责，运用管理理评审和内部部审核机制并并编制人力力资源控制程程序、机机电设备控制制程序、纠纠正/预防措措施控制程序序等相关文文件实施控制制。4.1

13、.6 矿的外包过过程经识别有有：工程外包包、大型设备备的检修等。对对于这些外包包过程，矿按按照GB/TT190011-20088标准4.11及7.4的的要求，按照照国家的法律律、法规及相相关规定对承承包单位进行行控制并在管管理体系以及及管理的接口口中加以识别别和控制。外外包过程是为为了质量管理理体系的需要要，按集团团招投标管理理办法确定定承包方，并并由承包方实实施的过程。矿确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：外包过程对矿提提供满足要求求的产品的能能力的潜在影影响；对外包过程控制制的分担程度度；通过应用7.44实现

14、所需控控制的能力。4.2 质量量管理体系文文件要求4.2.1 总则矿为使质量管理理体系持续有有效运行，建建立质量管理理体系文件，其其中包括：a) 形成文件件的质量方针针和质量目标标；b) 质量手册册；c) 满足GBB/T 199001-22008标准准要求和生产产管理需要的的程序文件；d) 为确保矿矿相关的生产产过程有效策策划、运行和和控制所需的的其他文件（如如法律法规、标标准、管理制制度、作业规规程等）；e) 证实质量量管理体系有有效运行的记记录。4.2.2 质量手册a) 规定质量量管理体系的的覆盖范围（对对标准的删减减见1.2cc）；b) 形成文件件的程序及其其引用；c) 质量管理理体系过

15、程之之间相互作用用的表述。4.2.3 文件控制矿质量管理体系系文件按照文文件控制程序序予以控制制，记录是一一种特殊类型型的文件，按按照4.2.4的要求进进行控制。4.2.3.11 各职能能部门及领导导文件控制管管理a) 经营科具具体负责质量量手册和程序序文件的编写写，并负责对对其更改、发发放、生效和和作废的管理理以及各部门门（区队）作作业文件的备备案；b) 办公室负负责矿规章制制度、红头文文件及电子文文件的管理；c) 管理者代代表负责组织织审核质量手手册，矿长负负责批准质量量手册；d) 各有关部部门编制的控控制程序，部部门领导审核核，分管副矿矿长批准；e) 各部门负负责编写的部部门作业文件件，

16、由部门领领导审批；f) 文件编写写人和更改人人应按质量体体系标准、适适用的法律、法法规及其他要要求，结合矿矿的实际情况况编写或更改改文件，并对对所提供草案案的真实性负负责；g) 文件审核核人应对文件件报批稿的符符合性、正确确性和完整性性负责；h) 文件批准准人应对最终终发布的文件件可行性和是是否符合国家家有关法律法法规的规定负负责；i) 各部门负负责其发布、使使用上级颁布布的外来文件件和资料的管管理。4.2.3.22 执行文文件控制程序序以保证质质量管理体系系文件、技术术文件（包括括适当范围的的外来文件如如标准等）得得到有效控制制，保证质量量管理体系有有效运行。a) 文件发布布前得到批准准，以

17、确保文文件是充分且且与矿实际相相适宜。b) 当矿的组组织机构、职职责有变动时时，对文件进进行评审，若若需更新内容容，对更新内内容需再次得得到批准。c) 各部门（区区队）要建立立文件清单，使使文件的更改改和现行修订订状态得到识识别。d) 确保矿在在使用处可获获得有关版本本的适用文件件。e) 确保文件件保持清晰、对对文件进行编编号。f) 确保外来来文件得到识识别，并控制制其分发。g) 作废文件件从现场撤出出，防止误用用。若因任何何原因而保留留作废文件时时，对这些文文件进行适当当的标识。4.2.4 记录的控制制矿制定并执行记记录控制程序序，以证明明产品达到规规定的质量要要求及质量管管理体系运行行的有

18、效性。供供方提供的文文件资料，也也是矿记录的的一部分。4.2.4.11 各部门门负责对本单单位记录的标标识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置进行控制制。4.2.4.22 记录的的控制要求a) 在记录使使用过程中，以以各部门规定定的记录编号号进行标识。按按规定的保存存期限进行保保存。b) 记录的填填写，要字迹迹清晰、内容容真实、齐全全。c) 各部门要要及时收集整整理本部门及及其他部门传传递来的记录录，并进行分分类、编目、保保存或归档，作作到便于存取取和检索。d) 记录的储储存要有适宜宜的环境,以以防损坏、变变质和丢失。e) 对超过保保管期的记录录,经本部门门负责人批准准后处置。5 管理职责

19、责 5.1 管理理承诺矿长应通过以下下活动，对建建立、实施质质量管理体系系并持续改进进其有效性的的承诺提供证证据：a) 采取相应应措施，向员员工传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性；b) 制定矿质质量方针；c) 确保在矿矿各职能部门门和层次上建建立质量目标标；d) 定期对质质量管理体系系的适宜性、充充分性及有效效性进行管理理评审；e) 提供质量量管理体系建建立、运行和和改进所必须须的资源，包包括人力、财财力、物资资资源等。5.2 以顾顾客为关注焦焦点矿长应以增进顾顾客满意度为为目的，通过过质量体系的的建立、运行行和改进，确确保满足顾客客要求并争取取超越顾客期期望，建立相相应程序，搜搜集、识

20、别并并确定顾客的的需求和期望望，包括本矿矿应尽的职责责或义务，相相关科室对顾顾客满意程度度进行调查，搜搜集信息并进进行数据分析析和改进，不不断提高顾客客的满意程度度，将顾客的的需求和期望望转化为质量量管理体系的的要求，并及及时更新、改改进，以不断断满足顾客的的要求。5.3 质量量方针质量方针是矿质质量管理宗旨旨和指导方向向，并向社会会作出承诺与与保证。5.3.1 制制定与实施a) 矿长负责责质量方针的的制定。b) 管理者代代表负责质量量方针的贯彻彻和实施。5.3.2要求求矿长确保质量方方针满足以下下要求：a) 与矿的生生产经营宗旨旨相适应；b) 包括对满满足要求和持持续改进质量量管理体系有有效

21、性的承诺诺；c) 提供制定定、落实、评评审质量目标标的框架；d) 采取适当当的方式进行行传达、沟通通、理解并有有效贯彻；e) 在持续适适宜性方面得得到评审。5.4 策划划5.4.1 质量目标a) 矿质量目目标与矿质量量方针相一致致，并是可测测量的。b) 矿质量目目标的制订，与与矿战略目标标相一致，内内容涉及煤炭炭产品年批次次合格率及顾顾客满意率、安安全生产的主主要指标，为为评价质量管管理体系有效效性提供可测测量的依据；每年初由安安全管理科、调度室、经营科等部门根据矿的战略目标制定年度质量目标,并在部门（区队）各个层次上结合承担的工作任务，建立具体的、量化的、可测量的质量目标。各部门（区队）的的

22、质量目标每每季度自查一一次，矿质量量目标每半年年进行一次评评审，原煤煤煤质合格率、顾顾客满意率由由调度室考核，安安全目标由安安全管理科进进行考核，考考核结果汇总总报经营科评评审,评审结结果形成报告告做为管理评评审的输入。矿长根据评审结结果与现有质质量目标的差差距，制定改改进措施，以以实现质量管管理体系的持持续改进。5.4.2 质量管理体体系策划矿对质量管理体体系的策划按按照GB/TT190011:20088质量管理理体系要求4.1的要求进进行，满足矿矿质量目标的的要求，确保保在质量管理理体系变更时时的完整性。当质量管理体系系因内部和外外部环境变化化（包括高层层管理者变更更、组织机构构调整、生产

23、产工艺、产品品结构及过程程、市场环境境、国家政策策及标准等发发生变化时）造造成体系变更更时，公司应应对变更进行行策划，在实实施变更策划划时，应采取取必要措施以以保持质量管管理体系的完完整性、连续续性。5.4.2.11 为保证矿矿质量管理体体系在受控状状态下运作，策策划包括以下下内容：a) 确定需达达到的质量目目标及相应的的质量管理体体系过程，确确定过程的输输入、输出及及活动，并作作出相应的规规定；b) 识别为实实现质量目标标所需过程的的资源配置；c) 对实现质质量目标进行行定期评审作作出规定；d) 策划的结结果形成文件件并组织实施施。5.4.2.22 矿按照GGB/T199001-22008标

24、准准要求策划质质量管理体系系，建立质量量手册和程序序文件以及质质量管理体系系所需的作业业文件等。a) 质量手册册，是矿质量量管理体系纲纲领性文件，各各部门（区队队）要认真执执行。b) 矿为了对对质量管理体体系进行有效效控制，形成成若干程序文文件对矿质量量管理各个过过程进行控制制。5.4.2.33 矿为保持持质量管理体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性，每年结合合经营分析会会议至少进行行一次管理评评审，评价矿矿质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要，包括括质量方针和和质量目标。矿管理评审由经经营科负责收收集质量管理理体系运行有有关资料，管管理者代表协协助矿长组织织实施管理评评审，矿长主主持

25、管理评审审，各部门（区区队）负责人人及质量管理理体系有关人人员参加管理理评审。5.4.2.44 为保证管管理体系得到到有效实施与与保持，每年年至少进行一一次内部审核核。5.4.2.55 为保证矿矿质量管理体体系有效运行行,矿长为本本单位的最高高管理者，确确保本单位质质量管理体系系的有效运行行，并任命本本单位的质量量管理体系管管理者代表具具体负责质量量管理体系的的建立、运行行、保持和持持续改进工作作以及联系有有关事宜。5.4.2.66 质量管理理体系的某个个过程发生变变化时，采取取相应措施确确保相应文件件得到更改，并并确保更改期期间质量管理理体系的完整整性。5.5 职责责、权限和沟沟通5.5.1

26、 职责和权限限矿长按照标准要要求确定管理理层及科室的的职责、权限限，并建立沟沟通过程，矿矿长和其他矿矿领导涉及的的质量管理体体系和关系见见组织机构图图（附件），有有关领导及相相关单位在质质量管理体系系中所负主要要职责、权限限如下所述：5.5.1.11 矿长a) 策划矿质质量管理体系系的建立、运运行和持续改改进，提供必必要的资源；b) 确定并批批准发布矿质质量方针和质质量目标；c) 批准发布布质量手册；d) 任命管理理者代表，确确定副矿长、总总工程师和各各部门、单位位的职责、权权限及其相互互关系；e) 以顾客为为关注焦点，向向矿所有员工工传达满足顾顾客要求和法法律法规要求求的重要性；f) 负责煤

27、炭炭生产全过程程的安全管理理； g) 主持管理理评审。5.5.1.22 生产副矿矿长负责矿煤炭生产产管理、安全全管理工作。5.5.1.33 基建副矿矿长负责矿基本建设设、技术改造造及土建管理理工作。5.5.1.44 掘进副矿矿长负责矿井掘进及及物资供应管管理工作。5.5.1.55 机电副矿矿长负责矿机电、运运输、设备及及信息化管理理工作。5.5.1.66 经营副矿矿长负责矿生产经营营计划的制定定、实施及绩绩效考核等工工作；负责煤煤炭产品质量量及销售、服服务等工作；负责矿人力力资源管理等等工作。5.5.1.77 工会主席席负责全矿职工教教育培训、能能力鉴定等工工作。5.5.1.88 总工程师师负

28、责矿技术管理理、一通三防防、地测及防防治水管理等等工作。5.5.1.99 矿各科室室的通用职责责和权限a) 负责贯彻彻、实施法律律法规和其他他要求；b) 负责实施施和监控与本本单位有关的的质量目标及及管理方案；c) 负责本单单位培训计划划的编制实施施并做好记录录；d) 负责本单单位文件和记记录的管理；e) 负责协调调与交流内外外部信息；f) 负责本单单位运行控制制的管理工作作；g) 负责对本本单位不符合合采取纠正或或预防措施。5.5.1.110 调度室室a) 负责全矿矿生产过程中中的安全管理理、调度指挥挥、生产组织织均衡，确保保生产过程有有序进行；b) 负责收集集、整理、分分析、传递生生产过程

29、中的的各种安全生生产信息，有有效协调生产产过程中的安安全生产事宜宜及各种质量量活动；c) 协调各生生产科室的生生产活动，保保证采掘工作作面的正常接接续，有效组组织特殊生产产条件下的生生产管理；d) 负责每日日原煤产量，掘掘进进尺的统统计；e) 负责初采采初放、收尾尾、巷道贯通通、火区管理理等重点工程程的宏观监控控和上报工作作；f) 对整个生生产过程进行行有效监控，确确保原煤质量量。g) 负责煤炭炭产品的计量量工作；h) 负责煤炭炭产品质量的的管理工作。5.5.1.111 生产技技术科a) 负责采区区/工作面的的设计及采掘掘过程的监督督管理工作，组组织均衡生产产，提高正规规循环率和回回采率，确保

30、保生产过程有有序进行；b) 负责采掘掘现场安全和和质量评估验验收工作；c) 负责初采采初放、收尾尾、巷道贯通通管理等重点点工作的宏观观监控和上报报工作；d) 协调各生生产科室，做做好采掘工作作面正常接续续工作，有效效组织特殊生生产条件下的的生产管理；e) 负责收集集、整理、分分析、传递生生产过程中的的各种质量信信息，有效调调度指挥生产产过程中的各各种质量信息息及各种质量量活动；f) 负责组织织采掘工作面面作业规程和和安全技术措措施的审批、修修改和补充，并并督促各基层层施工单位技技术人员及时时编制修改补补充措施；g) 负责矿井井地质测量及及“三量”管理工作；及时准确地地向领导和有有关科室提供供各

31、种技术资资料和报表；h) 负责矿“三铁”回收管理及及考核工作。5.5.1.112 机电动动力科a) 负责全矿矿机电运输技技术管理和业业务监督工作作；b) 负责全矿矿的机电运输输设备的全过过程管理，包包括：设备购购置计划的编编制实施、设设备到货验收收、发放、收收缴、设备大大修理计划的的编制实施、设设备报废、改改造、更新等等全过程管理理； c) 负责建立立相应的机电电运输设备管管理台帐，做做到帐、卡、物物一致；d) 负责全矿矿机电运输专专业的内业资资料管理和管管理制度的编编制；e) 负责全矿矿的能耗管理理；f) 负责编制制机电运输的的各类报表；g) 负责对矿矿内及外委单单位的机电设设备考核工作作。

32、5.5.1.113 安全管管理科a) 实施和落落实国家安全全生产的法律律法规，对矿矿井各工作地地点的安全生生产负责；b) 负责安全全技术措施的的监督管理，及及时处理与安安全生产有关关的信息，对对不安全行为为人员进行通通报和考核；c) 负责各区区队全员培训训工作的监督督与考核；d) 负责各区区队安全结构构工资的考核核；e) 负责矿“五型企业”的本质安全全型的考核。5.5.1.114 通风科科a) 对全矿“一通三防”工作进行业业务指导和监监督检查，在在“一通三防”安全把关方方面向总工程程师和矿长负负责；b) 负责矿井井通风方面各各基础参数的的委托鉴定，监监督通风仪器器、仪表的校校验和火区气气体分析

33、工作作；c) 对矿井发发生“一通三防”事故，负有有业务保安和和监管不到位位责任；d) 负责对矿矿井安全监控控系统、束管管监测系统的的安装、拆除除，日常调校校、维护及中中心站的运行行情况进行监监管。5.5.1.115 经营科科a) 负责质量量管理体系过过程中的策划划、组织实施施及改进；b) 组织编制制质量手册及及程序文件；c) 体系文件件和记录的控控制；d) 协助矿长长做好管理评评审；e) 协助管理理者代表组织织内审；f) 对纠正/预防措施、信信息交流与沟沟通、相关质质量法律法规规及其它要求求、数据分析析与改进等归归口管理；g) 质量目标标的制定及监监督检查；h) 负责质量量体系的运行行管理工作

34、；i) 负责组织织内、外审不不合格项的纠纠正和预防措措施的监督、检检查和验证工工作；j) 负责监视视和测量装置置的管理工作作；k) 负责矿绩绩效考核工作作及生产经营营过程中各类类费用的使用用管理工作；l) 负责组织织矿年度、季季度、月度生生产经营计划划编制及矿年年度生产经营营指标的分解解落实；m) 负责编制制上报维简、井井巷、折旧资资金计划和安安全技术措施施资金计划；n) 参与外委委合同评审。5.5.1.116 人力资资源科a) 负责全矿矿人力资源的的管理工作；b) 负责矿井井员工的分配配调动调整工工作；c) 负责员工工的工资、奖奖金标准制定定、发放及员员工劳保发放放；d) 负责岗位位定编定员

35、，能能力鉴定、考考核及人员配配置管理。5.5.1.117 培训中中心a) 负责矿职职工培训计划划的贯彻落实实，保证培训训质量；b) 负责全矿矿职工的教育育培训、复训训、考核及发发证工作；c) 抓好本处处“岗位练兵”、“现场培训考考核”等大型培训训活动，提高高职工素质。5.5.1.118 办公室室a) 负责各类类文件、通知知的下发、收收集、归档、使使用和管理；b) 负责外来来文件的收发发及传达批阅阅工作；c) 负责办公公用品的发放放使用控制工工作；d) 负责会议议安排、来客客接待及服务务工作。5.5.1.119 工程科科a) 负责矿井井基本建设投投资计划的编编制、上报、分分解落实。b) 负责办理

36、理项目前期工工程招(议)标、备案、合合同签订、预预算编审、工工程结算、工工程款支付等等管理工作。c) 负责办理理工程质量认认证、设计变变更、工程变变更签批工作作，做好安全全、质量、工工期、投资控控制工作。d) 负责矿井井项目建设、矿矿建、土建施施工资料管理理、经济结算算资料的收集集、整理和装装订、存档，保保证资料齐全全、规范。e) 负责矿井井移交资产的的清理、盘点点、核对，形形成三类工程程（矿建、土土建、安装）资资产台帐和设设备清册。f) 负责矿建建、土建工程程开复工、现现场指导、检检查、督办、落落实、组织协协调、中间验验收、竣工验验收、工程进进度、工程质质量以及施工工工艺等管理理工作。5.5

37、.1.220 综采一一、二、三队队a) 负责本队队安全、生产产、工程质量量等方面的组组织管理工作作；b) 负责对原原煤生产过程程的质量控制制，并确保采采煤工作面的的工程质量合合格；c) 负责本队队管辖范围内内的机电运输输设备的使用用、维护、保保养、检修工工作。5.5.1.221 综掘一一、二队a) 负责本队队安全、生产产、工程质量量等方面的组组织管理工作作；b) 负责对煤煤巷掘进全过过程的质量控控制，确保工工程质量合格格；c) 负责本队队管辖范围内内的机电运输输设备的使用用、维护、保保养、检修工工作。5.5.1.222 运输一一队a) 负责原煤煤运输提升系系统的运行管管理工作；b) 负责运输输

38、设备、设施施的使用、维维护、保养、检检修工作。5.5.1.223 运输二二队a) 负责井下下胶轮车及本本矿各项活动动井下用车的的日常管理，合合理安排矿生生产运输用车车；b) 全面负责责管辖范围内内车辆安全管管理工作，预预防各类事故故发生。5.5.1.224 通风队队a) 负责矿井井“一通三防”工作；b) 负责对矿矿井通风、瓦瓦斯、防尘、防防灭火检测仪仪器仪表的校校验维护工作作；c) 负责编制制矿井灾害防防治及处理计计划；d) 负责矿井井综合防尘水水及灌浆水的的管理工作。5.5.1.225 机电队队a) 负责本队队安全的安全全工作；b) 负责矿井井四大运转及及提升系统机机电设备、设设施的使用、维

39、维护、保养、检检修工作；c) 负责矿井井的高低压供供电设施管理理和节能工作作；d) 负责大型型管路安装及及高压电缆敷敷设工作。5.5.1.226 供应站站a) 负责全矿矿生产过程所所需材料的验验收、入库、储储存、标识和和发放管理工工作；b) 负责矿井井生产用火工工品的储存、标标识和发放管管理工作，确确保矿井安全全生产。5.5.1.228 信息中中心a) 负责矿井井信息设备设设施的安全运运行维护；b) 负责矿井井信息化电缆缆的安装及维维护；c) 负责矿井井信息自动化化管理及井上上下电话的安安装调试工作作；d) 负责监测测、监控、监监视系统运行行的维护、使使用和管理工工作。5.5.2 管理者代表表

40、由矿长任命，并并被授予如下下职责和权限限：a) 确保按照照GB/T1190012000标标准的规定建建立、实施和和保持质量管管理体系；b) 负责组织织审核质量管管理体系文件件；c) 协助矿长长配置、调度度体系建立和和运行所需的的资源； d) 保证质量量目标的实现现和质量管理理体系持续有有效运行；e) 按计划组组织体系内部部审核；f) 参加管理理评审，向矿矿长汇报质量量管理体系运运行业绩，为为质量管理体体系的改进提提供必需的资资源； g) 协助矿长长组织和实施施管理评审；h) 负责与质质量管理体系系相关方的外外部联络；j) 确保在矿矿内树立员工工提高满足顾顾客要求的意意识。5.5.3 内部沟通5

41、.5.3.11 沟通的内内容a) 矿煤炭产产品质量、顾顾客反馈信息息和投诉b) 采掘工程程质量；c) 安全生产产和“一通三防”工作；d) 质量管理理体系运行情情况以及其他他信息。5.5.3.22 沟通的方方法a) 利用质量量管理体系内内部审核和管管理评审以及及相关报告，沟沟通矿质量体体系符合性、有有效性、适宜宜性、充分性性以及质量体体系的运行情情况；b) 矿每月定定期召开安全全、生产会议议，以及其他他不定期召开开的各专业会会议，对矿井井安全、生产产、一通三防防、采掘工程程质量等进行行沟通，相关关记录、资料料由各专业职职能部门负责责保存；c) 质量管理理体系涉及部部门应通过本本部门工作会会议等方

42、式，沟沟通本部门的的工作及质量量体系运行情情况，做好相相关记录。5.6 管理理评审5.6.1 总则管理评审由矿长长结合矿的经经营活动分析析会，每年至至少主持召开开一次管理评评审，时间间间隔不超过112个月。管管理者代表协协助矿长组织织和实施管理理评审；各部部门、区队负负责提供管理理评审的输入入资料；经营营科负责收集集质量管理体体系有关资料料。当发生以下情况况时,可适时时增加管理评评审。a) 市场和经经营格局发生生重大变化；b) 矿组织机机构发生重大大调整；c) 国家政策策、法律法规规发生修改；d) 发生重大大质量、安全全事故；e) 增加管理理评审的输出出为矿长办公公会议纪要、安安全办公会议议纪

43、要。管理评审做出的的改进决定，有有关责任单位位严格执行纠纠正/预防措措施控制程序序。经营科科对纠正/预预防措施进行行跟踪验证。管理评审要对质质量管理体系系的适宜性、充充分性和有效效性做出综合合性评价并保保存记录，以以确保质量管管理体系符合合GB/T1190012008标标准和矿的质质量方针、质质量目标的要要求。5.6.2 评审输入管理评审的输入入应包括以下下方面的信息息：a) 经营科提提供质量管理理体系运行报报告，包括质质量方针的适适宜性、质量量目标的实现现、质量管理理体系的运行行情况及改进进的机会；内内、外部审核核结果及矿经经营情况。b) 调度室提提供产品质量量报告及产品品销售报告，产产品销

44、售报告告包括顾客反反馈的意见和和建议，顾客客的表扬、抱抱怨和投诉及及其对顾客满满意度分析结结果的信息。c) 办公室提提供上次管理理评审提出改改进措施的落落实情况。d) 各区队提提供产品生产产过程和辅助助过程控制效效果和产品质质量状况。e) 生产技术术科提供技术术改进报告。f) 机电动力力科提供机电电运输情况的的报告。g) 其他部门门提供质量管管理体系运行行情况的报告告。除上述输入信息息以外，输入入报告还应包包括：a) 预防和纠纠正措施制订订、实施情况况；b) 因各种因因素影响到质质量管理体系系的变更；c) 因各种原原因而引起的的组织的产品品、过程和体体系改进的建建议。5.6.3 管理评审的的实

45、施a) 管理评审审前经营科编编制管理评审审计划（经营营活动分析会会计划），经经管理者代表表审核，报矿矿长批准下发发。管理评审审计划包括各各部门、区队队的输入材料料、会议的时时间、地点、参参加人员等;b) 矿长结合合矿经营分析析会主持管理理评审，管理理者代表协助助，各部门、区区队负责人及及经营科、办办公室有关人人员参加评审审。c) 在管理评评审时，要特特别关注质量量管理体系运运行中长期存存在的问题和和系统性问题题，并提出解解决的对策;d) 参加管理理评审的人员员要充分发表表自己的意见见和建议，如如改进措施，采采取的对策等等;e) 经营科负负责做好管理理评审记录。5.6.3 评审输出管理评审的输出

46、出以总结或报报告的形式输输出，报告包包括如下内容容：a) 对质量管管理体系的综综合评价并得得出评审结论论；b) 质量管理理体系及其过过程改进；c) 与顾客要要求有关的产产品的改进；d) 对资源配配置进行调整整，以满足质质量管理体系系正常运行的的需求。管理评审的报告告由经营科编编制，矿长批批准后形成文文件，分发到到相关部门、区区队及有关领领导。对于管管理评审改进进决定由责任任部门制定措措施并实施，办办公室负责跟跟踪验证。有有关记录和评评审资料由经经营科负责保保存。6 资源管理理6.1 资源源提供矿长负责组织确确定并提供确确保质量管理理体系实施与与保持必需的的人力资源、基基础设施和工工作环境，矿矿

47、各级管理者者应提供确保保质量管理体体系运行的人人力、物力资资源和技术支支持。资源的提供应确确保：a) 质量管理理体系的实施施、保持和持持续改进其有有效性；b) 充分满足足顾客不断变变化的要求，增增强顾客满意意；充分满足足内、外环境境变化的要求求，提高产品品质量。6.2 人力力资源6.2.1 总则 建立、实施并并保持人力力资源管理程程序，以提提供和改进质质量管理体系系所需的人力力资源，使从从事影响产品品质量、环境境和安全工作作的人员在教教育培训、技技能和经验方方面胜任其岗岗位工作。6.2.2 能力、意识识和培训组织应确定从事事影响产品质质量工作人员员的能力，并并做到：a) 人力资源源科确定影响响

48、质量的相关关岗位，按管管理层和作业业层确定相关关岗位能力要要求；b) 相关科室室和区队对照照岗位要求，通通过内、外培培、技术练兵兵等措施，提提高职工素质质，并对现任任岗位人员进进行评价，对对不能满足要要求的人员提提供培训或采采取其他措施施以满足要求求；c) 通过考核核、跟踪验证证、现场操作作观察、综合合评议等形式式对管理人员员或作业工人人进行考评，评评价所采取措措施的有效性性；d) 通过宣传传、培训等确确保员工明确确自己的职责责及个人工作作质量对产品品质量工作实实际和潜在的的影响，认识识到所从事活活动的相关性性和重要性及及偏离运行所所造成的后果果，认真履行行其职责，为为实现质量目目标做贡献；e

49、) 培训中心心负责保存教教育、培训、技技能和经验的的适当记录，其其中，人力资资源科保存管管理人员及工工人人事档案案，培训科保保存培训记录录。6.3 基础础设施矿为了确定、提提供并维护达达到符合产品品要求所需的的基础设施，制制定并实施了了机电运输输设备控制程程序和有关关规定加以控控制。6.3.1 基础设施的的分类矿为确保质量管管理体系的有有效运行和持持续生产优质质的煤炭产品品，确定、提提供并维护满满足煤炭产品品所需的基础础设施，其基基础设施包括括：a) 生产及办办公活动所需需的建筑物、工工作场所和相相关设施，如如井巷、煤仓仓库、办公楼楼、计算机等等； b) 煤炭生产产要求所需的的过程设备、工工具

50、，如采煤煤、掘进、机机电、运输、通通风、测量、装装车设备等；c) 支持性服服务，如运输输、通讯、监监视、测量、仪仪器等设备。d) 防火、防防尘、防瓦斯斯、防治水设设施。6.3.2 基础设施的的提供和维护护a) 矿提供并并维护按产品品要求确定的的基础设施；b) 机电动力力科对机电设设备、供水供供电设备进行行综合管理和和监督检查，各各区队和相关关部门负责对对责任范围内内设备进行日日常维护；生生产技术科负负责对井巷进进行监督检查查和管理；c) 各区队和和相关部门对对所管辖的设设备进行编号号，建立设备备台账和设备备档案，根据据其使用特征征和使用说明明书编制操作作规程，建立立设备维护保保养制度和岗岗位责

51、任制，并并对设备进行行定期检查、维维护、保养。d) 矿所使用用的特种设备备的管理执行行国家的有关关规定，由机机电动力科建建立特种设备备管理档案。6.4 工作作环境矿为达到产品要要求提供所需需的工作环境境，矿制定并并实施“一通三防”管理控制程程序、安安全管理控制制程序和防防治水管理办办法，对产品品生产的工作作环境进行控控制。6.4.1 工作环境的的确定a) 矿在确定定工作环境时时考虑的因素素有：为达到到产品符合要要求所需的工工作环境、员员工工作时所所处的条件，包包括物理的、环环境的和其他他因素;b) 矿必要的的工作环境是是实现产品符符合性的有力力保证，矿提提供的办公环环境、生产环环境均需保持持适

52、宜的物理理要求，包括括、粉尘、温温度、湿度与与通风程度;6.4.2 工作环境的的管理确保工作环境满满足产品生产产的要求，并并使所有员工工都能在一个个清洁、整齐齐、有序、健健康的工作环环境中工作。a) 矿提供必必要的防火、防防瓦斯、防尘尘、通风、防防治水设施；b) 各区队和和相关部门要要使用和管理理防火、防瓦瓦斯、防尘、通通风、防治水水设施，确保保工作环境符符合产品要求求和法律法规规要求；c) 通风队实实施防火、防防瓦斯、防尘尘及通风措施施；d) 矿对产品品要求中有特特殊规定的环环境应设置单单独的控制区区进行管理;e) 经营科要要对办公环境境进行监督检检查，安全管管理科要对相相关区队、部部门的工

53、作环环境进行监督督检查，对查查出的问题，责责成责任单位位进行整改，必必要时采取纠纠正/预防措措施，予以改改进。7 产品实现现7.1 产品品实现的策划划7.1.1 矿的煤炭产产品实现过程程的控制分别别按矿掘进进过程控制程程序、采采煤控制程序序、产品品的监测和控控制程序、不不合格品的控控制程序等等进行如下控控制：a) 确定为实实现矿质量方方针和质量目目标达到的产产品质量目标标，满足顾客客和法律法规规的要求；b) 依据产品品确定对过程程、文件、资资源的需求；c) 确定产品品所要求的验验证、确认、监监视、检验和和试验活动，以以及接收准则则；d) 提供过程程及其产品符符合性所需的的记录;e) 产品实现现

54、过程形成文文件，以确保保过程有效运运行并得到控控制。7.1.2 工艺设计控控制a) 采区/工工作面开采前前必须进行设设计，应有利利于煤炭资源源充分利用，符符合国家法规规、有关技术术政策和煤煤矿安全规程程的有关规规定。b) 生产技术术科负责协助助矿总工程师师组织有关部部门对各生产产矿井的年度度开拓方案、水水平延深技改改方案进行审审查，报集团团经总工程师师批准后实施施。c) 矿综采（放放）工作面设设计方案、采采区设计方案案报集团总工工程师批准后后实施。d) 矿依据批批复的设计文文件，编制施施工作业文件件，经矿有关关部门/领导导审批后实施施。7.2 与顾顾客有关的过过程7.2.1 与产品有关关的要求

55、的确确定7.2.1.11 为了充分分了解顾客的的要求和期望望，对顾客要要求和期望的的识别进行控控制。顾客要要求的识别由由调度室归口管管理。7.2.1.22 矿对运销销公司所提供供顾客要求识识别的信息进进行确认。7.2.1.33 与煤炭产产品有关的要要求包括：a) 顾客明确确的要求：产产品符合顾客客规定的品种种、数量、交交货期、服务务质量等方面面的要求；b) 顾客未明明示的要求，根根据规定的用用途或预期的的用途所必须须要求的或期期望； c) 与产品有有关的国家、行行业规定的法法律法规要求求，矿规定的的产品质量要要求；d) 矿确定的的其他附加要要求。7.2.2 与产品有关关的要求的评评审矿对与煤炭

56、产品品有关的要求求进行评审，由由调度室统一管管理，评审在在向顾客做出出提供产品的的承诺前进行行。a) 评审范围围：集团下达达的煤炭产品品产量计划，及及原煤质量计计划中对产品品的要求等。b) 评审资料料：与产品有有关的法律法法规和标准；本期煤炭产产品生产计划划。c) 评审方式式: 评审方式可可根据煤炭产产品数量、质质量等情况，由由调度室采取评评审会或审批批方式进行评评审。 根据评审意意见，由主持持评审人做出出结论，并形形成评审结果果，传递到有有关部门和人人员进行实施施。 评审及采取取措施的记录录由调度室保存。d) 产品要求求的修订顾客需要修改产产品要求时,并对相应的的文件进行更更改, 并将将此信

57、息及时时、正确地传传递到各有关关部门及人员员。7.2.3 顾客沟通顾客沟通由调度度室归口管理理。a) 沟通方式式：接待顾客客来访、电话话、传真、信信函咨询意见见等。b) 沟通内容容：产品质量量信息、交付付和服务信息息、顾客抱怨怨或投诉、顾顾客要求或期期望。 c) 当顾客有有抱怨意见或或需要反馈其其他信息时，由由调度室接待，并并做好记录，出出现重大质量量问题或顾客客抱怨、投诉诉，应及时向向矿领导汇报报并责成有关关单位采取纠纠正措施。d) 调度室保保持与顾客沟沟通的有关记记录。7.4 采购购7.4.1 职责a) 供应站负负责所需物资资计划的上报报、催货、验验收、入库、发发放等工作。b) 机电动力力

58、科负责所需需机电设备计计划的上报、催催货、到货验验收等工作。c) 供应站负负责对不合格格物资的评审审和处置，机机电动力科负负责不合格机机电设备的评评审和处置。d) 工程科负负责外包工程程（基建、技技改）的管理理。7.4.2 采购过程对供方评价的方方式和内容a) 根据集团团物资公司要要求填写上报报信息反馈馈表。b) 内容包括括物资质量、服服务、交货等等。c) 对从物资资公司调拨产产品，则应从从该处索要其其确定的合格格供方名录，并并确保所调拨拨产品的供方方与名录的供供方相一致，如如果不一致时时，则应对调调拨产品的质质量实施检验验或验证等有有效控段d) 外包工程程由工程科提提供工程概况况，包括结构构

59、特征、主要要参数、范围围确定等，由由集团公司负负责招标，工工程科负责办办理合同审签签工作。7.4.3 采购信息7.4.3.11 物资需求求计划a) 供应站根根据矿下达的的月度生产经经营计划，核核定各科室（区区队）的物资资需求计划，结结合库存和周周转情况编制制物资需求上上报计划。b) 需求计划划以物资需需求计划表的的形式，需求求计划的内容容包括：物资资名称、规格格型号、配件件图号、计量量单位、数量量、到货日期期、技术标准准、验收标准准等。对有特特殊要求的，要要提供样品或或写明适用的的质量保证模模式、标准版版本、编号等等。7.4.3.22 设备需求求计划机电动力科根据据矿生产建设设需求，编制制设备

60、需求求计划，报报集团机电管管理部审批后后，报集团物物资公司。需求计划以设设备需求计划划表的形式式，需求计划划的内容包括括：设备名称称、规格型号号、计量单位位、数量、到到货日期、技技术参数审批批表等。对有有特殊要求的的，要提供样样品或写明适适用的质量保保证模式、标标准版本等。7.4.3.33 外包工程程信息提供大型设备、土建建基础设施委委外维修等外外包工程的技技术资料、管管理制度等信信息的收集、整整理执行集团团相关规定；矿务工程类类由工程科负负责向中标的的承包方提供供技术资料、管管理制度等。7.4.4 采购物资的的验收7.4.4.11 到货材料料、配件验收收和标识a) 到库材料料、配件应经经过采