建筑行业三位一体质量手册(70doc)

1、文件控制程序WDCX 104A1、 目的 对质量量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行有关的文文件进行控制制，确保对质质量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行起重要作作用的各个场场所使用文件件的有效版本本。2、 适用范围围公司、项目部及及与质量、环环境、职业健健康安全管理理体系有关的的场所。3、 术语和定定义 引用GGBT1990012000iidtIS009001：2000质质量管理体系系 基础和和术语、GGBT2440011996 idt IIS0140001：19996环境境管理体系 规范及使使用指南和和GBT2280012001 职业健康康安全管理体体系 规范范及整合合型管理体系系

2、管理手册中中相关术语及及定义。4、 职责4.1办公室主主控本程序，并并负责制定和和组织实施，管管理公司颁发发的管理类文文件，组织、编编制受控文件件总清单。4.2总经理负负责质量、环环境、职业健健康安全管理理体系方针和和目标，整合合型管理体系系管理手册的的批准与发布布。4.3管理者代代表组织质量量、环境、职职业健康安全全管理体系方方针和目标方方案的制定，负负责组织管理理手册、程序序文件的编写写，负责管理理手册的审核核、程序文件件的批准发布布。4.4公司质量量技术处负责责质量技术文文件的控制和和管理，编制制技术文件清清单。4.5公司其它它责任部门和和项目部设专专职或兼职文文件管理人员员负责本部门门

3、文件的控制制和管理。5、 工作程序序5.1文件的分分类 质量量、环境、职职业健康安全全管理体系方方针目标； 整合合型管理体系系管理手册； 管理理体系程序文文件； 、 公司司管理标准、公公司技术标准准； 其它它文件，包括括管理性作业业文件、技术术性作业文件件、记录样表表等；外来文件。5.1.1技术术性作业文件件包括：图纸纸标准规范、工工艺文件、作作业指导书、施施工组织设计计、施工措施施、方案及顾顾客提供的图图样资料等。5.1.2管理理性作业文件件包括：与质质量、环境与与职业健康安安全管理体系系有关的行政政文 件、质质量计划、环环境与职业健健康安全管理理方案、工程程合同、设备备管理资料、质质量记录

4、等。5.1.3外来来文件包括：法律法规、国国家、行业管管理与技术标标准，上级下下发的与管理理体系有关的的文件、顾客客提供的文件件等。5.2文件的状状态 文件分分为受控和非非受控文件。受受控文件需在在文件上加盖盖“受控文件”印章，并注注明分发号。过过期和失效文文件加盖“作废”印章。5.3文件的编编号 公司司管理体系方方针目标的编编号按公文编编号的形式编编号，发文编编号为单位代代号、年份、序序号； 管理理手册：质量量手册编号为为：WDSSC一* 如：WDSCC一04A WD一代表表第家口市旺旺达建筑安装装工程有限责责任公司 SC一代表表手册 004一发布年年份A一手册册版本 程序序文件：程序序文件

5、的编号号为：WDCX*一* 如：WDCX l一一04A WD一代表表第家口市旺旺达建筑安装装工程有限责责任公司 “一代表程序序文件 ll一程序文件件序号 04一一发布年份 A一一程序文件版版本 支持持性文件：支支持性文件编编号为：WDDZHCHH-XX-,-* WD一代表表第家口市旺旺达建筑安装装工程有限责责任公司 ZHCH一一代表支持性性文件 XXX代表编制制部门名称 拼音字母缩缩写如 ZZHJ代表质质量技术处 *一一文件序号 代表发发布年份 如 WDZHHCHZHJ0104代表质质量技术处004年编制的的0l号支持性性文件。5.4文件的编编写、审核与与批准5.4.1体系系文件的编写写与审批

6、 质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的管理理方针和目标标，由管理者者代表组织编编制，各部门门提出方针和和目标草案，由由办公室负责责收集、整理理草案的编制制，报管理者者代表审核、总总经理批准发发布。 a)整整合型管理体体系管理手册册，在管理者者代表的领导导下由办公室室组织相关部部门编写， 管理者者代表对手册册进行审核，总总经理确认后后批准发布。 b)程程序文件由办办公室组织有有关人员组成成编写小组进进行编写，由由管理者代表表批准。5.4.2技术术性文件的编编制与审批 a)公公司内部文件件由主管职能能部门起草行行文，总工程程师审批； b)上上级下达的技技术规定、文文件需要转发发的由主管部部门起

7、草行文文，总工程师师签发； c)二二类工程的施施工组织设计计(或施工方方案)由质量量技术处批准准，一类工程程由总工程师师批准。5.4.3管理理性文件的编编制与审批管理性文件由职职能部门负责责编制，报主主管领导审批批。5.6.4各部部门每半年编编制一次部门门管理性、技技术性有效文文件清单，分分别报办公室室和质量技术术处。质量技技术处汇总后后，每年编制制一次公司技技术性有效文文件清单，报报办公室。办办公室汇总所所有管理性和和技术性有效效文件后，编编制公司有效效文件总清单单，一般每年年发布一次。5.5文件的发发放5.5.1经批批准的文件， 由文件的的归口管理部部门按发放范范围和分发号号发放，文件件领

8、取人在“文件发放及及领用记录表表”上签字。受受控文件填分分发号：非受受控文件的发发放，不作标标识。5.5.2文件件破损需要更更换时，更换换部门或人员员应将原破损损文件交回原原发放单位，发发放单位按照照文件的发放放手续补发新新文件。新文文件的分发号号仍沿用原件件分发号。5.5.3文件件丢失需补发发时，丢失单单位或人员应应向原发放单单位说明原因因，发放单位位按文件的发发放手续重新新办理发放手手续补发新文文件。补发的的新文件编制制新的分发号号。在原文件件发放记录中中注明原文件件丢失作废。必必要时将作废废文件的分发发号通知各部部门，防止误误用。5.6文件的更更改与更新5.6.1质量量、环境、职职业健康

9、安全全管理方针和和目标需要更更改时，由总总经理组织召召开管理评审审会议讨论决决定更新内容容。并重新批批准与发布，办办公室对其进进行换版更新新。5.6.2质量量、环境、职职业健康安全全管理手册的的更改。由单单位或人员填填写“文件修改申申请表”，注明更改改内容、更改改原因。由办办公室收集整整理，组织有有关人员评审审后。经管理理者代表审核核，总经理批批准后发放到到原文件持有有单位或人员员。各文件管管理人员在原原件上进行更更改。5.6.3其他他文件的更改改，任何单位位或人员可对对现行体系文文件提出更改改意见，由文文件归口管理理部门调查、评评审后，有必必要更改时，由由文件归口管管理部门填写写“文件修改申

10、申请表”，经主管领领导批准后发发放到原文件件持有单位，更更改内容在原原件更改。5.7文件的换换版与作废5.7.l质量量、环境、职职业健康安全全管理体系方方针和目标、手手册和程序遇遇到下列情况况由总经理决决定换版。 a)国国家及上级政政策、标准、法法规发生重大大变化时，方方针和目标、手手册和程序文文件的规定已已不适应； b)体体系运行中发发生较大问题题； c)公公司组织机构构、各部门职职责发生重大大变化。5.7.2其它它管理文件、技技术文件经多多次更改后，由由各归口管理理部门决定是是否换版。5.8文件的作作废 作废的的文件由发放放部门收回并并销毁，需保保留的资料加加盖“作废”印章，与有有效文件分

11、别别存放。5.9文件的管管理5.9.1对质质量体系有效效运行起重要要作用的各个个场所，必须须使用相应文文件的有效版版本。5.9.2公司司各部门和项项目部要建立立“受控文件清清单”。5.9.3受控控文件未经允允许，不得提提供给公司以以外的人使用用。如必要时时，可经管理理者代表批准准后，方可提提供给公司以以外人员使用用。5.9.4手册册和程序文件件不得随意复复制和随意涂涂改。需要使使用文件的人人员应到文件件发放部门办办理领用手续续，公司内不不得使用复制制文件，一经经发现立即由由文件管理人人员收回销毁毁。5.9.5需临临时借阅文件件的人员，经经管理者代表表批准后，方方可借阅。5.10外来文文件的控制

12、办公室负责外来来文件的接收收登记。在收收到外来文件件后，填写“收文处理专专用纸”，并按文件件来源渠道进进行编号，并并报请主管领领导批阅，按按批示办理。6、 相关文件件记录控制程序序7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录7.1文件发放放及领用登记记表7.2文件修改改申请表7.3收文处理理专用纸7.4受控文件件清单记录控制程序WDCX 204A1、 目的 对质量、环境境、职业健康康安全记录进进行控制和管管理，提供符符合要求和质质量、环境、职职业健康安全全管理体系有有效运行的证证据。2、 适用范范围 适用于公司及及项目部与质质量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行有关的记记录。3、 术语和和定义

13、 引用质量管管理体系 基础和术语语、环境境管理体系 规范及使使用指南、职职业健康安全全管理体系 规范及及整合型管管理体系管理理手册中相相关术语和定定义。4、 职责责4.1办公室主主控本程序，并并负责编制本本程序，负责责公司各种记记录的编号、管管理并对各部部门的记录管管理情况进行行监督检查。4.2生产安全全处负责施工工过程中的环环境与职业健健康安全事故故、事件和不不符合的运行行控制记录并并监督检查。4.3经营预算算处负责合同同评审、招标标文件评审以以及合同履约约和开工前办办理有关手续续的记录的整整理、保管和和监督检查。4.4物资设备备处负责对物物资管理、设设备使用与管管理及产品标标识和可追溯溯性

14、工作记录录的监督检查查。4.5劳动人事事处负责对人人力资源的能能力、意识与与培训及上岗岗、转岗、待待岗的记录并并收集、整理理、保管和监监督检查。4.6质量技术术处负责产品品实现过程中中的技术管理理工作和纠正正、预防措施施、统计技术术应用等工作作记录的监督督检查。4.7公司下属属各项目部负负责本部门范范围内质量、环环境与职业健健康安全记录录的填写、收收集、整理和和保管。5、 工作内内容5.1记录的内内容 应包括对产产品检验和试试验结果的记记录、质量管管理体系、环环境与职业健健康安全管理理填写和来自自供方的记录录。5.2记录的编编号5.2.l管理理体系文件涉涉及的记录，代代码为：JLL*一* 如：

15、JL XXX / XXXX- 001章节内记录表表顺序号环境、安全管管理标准条款款号质量管理标准准条款号 代表表记录5.2.2其它它记录按公司司主管部门规规定的表格使使用。5.3记录表格格的设计、审审批和更改5.3.l记录录表格的设计计要符合实际际需要和顾客客及相关方的的要求，具有有可操作性。5.3.2记录录格式由各要要素主控部门门制定，由各各部门领导审审核，报管理理者代表。5.3.3记录录表格的标题题应直接体现现记录内容，以以便于正确填填写、识别和和查阅。5.3.4管理理体系文件涉涉及的记录表表格需更改时时，经本单位位领导审核后后报管理者代代表批准。5.4记录的管管理5.4.1记录录的填写a

16、)填写记录要要及时，做到到项目齐全、内内容真实可靠靠、数据准确确、语言简练练、字迹清晰晰、签字完整整；b)填写时用蓝蓝色或黑色钢钢笔填写。5.4.2施工工记录由项目目部资料员依依据河北省省建筑工程技技术资料管理理规程填写写。5.4.3记录录的方式以文文字图表为主主，必要时可可采用磁带、磁磁盘、照片、胶胶片、录像带带等媒体方式式。5.5记录的保保管5.5.1各部部门及项目部部应设专职或或兼职人员负负责记录的收收集、整理、编编目、移交。5.5.2记录录应在适宜的的环境中保存存，要做到防防火、防潮、防防虫蛀、防盗盗、防损坏、变变质和丢失。特特殊媒体方式式的记录也应应有适宜的保保存条件，必必要时保存备

17、备份，记录的的保存方式要要便于检索。5.5.3需移移交的记录在在整理完毕后后归口管理部部门。5.6记录的保保存期：详见见“记录清单”5.7记录的借借阅5.7.1查阅阅各部门的记记录需该部门门负责人同意意，方可查阅阅。5.7.2借阅阅归档的记录录应执行档案案管理制度。5.8记录的销销毁 记录保保存期满销毁毁时，经原存存档单位或部部门领导批准准后销毁。6、 相关文文件整合型管理体体系管理手册册 文件控制程序序 河北省建筑工工程技术资料料管理规程7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录7.1目录7.2记录清单单环境因素识别、评评价控制程序序WDCX 3304A1、 目的 对公司在建筑筑施工活动、建建

18、筑产品和服服务中能够控控制或可望施施加影响的环环境因素进行行识别、评价价，确定重要要环境因素，实实现对环境污污染的预防和和环境因素的的有效控制，确确保环境管理理体系的有效效运行。2、 适用范围围 本程序适用于于公司在建筑筑施工活动和和服务中能够够控制和可望望对其施加影影响的相关方方的环境因素素的识别与评评价的控制。3、 术语和定定义引用IS0144001：11996环环境管理体系系 规范及及使用指南和和公司整合合型管理体系系管理手册中中相关术语及及定义。4、 职责4.1生产安全全处主控本程程序，负责汇汇总各部门的的环境因素，并并组织有关人人员进行评价价，编制“重要环境因因素清单”。4.2各部门

19、负负责本部门责责任范围内的的环境因素识识别，形成本本部门的“环境因素清清单”，报公司生生产安全处汇汇总。4.3管理者代代表负责审批批“重要环境因因素清单”。5、 工作程序序5.7环境因素素的识别5.1.1环境境因素的识别别应覆盖公司司场所、活动动、产品和服服务中及相关关方的影响。5.1.2识别别环境因素时时应考虑过去去、现在、将将来三种时态态和正常、异异常、紧急三三种状态。5.1.3识别别环境因素时时还应考虑以以下几个方面面：向大气的的排放、向水水体的排放、土土地污染、废废物管理、原原材料和自然然资源的使用用、其他社区区问题和当地地环境问题。5.1.4识别别环境因素的的方法：调查查法、问卷法法

20、、现场观察察法、排查法法。5.1.5公司司各部门负责责本部门责任任范围内的环环境因素识别别，形成本部部门的“环境因素清清单”，报公司生生产安全处。5.1.6生产产安全处汇总总各部门的“部门环境因因素清单”，编制“公司环境因因素清单”。5.2环境因素素的评价5.2.1评价价方法5.2.1.11是非判断法法，已具备下下列条件之一一的均可判定定为重要环境境因素： (1)不符合合有关环保法法律法规和其其它要求的；(2)有较较大节约潜力力的能源、资资源消耗： (3)当地政政府、相关方方高度关注并并有明确要求求的。5.2.1.22评分法，本本法应考虑一一下几个方面面：(1)影响范围围 (22)影响程度度分

21、数值影响范围6超出社区4周围社区1场界内分数值影响程度6较严重4一般1轻微(3)发生频率率 (44)社区关注注程度分数值发生频率6持续发生4间歇发生1偶然发生分数值社区关注程度6强4一般1弱 (5)可改进进程度分数值可改进程度6加强管理可明显显见效4改进工艺可明显显见效1较难改进 上述5项项取值之和大大于21的环环境因素确定定 为重要要环境因素.5.2.22生产安全处处组织有关人人员利用是非非判断法和评评分法对识别别出的所有环环境因素进行行评价，评价价结果填入“环境因素评评价表”。5.2.3生产产安全处根据据评价结果，确确定重要环境境因素，编制制“重要环境因因素清单”，经管理者者代表批准后后，

22、发放到各各部门。5.3环境因素素的更新5.3.l公司司每年第四季季度组织一次次全面的环境境因素识别及及评价，更新新环境因素和和重要环境因因素。5.3.2当发发生以下情况况时需重新进进行环境因素素的识别、评评价与更新： a当法法律法规及其其他要求发生生较大变更时时；b当本组组织活动、产产品、服务场场所发生较大大变化时； c当相相关方有合理理抱怨时；dd当公司环境境方针有变化化时；e新建建项目施工或或施工项目变变化时。6、 相关记录录6.1环境因素素清单 6.2环境因素素评价表 6.3重要环境境因素清单危险源辨识、风风险评价控制制程序WDCX 4404A1、 目的 对公司在建建筑施工活动动、建筑产

23、品品和服务中存存在的危险源源进行辩识和和风险评价，确确定重大危险险源，并有效效控制，确保保职业健康安安全管理体系系的有效运行行。2、 适用范围围 适用于公司司在建筑施工工活动和服务务中危险源的的辩识和风险险评价的控制制。3、 术语和定定义 引用GGB门2800012001及及公司整合合型管理体系系管理手册中中相关术语及及定义。4、 职责4.1生产安全全处主控本程程序，负责汇汇总各部门的的危险源清单单，并组织有有关人员进行行评价，编制制“重大危险源源清单”。4.2各部门负负责本部门责责任范围内的的危险源的辩辩识，形成本本部门的“危险源清单单”。4.3管理者代代表负责审批批“重大危险源源清单”。5

24、、 工作程序序5.1危险源的的识别5.1.1危险险源分类5.1.1.11按导致事故故和职业危害害的直接原因因进行分类： (1)物理性(22)化学性(3)生物性性(4)心理理性(5)行行为性 (6)其它因因素5.l.l.22参照事故类类别和职业病病类别分类： (1)物体打击 (2)车车辆伤害 (3)机械械伤害 (4)触电 (5)淹淹溺 (66)灼伤 (7)火灾灾 (8)高处坠落 (9)坍坍塌 (10)放放炮 099爆炸 (13)中毒毒、窒息 （14）其其它伤害5.1.2危险险源辩识方法法 (1)询询问和交流：与作业人员员交流，获取取信息 (2)现场观观察：通过观观察现状，进进行辩识 (3)查阅阅

25、记录：包括括事故、事件件、健康安全全检查、设备备检修记录 (4)向向外部有关机机构、上级主主管部门咨询询 (5)安全检查表表法：参考JJGJ5599中的内内容进行辩识识。5.1.3危险险源辩识应全全面，重点放放在主体危害害物质和影响响因素上，要要考虑以下范范围： 常规规活动(正常常生产活动)和非常规活活动(如临时时抢修等) 所有进入作作业场所的人人员 生产作业设设施，如建筑筑物、设备、设设施等。5.1.4危险险源辩识实施施5.1.4.ll公司各部门门对本部门责责任范围内的的危险源进行行辩识，填写写“危险源清单单”，报生产安安全处。5.1.4.22识别危险源源时应考虑过过去、现在、将将来三种时态

26、态和正常、异异常、紧急三三种状态。5.1.4.33生产安全处处汇总各部门门的“危险源清单单”，建立公司司“危险源清单单”和“重大危险源源清单”。5.2风险评价价5.2.l对已已选择确定的的危险源，根根据本公司的的特点将危险险源分为以下下的类别：高处坠落 物体打击 触电 坍塌 机械伤害 起重伤害 中毒和窒息息 火灾和爆炸炸 车辆伤害烫伤 其他5.2.2事故故的后果及严严重后果(1)轻微，如如： 表面损伤；轻微的割伤伤和擦伤；粉粉尘对眼睛的的刺激。 烦燥和刺激激(如头疼)；导致暂时时性不适的疾疾病。(2)一般，如如： 划伤；烧伤伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折； 耳聋；皮炎炎；哮喘：与与工作相关的的

27、上肢损伤；导致永久性性轻微功能丧丧失的疾病。(3)严重，如如： 截肢；严重重骨折；中毒毒；复合伤害害；致命伤害害； 职业病、急急性不治之症症；一人以上上(含一人)人员死亡。5.2.3事故故的可能性应应考虑如下问问题： a、 暴露露人数； b、 持续续暴露时间和和频率； c、 供应应(如电、水水)中断； d、 设备备和机械部位位以及安全装装置失灵或失失控； e、 暴露露于恶劣气候候； f、 个体体防护用品所所能提供的保保护及其使用用率； g、 人的的不安全行为为(不经意的的错误或故意意违反操作程程序)事故的可能性分分为： (1) 可可能：相当可可能或完全可可以预料有可能：可能(但不经常)或可能性

28、小小(完全意外外)可能：实际不可可能或很不可可能5.2.4风险险的评估分级级和控制 根据风险的的严重后果和和可能性将风风险因素分为为5级，分级级的原则见风风险的评估分分级确定表风险的评估分分级确定表轻微伤害一般伤害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可能3级2级1级5.2.5重大大危险源的确确定 a、对违反反相关法律、法法规和其他要要求的直接判判断确定为重重大危险源。 b、风险等等级为l、22级的为公司司重大危险源源，需要采取取相应的控制制措施进行控控制。5.2.6生产产安全处依据据风险评价的的结果，确定定重大危险源源并建立重大大危险源清单单，报管理者者代表批准后后发至各部门门。5.2

29、.7风险险信息的更新新5.2.7.11公司每年第第四季度组织织一次全面的的危险源辩识识和风险评价价，更新危险险源清单和“重大危险源源清单”。5.2.7.22在下列情况况下需进行重重新辩识和评评价，并更新新危险源清单单和“重大危险源源清单”： (1)有关法规和和其它要求更更新时；(22)公司采用用新的工艺、设设备、材料时时； (3)新建项目施施工时；(44)有伤亡事事故发生时。5.3风险控制制5.3.1风险险控制措施包包括： 目目标和管理方方案、运行控控制、应急计计划、培训、监监视和测量等等。5.3.2对应风险险评价结果，策策划风险控制制措施： (1)5级时：不不需采取措施施，不必保留留记录；

30、(2)4级时：可可保持现有的的控制措施，但但应考虑投资资效果更佳的的方案和措施施，需要检测测来确保控制制措施得以维维持。 (3)3级时：应应努力采取措措施降低风险险。 (4)2级时：直直到风险降低低时才能 工工作。 (5)l级时：只只有当风险已已降低到目标标后才能开始始工作。5.3.3生产产安全处针对对重大危险源源采取相应的的控制措施，并并进行监督、检检查，确保公公司的重大危危险源得到有有效控制。5.3.4各部部门针对本部部门的危险源源采取响应控控制错措施，确确保公司职业业健康安全管管理体系有效效运行，改进进管理绩效。5.4生产安全全处每半年对对各部门危险险源辩识和风风险评价控制制情况进行一一

31、次全面监督督、检查，并并保存相应记记录。6、 职业健康康安全记录6.1危险源清清单6.2重大危险险源清单法律、法规及其其它要求管理理程序WDCX 504A1、 目的 为了及时识识别、获得、更更新适用于本本公司的职业业健康安全与与环境法律法法规及其他应应遵守的要求求。以保证公公司尘产、经经营、管理活活动符合相应应的法律法规规和其他要求求。2、 和适用范范围 本程序适用用于公司各部部门对职业健健康安全与环环境管理体系系有关的法律律、法规及其其他要求的识识别、获取、传传达的控制。3、 术语和定定义 引用质量量管理体系 基础和术术语、环环境管理体系系 规范及及使用指南和和职业健康康安全管理体体系 规范

32、范及公司整整合型管理体体系管理手册册中相关术术语及定义。4、 职责4.1生产安全全处为本程序序归口管理部部门，负责制制定和组织实实施本程序。负负责汇总与公公司环境、职职业健康安全全活动有关的的法律法规，组组织评价其适适用性，负责责保存相关法法律法规和其其他要求的原原件，负责向向各职能部门门发放“法律法规和和其他要求清清单”和相关的法法律法规及其其他要求的文文件，并负责责组织公司范范围内对职业业健康安全与与环境法律法法规和其他要要求执行情况况的监督和管管理。4.2各职能部部门负责收集集与公司环境境、职业健康康安全活动有有关的法规、规规范、标准及及其他要求，确确认其适用性性，传递到生生产安全处，纳

33、纳入总清单。4.3各部门负负责保管使用用适用的法律律法规和其他他要求，并将将相关的法律律、法规和要要求传达给员员工并遵照执执行。5、 工作程序序5.1与公司职职业健康安全全及环境活动动相关的国家家及地方法律律、法规和其其他要求，包包括： a)全国人人大、国务院院、地方政府府或相关部门门制定颁布的的法规、条例例、规章、制制度、标准等等； b)产品规规范、官方机机构的协定； c)非法规规性指南(如如国家有关部部委发布的规规定通知标准准、行业规范范)及相关执执法部门的通通知公告等。5.2信息的获获取5.2.1有关关职业健康安安全与环境的的法律、法规规与其他要求求最新版本的的信息，由质质量技术部建建立

34、信息渠道道，负责追踪踪获取。5.2.2有关关特种设备方方面的职业健健康安全与环环境的法律法法规与其他要要求的信息由由物资设备处处获取，并传传递到生产安安全处。5.2.3有关关有毒有害物物品、易燃易易爆物品、劳劳动保护用品品及消防的职职业健康安全全与环境法律律法规与其他他要求的信息息，由生产安安全处负责获获取。5.2.4有关关劳动保护、职职工合法权益益等方面的法法，律法规与与其他要求的的信息，由公公司办公室负负责获取，并并传递到尘产产安全处。5.2.5获取取信息的渠道道包括各级政政府及相关部部门、报纸、标标准书店、标标准出版；过过、网上索取取等。获取方方式采用走访访或电话等形形式，随时获获取以确

35、保公公司能够得到到最新的：有有效版本。5.3识别、评评价、更新5.3.1公司司各部门对 各自获取或或更新的职业业健康安全与与环境法规和和其他要求，报报生产安全处处。5.3.2生产产安全处组织织各部门对法法律法规和其其他要求的适适用性进行评评价，编制公公司法律、法法规和其它要要求清单，报报管理者代表表审批后，发发放给体系所所覆盖的各部部门，由此涉涉及到的其他他文件的修改改和调整见文文件控制程序序。5.3.3对过过期或作废的的法律法规、文文件要及时标标注(或收回回)，并换发发最新版本。5.4保存、查查阅5.4.1生产产安全处将最最新的公司适适用健康安全全与环境法律律法规与其他他要求(文本本或电子版

36、)备案，需要要时各部门可可到生产安全全处查阅。5.5各部门和和项目部建立立法律法规清清单，经常使使用的法律法法规文本由生生产安全处统统一购买发放放，各部门保保存。5.6各部门按按适用的法律律法规和其他他要求进行各各项环境与职职业健康安全全管理和检测测，由各职能能部门负责监监督检查。6、 环境与职职业健康安全全记录6.l法律法规规和其它要求求清单6.2法律法规规和其它要求求适用性评价价记录人力资源控制程程序WDCX 6604AA1、 目的为提高员工的质质量、环境及及职业健康安安全意识和能能力，确保公公司方针、目目标的实观及及质量、环境境与职业健康康安全管理体体系的有效运运行。2、 适用范围围适用

37、于公司所有有与质量、环环境和职业健健康安全工作作：有关人员员。3、 术语和定定义引用质量管理理体系 基基础和术语、 环境管管理体系 规范及使用用指南和 职业健健康安全管理理体系 规规范及整整合型管理体体系管理手朋朋中相关术术语和定义。4、 职责4.1劳动人事事处4.1.1负责责本程序的归归口管理，组组织编制“公司各岗位位任职资格标标准”。4.1.2编制制员工教育、培培训年度计划划。4.1.3组织织、落实公司司员工继续教教育培训工作作并做好职工工教育、培训训的协调工作作。4.1.4指导导、帮助公司司所属各部门门为满足生产产、环境保护护与职业健康康安全的需要要而组织的短短期培训。4.2公司其他他部

38、门、项目目部4.2.1认真真贯彻落实年年度培训计划划。4.2.2掌握握本单位、部部门在岗人员员情况，制定定培训需求。5、 工作程序序5.7岗位能力力需求5.1.1劳动动人事处负责责组织对从事事影响质量、环环境和职业健健康安全活动动各级人员的的能力从教育育、培训、技技能、经验等等方面做出规规定，形成公公司各岗位任任职资格标准准报总经理理批准。5.2人力资源源的管理5.2.1对公公司岗位缺岗岗部门，根据据公司人力资资源状况，可可以通过以下下几种方式补补充：a面向社会招聘聘人才； b其它它岗位人员转转岗； c其它。通过对补充人员员的基本条件件、工作经验验、操作技能能、综合素质质等方面考核核合格后，经

39、经总以理批准准后方可上岗岗。5.2.2项目目部特殊岗位位为：架子工工、焊工、电电工、起重工工、锅炉工、机机械工、场内内机动车辆驾驾驶员等，应应建立清单。5.3培训计划划5.3.l培训训需求 领导层根据据公司的发展展方向、战略略目标，各部部门根据公司司各岗位任职职资格标准、工工作计划、当当前任务以及及各主管领导导对人员关注注的需求，填填写“培训需求报报表”。5.3.2劳动动人事处每年年年初根据培培训需求结合合质量、环境境与职业健康康安全管理的的需求，制定定“年度培训计计划”，报总经理理批准。5.3.3各相相关单位、部部门根据公司司“年度培训计计划”，组织有关关人员参加培培训，做好培培训记录并予予

40、以保存：。5.4培训的实实施5.4.1培训训的内容a)公司领导层层应了解公司司质量、环境境与环境健康康安全方针及及管理手册、有有关法律、法法规及管理职职责：b)公司管理人人员应了解公公司质量、环环境与职业健健康安全方针针、 目标标及体系的内内容。包括质质量手册、程程序文件、相相关法律、法法规及管理职职责；c)一般员工了了解公司质量量、环境与职职业健康安全全、程序文件件内容，提高高员工的质量量、环保及职职业健康安全全意识：d)劳动人事处处会同相关科科室对公司新新成员进行岗岗前培训，主主要包括：公公司概况、安安全教育、质质量意识、公公司管理规定定、职业道德德等基础知识识；e)专业管理人人员与技术人

41、人员的岗位培培训；f)特殊工种的的培训。架子子工、焊工、电电工、起重工工、锅炉工、场场内机动车辆辆驾驶员等特特种作业人员员，经过培训训考核合格后后颁发特殊作作业人员操作作证书，实行行持证上岗：g)现场工作人人员质量、环环境、职业健健康安全意识识教育。 通过培培训等措施，提提高员工的质质量意识和环环境意识和自自我保护意识识，确保员工工意识到所从从事工作活动动中实际的或或潜在的重大大环境影响和和职业健康安安全风险：在在应急准备和和响应中的作作用、职责：意识到符合合方针、程序序和管理体系系要求的重要要性以及个人人的工作改进进所带来的效效益，不按规规定程序运行行和违章操作作的潜在后果果；为实现岗岗位质

42、量、环环境和职业健健康安全目标标、指标做贡贡献。5.4.2培训训的形式a)内培：为满满足生产需要要而组织适应应性短期培训训和为提高管管理水平进行行的内部培训训，由各部门门自行组织实实施，并保存存培训记录，培培训计划报劳劳动人事处一一份；b)外培：根据据工作需要参参加本部门外外组织的培训训时，公司各各部门、项目目部填写“培训需求报报表”，经劳动人人事处审核，报报主管培训领领导批准后，组组织有关-人人员参加。5.4.3劳动动人事处依据据年度培训计计划，组织配配合各职能部部门实施培训训及培训效果果有效性评价价工作，填写写 “培训及考核核记录”。5.4.4有效效评价的内容容包括试卷、证证书、工作表表现

43、及领导的的评价。5.4.5劳动动人事处填写写公司“现有管理人人员基本情况况登记表”、“特殊作业人人员基本状况况登记表”，并保存有有关证书或复复印件 。6、 相关文件件整合型管理，体体系管理手册册 文件控制程序序 记录控制程序序7.质量、环境境与职业健康康安全记录7.1公司各岗岗位任职资格格标准7.2公司现有有管理人员基基本状况登记记表7.3公司特殊殊作业人员基基本：状况登登记表7.4培训需求求报表7.5年度培训训计划7.6培训及考考核记录信息交流与协商商控制程序WDCX 7704AA1、 目的 为确保保公司领导层层与员工之间间、各部门、员员工之间，以以及公司与顾顾客及相关方方之间，在产产品质量

44、、环环境与职、业健康安安全方面交流流沟通渠道的的畅通。确保保管理体系的的适宜性、有有效性并增加加改进的机会会。2、 适用范围围 适用于于公司管理体体系运行的内内部之间，公公司与顾客及及相关方之间间的信息交流流、沟通，以以及数据、信信息的收集和和分析。3、 术语和定定义 引用质质量管理体系系 基础和和术语、环环境管理体系系 ：砚范范及使用指南南和职业业健康安全管管理体系 规范及整整合型管理体体系管理手册册中相 关术语和定定义。4、 职责4.1办公室是是信息交流与与协商的主控控部门，负责责有关信息的的接受、记录录和传递。4.2质量技术术处负责制订订年度回访计计划，组织并并主持工程回回访与顾客沟沟通

45、。4.3经营预算算处负责与顾顾客信息的交交流与沟通的的配合工作。4.4办公室负负责职业健康康安全信息的的协商管理工工作。4.5各职能部部门、项目经经理部负责上上级主管部门门和行业主管管部门以及顾顾客及相关方方的信息的接接收、传递及及处理结果的的反馈。5、 工作程序序5.1总则5.1.1信息息交流、沟通通与协商的途途径以书面文文件为主， 以及其他他可以利用的的通讯和宣传传的工具。5.l.2质量量、环境与职职业健康安全全信息包括内内部信息和外外部信息。5.1.3信息息交流应及时时，内容要准准确、可靠。5.1.4信息息的交流、沟沟通与协商做做好交流记录录。5.2内部信息息的内容 a方针针、目标、指指

46、标、管理方方案； bb重大质量、环环境、职业健健康安全事故故、事件； c重大大环境因素及及重大危险源源的信息； d职责和和权限的信息息；e培训信信息； f监视视与测量信息息；g不符合合、纠正和预预防措施信息息；h内部审审核、外部审审核、管 理评审审信息、：ii相关法律、法法规、标准及及其他要求、合合同传达：j紧急状态态及应急 响应信信息；k员工工的抱怨信息息等。5.3外部信息息的内容 a质量量、环境、职职业健康安全全方针、目标标、指标通告告相关方；bb法律、法规规和其他要求求的获取、执执法部门的联联系：c监测测与测量结果果的信息；dd认证与监督督检查信息： c建设单立立、相关方的的投诉信息；f

47、相关法律律、法规变更更信息等。5.4内部信息息交流及协商商5.4.1以文文件形式任命命公司管理者者代表和员工工代表，并传传达至员工。5.4.2公司司的质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的方针针、目标、指指标、管理体体系的有关要要求的制定要要有员工代表表参加，方针针、目标、内内容由办公室室和劳动人事事处以文件、会会议、培训、简简报等形式向向有关单位、部部门、人员进进行宣传。5 4.3质量量、环境与职职业健康安全全管理体系运运行中产生的的信息由其产产生的部门及及时传递到有有关部门，各各部门应做好好记录。5.4.4紧急急状态下的信信息执行应应急准备与响响应管理程序序5.4.5实实施不合格、不不符

48、合纠正和和预防措施的的单位必须在在整改过程中中将信息传递递到相关部门门。5.4.6员工工有权参与事事故、事件的的调查和职业业健康安全调调查，有权参参与对影响工工作场所的职职业健康安全全问题的商讨讨。5.4.7员工工代表征求员员工对体系运运行及管理的的意见和建议议，报管理者者代表。5.5外部信息息交流5.5.1公司司质量技术处处每年初制定定公司范围内内的工程回访访计划，并根根据工程回访访计划内容及及时进行工程程回访，经营营预算处、项项目部要积极极配合。每年年由经营预算算处组织对顾顾客满意度的的调查，填写写“顾客满意度度调查表”5.5.2公司司接到相关方方要求提供信信息时，各相相关部门 将公司的的

49、质量、环境境、职业健康康安全管理方方针及相关信信息传递给相相关方。5.5.3公司司各部门在收收到有关质量量、环境与职职业健康安全全的法律、法法规和其他要要求时，执行行法律、法法规给其他要要求的管理程程序。5.5.4公司司各部门接收收到的顾客和和相关方的抱抱怨、建议等等信息后，及及时向办公室室传递，并收收集处理意见见后，向顾客客和相关方反反馈信息。5.6对内部外外部信息的结结果要填写“环境、职业业健康安全信信息交流记录录”。6、 相关文件件文件控制程序序 记录控制程序序 法律、法规及及其他要求的的管理程序7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录7.1环境、职职业健康安全全信息交流记记录物资采购控

50、制程程序 WDCX 8804A1、 目的通过对采购过程程进行控制，以以确保所采购购的物资包括括材料、半成成品、设备及及劳动防护用用品、安全防防护用品更等等符合规定的的要求。2、 适用范围围 适用公公司全范围施施工生产中所所需的物资包包括材料、半半成品 、设设备及劳动防防护用品、安安全防护用品品的采购控制制。3、 术语和定定义 引用质质量管理体系系 基础和和术语、环环境管理体系系 规范及及使用指南和和职业健康康安全管理体体系 规范范及整合合型管理体系系管理手册中中相关术语及及定义：3.1根据使用用的物资对工工程质量影响响程度，将物物资分为三类类： A类物物资：包括钢钢材、水泥、商商品砼及外加加剂

51、、防水材材半：l、焊焊接材料及其其它对工程 质量影影响较大的材材料，劳动安安全防护用品品。 B类物物资：包括砖砖、砌块、瓦瓦、砂、石、门门窗、电缆、电电线、各种构构件、涂料、散散 热器、水水暖电管材管件、装饰饰材料、工程程设备等。C类物资：除AA类、B类以以外的所有物物资。3.2物资供方方：以合同或或协议形式向向建筑企业提提供材料、半半成品或I程程设备及劳动动安全防护用用品的公司或或单位，是标标准中供方的的一种，它包包括物资的生生产厂家和中中间商。4、 职责4.1物资设备备处负责本程程序的归口管管理，负责组组织对物资供供方的评选工工作和对本程程序运行的监监督、检查以以及负责对项项目部上报的的A

52、类(劳保保用品除外)和B类物资资供方进行审审查，批准合合格物资供方方名录。4.2生产安全全处负责对劳劳动防护用品品、安全防护护用品采购控控制的执行情情况进行监督督检查。4.3项目部负负责c类物资资及劳保用品品的采夕沟及及所有进场物物资(包括顾顾客财产)的的验收、送检检、标识和保保管、防护工工作的具体实实施5、 工作程序序5.1物资供方方的选择和评评价5.1.l选择择和评定物资资供方5.1.1.ll进行评价前前采用现场调调查、搜集同同行信息或提提供证实材料料的形式，调调查物资供方方的生产或供供应能力、供供货质量状况况、供应的历历史业绩信誉誉、环境保护护、安全生产产、资金状况况等，按公司司所需物资

53、的的具体要求，评评价物资供方方提供产品的的能力。5.1.1.22评价物资供供方的标准 根据采采购合同或其其它采购文件件的要求，评评价供方提供供产品的能力力，评价合格格的标准 主要包括以以下几个方面面： a)物物资供方的生生产能力或供供应能力能够够满足使用要要求： b) 必要时提提供IS099001：22000或IIS0140001：19996或GBB12880012001管管理体系认证证； c)供供方所供物资资需要经过第第三方检验的的，要进行抽抽样复验，并并提供检测报报告、证明书书、准用证、合合格证及相关关质量、环保保、健康安全全的证明文件件： d)供供方应信誉良良好，有合法法的营业执照照或所

54、售产品品在其经营范范围之内； e)若若是经销商，其其贮存、运输输能力应满足足工程需要； 对于C类物物资可不进行行评价，以进进货验证合格格就可直接采采购；5.1.l.33对物资供方方的选择与评评价 项目部部根据以上几几个方面对物物资供方进行行评价，填写写“物资供方评评价表”，将评价合合格的供方报报物资设备处处批准后，列列入“合格物资供供方名册”。A类和 B类物资资采购时，应应选用 “合格物资供供方名册”范围内的物物资供方。当当供方超出“名册”范围时，需需按上述方法法进行评价和和审批，合格格后方可采购购。5.1.1.44对合格物资资供方每年重重新评价一次次，重新评价价标准为： a在年年度供货中，其

55、其物资的质量量、环保、健健康安全要求求经公司验证证合格，在使使用过程中状状况稳定； b在年年度供货中，供供方的履约情情况能够满足足采购要求。cc若同一供方方物资在施工工过程中发现现不合格品，则则由公司物资资设备处从“合格物资供供方名册”上删除且一一年内不得选选用。 d重新新评价合格的，继继续列入“合格物资供供方名册”，否则予以以注销：5.2采购信息息5.2.1项目目部施工员根根据施工图纸纸、施工图预预算和工程进进度结合项目目部材料员编编制“物资采购计计划”，报项目经经理批准后方方可采购。5.2.2采购购合同要合法法有效、条款款齐全，其内内容包括：物物资名称、规规格、数量、价价格、质量标标准、交

56、货方方式、交货时时间、运输方方式与责任、包包装、付款方方式、违约责责任等。5.3采购计划划的实施5.3.1物资资采购，由各各项目部负责责：劳保用品品由物资设备备处采购。物物资采购要在在“合格物资供供方名册”中选择供方方。5.3.2所采采购的钢材 水泥、防水水材料、砼外外 加剂、焊焊接材料 等等要向物资供供应商索要相相关质量证明明文件。5.3.3所采采购的劳动防防护用品、安安全防护用品品要向供应商商索要相关的的安全证明文文件。5.4采购物资资的验证5.4.1采购购物资(包括括顾客购产)的检验验和试验执行行产品 的 监视和和测量控制程程序：5.4.2如果果公司或顾客客需要在供方方的现场对物物资进行

57、验证证时，应在采采购合同中刘刘验证的安排排及物资的交交付方式做出出规定，项目目部材料员和和安全员应协协同顾客依据据有关质量标标准及安全、规规范或合同要要求对物资进进行严格的验验证，并填写写验证记录。5.4.3所有有进入施工现现场的物资(包括顾客财财产)经验收收后，填写物物资进场验收收记录表(顾客财产单单独记录)。5.4.4公司司在工程施工工期间采取适适当的措施对对物资进行防防护： a)标识：注意保护物物资自身标识识和有关检验验：状态的记记录(顾客财财产要单独标标识)； b)搬运：物资的搬运运应根据物资资性能特点及及要求，配备备必要的设施施。采取适宜宜的措施，必必要时规定操操作方法，防防止物资损

58、坏坏、变质； c)包装：所购物资需需要时应进行行适当的包装装，设备类物物资在安装使使用前要保护护好原有包装装； d)贮存：选择适宜的的贮存场所，贮贮存条件应符符合物资的要要求，做到防防火、防潮、防防盗等要求，防防止损坏变质质(顾客财产产要单独存放放)。贮存物物资在管理中中做到数量、规规格清楚准确确，帐、卡、物物相符，定期期检查库存物物资的质量状状况，发现变变质、损坏要要及时标识并并进行处置，同同时执行先进进先出的原则则； e)保护：在产品的整整个形成和最最终完交付过过程中，所有有物资、半成成品都应采取取妥善、有效效的防护措施施，并持续到到产交付日期期；对发放的的劳动防护用用品和施工观观场安全防

59、护护用品、设备备要注意保管管、保养和维维护。5.5不合格的的控制 发现采购材材料不合格时时，通知相关关人员和物资资设备处，执执行不合格格品控制程序序。6、 相关文件件产品的监视和和测量控制程程序 不合格品控制制程序 劳动防护用品品管理程序7、 质量、环环境与职业健健康安全记录录7.1物资供方方评价表7.2合格物资资供方名册7.3物资供方方重新评价表表7.4物资采购购计划 7.5物资进货货验证记录劳务工程分包包供方控制程程序WDCX 99-04AA1、 目的 选择具有有质量、环境境和职业健康康安全保证能能力的劳务工程分包供供方，确保工工程质量满足足规定要求。2、 适用范围围 适用于公司司总包建设

60、工工程后，分包包给公司以外外的施工单位位承担的工程程。3、 定义 引用质质量管理体系系 基础和和术语、环环境管理体系系 规范及及使用指南和和职业健康安全管理体体系 规范范及整合合型管理体系系管理手册中中相关术语及及定义。4、 职责4.l劳动人事事处主控本程程序，负责组组织有关处室室对劳务、工工程分包队伍伍进行评审和和选择，建立立公司范围内内劳务、工程程供方名单及及档案，向项项目部推荐合合格分包队伍伍，并负责全全公司范围内内的劳务、工工程分包供方方的管理工作作。4.2主管经理理批准“劳务工程程分，包供方方名单”，批准工程程或劳务分包包队伍。4.3项目部根根据施工需要要，提前向公公司劳动人事事处提