机械业质量手册(部分)

1、文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-16资源管理本公司制定资资源管理程序序，明确各各岗位人员的的培训和教育育控制要求，以以确保向各岗岗位调 配合适的人人员；明确对对基础设施和和工作环境的的控制要求，以以确保基础设设施和工作环环境能满足 开展机械业业生产管理业业务的要求。6.1资源的提提供本公司确定并提提供所需的资资源，以(1)实施、保保持质量管理理体系并持续续改进其有效效性；(2)通过满足足顾客要求，增增强顾客满意意。6.2人力资源源总则(1)目的及时提供各部门门所需人力资资源，提高工工作人员素质质，从而保证证质量管理体体系能顺利进进行。(2)适用范围围

2、适用于从事与质质量管理体系系运作有关人人员招聘、训训练、考核等等作业。(3)职责总务部负责人人员的招聘、职职前训练、考考核记录的收收集存档。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-2相关部门负责责所需人员的的申请、专业业训练、考核核及工作安排排。(4)工作内容容各部门需招聘聘人员时，须须填写人员员增补申请单单，经审核核、核准后方方可生效。总务部在招聘聘人员时，须须符合各部门门所需条件且且经考核后方方可录用。被录用人员需需进行职前训训练，合格后后方可安排工工作。特殊作业员须须经专业训练练合格后方可可上岗。品检人员及管管理人员须有有个人履历表表，记录各项项培训状

3、况。所有培训、资资格鉴定都必必须有记录。公司内部人员员离职时，需需填写辞工工申请书，经经相关主管及及厂长批准方方可辞工 。能力、意识和和培训(1)本公司制制定资源管管理程序以以控制以下过过程的实施：确定从事影响响质量活动的的人员所必要要的能力；提供培训或采采取其他措施施以满足这些些需求；评价所提供培培训或所采取取措施的有效效性；确保人员意识识到所从事活活动的相关性性和重要性，以以及如何为实实现质量目标标做出贡献；保持教育、培培训、技能和和经历的适当当记录。(2)以上过程程的实施由本本公司人力资资源部负责。人人力资源部在在实施上述过过程时，可以以 以作业指导导书的形式对对人力资源管管理中的工资资

4、、考文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-3勤、监察、思想想教育、人事事档案等事务务管理进行规规定和控制。本公司识别并并确定从事影影响质量活动动的人员的能能力需求，包包括：a.新调入人员员的能力需求求的识别；b.转岗人员的的能力需求的的识别；c.升职人员的的能力需求的的识别。人力资源部在在提供培训以以满足这些需需求时考虑：a.专业技能的的培训；b.质量意识的的培训；c.法律、法规规的培训；d.特殊岗位的的培训；e.新管理方法法的培训；f.设备使用技技能的培训。以上培训由人力力资源部进行行总体控制，各各科室配合完完成。(3)人力资源源部负责评价价本公司培训训

5、的有效性。培培训的有效性性以受培训人人员的成绩、 培训合格证书或培训效果为评价标准。(4)人力资源源部负责保持持教育、培训训、技能和经经历的适当记记录，并建立立培训档案。6.3基础设施施目的文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-4为使本公司机台台设备、模具具、治具得到到管制。范围适用于公司内所所有机台、设设备、模具、治治具。职责(1)保管部门门负责机台设设备、模具、治治具的保养。(2)模具组负负责模具的制制作及维修。(3)机修单位位负责模具的的制作及维修修。工作内容(1)所有机台台设备、模具具、治具的申申购均须经相相关负责人员员签核后，方方可进行采购购。(

6、2)所有机台台设备、模具具均须统一编编号，对机台台设备必须贴贴示机台标标签。(3)使用部门门必须对机台台设备作日常常保养且有记记录。(4)未使用的的机台设备必必须作标识“此机待修”、“暂停使用”等字样。(5)对于需维维修、报废的的机台设备或或模、治具须须按相关程序序、规定执行行。 (6)所有机台台设备、模、治治具的维修状状况均须作记记录。相关文件(1)设施管管理控制程序序(2)模具管管理控制程序序6.4工作环境境文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-5目的为创造一个良好好的工作环境境，确保本厂厂效率上、制制度上、品质质上、安全上上、库存品保保存等各 个方面

7、能进进行合理化管管理。适用范围适用于除生活区区外本厂各部部门。职责(1)相关部门门负责工作环环境的执行。(2)管理者代代表及各部门门主管负责监监督、评鉴工工作环境。工作内容(1)整理不能用或不再再使用的物品品及时销毁、废废弃处理。可能会使用(一年内)或6个月到一年年左右用一次次的物品(很少用)放入仓库。13个月使使用一次(少使用)的物品，放放入仓库。每天或每周要要使用(经常使用)的物品放入入工作场所旁旁。 (2)整顿整理后的物品品进行再规划划，腾出空间间。经常使用的物物品规划放置置的场所和位位置，定出放放置的方法。摆放必须整齐齐、明确标示示物品位置。 (3)清扫清扫地面、墙墙壁、天花板板、工作

8、场所所及所有要清清扫的物品；文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-6保持机器设备备、治具彻底底干净；发现脏污问题题，及时进行行解决；杜绝工作场所所所有污染源源。(4)清洁用红色标签标标出不用的东东西。目视管理。用查检表查核核。(5)素养(55S始于素养养、终于素养养)决定的事要时常常遵守，心中中不断追求完完美的想法。(6)成立稽核核小组，稽核核小组每个星星期依据55S查检表，对对各部门进行行评比。(7)评比结果果向全厂公布布，处罚差的的部门，奖励励好的部门。支持性文件工作环境管理理(5S)控制制程序文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0

9、022页 码24-77产品实现7.1产品实现现的策划目的确保客户订单能能如期达成。适用范围适用于从生产计计划排程，为为制造投料生生产至成品出出货等作业。职责(1)生管负责责生产计划及及进度跟单。(2)生产部负负责产品的生生产、自检及及制造场所的的一切管理。(3)品管部负负责产品各阶阶段的品质检检验。(4)机修单位位负责机台设设备、模、治治具的维修。(5)工程部负负责厂内各种种生产图的制制作(如模具图纸纸、产品图等等)。工作内容订单经过业务审审查、核准后后，表示受理理，生管依生生产计划与作作业控制程序序开立生生产计 划单，安安排生产，并并跟催生产进进度。(1)采购接到到生产通知知单时须作作分析并

10、及时时进行采购。(2)工程部审审查生产通通知单须结结合样品和生生产用图纸。(3)生产部接接到生产通通知单须对对人员、机、仪仪器、物料进进行有效安排排。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-8(4)品管部在在生产过程中中须进行检测测并作记录。(5)仓库接到到生产通知知单，须及及时备料。支持性文件(1)制程控控制与检验程程序(2)生产计计划与作业控控制程序(3)成品检检验控制程序序7.2与顾客有有关的过程目的满足客户的需求求，维护本公公司利益，确确保客户订单单有所保障，客客户抱怨能确确实处理。适用范围适用于与客户有有关的事项。职责(1)业务部负负责报价、送送样

11、、接单及及订单审查。(2)品管部负负责客户抱怨怨事项的处理理。(3)相关部门门负责与部门门有关的相关关事宜。工作内容(1)客户有样样品需求时，业业务部转样品品信息予工程程部识别、评评审、制作。(2)业务部接接悉客户订单单时，应全面面识别其完整整性、有效性性。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-9(3)一般订单单合同业务部部自行审查，样样品单由业务务部审查后，再再交工程部确确认生产技术术。顾客沟通(1)客户对本本公司的抱怨怨，须由品管管部进行调查查、分析、协协同责任单位位拟订改善对对策 ，并对责任任单位的执行行状况进行追追踪、确认。(2)订单识别别审查过程

12、有有异议时，业业务部须及时时与客户沟通通，客户有抱抱怨时，品管管部 应主动协同同客户作出处处理。支持性文件(1)样品制制作控制程序序(2)订单审审查控制程序序(3)客户抱抱怨控制程序序7.3设计和开开发略7.4采购采购过程(1)职责采购部负责定定期对供应厂厂商评鉴和考考核。工程部负责对对供应厂商样样品确认。品管部负责评评鉴、考核供供应商的进料料品质。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-10(2)工作内容容新供应商或新新产品供应商商供货前，必必须提供样品品予工程部确确认。采购部录取新新的供应商时时，须进行调调查，且有所所记录。采购时应对供供应厂商进行行评鉴

13、，合格格者方可向其其买料。特定情形，如如指定惟一供供应商直接登登录、采购。采购部应对供供应商进行定定期考核，且且作记录。(3)支持性文文件供应商评鉴鉴控制程序采购作业控控制程序样品制作控控制程序采购信息(1)职责采购部门负责责物料采购和和交期进度控控制。公司各单位负负责物料的申申购。品管部负责物物料的品质检检验。仓库负责不合合格原物料的的退补及出、入入库的管理。(2)工作内容容及要求各部门填写物物料申购单须须准确详实，且且经批准。采购部接到物物料申购单时时，须先行了了解库存量。采购填写订订购单，一一定要准确、详详细，特别是是交期。所下订购单单须得到供供应商确认，如如有变动要及及时通知相关关部门

14、文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-11作出调整。采购员适时跟跟催交期，并并记录相关结结果。采购员须了解解所采购产品品的品质状况况。(3)支持性文文件采购作业控制制程序采购产品验证证(1)职责仓库核对订单单号码进料的的数量、品名名、规格是否否符合“订购单”内容。品管部负责进进料品质检验验、判定、标标识、记录。采购部负责与与供应商联络络。(2)工作内容容及要求原物料入厂时时，仓库人员员须对实物、数数量进行核对对，核对无误误后，填写交交货验 收单，通通知进料检验验人员前来检检验。进料检验员按按先后顺序依依进料检验标标准，对物料料进行品质检检验。属免检物品，应

15、应要求供应商商提供相应品品质报告。所有已检验物物品，进料检检验员须给予予标识、记录录。不合格采购产产品，须进行行管制，且及及时进行处理理。(3)支持性文文件进料检验控制制程序7.5生产和服服务提供生产服务提供供的控制(1)职责文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-12生产部负责制程程管制。品管部负责制程程品质检验、监监督。(2)工作内容容及要求生管根据生生产计划单和和工厂实际情情况编制生生产通知单，通通知制造科生生产 。制程作业员依依作业指导导书进行作作业。制程中巡检依依QC工程表进进行抽检。机台操作员依依相应机台操操作标准书进进行操作，定定期保养各机机台

16、，并对机机台参数进行行监控。(3)支持性文文件制程管制与检检验程序标识和可追溯溯性(1)职责仓库负责执行行进料及仓储储中物料的产产品鉴别。生产部负责执执行制品和成成品的产品鉴鉴别。品管部标识、监监督及产品追追溯。(2)工作内容容品管部进料检检验人员对进进料、客供品品进行检验。生产部对各阶阶段半成品、成成品进行标识识。仓库对在库的的原物料及成成品进行标识识。各标识均须全全面，并具有有惟一性。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-13产品如需追溯溯时，由品管管部根据相关关品质检验记记录作为追溯溯依据。(5)相关文件件产品鉴别与追追溯程序书顾客财产(1)职责业务

17、部负责客客供品的信息息联络。仓储组负责客客供品的收、发发、存。品管科负责客客供品的品质质检验。(2)工作内容容业务部提供客客供品的信息息给仓库单位位。客供品入厂由由仓储组开具具交货验收收单通知进进料检验员前前来检验。品管部对客供供品依相应标标准进行特别别品质标识、记记录。仓储科对已检检合格客供品品特别登账、储储存、盘存。(3)支持性文文件客户财产控制制程序产品保护(1)职责仓储科负责物物品的收、发发、存。品管部负责物物品各阶段品品质检验。生产部负责制制程品的搬运运、保护、包包装、入库。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-14(2)工作内容容标识公司进料各

18、阶段段半成品、成成品均应得到到惟一标识，以以便有效追溯溯鉴别。搬运a.选用适当的的搬运工具，包包括货车、手手推车。b.依相应规定定搬运物品，确确保人身安全全及物品的品品质。c.搬运时，轻轻拿轻放，防防止不良品产产生，若不慎慎跌倒，须通通知品管作检检验。包装物品(半成品、成成品、尾数)包装须按规规定进行。贮存a.产品必须放放置于卡板上上或货架上，以以防接触地面面。b.仓库凭入、出出库单登录账账本。c.所有库存品品应得到有效效保存。保全处理a.物品储存须须有区域规划划及标示以便便管理。b.物品储存场场所须有规定定。c.仓库重地，非非工作人员不不得随意进出出。d.所有仓储区区域范围内一一律严禁烟火火

19、，并执行消消防安全措施施。交货文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-15a.业务部填写写每日出货货安排表，通通知仓库出货货。b.仓库以“先先进先出”为原则准备备出货品。c.交货至客户户时，应得到到签认。(5)支持性文文件原物料收发发、仓储控制制程序。成品收发、仓仓储、包装、出出货控制程序序。过程确认(1)职责生产部负责对对制程的技术术参数进行记记录或监督。品管部负责对物物品的品质进进行记录或监监督。(2)工作内容容生产部须对特特殊制程人员员进行培训，培培训合格者方方可上岗。特殊制程投产产前、中，相相应主管一定定要监控操作作员作业方法法。制程中巡检要要监视特

20、殊制制程参数，并并记录。每次机台维修修后，相应主主管一定要试试运行并确认认。(3)支持性文文件设施管理控控制程序制程控制与与检验程序人力资源控控制程序7.6监视和测测量装置的控控制目的文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-16对量规仪进行管管制，确保测测量结果准确确。适用范围适用于公司内所所有量规仪器器控制。职责(1)工程部负负责所有检测测仪器校验、维维护、保养。(2)品管部配配合仪器使用用的日常测检检和异常分析析。(3)使用部门门负责量规仪仪的保管。工作内容及要要求(1)检测仪器器由工程部统统一编号控制制，每年定期期盘点。(2)检测仪器器应定期校正正，校

21、正作业业追溯至国家家或国际标准准。(3)量规仪器器校正合格后后方可使用。(4)量规仪器器必须3个月保养一一次，且将保保养维护结果果予以记录。(5)量规仪器器校正结果、履履历状况必须须记录。(6)校正应在在适宜的环境境下进行。(7)仪器校正正发现有偏差差，应予以评评估，作异常常分析。支持性文件检验仪器控制制程序文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-178测量、分析和和改进8.1总则本公司应策划并并实施以下方方面所需和监监视、测量、分分析和改进过过程：(1)证实产品品的符合性；(2)确保质量量管理体系的的符合性；(3)持续改进进质量管理体体系的有效性性。这应包

22、括统计技技术在内的适适用方法及其其应用程度的的确定。8.2监视和测测量顾客满意度(1)职责业务部负责客客户要求的识识别、满意度度的调查统计计。相关单位配合合业务单位负负责客户需求求的满足及不不满意事项的的纠正处理。 (2)工作内容容业务单位每半半年对客房满满意度情形进进行调查，并并予以统计分分析。对客户的满意意度调查须包包含交期状况况、品质状况况及客户抱怨怨处理等状况况。 文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-18对客户满意度度较低事项需需填具品质质异常通知单单通知责任任单位拟定改改善方案。经营会议召开开，各部门须须报告调查结结果，总经理理予以检查、裁裁决

23、。(3)支持性文文件顾客导向控制制程序 内部稽核(1)职责管理者代表负负责稽核组长长的委任、稽稽核员的选派派。稽核组长负责责稽核前工作作安排，并组组织稽核。被稽核部门负负责缺失的纠纠正处理。(2)工作内容容管理者代表年年度末拟订次次年度年度度稽核计划表表，须涵盖盖品质系统内内所有项目 。稽核组长依年年度稽核计划划表制订稽稽核安排，通通知相关部门门，并组织稽稽核。稽核人员须受受过专业训练练且考试合格格，稽核员不不得稽核其所所在部门。检查不符合的事事项，须有品品质稽核据点点对策表，通通知被稽核部部门。 稽核员须追踪踪不确认有效效方可结案。稽核各项记录录须有效保存存。(3)支持性文文件文 件 名名机

24、械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-19持续改善控制制程序过程的监视和和量测(1)职责生产部负责物物品生产、产产品自检及异异常的改善。品管部负责对对制程中的产产品进行抽检检并记录。(2)工作内容容生管根据制造造单位上交的的生产日报报表，了解解掌握制造单单位生产进度度。 生产部主管根根据入库单单，了解、跟跟催各组生产产数量。各组组长通过过员工移转单单，了解每个个作业员的生生产情况，并并予以跟催进进度。生管发现各生生产进度不能能满足交期时时，必须采取取适当的、紧紧急的调整措措施。品管依检验规规范及制造通通知单作制程程检验。(3)支持性文文件制程检验控控制程序生产计划与与控

25、制程序产品量测和监监控(1)职责品管部负责产产品(半成品、成成品)的检验。仓储负责逾期期库存品检验验并通知品管管人员。文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-20生产部负责制制程中各作业业工序、产品品自主检查。(2)工作内容容生产部各作业业员须依照相相关标准，对对制程中半成成品、成品作作自主检查，无无须作检验记记录。品管部检验人人员须依检验验标准，对制制程中半成品品、成品进行行检查、标识识并详实记录录。仓储单位通知知品检员检验验逾期库存品品，并作好记记录。所有产品，只只有检验合格格后方可放行行。(3)支持性文文件制程检验控控制程序成品检验控控制程序不合格品控

26、制制(1)目的使不合格品彻底底识别、隔离离、评估、处处理及预防，以以防止被误用用而造成损失失。(2)适用范围围适用于本公司所所有不合格的的物料、半成成品、成品、客客遇品、客供供品变更后的的物料、半成成品、 成品。(3)职责品管部负责不不合格品的检检验、判定、标标识、记录、评评估。相关部门负责责不合格品的的隔离和处理理及特采申请请。(4)工作内容容文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-21从进料到成品品出货各阶段段品管部发现现的不良品，应应予以标识。生产部各单位位须对发现的的不合格品予予以隔离。品管部须对不不合格品予以以评估。不合格品处理理方式(特采、挑选选

27、、重整、重重修、报废)及权限须有有所规定。 (5)不合格品品处理前后状状态，品管部部须作好相应应标识。(6)重修品、品品检员得重新新检查，重新新记录。(7)特采、报报废品退货物物品须有相应应记录，并作作好保存。支持性文件不合格品控控制程序特采作业控控制程序 8.4数据分析析目的运用统计手法收收集、整理、分分析相关资料料，掌握问题题，提供改善善，从而提升升质量。适用范围适用于公司内有有关质量数据据、收集、分分析、统计。职责(1)相关部门门负责统计资资料收集、分分析。(2)责任部门门对发现异常常及时处理。工作内容文 件 名名机械业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0022页 码24-22(1)品管部对对成品进行统统计分析，统统计结果显示示重大异常，须须开具品质质异常通知书书通知责任任单位处理。(2)品管部及及时处理客户户抱怨，并统统计分析。(3)业务部每每天调查客户户满意度，并并统计、分析析、