产品监视和测量控制程序

1、CX21产品监视和测量控制程序 版本：2016版 修改号：0CX21产品监视和测量控制程序1 总则通过对产品特性的监视和测量，确保产品的要求得到满足，以评价适用于公司承接的工程项目。2 相关文件2.1 GB/T190002008 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012008 质量管理体系要求2.3 GB/T504302007 工程建设施工企业质量管理规范2.4 PXLQ/SC-2013 管理手册2.5 公司内控制度文件2.6 工程内部质量验收办法（试行）3 职责3.1 总工程师参与工程的最终验收工作；3.2 建设管理部是本程序的主管部门，负责产品监视和测量的监督、检查工作，在总工的

2、主持下代表公司负责工程的最终验收工作；3.3 事业部配合建设管理部对所属项目部工程施工各阶段产品的监视和测量管理工作；3.4 项目部负责对采购产品、中间产品和最终产品的监视和测量的控制。4 工作程序4.1 产品监视和测量的策划策划内容如下。4.1.1 4.1.2 确定工程验收的阶段和方式。工程项目的验收阶段可根据工程特点、规模大小、复杂程度、建设单位要求划分。一般可分为分部工程自验、单位工程自验、竣工自验。4.1.3 4.2 产品监视和测量的实施4.2.1 a)建筑材料、半成品、构配件、工程设备等构成建筑产品实体的一切物资均属进货监视和测量范围。b)项目部材料员按HYPERLINK CX12物

3、资采购与管理控制程序.doc物资采购与管理控制程序、HYPERLINK CX13设备采购与管理控制程序.doc设备采购与管理控制程序对各类物资进行验收,符合有关职业健康、安全与环保的要求，并加以标识。c)经监视和测量不合格的物资按HYPERLINK CX24事故、事件处理与不符合控制程序.doc事故、事件处理与不符合控制程序处理。4.2.2 a）当采用样板引路时，样板需经验收合格后，按照样板的参数、工艺实施。b) 建设管理部、事业部有关部门应在施工前，通过交底确保被交底人了解本岗位的施工内容有相关要求。交底的层次、阶段及形式应根据工程的规范和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。c)项目部

4、组织每周至少一次对工程质量的定期检查，质量员按要求进行质量日常巡查，对发现的问题及时整改、复查，并填写HYPERLINK ./2012版程序文件表式/CX21产品的监视和测量/CX15-04检查记录表.doc检查记录表。d)建设管理部、事业部有关部门应按要求进行定期检查或考核，对项目部执行进货检验、过程检验的情况，特别是实物质量、工程质量保证资料、质量行为和质量责任制的履行情况等进行监督、检查，并加以记录。及时对不正确作业予以指导，必要时提出书面整改要求。e)对钻孔灌注桩等特殊过程产品实现过程，须编制专项施工方案或作业指导书，项目部对其进行监控。f)在施工过程中按规范工程项目管理和加强工程质量

5、安全管理的实施办法、工程质量管理办法进行过程控制。4.2.2.1 工序、检验批、分项工程的检验工序、检验批、分项工程完成后，由项目部组织有关人员进行自检和复验。验收合格后，需详细填写相应的分项工程质量检验评定表或工序质量检验评定表，并报顾客和现场监理单位确认后，才准进入下道工序或分项工程的施工。4.2.2.2 分部工程质量评定a) 主要分部工程（桩基分部、基础分部、结构分部）完成后，项目部组织有关人员自检。在工程符合质量检验评定有关要求后，项目部填写分部工程质量检验评定表报事业部，由事业部会同建设管理部有关人员进行复验，合格后提请顾客和现场监理单位确认，再报送质量监督机构备存。b) 其它分部工

6、程质量的评定由项目部和分包方经过自检、互检，在符合质量检验评定要求的情况下，项目部报请监理单位等有关人员参加对其分部工程的质量复验，复验合格后进入下一分部工程施工。4.2.2.3 隐蔽工程质量评定a) 隐蔽工程均列为质量控制点，采用连续或全数的检验方式。b) 隐蔽工程均进行技术复验，并在隐蔽工程验收记录单上签认，提交现场监理工程师（或顾客现场代表）验收合格后，方可转入下一分项工程施工。4.2.2.4 过程试验在生产过程中，项目部应按验收规范要求及时将试块、试样送到相关检测机构进行试验，并留存各种试验报告备案。4.2.3 a)过程监视和测量必须保持连续、完整，覆盖每一个分部分项工程，在所要求的监

7、视和测量完成或必需的报告收到和验证前，不得将产品放行，除非有可靠追回的程序时才可例外放行，但均做好明确的标识和记录，事后仍需进行监视和测量。b)通过检验发现存在质量缺陷或不合格品均按HYPERLINK CX24事故、事件处理与不符合控制程序.doc事故、事件处理与不符合控制程序实施。 4.3 最终产品的监视和测量交付条件向顾客交付的最终工程的监视和测量，是在采购品和中间产品的监视和测量均已完成并且合格的基础上进行的。项目部在最终工程实施监视和测量前，应具备下列基本条件：4.3.14.3.24.3.34.3.44.4 最终产品监视和测量过程4.4.1 4.4.2 项目部经自评后向公司建设管理部提出竣工验收申请，建设管理部根据施工合同要求，组织相关部门人员依据工程内部质量验收办法（试行）进行内部验收4.4.3 公司总师4.5 监视和测量记录4.5.1 监视和测量记录的管理按HYPERLINK CX02记录控制程序.doc记录控制程序执行。4.5.2 监视和测量记录中责任各方代表签字应齐全、4.5.3 质量记录（工程竣工资料）收集完整齐全后装订成册，由项目部交档案室保存，并由档案室填写HYPERLINK ./2012版程序文件表式/CX21产品的监视和测量/CX21-01工程项目档案移交接收单.doc工程项目档案移交接收单，双方各执行一份。保存期限由保存期限按企业档案管理规定执