暨南大学“五四红旗团委”创建单位中期考核材料（化学与材料学院）

1、 暨南大学化学与材料学院团委学生会 I.各类订单产品及工具参考价格产品类别规格单位单价（元）幕墙（灯布）平方米6.50展板（kt板）90cm*240cm张18.00海报（带背胶）平方米13.00卡纸53cm*76cm（2开）张1.00卡纸双面彩打A4张3.00皮纹纸A4100张/包14.00普通彩打A4张0.15广告色颜料100ml罐2.00丙烯颜料100ml罐3.80画笔套5.00-10.00乳胶225ml瓶4.50*上表所涉及参考价格均为经验价格，具体价格以实际市场价格为准。*根据工作量不同及制作流程不同，制作类产品所需工作周期存在差异：产品类别一般工作周期幕墙（灯布）721天海报、传单7

2、天4、微信平台日常推送管理细则1.通讯稿接收截止时间:每天晚上六点。超过时间一律放到第二天。可提前通知新媒体部平台主页君大概交稿的时间，保证推送的及时性。2.通讯稿格式：标题 正文 落款 作者 （格式有模板另外说明）3.通讯稿内容：至少一张配图，全文无明显错误，而且三观要正，不能有污蔑性的内容。一篇通讯稿字数不得超过两万字，配图数量在1到15张之内最为适宜，每张配图大小不得超过2M,可用QQ截图缩小图片。4.平台通讯稿编辑：一般通讯稿无特别排版要求，就按通讯稿一般格式来，需要有特殊排版要求，如强调某句某词或整篇需要生动的排版（宣传活动用），要在交稿时一并说明要求，最好一次性交待清楚，尽量不要出

3、现中途改变主意，否则会给编辑人员带来不小麻烦，而且浪费时间，影响到宣传效果。5平台投票功能运用：选项不能过多，在20项以内最佳。通讯稿要将每个选项的介绍按顺序列好。6错误更正：如有出现错误，按情节严重有两种处理办法，一立刻删除，二第二天发表致歉声明。7.平台维护：平台推送内容涉及到整个院的形象，为此平台以及微站账号密码归新媒体部所有，不可外传，新媒体部所有人也要自觉遵守规则，不可使用平台做私人用途。三、反馈及总结制度1、反馈制度【负责人】各部门部长【对象】暨南大学的所有学生和老师（主要是化学与材料学院的所有学生）【监督方】学生处老师、主席团、各部门、化学与材料学院的所有学生（1）【制度目的】为

4、了加强团委学生会干部与化学与材料学院所有学生之间的联系与沟通，让更多的学生了解我们的工作，给我们更多的建议。制定反馈制度一方面可以加强让化材院的学生对我们的认同感，另一方面也可以激励我们在工作上更加地尽心尽责，从而更好地服务化材人。（2）【制度细则】 = 1 * GB3 化材院团委学生会的反馈制度对全校公开微信上向“暨大化材院团委学生会”官方微信平台直接反馈。最后所有的反馈意见汇集到人力资源部部长处。每次的通知告示或者海报张贴的最下面必须附上2条反馈方式，以便广大同学了解反馈渠道。 = 2 * GB3 反馈为每月更新一次（当月反馈问题的解决措施在月末部长级会议讨论后的一个星期内通过官方微博、公

5、共邮箱、官方微信号、在宿舍楼下张贴公示等方式进行公示）。重视反馈工作的解决及公布，让化材院的学生认可我们团委学生会对其重视的程度。 = 3 * GB3 反馈由人力资源部负责，团委学生会的各个部门及全院学生共同监督。 = 4 * GB3 反馈主要的内容是团委学生会的工作报告，让全院学生了解我们的工作内容及工作进度，并提出工作建议。（3）【注意事项】 = 1 * GB3 人力资源部要每天及时更新所有的反馈渠道的信息。并提取总结本周所有反馈中学生提出的问题，在本周的部长级会议上共同讨论。寻找解决方法，并及时进行反馈。 = 2 * GB3 若在当月内都没有重要内容需要更新，在通过主席团的同意的条件下，

6、可以酌情考虑延长更新的期限。四、财务管理细则1、报销注意事项（1）报销额度不能超过预算（2）发票要符合财务要求（3）代替活动预算物品的发票要根据预算（4）贴发票大的从左到右，小的从右到左，呈鱼鳞状，每张发票后面在左上角用签字笔写上活动名称和该张发票的金额以及经手人名字（5）活动一次报清，必须要发票， 小票收据可留作证据，但仅有小票和收据无法报销，发票最重要网购尽量选择广东省内的商家，发票须附购物清单或订单截图（贴于发票背面右上方）（6）贴发票的纸大概是24*13.5（cm）大（7）现在开发票需要增值税号：1210000045541439X9（8）各部门每个月存至少200元发票由各部门财秘统一整

7、理上交到主席团（9）每次活动后，请各部门的小财秘及时收集本部门报销清单，务必要把全部报销信息收集完全后再提交整理，在活动结束后一周内将报销清单及发票等全部整理好！（报销清单需发到常务副主席田洪颜的邮箱：947723067）2、发票基本要求: a. 全部要求广州市内发票。 b. 广州市外发票（网购发票） 需要购物清单、网购记录、导师签字的情况说明。（发票为广东省内最好）c. 超过200的发票需要详细清单和交易记录 d.所有发票不能连号 3、发票内容：（1）办公费、书报杂志费： 日常办公费：办公用品（需购物清单）、签字笔、笔记本、打印纸、信封、文件夹、电话机、计算器、荣誉证书、聘书、名片 、饮用水

8、 、纸杯 、垃圾袋 、键盘、 鼠标 、移动硬盘 、U盘 、墨盒 、硒鼓 购办公用品，单张发票超过500元，必须附上清单 书报杂志费：图书、教材、报纸、杂志、资料（购书籍，单张发票超过500元，必须附上电脑小票。购书，应在正规书店购买并开具发票，非书店开具的购书发票不予报销。学科建设专项资金和“211工程”建设专项资金购置图书，必须凭购书小票携书，经图书馆验收编目，方可到财务处办理报账手续）（2）印刷费、出版费：打印 复印费 海报制作 宣传单制作 标牌制作 资料印刷 证件制作（3）邮电费：邮寄费 快递费 电报费 传真费（4）专用材料费：实验实习材料 实验试剂(盒)，实验耗材， 实验动物及饲料，

9、电子元器件， 玻璃仪器， 纯水， 药品， 键盘， 鼠标， 移动硬盘， U盘， 墨盒， 硒鼓 （不可私自在网上购买，必须联系学院）实验室用品 教学劳保用品等 与实验室管理相关的费用开支。备注：劳保用品，必须在劳保用品店购买，不可私自在网上购买，必须联系学院【体育部】消耗性体育用品 篮球 排球 足球 网球 运动服 运动鞋 游泳池漂白剂 体育器材（反映学校购买的消耗性体育用品及体育服装。主要有：体育部教学用、龙狮基地发生的消耗性体育用品、校内大型体育活动如校运会各单位组队时需要买的体育用品及服装。 ）其他材料 消防器材 校园路标 警服 行政劳保用品 网络中心材料 图书馆购磁条 艺术团服饰 校园卡 创

10、业园材料 其他 反映学校购买其他专用材料（5）广州市内差旅费：反映在广州市内搭乘的士、公交、地铁、公共汽车等交通工具的差旅费（6）教学科研交通费 机动车燃油费 过路过桥费 停车费 租车 租船（7）食品（单张不超过100，总额不超200）但最好不要用食品发票4、注意事项所开发票的抬头一定是“暨南大学”，不可以加上其他部门或者单位；若发票内容不是与所买物资相对应的，则内容需是“笔”、“笔记本”、“打印纸”等具体文具名称或是“矿泉水”等，不能笼统地开“文具”、“办公用品”之类的。对于外省的发票（即网购的发票），抬头亦为“暨南大学”，内容如上，但需要购物清单或是订单截图（要求能看到订单号及购物清单），

11、报销时将订单截图打印出来贴在相应发票后面一并交予财秘 5、其他要求（1）所有发票鱼鳞状贴在一张不超过最大发票的白纸上。（注意鱼鳞状粘贴）小发票在下（从右下贴起），大发票在上（从左贴起）（2）每张发票背面不得有超过两个人的签名。发票背面左上角用铅字笔写上“活动名称”和“活动实际报销总金额”，写上经手人名字，这张发票报什么活动就写什么活动，如果有多个活动用相同的一张或几张发票报账，则这些发票背面都要列明各个活动名称和相应报销金额可用黑色签字笔写截图大小大约如右图可用黑色签字笔写截图大小大约如右图（3）进行物资采购时注意对方是否提供发票，尽可能在可以提供发票的商家处进行物资采购；如不能拿到发票，要尽

12、可能拿到收据，当进行活动报销时，请把收据一并交予财秘。（4）活动报销时，同一个活动要一次报清。要在活动结束后一天内将报销清单(详细)按照模板发给副主席田洪颜，一周之内将所有发票按要求粘贴好，填写好所有信息，发票要让副主席田洪颜和正主席王子豪审核签字后再拿到报账大厅进行报销。【注意要先把活动具体报销告知田洪颜副主席，填好网报申请单（报销时必需），才可拿去报销】五、公文格式说明标题（黑体、小二号、加粗、居中）1、文件命名：部门文件：届数学期+部门名称+文件主题+日期个人作业：届数学期+部门名称+文件主题+撰写人+日期例：0201人力资源部-培训大会策划-201710150201人力资源部-新媒体部9月第三次会议记录-张铭函-201709232、正文内容：宋体，小四号；单字不成行，单行不成页3、段落格式：行距：1.5倍行距4、页码：依需要使用；阿拉伯数字，页面底端，居中5、页边距：上、下、左、右页边距2.56、页眉：暨南大学化学与材料学院团委学生会，靠右对齐；化材院团委学生会会徽，靠左对齐7、正文中出现标题时：一级标题用一、二、三、（加粗，小四，宋体）；二级标题用1、2、3、（小四，宋体）；三级标题用 = 1 * GB3 = 2