VDA63过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)

1、上海ABC汽车安全设备有限公司过程审核报告NO： 版次： 修订号： 表格编号：第1页共62页Page 1 / 62审核员签名（Auditor sign）:_审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001审核日期（Audit-Date）: 6/16/2报告日期（Report-Date）: 6/2审审核核人人员员（AuditorsAuditors）: : 质质量量科科：赵赵 技技术术科科：钱钱 被被审审核核企企业业(Audited(Audited CompanyCompany）: : 责责任任人人（ResponsibleResponsible）: : 赵赵 被被审审核核过过程程

2、（AuditedAudited ProcessProcess）: : TS009TS009产产品品，SVSV HUIHUI向向CJ-CA162CJ-CA162系系列列，CJ-CA174CJ-CA174系系列列产产品品外外购购外协件检验，供应商管理，冲压，注塑，装配，仓库管理等过程。审审核核原原因因（ReasonReason forfor thethe AuditAudit）: :因因VDOVDO客客户户发发生生TS009TS009投投诉诉，在在高高层层管管理理和和管管理理者者代代表表的的指指示示下下，针针对对VDOVDO产产品品进进行行一一次次过过程程审审核核；确确认认改改善善行行动动的的效效

3、果果。 总总符符合合率率LevelLevel ofof ComplianceCompliance8 88 8 %Rating:Rating:ABAB备注（Remarks）: 行动计划：审核清单中低于8分的要素(红色字体的问题点), 要求提出纠正与预防措施.（Realization of Action Plan）责任人（Responsible）: 李日期（Date）:2005-06-4日前.品管部: 孙 (2005-06-2)企管部: 李, (2004-06-2)被审核单位签名/日期审核单位签名/日期Date, Signature audited CompanyDate, Signature A

4、uditor(s) 上海汽车汽车安全设备有限公司过程审核NO： 版次： 修订号： 表格编号：第2页共62页Page 2 / 62审核员签名（Auditor sign）:_被审核企业(Audited Company）: 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-0010审核日期（Audit-Date）: 6/16/2报告日期（Report-Date）: 6/2A A产产品品开开发发过过程程（Product-DevelopmentProduct-Development ProcessProcess）符符合合度度(%)(%)a) 产品开发Product-Development (D

5、esign)Degree of conformity (%)....计计划划 PlanningPlanning10 10 108 1082.2.实现RealizationRealization6 106 10 10EDE8 89 9b) 过程开发Process Development...3.3. 计计划划PlanningPlanning10 100 10 1064.4.实现RealizationRealization68 10 10 10 10EPE8 83 3B B连连续续生生产产（Serial-Prod

6、uktionSerial-Produktion）.1 ..5.5. 供供方方/ /来来料料（Supplier/InputSupplier/Input MaterialMaterial）66 10048 10 10 16EZ7 78 86.6. 生生产产ProductionProduction (Evaluation(Evaluation perper Process-Step)Process-Step) 6.1人员/资格6.2材料/设备6.3运输/零件传递6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进Personnell / QualificationProduction Ma

7、terial EquipmentTransport / Parts handling Fault Analysis / Correctiions CIP.1.2.3 .....3.4 .5.6Process Step1描述（Description）: 注塑过程610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E18 88 8Process Step2描述（Description）: 压铸过程610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E28 88 8

8、Process Step3描述（Description）: 喷漆过程810 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E38 89 9Process Step4描述（Description）: 总装1 过程n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.Process Step5描述（Description）: 总装2 过程10 10 10 n.r. n.r.10610 10 10

9、 n.r. 610 10 10 n.r. n.r.68610 n.r. n.r.Process Step6描述（Description）: 总装3 过程n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.Process Step7描述（Description）: 总装4 过程10 10 n.r. n.r. n.r.610 10 10 n.r. 61010 10 n.r. n.r. n.r.8610 n.r. n.r. n.r.

10、对质量体系所涉及的子要素进行评估 Assessment of the sub-elements with quality system reference Element BG (Mean Process step 1-n).1.2.3 .....3.4 .5.681010 10 1098 108 10998 10 10 10 10967 96 10EU1 (%) 96EU2 (%) 90EU3 (%) 95EU4 (%) .4.57 7 顾顾客客服服务务/ /满满意意度度（Customer-ServicesCustome

11、r-Services / / -Satisfaction-Satisfaction）10 10 10 10 10EK1 10 00 0VIGOR有限公司过程审核NO： 版次： 修订号： 表格编号：第3页共62页Page 3 / 62审核员签名（Auditor sign）:_被审核企业(Audited Company）: 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-0010审核日期（Audit-Date）: 6/16/2报告日期（Report-Date）: 6/2A A 产产品品开开发发过过程程（ProductProduct DevelopmentDevelopment Proc

12、essProcess）评评估估要要素素（EvaluationEvaluation ElementsElements）C-Level %产品开发Product Development (Design)EDE8 89 9过程开发Process DevelopmentEPE8 83 3B B 连连续续生生产产（Serial-ProductionSerial-Production）要要素素（ElementsElements /Process-Steps/Process-Steps）C-Level %供方/来料（Suppliers/Input Material）EZ7 78 8顾客服务/满意度（Cost

13、umer-Services -Satisfaction）EK1 10 00 0描述（Description）: 注塑过程E18 88 8描述（Description）: 压铸过程E28 88 8描述（Description）: 喷漆过程E38 89 9描述（Description）: 总装1 过程E48 88 8描述（Description）: 总装2 过程E58 89 9描述（Description）: 总装3 过程E68 89 9描述（Description）: 总装4 过程E78 89 9Degree of conformity (E1-En)EPG8 88 8对对质质量量体体系系所所涉

14、涉及及的的子子要要素素进进行行评评估估Evaluation of the sub-elements with quality system reference (Mean Process step 1-n)子要素(Sub- elements)Erf. Grad %人员/资格（Personnell / Qualification）EU19 96 6材料/设备（Production material/Equipment）EU29 90 0运输/仓储（Transport / Handling / Storage）EU39 95 5故障分析/纠正/持续改进（Fault Analysis, Correc

15、tions, CIP）EU47 78 8VIGOR有限公司过程审核NO： 版次： 修订号： 表格编号：第4页共62页Page 4 / 62审核员签名（Auditor sign）:_11111111111111111111117 618.31439588ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第5页共62页Page 5 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001产产品品设设计计(Product(Product Design)Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2M1M1产产

16、品品开开发发计计划划（ProductProduct DevelopmentDevelopment PlanningPlanning）M1.1Are customer requirements available?销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信0 0是否已具有顾客对产品的需求?息记录在顾客信息传递卡内，传递给予技术4 4 rel/品管/物控作前期分析与评审。6 6X8 81 10 0 X XM1.2Is a product development plan available and are查项目进度汇总表均有记录。对于全新的0 0the targets maintained?产品或顾

17、客有特殊要求时，单个项目有APQP进4 4 rel是否具有产品开发计划,并遵守目标值?度表。项目经理跟进进度情况。6 6X8 81 10 0 X XM1.3Are the resources for the realization of the有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组0 0product development planned?策划，并申购和下达工装施工单。4 4rel是否策划了落实产品开发的资源?6 6 X8 81 10 0 X XM1.4Have the product requirements been determined从5月份开始，对设计输入的评审记录在设计0

18、 0and considered?任务书内。4 4 rel是否了解并考虑到了对产品的要求?新项目将开始实施。6 6X8 8 X X1 10 0M1.5Has the feasibility been determined based on the新产品开发可行性的评审记录在顾客信息传0 0available requirements?递卡内。各部门评审不通过时（即不可行时）4 4rel是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?由销售部反馈给顾客。6 6 X8 81 10 0 X XM1.6Are the necessary personnel and technical本公司目前有机械件产品设计

19、和模具设计工程0 0conditions for the project process planned/师40余人。能熟练运用AUTOCAD，PRO/E，4 4 relavailable?MOLD-FLOW等工具。6 6X是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术目前缺少电子设计和软件设计工程师。8 8 X X的必备条件?1 10 0ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第6页共62页Page 6 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001产产品品设设计计(Product(Product D

20、esign)Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2M2M2产产品品实实现现开开发发(Realizing(Realizing ProductProduct Development)Development)M2.1Is the design FMEA raised and are improvementTS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。0 0measures established?本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-CA4 4 rel是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA。6 6 X

21、XX其它类产品（如线束，CD-CHANGER线束，接插8 8件）没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA。1 10 0M2.2Is the design FMEQA updated in the project查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均有0 0process and are established measures realized?更新记录。已确定的措施已落实。4 4 rel设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确6 6X定的措施是否已落实?8 81 10 0 X XM2.3Is a quality plan prepared?此项在我公司项目管理中列

22、为顾客特殊要求。0 0是否已制定了质量计划?SV HUI的产品APQP记录中目前没有质量保证4 4rel计划。6 6 X X X8 81 10 0M2.4Are the required releases/qualification records有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认0 0available at the respective times?报告。4 4 rel是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?6 6X8 81 10 0 X XM2.5Are the required resources available?0 0是否已具备所要求的产品开发能力?4 4rel6 6 X8

23、 81 10 0 X Xsum. M1/M21 11 10 0 9898产品设计的符合度（Level of Compliance Product Design）8 89 9 %ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第7页共62页Page 7 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001过程设计(Process(Process Design)Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2M3M3过过程程开开发发计计划划（ProcessProcess DevelopmentDevel

24、opment PlanningPlanning）M3.1Are the product requirements available?0 0是否具有对产品的要求?4 4 rel6 6X8 81 10 0 X XM3.2Is a process development plan available and0 0are the targets maintained?4 4 rel是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?6 6X8 81 10 0 X XM.3.3Are the resources for realization of serial pro-生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。0

25、 0duction planned?4 4rel是否已策划了落实批量生产的资源?6 6 X 8 81 10 0M3.4Have the process requirements been determined对接插件有通断测试设备和工装。有ICT测试设0 0and considered?备。新增了1台压接端子断面分析仪。这些都是4 4 rel是否了解并考虑到了对生产过程的要求?考虑到了客户对生产过程的要求。6 6X8 81 10 0 X XM3.5Are the necessary personnel and technical0 0preconditions for the project

26、process planned/4 4relavailable?6 6 X是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术8 8的必要条件?1 10 0 X XM3.6Is the process FMEA raised and are improvement已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。0 0measures established?PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。4 4 rel是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?6 6 X XX8 81 10 0ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第8页共62页Page 8 / 62审核员签名（Au

27、ditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001过过程程设设计计(Process(Process Design)Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2M4M4过过程程实实现现开开发发(Realizing(Realizing ProcessProcess Development)Development)M4.1Is the process FMEA updated whwn amend-普通线束的P-FMEA中30工序（虚焊），其RPN值0 0ments are made during the project process

28、and为200，建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的4 4 relare the established measures implemented?控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工6 6 X XX过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确位也没有使用恒温铬铁。8 8定的措施是否已落实?1 10 0M4.2Is a quality plan prepared?对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验0 0是否制定了质量计划?证计划。4 4 relSV HUI的相关产品APQP记录中没有相应的记录。6 6X8 8 X X1 10 0M4.3Are the required release

29、s/qualification records 0 0available at the respective times?4 4rel是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?6 6 X8 81 10 0 X XM4.4Is a pre-production carried out under serial0 0conditions for the serial release?4 4 rel是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产6 6X条件下的试生产?8 81 10 0 X XM4.5Are the production and inspection documents0 0availabl

30、e and complete?4 4rel生产文件和检验文件是否具备且齐全?6 6 X8 81 10 0 X XM4.6Are the required resources available?有初始过程能力分析系统，针对产品和过程的0 0是否已具备所要求的批量生产能力?特殊特性进行初始能力研究。4 4 rel6 6X8 81 10 0 X Xsum. M3/M41 12 20 0 100100过程设计的符合度（Level of Compliance Process Design）8 83 3 %ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第9页共62页Page 9 / 6

31、2审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001PartPart B:B: 生生产产(Production)(Production)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2M5M5供供方方/ /来来料料（SuppliersSuppliers / / InputInput MaterialMaterial）M5.1Are only approved quality capable suppliers目前合格供应商有104家，其中通过ISO9001认证0 0used?的企业有24家，通过QS9000的企业只有3家。4 4 re

32、l是否仅允许已 认可的且有质量能力的供方供货?没有供应商质量保证体系开发计划，与TS169496 6 X XX标准中的要求不符。8 81 10 0M5.2Is the agreed quality of the purchased parts新亚电子提供的出货检验报告,没有批次号,无0 0guaranteed?法追溯.4 4 rel是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要6 6 X XX求?8 81 10 0 M5.3Is the quality performance evaluated and are 0 0corrective actins introduced when

33、there are4 4reldeviations from the requirements?6 6 X是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采8 8取措施?1 10 0 X XM5.4Are target agreements for continual improvement 0 0of products and process made and implemented 4 4 relwith the suppliers? 6 6X是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目8 8标,并付诸落实?1 10 0 X XM5.5Are the required releases for th

34、e delivered serial 样品确认报告不完整：0 0products available and the required improve-1.IQC检验员在检查时没有对照样品确认报告, 样4 4 X X relments measures implemented?品确认报告缺少供应商的设计图纸,规格书, 检测6 6X对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生报告.认可的样品.8 8产认可,并落实了所要求的改进措施?2.更改的产品,需重新进行样品确认报告流程.1 10 0M5.6Are the procedures agreed with the customer,3.外购/外协件,

35、没有认可的样品确认报告, 不可以0 0regarding customer-supplied products, main-执行检验.4 4 reltained? 6 6X是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方1.对顾客提供产品的检验报告没有分开保存.8 8 X X法?1 10 0M5.7Are the stock levels of input material matched to 0 0production needs? 4 4 rel原材料库存(量)状况是否适合于生产要求? 6 6X8 81 10 0 X XM5.8Are input materials/internal resid

36、ues delivered0 0and stored according to their purpose?4 4 rel原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存6 6X方法? 8 8 1 10 0 X XM5.9Is the personnel qualified for the respective 0 0tasks?4 4 rel员工是否具有相应的岗位培训?6 6X8 81 10 0 X Xsum.M59 90 0 7070符合度（Level of Compliance）7 78 8 %ABC有限公司过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第10页共62页Page 10 /

37、62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001审核日期（Audit-Date）: 6/16/2M7M7顾顾客客服服务务/ /顾顾客客满满意意度度（CustomerCustomer ServiceService / / CustomerCustomer SatisfactionSatisfaction / / ServiceService）M7.1Are the customer requirements fulfilled at0 0delivery?4 4 rel发货时产品是否满足了顾客的要求?6 6X8 81 10 0 X

38、 XM7.2Is customer service guaranteed?0 0是否保证了对顾客的服务?4 4 rel6 6X8 81 10 0 X XM7.3Are complaints quickly reacted to and the0 0supply of parts secured?4 4rel对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?6 6 X8 81 10 0 X XM7.4Are fault analyses carried out when there are 0 0deviations from the quality requirements and4 4 relare

39、improvement measures implemented?6 6X与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施8 8改进措施?1 10 0 X XM7.5Is the personnel qualified for each task?0 0执行各种任务的员工是否具备所需的素质?4 4rel6 6 X8 81 10 0 X Xsum.M75 50 0 5050符合度（Level of Compliance）1 10 00 0 %过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第11页共62页Page 11 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Re

40、port Nbr.）2005-001审核日期（Audit-Date）: 6/16/2ProcessProcess StepStep 1 1描述（DescriptionDescription）: : 注塑过程M6.1M6.1人人员员/ /资资格格（PersonnelPersonnel / / QualificationQualification）M6.1.1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。0 0authority for monitoring the product/process2 作业指导书要求对首

41、件产品确认品质4 4 relquality? 实际没有检查记录（P图）6 6X XX是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责8 8和权限?1 10 0M6.1.2Are the employees given responsibility and1 中规定：0 0authority for production equipment and 负责生产设备/生产环境的职责和权限。4 4 relenvironment?2 中规定：6 6X是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责 负责生产设备的维修和保养职责。8 8和权限?1 10 0X XM6.1.3Are the employees suit

42、able to perform the1 生产任务完成记录显示：0 0required tasks and is their qualification 操作工适合于完成所交付的任务并得到保持4 4relmaintained? 6 6 X员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 8 81 10 0X XM6.1.4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多岗培训计划。0 0ruling?2 有岗位技能评定记录。4 4 rel是否有包括顶岗规定的人员配置计划?3 顶岗人员配置计划较清楚。6 6X8 81 10 0X XM6.1.5Ar

43、e instruments tp increase employee motivation1 车间员工均明白其岗位的质量目标 。0 0effectively implemented?2 车间员工均有相应的绩效考核制度。4 4 rel是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?6 6X8 81 10 0X Xsum. M6.15 50 04646符合度（Level of Compliance）9 92 2 %过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第12页共62页Page 12 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005

44、-001审核日期（Audit-Date）: 6/16/2ProcessProcess StepStep 1 1描描述述（DescriptionDescription）: : 注注塑塑过过程程M6.2M6.2生生产产材材料料/ /设设备备（ProductionProduction Material/EquipmentMaterial/Equipment）M6.2.1Are the product-specific quality requirements1 注塑机0 0fulfilled with the production equipment/tools? 能满足过程产品特定的质量要求4 4

45、 rel生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的2 工装6 6X质量要求? 能满足过程产品特定的质量要求8 81 10 0X XM6.2.2Can the quality requirements be monitored 1 检测器具使用前均有性能点0 0effectively during serial production with the检（使用标准样本进行确认）4 4 relimplemented inspection measuring and test6 6Xequipment?在批量生产中使 用的检测.试验设备8 8X X是否能有效地监控质量要求?1 10 0M6.2.3Ar

46、e the work and inspection stations appropriate10 0to the needs?4 4rel生产工位,检验工位是否符合要求?6 6 X 8 8 1 10 0X XM6.2.4Are the relevant details in the production and产品的控制计划中规定工位要求对所用原料0 0inspection documents complete and maintained?成份（至少半年1次）进行测量，但实际没有按4 4 rel生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技CP执行。6 6X XX术要求并坚持执行?8 81 10

47、0M6.2.5Are the necessary auxiliary means available 0 0for adjustments? 4 4rel对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?6 6 X8 81 10 0X XM6.2.6Is an approval for production starts issued and 注塑，冲压和装配均有首件检验，设备的调0 0are adjustment details, as well as deviations整参数有记录。4 4 relrecorded?6 6X是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及8 8偏差情况?1 10 0X XM

48、6.2.7Are the required corrective actions carried out on 0 0schedule and checked for effectiveness? 4 4rel要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?6 6 X8 81 10 0X Xsum.M6.27 70 06464符合度（Level of Compliance）9 91 1 %过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第13页共62页Page 13 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001PartPar

49、t B:B: 生生产产（ProductionProduction）审核日期（Audit-Date）: 6/16/2equipment?equipment?在在批批量量生生产产中中使使 用用的的检检测测. .试试验验设设备备描描述述（DescriptionDescription）: : 注注塑塑过过程程M6.3M6.3运运输输/ /零零件件传传递递/ /贮贮存存/ /包包装装TransportTransport / / PartsParts HandlingHandling / / StorageStorage / / PackagingPackagingM6.3.1Are the quanti

50、ties/production lot sizes matched开线，压接和装配工序的计划性不好，常出现0 0to the requirements and are they purposefully产品不能一次完成（缺某种开线或压接不及时）4 4 relforwarded to the next work station?产品数量/生产开线和压接的半成品堆积（不流转）。6 6X XX批次的大小是否按要求而定?是否有目的地运往8 8下道工序?1 10 0M6.3.2Are products/components appropriately stored 0 0and are the tran

51、sport means/packaging 4 4 relequipment tuned to the special properties of the6 6Xproduct/components?产品/零件是否按要求贮存8 8运输器具,包装方法是否按产品/零件的特性 而定?1 10 0X XM6.3.3Are rejects, rework and adjustment parts, as well0 0as internal residues strictly separated and4 4relidentified?废品,返修件和调整件以及车间内的剩6 6 X余料是否坚持分别贮存并标

52、识? 8 81 10 0X XM6.3.4Is the material and parts flow secured against 0 0mix ups/exchanges by mistake and traceability4 4 relguaranteed?6 6X整个物流是否能确保不混批, 不混料并保证可追8 8朔性?1 10 0X XM6.3.5Are tools, equipment and inspection, measuring 0 0and test equipment stored correctly? 4 4rel模具/工具,工装,检验,测量和试验设备是否按要6 6

53、 X求存放?8 81 10 0X Xsum.M6.35 50 04646符合度（Level of Compliance）9 92 2 %过程审核检查表NO： 版次： 修订号： 表格编号：第14页共62页Page 14 / 62审核员签名（Auditor sign）:_ 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001PartPart B:B: 生生产产（ProductionProduction）审核日期（Audit-Date）: 6/16/20 0描描述述（DescriptionDescription）: : 注注塑塑过过程程M6.4M6.4故故障障分分析析/ /纠纠正正/

54、/持持续续改改进进FaultFault AnalysisAnalysis / / CorrectionCorrection / / ContinualContinual ImprovementImprovementM6.4.1Are quality and process data recorded complete0 0and ready to be evaluated?4 4 rel是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评6 6X定性?8 81 10 0X XM6.4.2Are the quality and process data statistically 一些重点工序的质控点没

55、有对不良品运用统计0 0analyzed and are improvement program derived技术分析（P图或nP图）4 4 relfrom this?6 6X XX是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此8 8制订改进措施?1 10 0M6.4.3Are the causes of product and process noncon-车间没有根据不同系列产品定期（月度）0 0formities analyzed and the corrective actions对工序不良品作统计技术分析并制定改善措施。4 4relchecked for their effectiv

56、eness?6 6X X X在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因8 8并检 查纠正措施的有效性?1 10 0M6.4.4Are the processes and products regularly 2004年度产品审核计划（1月4月）没有0 0audited?的产品。4 4 rel对过程和产品是否定期进行审核?6 6X8 8X X1 10 0M6.4.5Are product and process subject to continual车间没有根据不同系列产品定期（月度）0 0improvement?对工序不良品作统计技术分析并制定改善措施。4 4rel对产品和过程是否进行持续

57、改进?6 6X X X8 81 10 0M6.4.6Are target parameters available for product and0 0process and is their compliance monitored?4 4 rel对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否6 6X达到目标?8 81 10 0X Xsum.M6.46 60 04646符合度（Level of Compliance）7 77 7 %sum. M6.1 - M6.42 23 30 0 202202Level of Compliance Process Step 18 88 8 %过程审核检查NO：

58、 版次： 修订号： 表格编号：审核员签名：Auditor sign： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001审核日期（Audit-Date）: 6/16/2ProcessProcess StepStep 2 2描描述述（DescriptionDescription）: : 压压铸铸过过程程M6.1M6.1人人员员/ /资资格格（PersonnelPersonnel / / QualificationQualification）M6.1.1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。0

59、0authority for monitoring the product/process2 作业指导书要求对首件产品确认品质4 4 relquality? 实际没有检查记录（P图）6 6X XX是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责8 8和权限?1 10 0M6.1.2Are the employees given responsibility and1 中规定：0 0authority for production equipment and 负责生产设备/生产环境的职责和权限。4 4 relenvironment?2 中规定：6 6X是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责 负责生

60、产设备的维修和保养职责。8 8和权限?1 10 0X XM6.1.3Are the employees suitable to perform the1 生产任务完成记录显示：0 0required tasks and is their qualification 装配工适合于完成所交付的任务并得到保持4 4relmaintained? 6 6 X员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 8 81 10 0X XM6.1.4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多岗培训计划。0 0ruling?2 有岗位技能评定记录。4 4 re