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文档简介

1、索引：S0-01XX 有限公司审字2018年00X号签发人：内部审计通知书XX 有限公司：2018XXXX-2018 XXXX（落实专人负责2018XXXX现将审计事项通知如下：一、审计范围：20140618-20171231二、审计时间预计：2018 年 04 月 23 日-2018 年 04 月 27 日三、需提供的资料清单和其他必要的协助：1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前，请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。2 、请安排一个内审启动会，在审计项目组到达后进行审计启动沟通，XXXX门负责人4239:30）于审计组进场后交于审计组。4、审计期

2、间，审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时，请安排相关人员配合。5、ERP 系统所有数据的查询权。四、审计项目组名单：项目组负责人：XX项目组成员：XX、XX、XX附件 1：需准备资料清单附件 2：申明书收件单位负责人（签字：XXX 投资管理有限公司审 计 部二零一八年四月十二日关键词：审计通知抄报：董事长、X 总、X 总、X 总经理附件 PAGE 附件 PAGE 2：S002需准备资料清单请准备好提供以下资料：1、公司自成立至今历史沿革资料。2、各年度财务报表（截止 2018 年 3 月 31 日）3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度纳税总表。4、公司

3、章程、协议。5、财务会计制度及相关内部控制制度。8、银行账户清单。9、准备销售合同、采购合同以备查。10、工程项目内部管理报表，各项目工程材料、工程施工备查清单。1（7资料备查。12、采购计划及其编制流程图，紧急采购流程图。13、描述采购审批制度，招投标管理制度。14、合同管理制度。15、交易授权管理流程及交易权限管理办法。声明书XX 审计部：为积极配合内部审计工作，兹就有关事项声明如下：1、我公司已依照相关法律、会计准则及福光惠利的管理要求编制各项财务报告，财务报告已客观真实反映了公司的经营状况和经营成果。2、我公司将按照内部审计所需，提供财务、业务等有关的资料，并对所提供的有关资料的完整性、及时性、正确性负责。34、我公司将积极配合内审计人员，开展本次内部审计相关工作。5、我公司将针对审

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