版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么?(材料、设备) 由谁进行?(技能、培训) 通过什么关键标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C06服务顾客反馈与沟通及顾客满意营销部质管部7.2.3顾客沟通营销部7.5.1.7服务信息反馈营销部7.
2、5.1.8服务协议Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么?(材料、设备) 由谁进行?(技能、培训) 通过什么关键标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标营销部8.2.1/8.2.1.1顾客满意营销部质管部技术部8.3.3顾客通知营销部技术部
3、8.3.4顾客特许质管部8.5.2.4拒收产品的试验/分析Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么?(材料、设备) 由谁进行?(技能、培训) 通过什么关键标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标S01文件控制营销部4.2.3文件控制S02记录控制营销部4.2.4记录控制
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 银川-PEP-2024年10版小学3年级下册英语第四单元测验卷
- 电子商务运营(第二版) 课件 项目11 行业数据分析
- 剧院音响灯光安全维保方案
- 2024-2025学年河南省天一大联考高三上学期检测(二)地理试题及答案
- 冬季供暖系统安装方案
- 环保型泥浆护壁灌注桩方案
- 多源数据融合的地下水水质监测方案
- 建设项目施工技术调查实践报告
- 减少垃圾倡议书
- 专利知识介绍课件
- 高中信息技术 必修一《数据与计算》初识数据与计算 单元教学设计
- A0422脱密期回访记录表
- 饲料加工系统粉尘防爆安全规程
- 妇产科学课件:胎心监测
- 新苏教版科学四年级上册学生活动手册习题与讲解
- 基础护理质量标准及考核评分表
- 商务条款响应表
- 二年级上册美术教案-7. 去远航 -冀教版
- 二年级上册语文课件-10《日月潭》|人教(部编版) (共19张PPT)
- 《诗情画意》教学设计
- 中华文化与传播教材课件
评论
0/150
提交评论