人力资源年度费用预算表

1、 /7 /7（一）人力资源管理年度花销估量表编号：单位：元序号花销项目本质今年度展望变动量变动率备注基础成本工资成计时成本计件薪水职务薪水本奖金津贴补贴1加班薪水员工福利费1福福住所公积金利与保险利员工教育经费员工住所基金基本养老保险保基本医疗保险险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费聘招聘会会务费费用高校奖学金4培训费培训教材费授课老师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支岀调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金共计说明本表由人力资源部依照申报估量的详尽涉及内容汇总、链接填写（二）人力资源管理花销估量执行表填报单

2、位:填报人:填报时间:用月度本季度累今年累分算差曰异差异率（%）算差异差异率（%）算差异差异率（%）培外派学入培用培小薪工工金保用福利用其他小公公用品出差用小 /7人力资源部年度花销估量方案样例万案名称人力资源部年度花销估量方案受控状态编号一、总则.目的为使企业人力资源管理资本的合理安排、有效使用，人力资源成本获取合理控制，特拟定本方案。.原则在充分察看过昨年度花销估量及使用情况的基础上，结合今年度企业经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。.职责范围(1)人力资源部负责年度花销估量的编制。(2)各相关职能部门恩赐相应配合。(3)本估量方案经总经理审批后，财务部备案。二、年

3、度人力资源部花销估量及使用情况解析人力资源部经过收集企业年内人力资源花销估量及使用情况数据，并解析整理，结论以下表所示。人力资源部花销估量及使用情况历史数据单位：万元花销项目2005年2006年2007年估量本质估量本质估量本质招聘培训花销34员工薪水150144180183235240各项福利花销20222428社会保险总数60587284其他相关花销468229以平均随着企业的不断增及范的展,每年企业需要招聘各位工,招聘用基本40%的速度增。随着企业工数的逐年增加，工工用支出平均以30%的速度增。由上表数据可以得出以下。随着企业效益的提高及工数的增加，各福利用亦随之增。4.依照我国公民生的

4、不断提高,当地区人均工水平不断提高,工保基数亦逐年相提高，加之企业工数的提高，企业每年社会保数基本平均以每年20%的速度增。5.其他各人力源相关用支出平均亦以35%的速度增。6.企业人力源管理用平均以28%的速度增。三、企业情况解析企业2008年的展目40%的增速度展。新增目2，人制15人，其中目理2名。企业在目上加大运力度，售和研人会有所增加。企业相关人力源管理制度、政策的整人力源管理用的影响。四、2008年企业人力源相关政策的整依照企业于2007年12月30日宣告的2008年人力源管理制度的定，相关人力源管理政策的整特以下。人力源管理政策整内容人力源政策整内容招聘政策整2008年起，大力行

5、中高人才内部介绍制，企业核查合格后用正式工的，每成功一名，励介绍工500元2008年将步完满非开人的程序，加非智力因素的考；研人的仍以面和笔相合的考法薪福利政策整1.理提，董事会赞同，2008年1月起增加工工津，企月服/人丿力X源、年/度花2711量卩、 /7务每满一年的每个月增加20元工龄津贴2.2008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，花销为每人200400元，视完成利润情况决定详尽数额核查政策调整2008年起实行全面的目标管理，企业依照各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效核查2008年起建立部门经理对手下员工做书面议论的制度，每季

6、度一次，让员工及时认识上级对自己的议论，弘扬优点，战胜缺点2008年起建立核杳沟通制度，由直接上级在每个月核杳结束时进行沟通2008年加强对核查人员的培训，减少核查误差，提高核查结果的可靠性和有效性员工培训政策调整2008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技术培训和安全培训，并实行毛试考试。考试合格方可上冈2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作睁开，培训分管理层和一般员工培训两部分3.2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审察赞同，凡愿意与企业签订必然服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2008年各项花销估量编制1.招聘花销估量，

7、以下表所示。招聘花销估量表单位：元校园招聘讲座花销计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次花销500元，共计3000元参加人才沟通会参加沟通会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传资料费沟通会及校园招聘会的宣传资料共计2500元网络招聘会在XXX招聘网站上刊登招聘信息一年，花销共计9600元合计22300元.培训花销估量2007年本质培训花销4万元，今年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训花销，预计2008年培训花销约为万元。.员工薪水估量按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年薪水支出估量为302万元。.员工福利估量增加春、秋游花销4万元（由行政部估量并组织），员工的各项福利花销估量为万元。.社会保险金2007年社会保险金共缴纳万元，按20%递加，今年度社会保险金总数为万元。人力资源部考虑各项可能变化的因素