公司保洁用品采购制度范文5篇

1、Word 公司保洁用品采购制度范文精选5篇公司保洁用品选购制度范文 第一篇 为创建清爽美丽、干净卫生的市容市貌，结合本圩镇实际，经圩镇整治工作领导小组讨论，制定如下制度： 1、圩镇各单位、居民、经营户要有良好的卫生习惯，不准随地吐痰、乱扔烟头直屑，不准乱倒垃圾、乱丢果壳杂物，不准随地便、乱倒粪便污水。 2、单位、住户、经营户门前实行“三包”，即包卫生、包秩序、包涵貌。房前屋后要常常保持环境干净，不准乱搭乱建、乱堆乱放、乱挖乱占、乱设摊点、乱停车辆，家禽、家畜要实行圈养。 3、保洁人员对街道道路公共场所的垃圾要定时清理，做到日产日清，基本达到无臭味、无蚊蝇、无虫。 4、保持房屋外墙和公共场所清洁

2、、卫生，不准在电杆、绿篱、花坛和草坪干净美观。 5、单位、住户、经营户要爱惜花草树木，保持圩镇绿化带的树木、绿篱、花坛和草坪干净美观。 以上制度盼望圩镇各单位、居民、经营户自觉遵守，相互监督，共同为创建美妙家园而努力。 公司保洁用品选购制度范文 其次篇 房地产公司物品选购、验收、领用管理方法(暂行) 第一章总则 第一条为规范物品管理,加强物品选购价格监督管理,降低物品选购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本方法。 其次条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等选购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条物品选购要树立选购经济

3、批量观念,物品验收要坚持自立原则,物品的领用要树立需用原则。 其次章物品选购的管理 第四条各部门每月应依据部门需要,编制部门选购方案明细表(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应依据各部门提交的部门选购方案明细表及现物品库存状况编制选购方案汇总表(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),选购方案汇总表后附各部门所需物品明细。选购方案汇总表必需经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对选购方案外的物质需求,必需填写用品特批单(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可选购。 第五条综合管

4、理部每月应编制选购方案,并建立选购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。选购方案应以合理的库存和经济批量为前提,坚持先利库,后选购的工作程序,谁供应选购依据,谁担当经济责任。 第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。 第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章物品验收的管理 第八条所选购的货品到达公司前,选购人员应事先通知库仓人员做好验收预备。 第九条选购的物品到达公司后,必需由选购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起依据供货方发

5、货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。 第十条选购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。 第十一条公司所选购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条公司购进物品,阅历收合格后,仓管人员必需准时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由选购员办理换货或退货;对入库后发觉不合格的,仓管人员应准时通知选购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以自立保管的实体作为入库

6、单位。 第十三条物品入库后,应当根据种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。 第十四条付款时必需持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。 第四章物资领用管理 第十五条确需领用物品的人员、部门,必需填写公司统一印制的领料单及选购方案明细表并经部门负责人签字,领用人持领料单选购方案明细表到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭领料单、选购方案明细表按月一次领出。 第十六条仓管人员依据完备、有效、精确 的领料单填写一式四联出库单,根据出库单上的项目逐一发放,并在各部门选

7、购方案明细表上盖已领用章,定期将出库单传递给财务部门。 第十七条保洁班月领料方案应由保洁部主管按把握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料方案分解产生的旬方案、日方案由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料方案应于方案月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按其次十条和二十一条的要求发料。 第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料方案进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明缘由。 第十九条工程部主管依据历史数据、阅历,编制修理用料月方案,对于常常使用的替换配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用

8、量,一般保证7天的库存量。依据批准后的申请填写领料单(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存状况。 其次十条对于不常常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。 其次十一条需要修理的客户或公司部门,工程部必需依据客服中心填制的报修单(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行修理,所需更换的物料或所需工费必需经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发觉予以严厉 处理,工程部主管应担当相应的责任。 其次十二条实行以旧换新领用物料的部门

9、或人员,必需持旧物料和完备、有效的领料单,到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明以旧换新字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应自立存放,定期按程序由综合管理部处理。 第五章附则 其次十三条选购必需按上述规定的程序办理,指定专人负责选购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。 其次十四条本管理方法自下发之日起试行,原与此方法有抵触的,以本方法为准。 其次十五条本方法由财务部负责解释。 公司保洁用品选购制度范文 第三篇 第一初级中学物品选购管理制度 一、

10、选购人员必需坚持仔细负责,勤俭节省,办事公开,廉洁自律的原则,选购500元以上物品,原则上必需2人到场,做到钱物分开。 二、学校选购必需通过大型商场进行选购,所购物品要物美价廉,保质保量。 三、学校正常的教育教学、办公服务所需物质订购,一律实行选购申报制度。小件物品集体选购,大件物品政府选购或招标选购。 四、选购人员必需充分把握市场信息,收集市场物资状况,猜测市场供应变化。 五、选购物品需事先填写申购单,然后由后勤处审核报校长签署看法。购买1000元以上的物品先请示分管校长和校长;购买5000元以上的物品由校长(行政)办公会讨论打算;10000元以上一般在先方案的基础上,经校长(校务会)讨论后

11、报主管部门进行政府选购。 六、签订选购合同,必需注明供货品种、型号、质量、价格、交货时间、货款交付方式,供货方式、违约经济责任等,否则,造成的损失由选购人员负责。 公司保洁用品选购制度范文 第四篇 商务酒店原材料及其他物品选购管理方法 第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产方案,提出采买方案。 其次条.将选购方案送交财务部审核。 第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。 第四条.选购员要负责将价格真实、精确 、清晰的记录于请购单上。 第五条.选购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条.验收后选购员将签字的请

12、购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。 第七条.选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。 第八条.其他物品的选购,由各部门提出申请选购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员选购。 原材料选购流程图 宴会预定单或销售方案 提出申请 审核填请购单 销售部 厨师长(或生产班长)财务部 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 总经理-选购员总经理 核帐、报帐 财务。 其他物品选购流程图 提交 审核 签字 各部门提出选购方案保管员-主管会计总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐 -选购员总经理财务部. 公司保洁用品选购制度范文 第五篇 一、申请、领用、发放： 1、每月30日前由清洁绿化班长依据下月工作方案，将所需要的报仓管员处。 2、仓管员依据当月库存盘点状况及清洁绿化班长申报的保洁用品填写物资申请单，报清洁绿化主办审核，部门经理审批。 3、选购员依据审批后的物质申请单进行统一选购，入库时应由仓管员和清洁绿化主办同时对选购的用品进行验收（包括数量、质量）。 4、由清洁绿化班长负责清洁用品，工具的统一领用和发放，并做好质量记录，保