部门和岗位职责权限管理程序

1、岗位、职责和权限把握程序编制：岗位、职责和权限把握程序编制：审核：批准：版次：B1。0分发号：受控状态：20180102发布2018-0102 实施更改把握页序号更改单号更改页码更改内容更改日期更改人备注目次目次封面0更改把握页1目次2 HYPERLINK l _TOC_250005 1目的3 HYPERLINK l _TOC_250004 2适用范围3 HYPERLINK l _TOC_250003 术语和定义3 HYPERLINK l _TOC_250002 引用标准/文件3 HYPERLINK l _TOC_250001 职责与权限3 HYPERLINK l _TOC_250000 6记

2、录10岗位、职责和权限把握程序目的系清楚、顺畅、协调、统一，确保质量管理体系有效运行.适用范围本程序适合公司各级人员和各部门的职责权限规定和沟通把握。术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016质量管理体系要求中的术语和定义。引用标准/文件4。1 Q/XX质量手册职责与权限总经理贯彻执行国家以及军队有关质量的方针、政策、法律、法规和标准.制定公司的质量方针，确定质量目标,组织质量管理体系的策划，批准和发布质量手,确保其在公司内得到沟通和理解.确定公司的组织结构、职能安排表，确定各部门、各级人员的质量职责，健全公司质产品和服务的性质和特点。主持管理评审，对体系进

3、行评价，对重大质量问题做出决策。能够准时获得产品质量问题的信息。对最终产品质量和质量管理体系负责。供应与公司产品相适应、增加顾客满足的资源,确保公司资源的获得,保证质量投入力度。负责特定产品项目或合同的审批.负责人力资源的领导和把握、培训方案的审批.系，并持续改进有效性。审查与质量有关的财务报告.会议等方式向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性，并能不断地提高员工的质量意识，使他们乐观参与提高产品质量有关的活动。负责提出质量责任追究与激励制度的要求,并监督实施。对公司各风险和机遇的识别并实行措施应对.依据保密管理制度 XX/BM2013 规定,履行保密职责.5。2 管理者代表有效性

4、负责。,提出改进的建议;准时向总经理报告质量管理体系的绩效和任何需要改进的需求；确保在公司员工中，提高满足顾客要求的意识；负责组织制定公司质量文件，负责审批订正和预防措施方案,并监督实施；负责对质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络;负责不合格品审理系统工作，负责批准重大事项的订正措施或者预防措施。依据保密管理制度 XX/BM2013 规定，履行保密职责。5。3 副总经理确保公司的产品质量；负责产品实现的策划，在技术上把关,对公司产品技术负责；负责生产过程的管理及把握;主持设计评审，组织新技术攻关工作,负责产品技术状态的领导和把握；帮忙总经理负责公司质量管理体系的建立、保持和持续改进；负责各分

5、管部门的管理工作。依据保密管理制度 XX/BM-2013 规定,履行保密职责。5。4 部门经理运用质量管理学问，不断增加质量意识。报告工作，加强部门间工作协调，对本部门工作负全面责任。,对发觉的不合格实行订正和预防措施,实施持续质量改进，不断提高产品质量。负责本部门文件和资料管理，有效保存各种记录。作。依据保密管理制度 XX/BM2013 规定,履行保密职责.5。5 全体员工学习运用质量管理学问，不断增加质量意识。提高工作效率，严格按规程操作，对自己的工作或产品质量负责.遵守设备操作规程， 合理使用设备仪器，做好设备日常维护.负责工作场地清洁、工件摆放整齐，严禁违章作业,做好平安生产和文明生产

6、。对质量记录做到适用恰当、填写真实、完整保存.依据保密管理制度 XX/BM2013 规定，履行保密职责。5.6 审核人员部准时进行宣贯、培训，为公司体系的变更奠定良好的基础。,保持客观公正，按程序要求进行内部审核，并对体系做出正确评价；通过审核发觉质量体系存在的问题，并正确提出订正措施要求;5。7按程序要求进行内部审核，并对体系做出正确评价.通过审核发觉质量管理体系存在的问题,并正确提出订正措施要求。5.8质量管理部负责质量管理体系运行的策划、检查、审核的职能管理。编制质量管理体系文件,保存质量体系文件和运行记录.负责建立并实施质量责任追究与激励制度。负责内部质量体系审核方案，组织实施内部质量

7、体系审核。负责订正和预防措施的归口管理,检查督促相关部门、人员实施订正/预防措施，并跟踪验证。监督生产过程的监视和测量装置的管理。实性、精确性负责。性。负责不合格的分析处理,防止再次发生，对持续改进进行归口管理.对质量信息进行管理,并对产品质量异议和客户的质量反馈问题的处理进行跟踪和验证。宣扬、贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件并监督实施。负责制订管理评审方案并组织实施。持监视和测量的记录以及实行措施的记录。负责对设计和开发产品各阶段的验证，对其质量做出评价，并保存相应的记录。5。9 检验人员,贯彻执行产品检验和验证规范,确保检验和验证结论精确.准时标识和报告不合格品，防止不合格品非预期使

8、用。进，供应质量信息；对质量记录真实、正确、完整性负责，专用印章必需妥当保管。5。10 销售部开展市场调研，了解市场动态，收集顾客满足度信息,定期分析顾客满足度；满足国家法律、法规的状况下，按经济合同法洽谈和授权签订产品供货合同,负责合同管理;负责合同评审，确保产品信息的有效传递；做好售后服务；利用信息管理和统计技术，正确反映市场动态和顾客需求，供公司决策供应依据；负责顾客财产的归口管理;依据市场销售状况，规划公司的经营目标和方案。负责新产品的项目规划。负责下发全部客户订单的生产方案和选购需求方案及监督检查。负责制定成熟产品生产方案和临时追加产品生产方案及监督检查。ERP参与合同的评审及供方评

9、价和选择工作。参与不合格品的分析处理，防止再次发生。参与公司保密制度运行的策划、检查、审核的职能管理及其归口管理。参与公司承制资格审核的相关事宜。5。11 选购部开展供方市场调研，了解市场动态，收集供方信息与相关方状况；理；做好选购后的跟踪服务利用信息管理和统计技术，正确反映市场动态和供方要求，供公司决策供应依据;组织合格供方或外包方评定，编制合格供方名录.选择选购或外包单位，收集选购或外包信息，制定选购或外包方案，实施选购或外包过程;工作。5。12 技术部负责新产品实现的策划及设计开发工作。负责顾客的技术询问及技术协议的拟制。主持技术标准和规范、检验和试验标准的编制和审核，并正确解释。参与合

10、同的评审及供方评价和选择工作。新技术、新工艺、新标准、新材料等信息的收集、整理、传递和贮存工作。负责新产品试制工作，确认生产过程中的特殊过程.负责对生产过程中使用的计算机软件进行确认。负责关键过程、特殊过程的识别和管理。严格把握技术状态更改,确保设计图样和技术文件完整正确、协调统一，并对其有效性和牢靠性负责。参与不合格品的分析处理，防止再次发生。、技术状态纪实和技术状态审核的管理.5.13 程序部参与新产品实现的策划及程序设计开发工作。参与顾客的技术询问及技术协议的拟制.参与公司技术标准和规范、检验和试验标准的编制和审核,并正确解释。参与合同的评审及供方评价和选择工作。参与新技术、新工艺、新标

11、准、新材料等信息的收集、整理、传递和贮存工作。参与新产品试制工作，参与确认生产过程中的特殊过程.负责对生产过程中使用的计算机软件进行确认.参与关键过程、特殊过程的识别和管理。参与不合格品的分析处理，防止再次发生.负责公司产品的实现的程序编制.5。14 精工事业部、钣金事业部负责生产方案的实现与协调，保质、保量、按时完成生产任务。负责工作环境及生产现场的管理，组织工序化生产，严格执行工艺纪律。负责公司基础设施和生产设备的管理，并维护和保养设施设备.负责生产现场原材料、半成品、成品的管理，确保产品的标识和可追溯性要求.负责生产过程中特殊过程和关键过程的管理，确保过程力量稳定受控。防止不合格品非预期

12、使用,确保不合格原材料不投产、不合格半成品不转序，不合格成品不入库,对生产产品质量负责。理，防止质量事故和平安事故的发生.参与合格供方评价、合同评审工作.参与不合格品分析处理以及产品工艺评审和质量评审工作。5。15 行政人事部章制度，沟通内外联系.公司组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理工作.负责公司人力资源和办公、通讯、运输、网络等资源的配置及管理，依据人员空缺状况（包括技术档案）实施管控。负责培训策划，编制培训大纲，制定年度培训方案，实施职能部门人员培训工作。组织内部沟通（包括会议）,整理沟通信息资料，保存会议记录。系统，准时保存、更新、供应人员信息，防范处理法律风险与劳动争议；组织员工活动，供应员工挂念，增加组织分散力；建立维护员工沟通渠道，了解员工需求，维护员工合法利益。车辆的管理。宣扬、贯彻公司质量方针，建立公司诚信归零制度与激励制度。5.16制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。分析报告。络、沟通工作。领导报告公司经营状况。制订质量成本管理制度，提出成本核算方法细