采购业务流程和管理制度

1、选购业务流程及管理制度总则第一条选购部门的划分生产原材料选购：由选购部门负责办理批准然后选购员购买。日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。其次条选购作业方式一般状况,选购部门依材料使用及选购特性，选择下列一种最有利的方式进行选购：,须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。长期报价选购：凡经常性使用,且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供应厂商， 议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，选购部必需提交书面

2、变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责.5。选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。 第三条选购作业处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理 期限，通知有关部门以便参考,假如有变更时,应马上修正。选购作业处理第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深化调查分析后，以电 话或其他联络方式向供应厂协商价。（二）凡是最低选购量超过请购量的，选购经办人员

3、在议价后，应在请购单 中注明，经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到“材料选购单后应依选购材料使用时间的缓急，并参 考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。（四)选购部门接到请购部门 (生产部、总经理办 )以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的选购项目应当以“财产支出”批准权限进行 上报.第六条订购(一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单向厂商订 购，并以电话或传真确定交货

4、（到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注 明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装.（二)若属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交 货”以供识别。（三）选购经办人员使用暂借款选购时，应在“材料选购单上署名“暂借款 选购,以供识别。第七条整理付款 1材料仓库应依据已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数 付款.价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料供应 1选购部门应调查主要材料的市场与行情 ,并建立厂

5、商资料，作为选购及价格审核的参考.2选购部门应就企业内所需要的材料 ,供应市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第九条质量复核选购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等). 第十条特别处理审查作业中，若发觉特别状况，选购单位审查部门应马上附特别状况报告资 料，通知有关部门处理。附则第十一条本方法经总经理批准后实施,增设修订亦同。 选购主、辅料管理制度补充 1，依据方案单选购主、辅、料。2 选购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开（入库单必需注名：供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字。入库单必需通过选购员、保管员、会计签字后 .伴同

6、购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3,订单选购:供应商货到后,由选购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必需注名：供货方名称,货物的名称，数量、单价、金 额、用途。入库单必需通过选购员、保管员签字。并将其次联传递会计作往来 帐.供应商需要结款时，应凭入库单，伴同购货发票或收据由经理签字，然后到 财务部办理结算手续。选购员岗位职责直接上级:选购经理负责对象:物资的选购、供应（主要指选购材料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量平安准时的满足 权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 依据生产方案和资金状况,编制选购方案；全面负责生产所用

7、的原料、包装材料的选购工作； 把握好实际库存和在途物料状况；合理支配选购挨次 ,对紧缺物料及需长距离选购的原料应提前支配选购方案及时购进;对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同；严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时把握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作.工作职责：选购管理制度、选购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货力量、企业质量保证力量、企业信誉等方面,在现 围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2.合同中必需注明我公司对产品质量要求的条款 ,如需更改合同，在请示后,得到批准方可执行；3。 负责收集新材料的应用信息,做好市场分析，随时把握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策供应有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低 订购量、包装要求、品质标准、价格条件等；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，准时上报，以便准时调整选购策略；依业务订单适时、适品、适量的选购,并跟催选购进度，确保订购物料按时、按 量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的准