工程巡检质量评估管理指引

1、工程巡检质量评估管理指引编制_日期_审核_日期_批准_日期_修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人审批人目的统一工程质量评估的组织、 方法和流程； 通过定期评估， 了解工程质量及识别工程风险，判断一线公司工程管理状况， 提出更具针对性的提升和改进管理的要求， 并跟踪和落实工程质量管理措施以消除质量隐患，以持续提升工程质量标准和观感，减少客户投诉。适用范围适用于集团所有具备检测条件的在建项目。术语及定义无。职责4.1集团工程管理部4.1.1负责评估标准的制定、修订和解释。4.1.2负责项目评估工作的总体协调。4.1.3负责委托第三方评估公司进行项目评估。4.1.4负责评估报告的审核与发布。4.

2、1.5负责共享集团内成功经验和教训。4.1.6负责集团工程质量、安全事故的管理。4.1.7负责对集团内重大质量事故的调查。4.1.8负责制定奖惩细则并实施。4.2区域公司、一线公司，参评项目部4.2.1负责本项目评估工作的现场安排，人员和检测工具的准备。4.2.2负责对本项目评估问题制定整改方案并实施。4.2.3负责对本项目评估问题制定并实施预防控制措施。4.2.4协助工程质量安全事故的管理并负责本区域内严重质量事故的调查。4.2.5负责对本公司工程质量安全事故的管理并对本公司内一般质量事故的调查。关键活动描述5.1质量评估整体安排评估范围所有主体结构施工到 0.000 以上且具备检测条件（结

3、构拆模）、尚未交楼的在建项目，均开展质量风险评估和产品实测实量合格率评估；工程已开工但不具备检测条件（结构未拆模）或冬季暂停施工的项目，不参与产品实测实量合格率评估。但将根据项目具体情况，安排质量风险评估。评估周期每季度一次，具体评估时间由集团与各项目公司商定后统一实施。评估人员由集团聘请第三方评估公司进行评估。5.2评估内容5.2.1项目评估内容包括质量风险评估和工程质量综合合格率评估。5.2.2工程质量综合合格率评估包括内业资料、实测实量（含观感质量）、安全文明；其中内业资料权重占 10%、实测实量权重占 70%、安全文明权重占 20%5.2.3工程质量实测实量合格率评估包括以下方面（以下

4、实测内容根据评估时项目所处施工阶段具体选择） ：混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程（地面、涂料、墙纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）、门窗工程、安装工程等。质量风险评估包括5 个单项风险指标：进度计划、质量通病、安全文明、管理动作、建筑结构以及1 个综合风险指标。质量风险评估根据风险影响程度和风险发生概率，实施ABC三级评价。(1)A 级：信任度较高，风险较低, 受控状态良好；B 级：问题较少，或预测潜在一定质量风险，处于可控范畴；C 级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。质量风险评估扣分标准(1)质量通病C 级风险，扣项目得分的2%，其中渗漏C 级风险扣项目得分3%；安

5、全文明 C 级风险，扣项目得分的2%；管理动作 C 级风险，扣项目得分的2%；上述三条同时 C 级风险，扣项目得分的7%；建筑结构 C 级风险，扣项目得分的5%。产品实测实量合格率评估根据项目质量实测数据，所有项目的综合合格率达到80%后进行排名，不再处罚。产品质量实测合格率评估的抽查比例：涵盖所有施工标段，各分部工程每标段抽查不少于两户（混凝土结构工程不少于两层），各分项抽查点数要求参照附件工具7.3 实测实量记录表 。5.3评估流程评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议。具体内容参照附件工具 7.1 工程质量评估作业指导书。5.4评估报告完成在建项目的现场评估当日向被评估项

6、目的项目部通报当天现场评估的基本情况，包括但不限于以下内容：实测数据中的明显偏差项、安全文明情况、各质量风险指标风险状况、现场主要质量问题、上期质量整改封闭情况、质量改进、建议、项目优点等。评估报告按汇总范围分为项目报告、集团报告。项目报告包括项目评估简报、项目质量风险评估表、 项目工程管理检查评分表。 集团报告包括集团工程质量检查得分排序、参评项目概述、项目质量风险评估总结等。质量风险：集团各项目质量风险分级结论（包括综合风险分级及分类风险分级结论）、高风险项目情况分析及应对措施 （包括预控措施和应急方案） 、上期高风险项目的复查跟踪情况；质量实测合格率： 集团各项目质量实测的项目合格率、

7、分部工程合格率、 分项工程合格率及项目质量实测合格率排名；安全文明得分率：集团各项目的安全文明得分率及项目排名；内业资料得分率 : 集团各项目的内业资料得分率及项目排名。报告编制与发布： 评估报告由第三方评估公司编制， 集团工程管理部审核并按以下原则发布：项目报告： 在参评项目评估结束后 5 天内编制完成， 发送到集团工程管理部， 并由其转发参评集团高层及区域公司、一线公司高层；集团报告：在所有项目评估结束后 10 天内编制完成，发送到集团工程管理部，并由其发送到集团总部高层、区域公司、一线公司高层。5.5整改跟踪与预防控制措施5.5.1取得评估报告后，项目部应对存在问题进行整改。5.5.2根

8、据项目风险评估结果，整改级别分为项目整改和集团公司督促整改。(1)项目整改： 分项风险存在 C级的项目， 应在收到评估报告后1 周内， 制定项目整改方案报集团工程管理部审核，集团工程管理部负责跟踪整改方案的执行与闭合情况；取得评估报告后， 项目部应针对存在问题制定预防控制措施， 并在后续施工中严格执行，尽量避免类似问题重复出现。 集团工程管理部负责跟踪预防控制措施的制定和执行情况；在集团评估中被评定为综合C级风险且在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目，连续两次或一年内累计三次出现同一单项 C 级风险的项目， 实施限期整改或停工整改，并由区域公司或一线公司总经理与工程副总就整改事情向集团管线领导做相关工作汇报；对于产品质量实测评估存在严重问题的项目，各一线公司和各区域须采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：暂停支付工程款；对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部