45采购管理程序(下)

1、塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引PAGE PAGE 215项目管理理手册第四章项项目管理理程序第5节采采购管理理程序(下)中国石油油化工股份有限限公司塔塔河分公公司重质原油油改质工工程项目目管理部部二九九年二月月目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc221941531 附表1：引进主主要设备备材料分分交清册册 PAGEREF _Toc221941531 h 1700 HYPERLINK l _Toc221941532 附表2：物资集集中分交交清册 PAGEREF _Toc221941532 h 1171 HYPERLINK l _Toc221941

2、533 附表3：设备需需用计划划表 PAGEREF _Toc221941533 h 1772 HYPERLINK l _Toc221941534 附表4：机电产产品进口口审批申申请报告告 PAGEREF _Toc221941534 h 1733 HYPERLINK l _Toc221941535 附表5：重要工工业品自自动进口口许可证证明申请请表 PAGEREF _Toc221941535 h 1774 HYPERLINK l _Toc221941536 附表6：引进（国产）物资分分交明细细表 PAGEREF _Toc221941536 h 1775 HYPERLINK l _Toc22194

3、1537 附表7：国内（引进）主要设设备和材材料分交交表 PAGEREF _Toc221941537 h 1776 HYPERLINK l _Toc221941538 附表8：装置提提前采购购设备清清单 PAGEREF _Toc221941538 h 1777 HYPERLINK l _Toc221941539 附表9：装置技技术协议议会签表表 PAGEREF _Toc221941539 h 1788 HYPERLINK l _Toc221941540 附表100：装置选选厂方案案更改审审批表 PAGEREF _Toc221941540 h 1179 HYPERLINK l _Toc22194

4、1541 附表111：采购购部招标标(询比价价)监督申申请表 PAGEREF _Toc221941541 h 1180 HYPERLINK l _Toc221941542 附表122：招标会会议签到到表 PAGEREF _Toc221941542 h 1881 HYPERLINK l _Toc221941543 附表133：投标文文件密封封情况检检查表（代签到到表） PAGEREF _Toc221941543 h 1182 HYPERLINK l _Toc221941544 附表144：开标汇汇总一览览表 PAGEREF _Toc221941544 h 1883 HYPERLINK l _To

5、c221941545 附表155：招标项项目情况况报告表表 PAGEREF _Toc221941545 h 1844 HYPERLINK l _Toc221941546 附表166：物资资采购超超概请示示表 PAGEREF _Toc221941546 h 1885 HYPERLINK l _Toc221941547 附表177：合同同审查表表 PAGEREF _Toc221941547 h 1866 HYPERLINK l _Toc221941548 附表188：合同同会签单单 PAGEREF _Toc221941548 h 1877 HYPERLINK l _Toc221941549 附表1

6、99：合同同签订与与履行登登记台帐帐 PAGEREF _Toc221941549 h 1888 HYPERLINK l _Toc221941550 附表199-1：材料合合同台帐帐 PAGEREF _Toc221941550 h 1899 HYPERLINK l _Toc221941551 附表199-2：设备合合同台帐帐 PAGEREF _Toc221941551 h 1900 HYPERLINK l _Toc221941552 附表200：长周期期及进口口物资合合同执行行情况周周报 PAGEREF _Toc221941552 h 1991 HYPERLINK l _Toc221941553

7、 附表211：项目采采购情况况周（月月）报表表 PAGEREF _Toc221941553 h 1922 HYPERLINK l _Toc221941554 附表222：采购购物资必必检目录录 PAGEREF _Toc221941554 h 1933 HYPERLINK l _Toc221941555 附表233：第三三方监检检申报单单 PAGEREF _Toc221941555 h 1944 HYPERLINK l _Toc221941556 附表244：监造信信息反馈馈单 PAGEREF _Toc221941556 h 1995 HYPERLINK l _Toc221941557 附表25

8、5：监造造周报 PAGEREF _Toc221941557 h 1196 HYPERLINK l _Toc221941558 附表266：重大大问题提提报单 PAGEREF _Toc221941558 h 1197 HYPERLINK l _Toc221941559 附表277：重要要设备材材料驻厂厂监造申申请表 PAGEREF _Toc221941559 h 1198 HYPERLINK l _Toc221941560 附表288：重大大质量问问题情况况表 PAGEREF _Toc221941560 h 1999 HYPERLINK l _Toc221941561 附表299：实施施监造季季

9、（年）度统计计报表 PAGEREF _Toc221941561 h 2200 HYPERLINK l _Toc221941562 附表300：委托托监造物物资放行行报告 PAGEREF _Toc221941562 h 2201 HYPERLINK l _Toc221941563 附表311：不合合格品评评审处置置表 PAGEREF _Toc221941563 h 2002 HYPERLINK l _Toc221941564 附表322：让步步使用申申请表 PAGEREF _Toc221941564 h 2203 HYPERLINK l _Toc221941565 附表333：质量量验收书书 P

10、AGEREF _Toc221941565 h 2044 HYPERLINK l _Toc221941566 附表344：严重重不合格格物资情情况表 PAGEREF _Toc221941566 h 2205 HYPERLINK l _Toc221941567 附表355：物资资需用计计划材料料代用单单 PAGEREF _Toc221941567 h 2066 HYPERLINK l _Toc221941568 附表366：开箱箱检验记记录单 PAGEREF _Toc221941568 h 2207 HYPERLINK l _Toc221941569 附表377：物资资报验单单 PAGEREF _

11、Toc221941569 h 2088 HYPERLINK l _Toc221941570 附表388：入库库单 PAGEREF _Toc221941570 h 2009 HYPERLINK l _Toc221941571 附表399：材料料出库单单 PAGEREF _Toc221941571 h 2100 HYPERLINK l _Toc221941572 附表411：月份结结算报表表 PAGEREF _Toc221941572 h 2122 HYPERLINK l _Toc221941573 附表422：设备、材料催催交状态态报告 PAGEREF _Toc221941573 h 2213

12、HYPERLINK l _Toc221941574 附表433：设备、材料制制造状态态报告 PAGEREF _Toc221941574 h 2214附表1：引进主主要设备备材料分分交清册册引进主要要设备材材料分交交清册项目名称称及装置置名称：序号物资代码码物资名称称位号规格型号号及主要参参数材质数量进口理由由预计用汇汇物装部分分交意见见备注附表2：物资集集中分交交清册物资集中中分交清清册项目名称称及装置置名称：序号物资代码码物资名称称位号数量计量单位规格型号号及主要参参数材质拟选供应商订货资料料交付时间间订货时间间交货时间间监造备注附表3：设备需需用计划划表设备需用用计划表表需用计划划编号物资

13、类别别项目名称称需用单位项目编码码制表人联系电话话制表日期期 年 月 日领料单位需用日期期 年 月 日序号位号需用车间间物资编码码物资名称称规格材质质单位数量概算单价价（万元元）概算金额额（万元元）制造标准准或图号备注审核人年 月 日计划接收收人年 月月 日日批准人年 月 日计划部主主管年 月月 日日公章采购部接接收人年 月月 日日附表4：机电产产品进口口审批申申请报告告机电产品品进口审审批申请请报告项目名称称：装置名称称：可研批复复文号：初步设计计批复文文号（或或长周期期设备提提前订货货的批复复）：进口分交交纪要文文号： 此次所需需办理的的物资明明细：（也可另另外附表表填写）序号名称商品编码

14、码在分交纪纪要中对对应的序序号数量单位金额（美元）交货时间间供应商名名称招标编号号是否需要要办理“非一批批一证”：办理理由由：分批交货货次数： 分批批交货时时间：每次交货货的金额额：备注：填表单位位名称：填表人：联系电话话：填表时间间：（公章）附表5：重要工工业品自自动进口口许可证证明申请请表重要工业业品自动动进口许许可证明明申请表表1.申请请进口单单位：2.申请请单位经经办人：中国石油油化工股股份有限限公司 地区区及企业业法人代代码：电话：邮政编码码：11011710092660944 申请请进口单单位地址址：年月日（申请单单位盖章章）北京市朝朝阳区惠惠新东街街甲六号号3.进口口使用单单位：

15、4.对外外成交单单位：中国石化化国际事事业有限限公司 地区区及企业业法人代代码：地区及企企业法人人代码：110001011690063775.贸易易方式：6.贸易易国（地地区）7.是否否国营贸贸易：8.外汇汇来源：9.原产产地国（地区）：10.报报关口岸岸：11.商商品用途途：12.预预计到港港时间：13.商商品名称称：14.商商品编码码：15.规规格型号号16.单单位17.数数量18. 单价(USDD/BBBL)19.总总值20.总总值折美美元吨吨21.总总计22.备备注：23.签签证机关关审批：领证人姓姓名申请日期期经办初审审：联系电话话负责人终终审：国家经济济贸易委委员会监监制附表6：引

16、进（国产）物资分分交明细细表引进（国国产）物物资分交交明细表表项目名称称和装置置名称：序号物资代码码物资名称称位号计量单位位数量规格型号号主要参数数、材质质拟选供应应商采购模式式订货资料料交付时时间订货时间间交货时间间监造进口理由由备注批准：审核：编制：附表7：国内（引进）主要设设备和材材料分交交表塔河分公公司 装置置国内（引引进）主主要设备备和材料料分交表表塔河重质质原油改改质项目目管理部部采购部部年 月 日编制： 审核： 批批准： 附表8：装置提提前采购购设备清清单装置提前前采购设设备清单单序号名称位号计量单位位数量规格及技技术参数数材质订货资料料交付时时间订货时间间交货时间间附表9：装置

17、技技术协议议会签表表装置技术术协议会会签表主办单位位：装置名称称物资名称称规格及型型号数量计量 单位生产（供供应）厂 家家备注使用单位位签名（盖盖章）： 年 月 日设计生产产准备部部签名（盖盖章）： 年 月 日采购部主管领导导： 主办岗岗 年 月 日项目部分分管领导导签名（盖盖章）： 年 月 日注：该表表由物资资采购部部对重大大、关键键物资，要报项项目部分分管领导导审批。附表100：装置选选厂方案案更改审审批表装置选厂厂方案更更改审批批表主办单位位：装置名称称物资名称称规格及型型号数量计量 单位拟增生产产（供应应）厂家家备注设计生产产准备部部签名（盖盖章）： 年 月 日采购部主管领导导： 主办

18、岗岗： 年 月月 日项目部分分管领导导签名（盖盖章）： 年 月 日注：该表表由物资资采购部部编制。对重大大、关键键物资，要报项项目部分分管领导导审批。附表111：采购部部招标(询比价价)监督督申请表表采购部招招标(询询比价)监督申申请表申报日期期： 年 月 日 220088第号项目(计计划)名名称预计招标标时间年 月月 日 时招标地点点序号物资名称称规格型号号及材质质数量大类概算金额额：万元元（或）预计订订货金额额：万元元要求到货货期：采购模式式：批复复自采（直采），组采采，自采采采购方式式：招标标，询比比价邀请供应应商技术协议供应商级级别直接 管理授权 管理网络外拟参加评评标单位位业务组意意

19、见：采购部意意见：纪监意见见：负责责人（盖盖章）：年月日附表122：招标会会议签到到表招 标 会 议议 签 到 表表招标编号号：招标内容容：开标日期期：序号姓名单 位职称/职职务联系电话话123456789101112131415附表133：投标文文件密封封情况检检查表（代签到到表）投标文件件密封情情况检查查表（代代签到表表）招标编号号：*开标时间间：*产品名称称：*开标地点点：*序号投标人名名称技术标商务标代表签字字手机电话话密封情况况密封情况况12345附表144：开标汇汇总一览览表开标汇总总一览表表招标编号号：开标时间间：产品名称称：开标地点点：序号投标人名名称数量投标总价价交货期交货地

20、点点保证金投标方签签字（万元）(万元)12345主持人：记录人:揭标人:唱标人:监察人员员：附表155：招标项项目情况况报告表表招标项目目情况报报告表序号主 要要 内 容1项目单位位名称项目总 投投 资资2招标项目目名称可研报告告 批批准文号号3招标设备备清单详见标标书4委托金额额万美元万元人民民币5招标编号号招标机构构6招标方式式7公告发布布时间公告媒介介开标时间间8投标厂家家(数量量)发中标通通知书时时间9中标金额额万元万美元其他10招标项目目负责人联系电话话备注注：邀请请招标须须另附说说明理由由招标部位位： （盖盖章）附表166：物资采采购超概概请示表表物资采购购超概请请示表项目名称称及

21、编码码项目总投投资管 理理 单单 位位设计单位位需用单位位计划编号号提报日期期采购部门门采购员联系电话话项目负责责人物资名称称原设计情情况实际订货货情况差额备注数量金额数量金额超概原因因项目控制制部审批批意见填报人： 年 月月 日 审核核人： 年 月月 日附表177：合同同审查表表 合合同审查查表 （存根）合同审审查表合同编号号： 合同同编号：采购部承办人员员采购部承办人员员合同项目目名称合同标的的合同项目目名称合同标的的法律部门门审查意意见 年年 月 日法律部门门审查意意见 年 月 日日有关部门门会签意意见 年 月 日日有关部门门会签意意见年 月 日备注备注附表188：合同同会签单单合同会签

22、签单合同编号号：合同名称称：合同对方方：标的：采购部合合同经办办人：采购部负负责人审审查意见见：控制部：财务部：施工部:项目部领领导：履行情况况：附表199：合同签签订与履履行登记记台帐合同签订订与履行行登记台台帐填报单位位： 时间： 年 月 日序号合同编号合同名称称甲 方乙 方方合同主要要内容标的额（万元）合同期限限验收人变更及原原因名称经办人名称经办人单价合同额结算额签约日期履行期限实际日期附表199-1：材料合合同台帐帐材料合同同台帐单项工程程名称：序号合同编号号合同总金额签订日期物资名称称规格型号号单位数量合同单价价合同金额额节约金额交货日期期采购模式采购方式供应商附表199-2：设备

23、合合同台帐帐设备合同同台帐单项工程程名称：序号合同编号号合同金额签订日期物资名称称位号规格型号号单位数量单价金额概算金额额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商附表200：长周期期及进口口物资合合同执行行情况周周报长周期及及进口物物资合同同执行情情况周报报单项工程程名称：序号计划编号号物资编码码物资名称称位号数量计量单位规格型号号及主要参参数合同单价合同金额供应商订货时间交货时间监造预计交货时间说明附表211：项目采采购情况况周（月月）报表表项目采购购情况周周（月）报表单项项目目名称： 采购购日期： 年年 月 日至 年 月月 日序号计划编号号物资编码码物资名称称位号规格型号号及主要要参数材质计

24、量单位位总数量已采购数数量采购金额额采购模式式供应商订货时间间交货时间间监造备注提报单位位： 制制表人： 制表表日期： 审核核人： 审核日日期：附表222：采购购物资必必检目录录采购物资资必检目目录序号物资名称称物资类别别检验主要要内容检验单位位其他说明明附表233：第三三方监检检申报单单第三方监监检申报报单项目名称称合同号序号位号物资名称称规格型号号单位数量金额监检费合 计：供 方交货期部 门被委托单单位采购组意意见： 签签字： 年 月月 日采购部领领导意见见： 签签字： 年 月月 日 年年 月 日附表244：监造信信息反馈馈单监造信息息反馈单单主送抄送项目名称称设备名称称及位号号制造商监造

25、单位位一、生产产进度情情况：二、检验验情况：三、需要要协调解解决的问问题：驻厂检验验师联系电话话 年 月月 日附表255：监造造周报监造周报报200 年 第 周周（ 月月 日至至 月 日） 第 期期主送单位位传真：电话：项目名称称制 造 厂驻厂代表表联系电话话一.进度度情况： 二.质量量情况：三. 重重点督办办事项四. 存存在问题题五. 其其它需要要协调解解决的事事宜附表266：重大大问题提提报单重大问题题提报单单填报人： 电话话：1、编号号： 220077年月日监造公公司 号号 2、项目目名称3、问题题描述:4、处理理情况:5、今后后需关注注问题附表277：重要要设备材材料驻厂厂监造申申请表

26、重要设备备材料驻驻厂监造造申请表表企业名称称： 填报人人： 联系电电话： 传真真：所属装置置名称及及规模重要设备备材料名名称数量主要技术术参数及型型号制造厂采购金额额（万元元）交货期拟选特许许监造单单位项目部意意见及说说明负责人签签字： 单位（盖章）质量与安安全管理理处批复复负责人： 年 月 日日（中心心盖章）附表288：重大质质量问题题情况表表重大质量量问题情情况表填报单位位：填报报人：年年月日1、编号号： 2200 年年字质号2、发生生问题的的企业：所属装装置：3、发生生问题的的制造厂厂：产品品名称：4、委托托监造单单位：5、问题题描述:6、处理理过程及及结果:7、经验验、教训训：8、今后

27、后建议：附表299：实施施监造季季（年）度统计计报表实施监造造季（年年）度统统计报表表企业名称称： 装置名名称 年 月月 日序号重要设备备材料名名称主要技术术参数及及型号加工制造造厂采购金额额（万元元）监造单位位备注填报单位位： 联系电电话： 传传真：附表300：委托托监造物物资放行行报告委托监造造物资放放行报告告主送：制制造单位位 签签发：监监造单位位制造单位位收件人人签名： 签签发人签签名：抄送： 签发时时间制造单位位地址：下列物资资经监造造单位已已按检验验大纲检检验符合合要求，准予放放行。序号项目名称称物资名称称位号计量单位位数量备注一、上述述物资经经批准偏偏差说明明：二、上述述物资有有

28、条件放放行说明明：三、其它它说明：四、放行行报告仅仅对监造造大纲的的内容和和项目进进行检查查和抽查查合格，并不能能排除制制造商按合合同要求求应负的的全部责责任和义义务。附表311：不合合格品评评审处置置表不合格品品评审处处置表产品名称称规 格格数 量不合格品品情况概述述评审结论论是否需要要跟踪纠纠正措施施 是是 否否 评审人员员会 签专业组综合组 返工工 返修修处置意见见： 让步步接收 报废废 拒收收批准人： 日日期：处置结果果：处置人： 日日期：经办人： 年年 月月 日日附表322：让步步使用申申请表让步使用用申请表表项目名称称 物资名名称 规格型型号 数 量供 方申请让步步降级使使用原因因

29、组主管： 年年 月月 日日质检员意意见 综综合组主主管： 年 月 日分管经理理意见 签签字： 年 月 日经理意见见 签签字： 年 月 日经办人： 年 月 日附表333：质量量验收书书质量验收收证书货物名称称合 同 号制造厂名名合同 价价交货日期期预留质保保金验收意见见：验收人： 验验收单位位：（章章）日 期期：附表344：严重重不合格格物资情情况表严重不合合格物资资情况表表单位名称称： 时间间： 年 月月 日日1、编号号：2000 年 严重不不合格号号2、供应应商及人人员：3、设计计单位及及人员：4、采购购单位及及人员：5、监造造单位及及人员：发现时间间：所属装置置：5、不合合格物资资描述:6

30、、处理理过程及及结果:7、建议议及警示示： 填报报人： 联联系电话话 ：附表355：物资需需用计划划材料代代用单物资需用用计划材材料代用用单项目名称称设计单位位使用单位位提报日期期采购部门门采购员计划编号号联系电话话/传真真原计划材材料拟代用材材料使用区域域图号材料名称称规格材质质数量价格制造标准准材料名称称规格材质质数量价格制造标准准代用原因因设计批复复意见（签字）项目部批批复意见见（签字字）填报人：年 月月 日审审核人：年 月月 日附表366：开箱检检验记录录单开箱检验验记录单单工程名称称及项目目编码单项工程程名称设 备 （ 材 料 ） 情 况况序号物资名称称位号规格型号号单位数量生产厂家

31、家设备（材材料）检检验情况况：随机资料料、附件件交接记记录：设计生产产准备部部施工部施工单位位订货单位位制造单位位参检人员员：年 月月 日日参检人员员：年 月月 日日参检人员员：年 月月 日日参检人员员：年 月月 日日参检人员员：年 月月 日日附表377：物资资报验单单物 资 报 验验 单编号： 报验验日期： 年年 月 日工程名称称及项目目编码单项工程程名称设 备 （ 材 料 ） 情 况况序号名称规格型号号数量进场日期期生产厂家家采购单位位自检结结果采购单位位自检结结论： MACROBUTTON AutoFitFixed 合格 不合格格附： 开开箱检验验记录 份份共 页 设设备、材材料附带带的

32、质量量证明文文件 份共 页 实实物复测测记录 份份共 页 试试验记录录（或报报告） 份份共 页 负负责人：年 月 日项目监理理复验结结论：合格 不合格格 质质量证明明文件齐齐全 复复验记录录真实有有效 实实物与质质量证明明文件相相符合 紧紧急放行行物资合格 不合格格 复复验人：年 月 日其它说明明： 甲甲供物资资 自自购物资资此表一式式两分，一份交交监理单单位存档档，一份份施工单单位自留留附表388：入库库单中 国 石 化化 股 份 公公司塔 河河 重 质 原原 油 改 质质 工 程制单编号号： 物资类类别：入库类别别： 入 库 单单 制单单日期：库存帐套套： 收料编编号：供货单位位： 物管岗岗位： 入入库日期期：合同编号号：装箱清单单：产品合格格证份需求计划划编号：采购计计划编号号：发 票 号：物资件数数：产品说明明书份生产厂家家：发运日期期：操作方式式：项目名称称：采 购 人：运 单 号：进货渠道道：附记事项项：物资编码码物资名名称设备位号规格型号号计量单位发票（不不含税）运费检验费实收数量单价金额数量单价金额制单人： 物管管员： 稽核员员：附表399：材料料出库单单中 国 石 化化 股 份 公公司塔 河河 重 质 原原 油 改 质质