大炼油工程项目策划管理手册

1、青岛大炼油工程项目治理手册文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001第十五部分工程项目治理用表项目经理部2005年1月版本日期讲 明编制审核批准目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc111258563 1 讲明 PAGEREF _Toc111258563 h 4 HYPERLINK l _Toc111258564 2 A类表 PAGEREF _Toc111258564 h 5 HYPERLINK l _Toc111258565 要紧施工设备进场报审表 PAGEREF _Toc111258565 h 5 HYPERLINK l _Toc111258566 报验

2、申请表 PAGEREF _Toc111258566 h 6 HYPERLINK l _Toc111258567 工程质量问题(事故)报告单 PAGEREF _Toc111258567 h 7 HYPERLINK l _Toc111258568 工程质量事故处理方案报审表 PAGEREF _Toc111258568 h 8 HYPERLINK l _Toc111258569 工程进度打算报审表 PAGEREF _Toc111258569 h 9 HYPERLINK l _Toc111258570 （ ）月工程计量报审表 PAGEREF _Toc111258570 h 10 HYPERLINK l

3、 _Toc111258571 工程延期申请表 PAGEREF _Toc111258571 h 11 HYPERLINK l _Toc111258572 资金使用打算报审表 PAGEREF _Toc111258572 h 12 HYPERLINK l _Toc111258573 年/季/月资金使用打算表 PAGEREF _Toc111258573 h 13 HYPERLINK l _Toc111258574 工程款变更报审表 PAGEREF _Toc111258574 h 14 HYPERLINK l _Toc111258575 工程款支付申请表 PAGEREF _Toc111258575 h

4、15 HYPERLINK l _Toc111258576 工程款项支付申请明细表1 PAGEREF _Toc111258576 h 16 HYPERLINK l _Toc111258577 工程款项支付申请明细表2 PAGEREF _Toc111258577 h 17 HYPERLINK l _Toc111258578 工程款变更报审表 PAGEREF _Toc111258578 h 18 HYPERLINK l _Toc111258579 工程安全问题(事故)报告单 PAGEREF _Toc111258579 h 19 HYPERLINK l _Toc111258580 工程安全事故处理方案

5、报审表 PAGEREF _Toc111258580 h 20 HYPERLINK l _Toc111258581 分包单位资格报审表 PAGEREF _Toc111258581 h 21 HYPERLINK l _Toc111258582 工程材料/构配件/设备报审表 PAGEREF _Toc111258582 h 22 HYPERLINK l _Toc111258583 设备监造大纲报审表 PAGEREF _Toc111258583 h 23 HYPERLINK l _Toc111258584 设备材料到货开箱检验通知单 PAGEREF _Toc111258584 h 24 HYPERLIN

6、K l _Toc111258585 EC+P服务承包商工作治理实施规划批复书 PAGEREF _Toc111258585 h 25 HYPERLINK l _Toc111258586 工程开工/复工报审表 PAGEREF _Toc111258586 h 26 HYPERLINK l _Toc111258587 监理工程师通知回复单 PAGEREF _Toc111258587 h 27 HYPERLINK l _Toc111258588 施工组织设计（方案）报审表 PAGEREF _Toc111258588 h 28 HYPERLINK l _Toc111258589 单位工程划分报审表 PAG

7、EREF _Toc111258589 h 29 HYPERLINK l _Toc111258590 设计和施工验收规范报审表 PAGEREF _Toc111258590 h 30 HYPERLINK l _Toc111258591 单机试车申请表 PAGEREF _Toc111258591 h 31 HYPERLINK l _Toc111258592 专门工种人员资质审查表 PAGEREF _Toc111258592 h 32 HYPERLINK l _Toc111258593 承包单位项目经理及要紧成员资质审查表 PAGEREF _Toc111258593 h 33 HYPERLINK l

8、_Toc111258594 分包招投标活动报审表 PAGEREF _Toc111258594 h 34 HYPERLINK l _Toc111258595 WBS编码报审表 PAGEREF _Toc111258595 h 35 HYPERLINK l _Toc111258596 资金预算报审表 PAGEREF _Toc111258596 h 36 HYPERLINK l _Toc111258597 工程量清单报价表 PAGEREF _Toc111258597 h 37 HYPERLINK l _Toc111258598 工程质保金清退表 PAGEREF _Toc111258598 h 38 H

9、YPERLINK l _Toc111258599 3 B类表 PAGEREF _Toc111258599 h 39 HYPERLINK l _Toc111258600 监理工程师通知单 PAGEREF _Toc111258600 h 39 HYPERLINK l _Toc111258601 工程暂停令 PAGEREF _Toc111258601 h 40 HYPERLINK l _Toc111258602 总监理工程师令 PAGEREF _Toc111258602 h 41 HYPERLINK l _Toc111258603 监理备忘录 PAGEREF _Toc111258603 h 42 H

10、YPERLINK l _Toc111258604 监理工作联系单 PAGEREF _Toc111258604 h 43 HYPERLINK l _Toc111258605 工程款支付证书 PAGEREF _Toc111258605 h 44 HYPERLINK l _Toc111258606 监 理 月 报 PAGEREF _Toc111258606 h 45 HYPERLINK l _Toc111258607 （ ）月工程情况概要 PAGEREF _Toc111258607 h 46 HYPERLINK l _Toc111258608 （ ）月工程质量操尽情况评析 PAGEREF _Toc1

11、11258608 h 47 HYPERLINK l _Toc111258609 （ ）月工程进度操尽情况评析 PAGEREF _Toc111258609 h 48 HYPERLINK l _Toc111258610 （）月工程费用操尽情况评析 PAGEREF _Toc111258610 h 49 HYPERLINK l _Toc111258611 （ ）月工程HSE情况评析（A） PAGEREF _Toc111258611 h 50 HYPERLINK l _Toc111258612 （ ）月工程HSE情况评析（B） PAGEREF _Toc111258612 h 51 HYPERLINK l

12、 _Toc111258613 （ ）月工程HSE情况评析（C） PAGEREF _Toc111258613 h 52 HYPERLINK l _Toc111258614 （ ）月工程设备材料操尽情况评析 PAGEREF _Toc111258614 h 53 HYPERLINK l _Toc111258615 （ ）月工程合同执行情况评析 PAGEREF _Toc111258615 h 54 HYPERLINK l _Toc111258616 项目监理规划批准书 PAGEREF _Toc111258616 h 55 HYPERLINK l _Toc111258617 监理工作联系单 PAGERE

13、F _Toc111258617 h 56 HYPERLINK l _Toc111258618 会议通知单 PAGEREF _Toc111258618 h 57 HYPERLINK l _Toc111258619 共检确认单 PAGEREF _Toc111258619 h 58 HYPERLINK l _Toc111258620 监理会议纪要 PAGEREF _Toc111258620 h 59 HYPERLINK l _Toc111258622 监理会议签到表 PAGEREF _Toc111258622 h 60 HYPERLINK l _Toc111258624 监理规划 PAGEREF _

14、Toc111258624 h 61 HYPERLINK l _Toc111258626 监理实施细则 PAGEREF _Toc111258626 h 62 HYPERLINK l _Toc111258628 监理费用支付报审表 PAGEREF _Toc111258628 h 63 HYPERLINK l _Toc111258629 4 C类表 PAGEREF _Toc111258629 h 64 HYPERLINK l _Toc111258630 引进要紧设备材料分交清册 PAGEREF _Toc111258630 h 64 HYPERLINK l _Toc111258631 物资集中分交清册

15、 PAGEREF _Toc111258631 h 65 HYPERLINK l _Toc111258632 设备需求打算( 年 月) PAGEREF _Toc111258632 h 66 HYPERLINK l _Toc111258633 材料需求打算( 年 月) PAGEREF _Toc111258633 h 67 HYPERLINK l _Toc111258634 设备需求打算(追加) PAGEREF _Toc111258634 h 68 HYPERLINK l _Toc111258635 材料需求打算(追加) PAGEREF _Toc111258635 h 69 HYPERLINK l

16、_Toc111258636 物资采购超概请示表 PAGEREF _Toc111258636 h 70 HYPERLINK l _Toc111258637 物资需用打算材料代用单 PAGEREF _Toc111258637 h 71 HYPERLINK l _Toc111258638 设备合同台帐 PAGEREF _Toc111258638 h 72 HYPERLINK l _Toc111258639 材料合同台帐 PAGEREF _Toc111258639 h 73 HYPERLINK l _Toc111258640 长周期及进口物资合同执行情况周报 PAGEREF _Toc111258640

17、 h 74 HYPERLINK l _Toc111258641 物资到货验收发放单 PAGEREF _Toc111258641 h 75 HYPERLINK l _Toc111258642 开箱检验记录 PAGEREF _Toc111258642 h 76 HYPERLINK l _Toc111258643 物资报验单 PAGEREF _Toc111258643 h 77 HYPERLINK l _Toc111258644 物资 月份结算报表 PAGEREF _Toc111258644 h 79 HYPERLINK l _Toc111258645 项目采购情况周（月）报表 PAGEREF _T

18、oc111258645 h 80 HYPERLINK l _Toc111258646 年/季/月资金预算表 PAGEREF _Toc111258646 h 81 HYPERLINK l _Toc111258647 工程款项支付申请表 PAGEREF _Toc111258647 h 82 HYPERLINK l _Toc111258648 物资采购预付款支付审查表 PAGEREF _Toc111258648 h 83 HYPERLINK l _Toc111258649 物资采购进度款支付审查表 PAGEREF _Toc111258649 h 84 HYPERLINK l _Toc11125865

19、0 物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表 PAGEREF _Toc111258650 h 85 HYPERLINK l _Toc111258651 物资采购质量保证金支付审查表 PAGEREF _Toc111258651 h 86 HYPERLINK l _Toc111258652 工程预付款支付审查表 PAGEREF _Toc111258652 h 87 HYPERLINK l _Toc111258653 工程进度款支付审查表 PAGEREF _Toc111258653 h 88 HYPERLINK l _Toc111258654 工程结算款审查表 PAGEREF _Toc1112586

20、54 h 89 HYPERLINK l _Toc111258655 设计费等款项支付审查表 PAGEREF _Toc111258655 h 90 HYPERLINK l _Toc111258656 已完工程量审查表 PAGEREF _Toc111258656 h 91 HYPERLINK l _Toc111258657 工程结算审核表 PAGEREF _Toc111258657 h 92青岛大炼油工程 工程项目治理用表1 讲明本部分规定了青岛大炼油工程项目建设治理中EC+P服务承包商、监理公司和项目经理部所需表格的格式，涉及到青岛大炼油工程项目治理手册中所论述的工作范围。其中：EC+P服务承包

21、商用表（A类）；监理公司用表（B类）；业主用表（C类）。监理公司在召开第一次工地例会时应向EC+P服务承包商讲明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时刻、各表应附附件、各项应如何填写等等，各EC+P服务承包商应按要求申报各种表格。2 A类表要紧施工设备进场报审表青岛大炼油工程要紧施工设备进场报审表表号：A-001（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方承担的 工程，按合同规定的要紧施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，请查验，准予使用。附件：施工用设备、机具表检测设备、工具表 EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监

22、理工程师： 总监理工程师： 日期： 报验申请表青岛大炼油工程 报验申请表表号：A-002（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 日期： 工程质量问题(事故)报告单青岛大炼油工程工程质量问题(事故)报告单表号：A-003（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量问题(事故)，现报上问题通过情况和性质、缘故初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场

23、调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程质量事故处理方案报审表青岛大炼油工程工程质量事故处理方案报审表表号：A-004（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附：事故详情及处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：同意此事故处理方案。不同意此事故处理方案。按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师：

24、日期： 工程进度打算报审表青岛大炼油工程工程进度打算报审表表号：A-005（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： （监理单位） 兹提交 年 月 日至 年 月 日的：工程总进度打算工程月进度打算工程周进度打算请审查，我们将严格按审查通过的进度打算组织设计、采购和施工。附：示意图表、讲明书。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：同意此进度打算。不同意此进度打算，请按以下之要求修改再报：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： （ ）月工程计量报审表青岛大炼油工程（ ）月工程计量报审表表号：A-006（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 监理单位： 兹申报 年

25、 月 日至 年 月 日完成的工程量统计如附表，现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。附件：（ ）月工程量统计表和讲明。EC+P服务承包商单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核结果：统计报表号项目名称单位申报数量核定数量简要讲明总 计 经复核，本月工程各项合格的可计量工程量如以上核定数，可据此提出本月工程进度付款申请。项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 工程延期申请表青岛大炼油工程工程延期申请表表号：A-007（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）依照（合同编号）合同条款 条的规定，由于 缘故，我方申请工程延期，请予以批准。合同竣工

26、日期： 申请延长竣工日期： 。附件：1.工程延期的依据及工期计算2.证明材料EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：临时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。讲明：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 资金使用打算报审表青岛大炼油工程资金使用打算报审表表号：A-008（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我单位提交 度资金使用打算报审表，请予以审查批准。附件：（ ）年度资金使用打算表（ ）季度资金使用打算表（ ）月度资金使用打算表EC+P服务承包

27、商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 相关职能部门审核意见：负 责 人： 操纵部意见： 负 责 人： 年/季/月资金使用打算表 表号： A-009承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金年资金打算月资金打算设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程款变更报审表海南炼油项目续建工程工程款变更报审表表号：A-010（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：依照 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价

28、为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单 页。 2. 工程变更预算清单共 页。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程款支付申请表青岛大炼油工程工程款支付申请表表号：A-011（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已完成了 工作，按承包合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写 ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款

29、支付证书。（其中： 支付给供货商，剩余 支付给我方）。附件：工程量清单；工程款支付申请明细表：计算方法。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程款项支付申请明细表1 表号： A-012承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金本月工程完工需支付资金设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程款项支付申请明细表2 表号： A-013承包单位名称：工程项目名称： 年 月 日 单位：元工程构成概预算总价本月工程完工本月需支付资金累计已支付资金小计承包人供货商小计承包人供货商设备 材料 建安 其他

30、合 计工程款变更报审表青岛大炼油工程工程款变更报审表表号：A-014（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：依照 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单 页。 2. 工程变更预算清单共 页。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程安全问题(事故)报告单青岛大炼油工程工程安全问题(事故)报告单表号

31、：A-015（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 年 月 日 在 发生 工程安全问题(事故)，现报告上安全问题通过情况及性质、缘故初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程安全事故处理方案报审表青岛大炼油工程工程安全事故处理方案报审表表号：A-016（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 年 月 日 在 发生 工程安全事故，已于 月 日发出 号工程安全问题（事故）报告单，经我方组织对该安全事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附：事故详情及处理方案。

32、EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：同意此事故处理方案。不同意此事故处理方案。按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 分包单位资格报审表青岛大炼油工程分包单位资格报审表表号：A-017（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，能够保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附 1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计EC+P服务承

33、包商单位（章）： 项目经理： 日期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 工程材料/构配件/设备报审表青岛大炼油工程工程材料/构配件/设备报审表表号：A-018（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范

34、的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日期： 设备监造大纲报审表青岛大炼油工程设备监造大纲报审表表号：A-019（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 兹提交我单位编制的设备监造大纲，请予以审查批准。附：设备监造大纲EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 设备材料到货开箱检验通知单青岛大炼油工程设备材料到货开箱检验通知单表号：A-020（监理公司名称）编号：工程名称合同编号主送：抄送：抄报：主题：内容：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： EC

35、+P服务承包商工作治理实施规划批复书青岛大炼油工程EC+P服务承包商工作治理实施规划批复书表号：A-021（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 依照合同要求，我单位提交项目实施打算，请予以审查批准。附件： 1.2. 3.4.5.6.EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 工程开工/复工报审表青岛大炼油工程工程开工/复工报审表表号：A-022（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 我单位承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1. 开工报告

36、 2.（证明文件）EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理工程师通知回复单青岛大炼油工程监理工程师通知回复单表号：A-023（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 施工组织设计（方案）报审表青岛大炼油工程施工组织设计（方案）报审表表号：A-024（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已依照施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，

37、并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计/施工方案EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 单位工程划分报审表青岛大炼油工程单位工程划分报审表表号：A-025（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 依照工程需要，我单位提交单位工程划分报审表，请予以审查批准。附件：单位工程划分表EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 设计和施工验收规范报审表青岛大炼油工程设计

38、和施工验收规范报审表表号：A-026（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：现将设计和施工所采纳标准规范报贵单位审核。附件：设计规范目录 施工规范目录EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 单机试车申请表青岛大炼油工程单机试车申请表表号：A-027（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已按合同要求完成了 试车预备工作，经自检合格，请予以检查，并准予试车。附件：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日 ： 审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 专门工种人员资质审查表青岛大炼油工程专门

39、工种人员资质审查表表号：A-028（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 兹有我公司专门工种作业人员（人数）在我公司承担的（工程名称）中从事（专门作业种类），现报上作业人员资质证明材料，请予以审查。附件：人员列表；人员资质证明材料及复印件。EC+P服务承包商单位： 项目经理： 日 期： 审查意见：同意进场作业不同意进场作业，缘故：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 承包单位项目经理及要紧成员资质审查表青岛大炼油工程承包单位项目经理及要紧成员资质审查表表号：A-029（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 兹有我公司（项目部名称）（人数

40、）人在（工程名称）中代表我公司进行工程项目治理工作，现报上项目经理及项目部要紧治理人员资质证明材料，请予以审查。附件：项目部人员一览表（包括姓名、职务、联系方式）；项目经理资质证明材料及复印件。EC+P服务承包商单位： 项目经理： 日 期： 审查意见：同意不同意，缘故：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 分包招投标活动报审表青岛大炼油工程分包招投标活动报审表表号：A-030（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： ：（监理单位） 依照工程需要，我单位拟定于 进行 分包招投标工作，我方已对其资信审查通过，请予以审查批准。 附件：1.邀请单位清单2.招投标活动安排 EC+P服务承包商单位（

41、章）： 项 目 经 理： 日 期： 监理公司审核意见： 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： WBS编码报审表青岛大炼油工程WBS编码报审表表号：A-031（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： ：（监理公司） 我单位依照建设单位和监理公司的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位工程名称）的编码系统，报贵单位审查。附件：（工程名称）WBS编码系统表 EC+P服务承包商单位（章）：项 目 经 理：日 期： 监理单位意见：项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 资金预算报审表青岛大炼油工程资金预算报审表表号：A-032（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我单位提交 度资金预

42、算报审表，请予以审查批准。附件：（ ）年度资金预算表（ ）季度资金预算表（ ）月度资金预算表EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 专业部门审核意见：负 责 人： 项目操纵部意见：负 责 人： 工程量清单报价表青岛大炼油工程工程量清单报价表表号：A-033承包单位名称（盖章）编号：工程名称编制人合同编号序号项目名称单价金额（元） 合计质量监督部门：监理公司:装置项目部：操纵部造价业务人员：工程质保金清退表青岛大炼油工程工程质保金清退表表号：A-034编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号致：

43、 （建设单位）至 年 月 日，我单位承建的 工程已安全度过质量保修期，并未出现质量问题，请按保修合同规定清退质保金。附件：(1)合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督以及公司装置项目部、质量治理部、生产治理部、机动工程部、资产使用单位审核确认的质量保证资料；（2）保修合同；（3）业主依照具体情况要求提供的其他相关资料。承包单位： 日 期： IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口治理部门经理：操纵部或资源部等3 B类

44、表监理工程师通知单青岛大炼油工程监理工程师通知单表号：B-001（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （承包单位） 事由：内容：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 工程暂停令青岛大炼油工程工程暂停令表号：B-002（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （承包单位）由于 缘故，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工作）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 总监理工程师令青岛大炼油工程总监理工程师令表号：B-003（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （承包单位）由于 缘故，现通知你方必须于 年 月 日

45、时起，对本工程的 部位（工作）按下述要求做好各项工作：123项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理备忘录青岛大炼油工程监理备忘录表号：B-004（监理公司名称）编号：工程名称合同编号 致 ： 抄报： 抄送：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 监理工作联系单青岛大炼油工程监理工作联系单表号：B-005（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： 事由：内容：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 工程款支付证书青岛大炼油工程工程款支付证书表号：B-006（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 : （建设单位）依照合同的规定，经审核承包单位的付款申请

46、和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中：承包单位申报款为：经审核承包单位应得款为：本期应扣款为：本期应付款为：附件：承包单位的工程付款申请表及附件：项目监理机构审查纪录。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监 理 月 报青岛大炼油工程监 理 月 报表号：B-007（监理公司名称）编号：工程名称合同编号监 理 月 报第 期 年 月 项目监理机构 总监理工程师 编 制 人 日 期 （ ）月工程情况概要青岛大炼油工程（ ）月工程情况概要表号：B-008（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月日历天天实际工作日天项目经理令 份业主指令单份监

47、理单位通知单 份整改通知单 份监理单位工作联系单 份监理单位备忘录份例会会议纪要 份专题会议纪要 份形象进度情况序号工程名称工程编号本月要紧施工内容监理单位对本月工程现场情况的总体评价（ ）月工程质量操尽情况评析青岛大炼油工程（ ）月工程质量操尽情况评析表号：B-009（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月共检项目项数项共检项目不合格项数项本月抽查试验次数次试验结果不合格次数次本月检查分项工程项其中 合格 项， 优良 项本月焊接质量拍片总数 ，合格片数 ，一次合格率 工程质量情况简析（文字或图表）（ ）月工程进度操尽情况评析青岛大炼油工程（ ）月工程进度操尽情况评析表号：B-010（监理公

48、司名称）编号：工程名称合同编号本月打算完成至本月实际完成至本月提早/滞后天数天累计提早/滞后天数天本月批准延长工期天可能工程竣工日期天本月工程进度情况简析（文字、图表）下月工程进度情况可能和目标（）月工程费用操尽情况评析青岛大炼油工程（）月工程费用操尽情况评析表号：B-011（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月实际完成金额万元累计完成金额占总预算金额 本月扣除预付款万元累计扣除预付款占总预付款 本月监理批准付款万元累计批准付款额万元本月发生批准索赔万元累计发生索赔额万元本月工程费用操尽情况简析（文字或图表）可能下月工程发生费用金额（ ）月工程HSE情况评析（A）青岛大炼油工程（ ）月工程

49、HSE情况评析（A）表号：B-012（监理公司名称）编号：工程名称合同编号安全抽查情况本月共检项目项数项纠正劳保着装次数次本月抽查次数次纠正违章作业次数次本月检查分项工程项存在不安全因素项工程安全情况简析（文字或图表）（ ）月工程HSE情况评析（B）青岛大炼油工程（ ）月工程HSE情况评析（B）表号：B-013（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月安全环保事故情况安全事故一般事故次环境爱护建筑垃圾污染情况重大事故次生活垃圾、污水污染情况设备事项次化学品、废油、污染情况质量事故次其 它简述事故过程（时刻、地点、责任人处理结果等）：环境爱护情况概述：（ ）月工程HSE情况评析（C）青岛大炼油工

50、程（ ）月工程HSE情况评析（C）表号：B-014（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月HSE教育培训情况课查培训人 次培 训 内 容国家、地点政府法律法规学 时中石化有关规定现场演练组织次数业主有关规章制度参加人次监理单位、EC+P服务承包商治理规定合 格 率上级有关安全通报本月培训打算执行情况：下月培训打算：（ ）月工程设备材料操尽情况评析青岛大炼油工程表号：B-015（监理公司名称）编号：工程名称合同编号本月工程材料操尽情况简析（文字、图表）下月工程材料操尽情况可能和目标（ ）月工程合同执行情况评析青岛大炼油工程（ ）月工程合同执行情况评析表号：B-016（监理公司名称）编号：工程名

51、称合同编号本月工程合同执行情况简析（文字、图表）下月工程合同执行情况可能和目标项目监理规划批准书青岛大炼油工程项目监理规划批准书表号：B-017（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我监理单位差不多依据有关文件编制完成 的监理规划，现报贵部审批。附件： 监理规划项目监理机构： 总监理工程师: 日期： 建设单位批准意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 监理工作联系单青岛大炼油工程监理工作联系单表号：B-018（监理公司名称）编号：工程名称合同编号主送：抄送：抄报：主题：内容:项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 会议通知单青岛大炼油工程会议通知单表号：B-019（

52、监理公司名称）编号：工程名称合同编号业主组织监理组织EC+P服务承包商组织会议时刻：会议地点：会议内容:组织单位： 联 系 人： 日 期： 共检确认单青岛大炼油工程共检确认单表号：B-020（监理公司名称）编号：工程名称合同编号业主组织监理组织EC+P服务承包商组织时刻：地点：内容:依照监理文件（表号： 编号： ），对（ ）进行（ ）三方共检，请贵单位派员参加。建设单位： 建设单位代表： 日期： 项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： EC+P服务承包商单位： 项目经理： 专业工程师： 日期： 此表一式三份，各签字单位留存。监理会议纪要青岛大炼油工程监理会议纪要表号：B-02

53、1（监理公司名称）编号：工程名称合同编号会 议 纪 要记录人总监理工程师监理会议签到表青岛大炼油工程监理会议签到表表号：B-022（监理公司名称）编号：工程名称合同编号会议时刻会议地点组织单位主 持 人姓 名单 位职 务联系电话(工程名称)监理规划表号：B-023(工程名称)监 理 规 划项目监理机构：（章） 总监理工程师： 审 核： 批 准： 日 期： （工程名称）监理实施细则（专业名称）表号：B-024(工程名称)监理实施细则（专业名称）项目监理机构（章）： 监理工程师： 总监理工程师： 日期： 青岛大炼油工程监理费用支付报审表表号：B-025编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户

54、银行：银行帐号兹依照监理合同的约定，结合本月的实际监理工作和监理月报统计上报情况，当月需支付监理费用 （ 大写： ）。附件：监理月报；监理公司：_日期： _IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）： IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口治理部门经理：操纵部或资源部等装置项目部：质量治理部：监理费用支付报审表青岛大炼油工程项目引进要紧设备材料分交清册表号：C-001单项工程名称：序号物资代码物资名称位号规格型号及要紧参数材质数量进口理由可能用汇物装部分交意见备注

55、4 C类表引进要紧设备材料分交清册物资集中分交清册青岛大炼油工程项目物资集中分交清册单项工程名称： 表号：C-002序号物资代码物资名称位号数量计量单位规格型号及要紧参数材质拟选供应商订货资料交付时刻订货时刻交货时刻监造备注设备需求打算( 年 月)青岛大炼油工程项目设备需求打算( 年 月)表号：C-003需求打算编号物资类不项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元位号物资编码设备名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人打算接收人打算接收日期材料需求打算( 年 月)青岛大炼油工程项目

56、材料需求打算( 年 月)表号：C-004需求打算编号物资类不项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元物资编码物资名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人打算接收人打算接收日期设备需求打算(追加)青岛大炼油工程项目设备需求打算(追加)表号：C-005需求打算编号物资类不项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元位号物资编码设备名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人打算接收

57、人打算接收日期材料需求打算(追加) 青岛大炼油工程项目材料需求打算(追加)表号：C-006需求打算编号物资类不项目名称需 求 单 位项目编码制表人联系电话制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号装置单元物资编码物资名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注合计审核人批准人打算接收人打算接收日期物资采购超概请示表青岛大炼油工程物资采购超概请示表表号：C-007项目名称及编码项目总投资管 理 单 位设计单位需用单位打算编号提报日期采购部门采购员联系电话项目负责人物资名称原设计情况实际订货情况差额备注数量金额数量金额超概缘故项目经理部审批意见填报人： 年

58、月 日 审核人： 年 月 日物资需用打算材料代用单青岛大炼油工程项目物资需用打算材料代用单 表号：C-008 项目名称设计单位使用单位提报日期采购部门采购员打算编号联系电话/传真原打算材料拟代用材料使用区域图号材料名称规格材质数量价格制造标准材料名称规格材质数量价格制造标准代用缘故设计单位批复意见（签字）项目经理部批复意见（签字）填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日设备合同台帐青岛大炼油工程项目设备合同台帐单项工程名称： 表号：C-009 序号合同编号合同总金额签订日期物资名称位号规格型号单位数量单价金额概算金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商材料合同台帐青岛大炼油工程项目材料合同

59、台帐单项工程名称： 表号：C-010 序号合同编号合同总金额签订日期物资名称规格型号单位数量合同单价合同金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商长周期及进口物资合同执行情况周报青岛大炼油工程项目长周期及进口物资合同执行情况周报单项工程名称： 表号：C-011序号打算编号物资编码物资名称位号数量计量单位规格型号及要紧参数合同单价合同金额供应商订货时刻交货时刻监造可能交货时刻讲明物资到货验收发放单青岛大炼油工程项目物资到货验收发放单表号:C-012项目编码项 目 名 称验收地点打算编号打算提报单位验收日期合同编号送 货 单 位送 货 人序号物资名称规格型号数量单位生产厂家备 注附：开箱检验记录份

60、页物资报验单份页物资附带资料（质量证明文件、合格证等）份页其他记录（1）份页（2）份页（3）份页（4）份页市场治理部接收人日期需用领料单位接收人日期开箱检验记录青岛大炼油工程项目开 箱 检 验 记 录项目： 订单号： 页码： 合同号： 日期： 编号： 表号:C-013批号箱号检验日期:检验地点:内容EC+P服务方采购部 卖方代表 监理公司 外事、外贸部门 青岛炼化采购治理部 施工单位 物资报验单青岛大炼油工程项目物 资 报 验 单编号： 报验日期： 年 月 日 表号:C-014工程名称及项目编码单项工程名称设 备 （ 材 料 ） 情 况序号名称规格型号数量进场日期生产厂家采购单位自检结果采购单