生产制造部负责人隐患排查清单参考模板范本

1、 生产制造部负责人隐患排查清单 YHPC-JL-11,单位名称： 岗位（部门）： 排查日期： 排查人员： ,序号,类别,排查项目,检查标准,隐患级别,隐患类型,排查频次,排查结果,隐患描述,整改完成时间,备注,年,季,月,周,日,1,文件基础,安全生产责任制,生产制造部负责人,1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,2,2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,3,3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合

2、格,4,4）组织或者参与本单位应急救援演练；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,5,5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,6,6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,7,7）督促落实本单位安全生产整改措施。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,8,8）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,9,9）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合

3、格,10,10）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,11,11）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,12,12）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,13,13）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,14,应急救援,事故救援,1.发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,15,2.应急结束后应分析总结应急救援经验教训

4、，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,16,事故报告,按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,17,事故调查和处理,按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,18,定期对事故、事件进行统计、分析。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,19,事故案例教育,对员工进行有关事故案例的教育。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,20,其他,隐患排查,1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、

5、人员的责任。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,21,2.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,22,3.按照方案进行隐患排查工作。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,23,4.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,24,排查范围与方法,1.隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,25,2.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,

6、26,隐患治理,1.根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,27,2.重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,28,3.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,29,4.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。,一般事故隐患重大事故隐患,合

7、格不合格,30,现场管理,场所环境,建筑结构,1.建筑物符合耐火等级要求；,31,2.建筑物的安全疏散门向外开启；,32,3.厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的房间可设1个）；,33,4.建筑物避雷设施符合防雷要求；,34,5.建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。,35,6.高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；,36,7.防护设施无明显缺陷、无腐蚀等,37,安全警示标志,1.对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理

8、措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,38,2.在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,39,焊割、维修作业,1.持证上岗,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,40,2.全部按照操作规程进行作业；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,41,3.作业区域整洁、干净、无杂物；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,42,4.作业后地面干净，物品排放整齐；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,43,5.插座、电线无破损露线现象；,一般事故隐患重大事故隐患,合格

9、不合格,44,6.电线无杂乱现象。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,45,设备设施,新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废,不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 ,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,46,车铣刨磨设备,1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,47,2.先检查电压、气压、油压是否符合工作要求；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,48,3.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象，地线可靠连接；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,49,4.机器零件各部件稳固，无松动现象；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格

10、,50,5.各种开关、按钮灵敏可靠；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,51,6.设备润滑充足，无锈蚀现象；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,52,7.设备放置平稳、牢固；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,53,8.设备运行正常，无异常声音；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,54,9.各防护设备齐全有效；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,55,10.作业后电源等各种开关、按钮关闭；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,56,11.作业后设备及工作平台干净、无杂物；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,57,12.明显位置有操作规程；,一般事故隐患重大事故隐患,合

11、格不合格,58,13.从业人员全部按照操作规程作业。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,59,14.劳动防护用品穿戴规范。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,60,特种设备一般要求,1.建立特种设备（特种设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,61,2.按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,62,叉车,1.车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,63,2.自卸车（载质量4.5t以上）的驾驶室上部设置的安全防护装置应完好有

12、效。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,64,3.蓄电池箱、燃油箱托架的安装牢固，无严重腐蚀、变形现象。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,65,4.变速器、分动器不漏油、无异响。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,66,5.履带各部位零件完整、运转正常，无裂纹和变形现象。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,67,6.刮雨器、后视镜、灯具、喇叭齐全有效。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,68,7.液压传动工作可靠。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,69,8.门架货叉架无变形，损伤锈蚀在额定值内。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,70,电梯,保持电梯紧急报警装置

13、能够随时与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效联系,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,71,在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的安全检验合格标志,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,72,将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,73,在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,74,起重机械,各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,75,起重量3吨及以上起重机装置超负荷限制装置,一般事故隐患重大事故隐

14、患,合格不合格,76,急停开关、缓冲器和终端止挡器等保护装置有效,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,77,滑轮与护罩完好，转动灵活,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,78,防止钢丝绳脱槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,79,制动器工作可靠,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,80,露天起重机防雨罩、夹轨钳或锚定装置有效,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,81,吊钩危险断面磨损超过10%、开口度增加15%、扭转变形超过10%应报废。在钢丝绳易脱钩工作环境中使用的吊钩，应有防脱钩保险装置,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,82,断丝数量

15、超过10%、表面腐蚀或磨损超过40%、直径减少超过7%、有明显内部腐蚀、整股断裂等情况应该报废,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,83,吊索具管理有序，状态完好，吊索具应集中存放，报废或不合格吊索具不得在现场堆放或使用,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,84,气瓶,罐体或者气瓶涂层及漆色完好，无脱落；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,85,罐体或气瓶外部的标志清晰；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,86,紧急切断阀及相关操作阀门置于闭止状态；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,87,安全附件完好；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,88,装卸附件完好；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,89,紧固件的连接牢固可靠；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,90,罐体或者气瓶内压力、温度无异常无明显波动；,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,91,罐体或气瓶各密封面无泄漏,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,92,从业人员操作行为,持证上岗,特种作业人员及特种设备作业人员需持合格证件上岗作业。,一般事故隐患重大事故隐患,合格不合格,93,防护用品,从业人员配备与工