内审检查表-公司本部-人力资源部

PAGEPAGE4管理体系内审检查表（公司本部）受审核单位：部门：人力资源部/党委组织部审核员：审核依据：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430－2017、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T45001—2020、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微1公司相关制度危险源和环境因素辨识、评价GB/T190015.3、6.2GB/T504303.2、4.3GB/T24001GB/T450017.1、6.1.26.2①本部门的岗位设置及其职责。②有无本年度本部门工作目标，是否细化分解到岗位，上年度目标完成情况。③本部门有哪些环境因素和危险源，有无控制措施。查看资料2劳动用工管理GB/T190015.3、7.1.2GB/T504305.1、5.24.3GB/T24001GB/T450017.1、7.28.1①公司是否编制了人力资源规划、岗位任职说明书。②公司整体人员需求和配置情况，岗位和专业的匹配性。③项目人员的审批和控制情况。④局授权范围内劳动合同及劳动关系的管理。劳动合同的签订、重要制度阅知书及劳动纠纷的处理情况。查看资料3薪酬管理办法、奖罚管理法办（试行）GB/T24001GB/T450017.1、7.28.1①公司薪酬管理情况及工资总额控制情况。②绩效考核制度的制定和实施，内容、标准、方法、频度是否有具体规定。绩效考核制度是否涵盖了项目部。③局奖罚办法的实施情况。查看资料4毕业生管理GB/T190017.2GB/T504305.2①与毕业生的谈话制度的落实情况，谈话次数及记录。②师徒协议的签订实施情况。③对项目毕业生管理工作的监督情况。查看资料5人事档案管理办法GB/T190017.5.3、7.2GB/T504303.5①公司人事档案的接收、转递、保管、查阅是否符合规定。②经局审批调入3个月内员工档案是否转递到公司。③员工职务任免、奖罚、职称等材料是否即时归人事档案。④规范人事档案，须按要求装订成册。查看资料

管理体系内审检查表（公司本部）受审核单位：部门：人力资源部/党委组织部审核员：审核依据：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430－2017、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T45001—2020、局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微6员工培训GB/T190017.2GB/T504305.3GB/T24001GB/T450017.1、7.28.1①是否建立公司培训制度；是否制定了本年度职工培训计划，实施完成情况（培训台账及资料留存）。②是否有法律法规、企业规章制度、环保、职业健康安全等方面的培训内容。③本年度培训经费的提取和使用情况。④公司证件管理（含特种作业证）情况，本年度取证情况，证件注册、续期（有效期内）、借用等管理情况（保管台帐）。⑤是否建立公司内部讲师队伍（库）。查看资料7劳动保护安监总局第49号令GB/T24001GB/T450018.1①公司有无劳保用品发放规定，是否对项目劳保用品发放进行了检查监督。②公司职工体检情况，有无健康档案，慢性病跟踪情况。③本单位哪些工种易患职业病，对项目部易患职业病人员体检的检查记录。查看资料8文件管理办法GB/T190017.5.3GB/T504303.5GB/T24001GB/T450017.5①本部门的文件管理情况，有无收发文记录。②是否建立本部门有效文件清单。③本部门制度建设情况。④局《能上能下实施细则》等选人用人制度执行情况。查看资料

9中国交建组织机构与人力资源管理系统①人员信息子集补充完善情况。②组织机构（项目部）变动和人员异动业务执行情况。查看资料10干部管理GB/T190017.2①公司干部选拔是否经党委会讨论研究。②公司干部选拔程序是否符合要求。③干部选拔任用材料留存情况。④公司后备人才储备和培养情况。查看资料11机构管理、定岗定编定责管理GB/T190015.3、7.1.6GB/T240015.3①分支机构设立、变更或注销等管理情况，审批流程是否合规、手续是否齐全？目前有多少分支机构，有无记录/台帐，中国交建组织机构系统信息是否更新？相关方通报或处罚情况。②部门、岗位设置及职责、人员编制等管理情况。查看资料12民主生活会GB/T45001①领导班子民主生活会的开展，有无记录。查