营销风险管理制度

1、版本版本/版次：A1生效日期:自发行之日起8/ 。9.1滞成品管理可参照滞料、滞成品处理管理规定相关内容执行。4.9。2销售部根据物资部每月提供的滞成品明细作出处理意见进行签审,并按审批后的结果进行处理，本年内的滞成品需在本年内处理完毕;若物资部未及时提供滞成品明细，导致滞销时间超过三个月以上至一年以内的，按滞成品经销商价总金额的0。5扣罚部门负责人，滞销时间超过一年以上，按滞成品经销商价总金额的1扣罚部门负责人。（最高500元/次）4。9。3滞成品积压时间在一年以内的，销售部根据市场需要作特价处理申请，价格不能低于财务部提供的成本价；滞成品积压时间超过一年以上且二年以内的，采用员工内部购买或

2、由后勤部处理；滞成品积压时间超过二年以上的或残损品积压时间超过一年以上的且未能作其他处理的情况下，可申请作打浆处理.4.10销售人员变动管理（销售人员包括商贸总经理、商贸总经理、销售经理、城市经理、业务经理）4.10.1营销系统所有销售人员变动（包括离职、调岗、人员调整），销售部必须以商函的形式通知到销售人员负责的客户；4.10。2所有销售人员变动必须按照公司人事变动规定做好交接工作，所有工作需交接两方确认并经商贸总经理签字确认；4.10。3对于未交接清楚或未及时通知客户可能造成的经济损失（货款超期未回的利息或无法回收的货款等不可抗拒因素所造成的经济损失除外）,按以下几点执行：4。10.3。1

3、经销商部分（经济损失指业务人员未经公司签批同意的费用投入及返利、补差等，未经公司或客户授权的收款或提货行为），经公司核算，如果交接人尚未离职的，按照第4.5条规定执行,如果交接人已离职，公司有权以法律手段追诉交接人以追回公司经济损失；4。10.3。2直营客户部分（经济损失指未经公司签批同意的费用投入、费用类合同条款、促销价差等，货款超期未回的利息损失或无法收回的货款），经公司核算，如果交接人尚未离职的,按照第4.5条规定执行,如果交接人已离职，公司有权以法律手段追诉交接人以追回公司经济损失。4。11文件签批管理4。11。1所有的申请或文件必须符合公司规定的格式,并根据公司权责表的权限要求设定签

4、批权限；4.11。2对于申请或文件的回复，审批人签批的意见必须能够明确表明审批人对于此文件或申请“同意或“不同意”的意见，如：“同意某某人的意见”“请按XXXX办法执行”“意见按XXXX执行”“请某某人给意见等可以明确表明签批人意见的语句，（如果完全同意该申请或文件内容可以只签上名字，不写意见）审批人不得使用模糊词句签批意见；如果因为审批人签批的意见不明确导致文件或申请执行出现偏差,导致的经济损失（经济损失指执行偏差导致的多支付费用或因此导致的货款未按时回笼金额的超期利息或无法收回的货款金额）由核决人承担，最高承担金额为当月绩效奖金10（最高500元/单）。4.12验收回单管理4。12。1验收

5、回单业务操作按公司现有规定执行；4.12.2验收回单的保管由财务部负责，为方便日后单据的查询，验收回单同会计凭证一起保管.4。13关联交易管理4。13。1销售部需于每年12月15日前对关联交易客户下一年的销售任务提报至董事会办公室,并与关联交易客户签订关联交易框架协议（关联交易框架协议由董事会办公室提供）；4。13。2当预测的公告销售额度发生变化时，需重新提报销售任务至董事会办公室报备；公告销售额度波动幅度按中顺洁柔纸业股份有限公司关联交易管理制度标准执行；4。13。3凡关联交易客户年销售额超过300万的均需上报至董事会办公室报备;4.14销售预测管理4。14。1为确保公告销售额的准确性,各区域商贸总经理在每季度结束前30天需将本季度的销售预测经商贸总经理、区域总经理、中顺洁柔总经理签字确认后提报至董事会办公室，凡区域的季度销售达成低于预算的90%或同比上一年销售有所下降的，需说明其原因。5本制度自发行之日起生效，同时作废文件编号为SKA-ZSSM-XS20120003的营销风险管理制度6.抄送部门：7。签审流程：（格式如下）副董事长（4小时回复）:年月日时分