OK4S店全方位5力KPI绩效管理

1、4S店全方位5力KPI绩效管理一、全方位5力运营绩效分析运营绩效的掌握是每一位总经理的核心要务，如何籍由精确提炼的绩效指标为经销店的运营 提供及时的效益评估，并能因此及早发现瓶颈及问题所在，以利改善的决策，那么有赖於全方 位的五力指标分析，元动软件经过多年行业经验总结如下：1、收益力一可了解经销店各部门（利润中心）的业绩表现及获利能力。2、活动力一可了解经销店各部门（利润中心）的运作能力及经营效率。3、生产力一可了解经销店各部门（利润中心）的投入与产出的平均效能。4、安定力一可了解经销店各部门（利润中心）的运营体质强弱与风险预警。5、成长力一可了解经销店各部门（利润中心）的长期开展潜力与投资效

2、益。二、新车销售部门绩效指标解析1、收益力指标 新车销售部门“收益力”评核评核说明评核周期新车销售台数=当期新车销台数总和月1、新车销售当期新车销售台数季台数/达成率日标彳大出泵一1-1 Td、心取斗一当期目标台数年新车销售毛利=新车总一新车总本钱月2、新车销售当期新车销售总毛利季毛利/毛利率辛斤至丰禾|耋一 当期新车销售总营业额年新车保险件数=当期新车承保件数总和月3、新车保险当期新车承保件数季件数/比率新主场保京- zjyl 干仅 1 木一当期销售车辆总台数年4、新车贷款（按揭）新车贷款件数=当期新车贷款件数总和月件数/比率当期新车贷款件数季1、进厂台数/工 单成长率当期进厂台数进厂台数成

3、长率=-1前期进厂台数当期开立工单数工单成长率二 一1前期开立工单数月季年2、工单平均 金额成长率当期工单平均营业额-1前期工单平均营业额月季年3、预约维修 台数成长率当期预约进厂维修台数-1 前期预约进厂维修台数月季年4、售后服务业绩成长 率V业绩分类组合之 各单项业绩成长率当期售后服务总业绩-1前期售后服务总业绩月季年5、售后服务毛利 收益成长率当期售后服务总毛利 -1 前期售后服务总毛利月季年6、技师（服务专员） 认证合格成长率当期技师（服务专员）认证合格人数-1 前期技师（服务专员）认证合格人数月季年7、CSI顾客满意度 指数成长率当期经销店CIS指数 -1前期经销店CIS指数月季年上

4、海元动软件 领先科技用心服务 让S4成为汽车集团管理的首选平台 Metasoft：.完21软件2、活动力指标新车贷款比率二 当期销售车辆总台数年5、新车装饰（精品） 销售毛利/毛利率装饰销售毛利=当期新车装饰总毛利 当期新车装饰总毛利新车装饰毛利率=当期新车装饰总营业额月季年6、新车增值服务 销售毛利/毛利率新车增值服务毛利=当期新车增值服务总毛利 当期新车增值服务总毛利 新车增值服务毛利率 当期新车增值服务总营业额月季年 新车销售部门“活动力”评核评核说明评核周期1、有望客户总批数经销店当期所有A、B级客户数总和（DMS）月季年2、来店（电） 客户批数当期展厅来店（电）客流量总和（DMS）月

5、季年3、来店（电）客户留档率当期来店（电）客户留档数总和当期来店（电）客户总批数月季年4、来店（电）客户 成交数/成交率来店（电）客户成交数二当期来店（电）客户成交总和 当期来店（电）客户成交台数来（电）店客成交率二-当期来店（电）客户总批数月季年5、展厅Hot级客户 发生率当期展厅Hot级来店（电）客户发生数总和当期来店（电）客户留档总批数月季年6、展厅Hot级客户 成交率当期展厅Hot级客户成交台数总和当期展厅Hot级客户总批数月季年7、展厅新车试乘新车试乘试驾数二当期展厅客户试乘试驾数总和 当期展厅新车试乘试驾数总和月试驾数/比率新车试乘试驾率二 当期来店（电）客户留档总批数季年3、生产

6、力指标 新车销售部门“生产力”评核评核说明评核周期1、人均销售台数当期新车销售总台数当期在职销售顾问总人数月季年1、人均新车销售 毛利贡献当期新车销售总毛利当期在职销售顾问总人数月季年3、人均保险/装饰（精品）/贷款（按揭）毛利 （件数）贡献当期新车保险毛利（件数）总和人均保险毛利（件数）=当期在职销售顾问总人数当期新车装饰毛利（件数）总和人均装饰毛利（件数）=当期在职销售顾问总人数当期新车贷款毛利（件数）总和人均贷款毛利（件数）=当期在职销售顾问总人数月季年4、经销店每月 平均销售台数新车销售月累计台数销售月数月季年5、经销店新车 每台平均毛利当期新车销售总毛利当期新车销售总台数月季年6、经

7、销店保险/装饰 （精品）/贷款（按揭） /增值服务毛利贡献保险/装饰/贷款/增值服务毛利个别总和月季年7、经销店保险/装饰 （精品）/贷款（按揭） /增值服务每台 平均毛利贡献当期新车保险返佣总和保险每台平均毛利二当期新车投保总车辆数 当期新车装饰毛利总和装饰每台平均毛利二 月季年当期新车购车装饰总车辆数当期新车贷款返佣总和 贷款每台平均毛利=当期新车办理贷款车辆增值服务每台平均毛利二当期增购增值服务总车辆数4、安定力指标 新车销售部门“安定力”评核评核说明评核周期月1、销售顾问总人数当期在职销售顾问总和季年2、销售顾问离职率当期销售顾问离职人数（A）月季当期底销售顾问在职人数+ （A）年3、

8、新车销售客户当期单一客源成交台数（来店、介绍）月季来源占比经销店当期新车销售总台数年4、新车车型销售当期单一车种成交台数（SKODA.）月季组合占比经销店当期新车销售总台数年5、辖区市场当期经销店新车销售总台数月季年销售份额当期辖区市场销售总台数（各品牌）6、自销保有月当期（经销店新车销售总数一二级网点销售总数）季客户总数年7、二级网点销售当期二级网点销售总台数月季台数/占比当期新车经销店销售总台数年8、损益平衡台数当期运营总费用月当期新车每台平均毛利季年9、新车每台平均 推销费用当期（新车部门薪资+市场推广费用）当期经销店新车销售总台数月季年10、销售顾问人均 收入/薪奖比例当期销售顾问薪资

9、总和销售顾问人均收入二 当期在职销售顾问人数薪奖比例二当期底薪收入：当期奖金（提成）总收入月季年5、成长力指标 新车销售部门“成长力”评核评核说明评核周期当期个人累计销售总数个人新车销售成长率=-1月1、新车销售成长率前期个人累计销售总数（个人/经销店）当期经销店累计销售总数经销店新车销售成长率= -1年前期经销店累计销售总数2、辖区保有（自销）当期经销店累计自销台数月-1季台数成长率前期经销店累计自销台数年当期经销店累计新车总毛利月3、新车收益成长率-1季前期经销店累计新车总毛利年当期经销店累计保险返佣月4、保险收益成长率-1季前期经销店累计保险返佣年当期经销店累计贷款返佣月5、贷款收益成长

10、率-1季前期经销店累计贷款返佣年6、装饰（精品）当期经销店累计装饰总毛利月-1季收益成长率前期经销店累计装饰总毛利年当期经销店累计增值服务毛利7、增值服务收血-1月三、售后服务部门绩效指标解析1、收益力指标成长率前期经销店累计增值服务毛利季年8、销售顾问（主管）当期销售顾问（主管）MPS认证合格人数月-1季MPS认证合格成长率前期销售顾问（主管）MPS认证合格人数年9、SSI顾客满意指数当期经销店SSI指数月-1季成长率前期经销店SSI指数年 售后服务部门“收益力”评核评核说明评核周期售后销售额=当期售后部门各项营收总和月1、售后销售额/当期售后销售额季达成率隹后曰标1大本钱一 年当期售后目标

11、销售额售后服务销售毛利=当期售后服务毛利总和月2、售后服务销售当期售后服务销售总毛利季毛利/毛利率后服务丰天|一当期售后服务总销售额年零件销售收入=售后服务零件销售收入总和月3、零件销售收入/当期零件销售总毛利季毛利率零件奉肖偻入 壬木1塞一 年当期零件总销售额4、工时销售（工资）营收工时销售营收=当期售后维修工时（工资）收入总和月季年月5、定期保养服务收入定期保养收入二当期进厂定保服务收入总和季年月6、保险理赔收入保险理赔收入二当期服务保险索赔收入总和季年7、新车索赔收入新车索赔收入二当期售后服务新车索赔收入总和月季年8、售后装饰（精品）装饰（精品）毛利=当期装饰（精品）销售总毛利 当期装饰

12、（精品）总毛利月销售毛利/毛利装饰（精口口）毛利|率二季率（占比）当期装饰（精品）总营业额年9、售后增值服务销售 毛利/毛利率（占比）增值服务毛利=当期增值服务总毛利 当期增值服务毛利率增值服务毛利率二 当期增值服务总营业额月季年10、机修服务营收 （只能算工时）机修服务营收二当期售后机修服务收入总和月季年11、银喷服务营收 （只能算工时）银喷服务营收=当期售后饭喷服务收入总和月季年2、活动力指标 售后服务部门“活动力”评核评核说明评核周期1、进厂车辆台 数/工单数进厂车辆台数=当期售后服务进厂客流量月季年工单数=当期售后服务开立工单数总和2、车间车位周转率当期每日平均修车台数车间修车车位数月

13、季年3、工时销售率（效益）当期工时销售总时数当期技师应销售总时数月季年4、进厂维修预约比率当期预约进厂维修台数（工单数）当期售后服务维修总台数（工单数）月季年3、生产力指标5、零件库存月数当期零件库存金额当期零件销货本钱月季年6、应收帐款比例当期售后服务应收帐款月季（理赔/索赔/ .）当期售后服务总营收年 售后服务部门“生产力”评核4、安定力指标评核说明评核周期1、维修车位数/车 位平均产值维修车位数二车间修车总位数 当期维修总营收车位平均产值二车间修车位数月季年2、每车工单平均 销售额当期售后总销售额当期开立总工单数月季年3、直接人员（技师） 人均产值当期售后总销售额当期售后服务直接人员（技

14、师）数月季年4、直接人员（技师） 人均毛利当期售后销售总毛利当期售后服务直接人员（技师）数月季年5、续保投保件 数/续保率续保投保件数=当期续保承保件数 当期续保承保件数续保招揽率=当期保有客户应续保件数月季年 售后服务部门“安定力”评核评核说明评核周期1、售后服务部门 总人数当期在职售后人员总和月季年2、售后服务部门 人员离职率当期售后人员离职人数（A）当期售后人员在职人数+ （A）月季年3、售后业绩分类 组合占比（维修/理赔/索赔 /增值服务.）单项售后销售额经销店售后销售总额月季年4、新车首保回厂 台数/首保比率新车首保回厂台数=当期首次定保进厂保养台数 当期首保进厂保养台数新车首保回厂比率=当期应回厂首保目标台数月季年5、定保回厂台 数/回厂率定保回厂台数二当期进厂定保保养台数 当期进厂定保台数定保回厂比率二 当期售后应回厂定保目标台数月季年6、重复维修