2020年度专项(项目)资金绩效自评报告

1、2020年度专项（工程）资金绩效自评报告（残联“春暖万家行”春节走访慰问经费工程）一.工程概况.工程主管单位：盐边县残疾人联合会。职能：牵头实施工程，编制实施方案，对该资金加强 管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。.工程立项、资金申报的依据。根据攀枝花市残联2020年全市残疾人重点工作目 标任务（攀残联202012号）文件要求开展春节慰问 工作，走访慰问400名残疾人，每人发放慰问金200元。.资金管理方法制定情况，资金支持具体工程的条 件、范围与支持方式概况。该资金由县财政局下达预算到盐边县残疾人联合会核算。资金支付具体工程条件是：资金管理根据县残联内控管理制度执行，通过党组

2、三重一大决策，资金统一拨 付乡镇由乡镇开展慰问工作。.资金分配的原那么及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑分配按照乡镇残疾人口、贫困人口、困难人口比例分配。（二）项标。我市城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知（攀医保 （2019 92号）文件执行。.资金管理方法制定情况，资金支持具体工程的条件、 范围与支持方式概况。该资金由县财政局下达预算到盐边县残联进行核算。资金支付具体工程条件是：自行缴费356人（含2019 年8月31日至12月31日新办证人员），需参保补助金 91400 元。.资金分配的原那么及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落

3、到实处，监 督使用报账规范。（二）工程绩效目标。.工程主要内容。根据医保参加政策残疾人自行购买 医保的由残联按照相关政策进行资助，自行购买医保的残 疾人356名，按参保政策执行，共计91400.00元.工程应实现的具体绩效目标：自行缴费356人（含 2019年8月31日至12月31日新办证人员）,需参保补 助金91400.00元。.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）工程自评步骤及方法。由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后报送。我单 位自评分数100分。二.工程资金申报及使用情况（-）工程资金申报及批复情况。-10 -该资金为县财政局下达县级预算，按照正常程序报账, 预算大平台申

4、报计划，再由县财政局审核计划，资金通过一卡通发放。（二）资金计划、到位及使用情况。,资金计划。预算下达9.14万元，全县自行缴费356 人（含2019年8月31日至12月31日新办证人员）。.资金到位。该资金2020年当年全部到位，当年全部 使用完毕。.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、 支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按 财政局要求专款专用，已全部报账使用。（三）工程财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管 理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按 照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方 式进行，在具体支付时，具备发票、明

5、细花名册等相关材 料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务 管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、工程实施及管理情况（-）工程组织架构及实施流程。由我单位牵头，按照县财政下达预算，县医保局提供 人员发放名单，通过一卡通发放。（二）工程管理情况。-11 -按一卡通系统制度执行，资金到人到户。我单位 进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支 付、核算。（三）工程监管情况。按照财政要求专款专用。 四、工程绩效情况（-）工程完成情况。已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于2020 年全县自行缴费356人（含2019年8月31日至12月31 日新办证人员）医保补助。已通过一

6、卡通按时发放到 位。（二）工程效益情况。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用， 不超支；残疾人医疗保险资助金工程减轻残疾人的经济负 担，保障残疾人的合法权益，缓解残疾人的经济压力，保 障社会和谐开展，提高残疾人的生活质量。五、评价结论及建议（-）评价结论。按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项 目实施到达预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报 账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规 范。（二）存在的问题。无问题。-12 -（三）相关建议。无建议。132020年度专项（工程）资金绩效自评报告（2020年扶贫生活对象补贴和贫困残疾人边缘户生活补贴工程）一、工程概况（-

7、）工程基本情况。.工程主管单位：盐边县残疾人联合会。职能：2020年扶贫生活对象补贴和贫困残疾人边缘户生活补贴。.工程立项、资金申报的依据。根据关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知川财社2020 2号、2020年精准脱贫残疾人扶贫对象生活补贴实施方案盐边残联2020 1号、盐 边县残疾人扶贫对象生活费补贴发放工作规程（盐边残 联2020 2号）、中共盐边县委办公室盐边县人民政府 办公室关于印发盐边县2020年度脱贫攻坚工作方案 的通知（盐边委办2020 15号）和盐边县扶贫开发局 盐边县财政局关于下达2020年县级财政专项扶贫资金项 目计划的通知（盐边扶贫202041号）精神，202

8、0年 计划投入县级财政专项扶贫资金37.4万元，发放2020扶 贫对象生活补贴及72户家中有残疾人的贫困边缘户每户 发放残疾人生活补贴。-14 -.工程立项、资金申报的依据。2020年扶贫生活对象 补贴和贫困残疾人边缘户生活补贴工程立项、资金申报的 依据，根据盐边委办2020 15号文件关于印发盐边县 2020年度脱贫攻坚工作方案的通知和盐边县扶贫开发局, 盐边县财政局关于下达2020年县级财政专项扶贫资金项 目计划的通知（盐边扶贫2020 41号文件精神2020年 计划投入县级财政专项扶贫资金37.4万元。.资金管理方法制定情况，资金支持具体工程的条件、 范围与支持方式概况。该资金由县财政局

9、下达预算到盐边县残疾人联合会进 行核算。资金支付具体工程条件是:发放扶贫对象生活补贴129 人，资金16.7571万元。贫困残疾人边缘户生活补贴71户, 资金14.2万元。（72户，国胜1人死亡取消发放）.资金分配的原那么及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监 督使用报账范围。（二）工程绩效目标。.工程主要内容。2020年扶贫生活对象补贴和贫困残 疾人边缘户生活补贴。.工程应实现的具体绩效目标：保障2020年扶贫生活 对象补贴和贫困残疾人边缘户生活补贴。.2020年扶贫生活对象补贴和贫困残疾人边缘户生活 补贴工程，评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可-15 - 行。（三

10、）工程自评步骤及方法。由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后报送。我单 位自评分数100分。二、工程资金申报及使用情况（-）工程资金申报及批复情况。根据中共盐边县委办公室、盐边县人民政府办公室关 于印发盐边县2020年度脱贫攻坚工作方案的通知，盐 边委办2020 15号和盐边县扶贫开发局，盐边县财政局 关于下达2020年县级财政专项扶贫资金工程计划的通 知（盐边扶贫202041号）精神,2020年计划投入县 级财政专项扶贫资金37.4万元。（二）资金计划、到位及使用情况。L资金计划。根据盐财资社2020 49号下达2020年县级财政扶 贫专项资金37.4万元（专项库款保障）。.资金到位。该资金2

11、020年当年全部到位，当年全部使用完毕。.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等 合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求 专款专用，已全部报账使用。（三）工程财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管-16 - 理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按 照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方 式进行，在具体支付时，具备发票、明细花名册等相关材 料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务 管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、工程实施及管理情况(-)工程组织架构及实施流程。(-)工程组织架构及实施流程。由我单位牵头

12、，按照县财政下达预算，乡镇上报名单, 县民政，县扶贫开发局共同审核，按相关规定发放。(二)工程管理情况。此工程资金为县财政局下达预算资金，县残联财务人 员按照乡镇上报名单，县民政，县扶贫开发局共同审核后 最终确定名单，结合实际情况通过一卡通发放。(三)工程监管情况。按照财政要求未款专用。四、工程绩效情况(-)工程完成情况。已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于保障 2020年扶贫生活对象补贴和贫困残疾人边缘户生活补贴。(二)工程效益情况。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用， 不超支；保障2020年扶贫生活对象补贴和贫困残疾人边缘 户生活补贴。-17 -五、评价结论及建议（-）评

13、价结论。按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项 目实施到达预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报 账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规 范。（二）存在的问题。无问题。（三）相关建议。无建议。-18 -盐边县残疾人联合会2020年度专项（工程）资金绩效自评报告（残疾儿童脑瘫康复工程）一、工程概况（一）工程基本情况。.工程主管单位：盐边县残疾人联合会。职能：残疾儿童脑瘫康复工程.工程立项、资金申报的依据。根据攀枝花市残疾人联合会关于印发2020年全市残 疾人重点工作目标任务的通知，（攀残联2020 12号精 神）2020年盐边县残联民生工程及职能目标任务资金匹 配一览表。中

14、央彩票公益金15万元，县级财政配套资金 15万元，合计资金30万元。.资金管理方法制定情况，资金支持具体工程的条件、 范围与支持方式概况。该资金由县财政局下达预算到盐边县残疾人联合会由 残联直接拨付给盐边县社区服务中心。资金支付具体工程条件是：残疾儿童脑瘫康复工程的费 用。.资金分配的原那么及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。-19 -.工程主要内容：春节期间走访慰问残疾群众，全县 12个乡镇的400户贫困残疾人,每户发放慰问金200元。.工程应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细 化情况以及工程实施进度计划等。全县12个乡镇，走访人数，桐子林20户、4

15、000.00元, 红格56户、11200.00元，新九24户、4800.00元，共和 25户、5000.00元，渔门45户、9000.00元，永兴55户、 11000.00 元，惠民 20 户、4000.00 元,红宝 25 户、5000.00 元,格萨拉35户、7000.00元,温泉30户、6000.00元, 红果35户、7000.00元。.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）工程自评步骤及方法。由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后再报送。我单位自评分数100分。二.工程资金申报及使用情况（-）工程资金申报及批复情况。盐边县残疾人联合会2020年开展春节、元旦温暖万家行活动是根

16、据盐边残联20204号文件申报。根据（盐财资社2020 6号）下达2020年春暖万家行春 节走访慰问经费8万元执行。（二）资金计划.到位及使用情况。1 .资金计划。根据（盐财资社20206号）下达2020年春暖万 家行春节走访慰问经费8万元。12个乡镇400户贫困残（二）工程绩效目标。.工程主要内容。残疾儿童脑瘫康复工程的费用。.工程应实现的具体绩效目标：残疾儿童脑瘫康复项 目，保障了经济困难家庭残疾儿童能够得到最基本的康复 救助。.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）工程自评步骤及方法。由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后报送。我单 位自评分数10。分。二、工程资金申报及使用情

17、况（-）工程资金申报及批复情况。根据盐财资社2020 242号下达2020年各项指标目 标任务重点工作县级配套资金15万元，川财社2019118 号文件下达2020年中央和省级财政残疾人事业开展补助 资金（残疾人康复）15万元。按照正常程序报账，预算大 平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。（二）资金计划、到位及使用情况.资金计划。根据盐财资社2020 242号下达2020 年各项指标目标任务重点工作县级配套资金15万元，川财 社2019 118号文件下达2020年中央和省级财政残疾人 事业开展补助资金（残疾人康复）15万元。.资金到位。该资金2020年当年全部到位，当年全部 使用完毕

18、。-20 -.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等 合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求 专款专用，已全部报账使用。(三)工程财务管理情况我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管 理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按 照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方 式进行，在具体支付时，具备发票、明细花名册等相关材 料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务 管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、工程实施及管理情况(-)工程组织架构及实施流程。由我单位牵头，按照县财政下达预算，根据残疾儿童 及监护人申报、乡镇、县残联审核后确

19、定的脑瘫儿童康复 救助名单，按名单拨付给盐边县社区服务中心。工程管理情况。此工程资金为县财政局下达预算资金，残联财务人员 按照实施方案，我单位进行审核，向财政局统一预算管理 平台申报计划，进行支付、核算，拨付给社区服务中心。(三)工程监管情况。按照财政要求专款专用。四.工程绩效情况(-)工程完成情况。-21 -已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于2020 年全县15名脑瘫儿童康复救助。（二）工程效益情况。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用， 不超支，保障全县15名脑瘫儿童康复救助。五.评价结论及建议（-）评价结论。按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项 目实施到达预期

20、社会效益，受益群众满意度较好，及时报 账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规 范。存在的问题。无问题。（三）相关建议。无建议。-22 - 疾人。.资金到位。根据（盐财资社2020 6号）下达2020年春暖万 家行春节走访慰问经费8万元，资金到位率100%。资金 到位时间2020年1月17日。.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等 合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求 专款专用，已全部报账使用。（三）工程财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管 理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按 照财务制度进行审核、支付和核算，所

21、有支出均以转账方 式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用 清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计 严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三.工程实施及管理情况（-）工程组织架构及实施流程。由我单位牵头，各乡镇协助开展工作。根据工程申报 和经费下达情况进行方案编制。（二）工程管理情况。此工程资金为春节慰问专项资金，服务全县400名残疾群众，县财政局下达资金，相关 经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账， 我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，疾人进行支付、核算。（三）工程监管情况。按照财政要求专款专用。工程绩效情况（-）工程完成情况。已于

22、2020年全部使用、报账及核算。各乡镇已全部发 放到位。（二）工程效益情况。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用， 不超支；稳定社区工作人员工作情绪，增加社区人员对辖 区内社区服务积极性，及时解决城市社区内各项社会服务 问题，稳定群众之间的和谐气氛。五.评价结论及建议 （-）评价结论。按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项 目实施到达预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报 账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规 范。（二）存在的问题。无问题。（三）相关建议。无建议。2020年度专项（工程）资金绩效自评报告（“量体裁衣”式残疾人服务专项经费工程）一、工程概况（-）工

23、程基本情况。.工程主管单位：盐边县残疾人联合会。职能：牵头实施工程，编制实施方案，对该资金加强 资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用 绩效。.工程立项、资金申报的依据。根据攀枝花市残联2020年全市残疾人重点工作目标 任务（攀残联202012号）文件要求，量体裁衣 式个性化服务平台是20 n年开始推行，量体裁衣式残 疾人服务专项经费工程根据盐边残联202015号文件申 报。.资金管理方法制定情况，资金支持具体工程的条件、 范围与支持方式概况。量体裁衣式残疾人服务专项经费工程保障残联与 12个乡镇的专职（兼职）委员签订劳务合同，根据录入完 成情况,分1-6月一次,7-12月一次的方

24、式支付人员经费。资金分配的原那么及考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。（二）工程绩效目标。.工程主要内容：通过实施量体裁衣式残疾人服 务，残疾人得到实惠、满意度高。对全县残疾人通过量 服基本信息录入，平台实时监控，比拟准确掌握了解残 疾人的基本和需求，量服经费解决了残疾人工作者的劳务 费，保障残疾人工作的工资、社保、差旅费等。.工程应实现的具体绩效目标：保障全县12个乡镇 的残疾人量服专职（兼职）委员的人员经费。）工程自评步骤及方法。.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后报送。我单 位自评分数100分。二、工

25、程资金申报及使用情况（-）工程资金申报及批复情况。根据盐财资社2020 252号下达量体裁衣式残 疾人服务专项经费37万元。按照正常程序报账,预算大平 台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。（二）资金计划、到位及使用情况。.资金计划。根据盐财资社2020 252号下达量体 裁衣式残疾人服务专项经费37万元。.资金到位。该资金2020年当年全部到位，当年全部 使用完毕。.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、 支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。（三）工程财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管 理制度进行使用，

26、保证专款专用，资金支付由财务人员按 照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方 式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完 善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度， 账务处理及时，会计核算规范。三、工程实施及管理情况 由我单位牵头，按照县财政下达预算，根据人员合同,组织架构及实施流程。组织架构及实施流程。按发放及缴存。量体裁衣式个性化服务平台是2011年 开始推行，通过实施量体裁衣式个性化服务，残疾人得到 实惠、满意度高。对全县残疾人通过量服基本信息录 入，平台实时监控，比拟准确掌握了解残疾人的基本和需 求。（二）工程管理情况。此工程资金为县财政局下达预算资金，残联财务人员 按照县