员工入职离职

1、新员工入入职流程程目的总概概（一）构构筑先进进合理的的人力资资源管理理系统，体体现“以以人为本本”的理理念，在在使用中中培养和和开发员员工，使使员工和和企业共共同成长长。（二）保保持公司司内部各各员工在在人事制制度和程程序的统统一性和和一致性性，保持持人力资资源系统统的专业业水准和和道德标标准，保保证各项项人事规规章制度度符合国国家和地地方的有有关规定定。（三）为为使新员员工尽快快投入到到工作中中来，形形成良好好的工作作习惯和和态度，以以及良好好的工作作风气和和管理制制度，便便于公司司管理，提提高效率率。招聘条件件合格的应应聘者应应具备应应聘岗位位所要求求的年龄龄、学历历、专业业、执业业资格等

2、等条件，同同时具备备敬业精精神、协协作精神神、学习习精神和和创新精精神。新员工入入职步骤骤（一）入入职准备备1.行政政部向应应聘合格格者确认认新员工工报到日日期，并并提前明明确报到到需注意意事项：所需携携带资料料证件及及其他须须知；2.准备备好新员员工入职职手续办办理所需需表单并并负责落落实各项项工作：用人部部门负责责安排办办公位置置，申领领电脑、电电话等。（二）入入职报道道1.行政政部按公公司常规规流程办办理新员员工入职职手续，新新员工填填写入职职登记表表并交验验登记各各种证件件原件及及复印件件；2.发放放胸牌，并并收取押押金500元，信信息录入入考勤机机；3.签署署商业保保密协议议；4.安

3、装装钉钉，注注册加入入公司办办公交流流群软件件，发放放必须的的办公用用品；5.带领领新员工工到用人人部门，由由用人部部门负责责安置座座位，介介绍并帮帮助熟悉悉工作环环境。（三）入入职后续续工作1.确认认该员工工是否存存在未提提交材料料证件等等并确定定截止交交付时间间；2.向新新员工介介绍各部部门管理理层，大大致简介介各部门门工作职职责等：3.向新新员工介介绍公司司情况及及管理制制度的相相关文件件规范，熟熟悉并严严格遵守守。（四）入入职培训训1.组织织新员工工培训：公司简简介、制制度、企企业文化化、作息息安排等等；2.相应应职能专专业培训训，由新新员工所所在部门门负责人人对其已已有的技技能与工工

4、作岗位位所要求求的技能能进行比比较评估估，找出出差距，以以确定该该员工培培训方向向，并指指定专人人实施培培训指导导，介绍绍岗位职职责及工工作流程程；3.不定定期举行行由公司司管理层层进行的的企业发发展历程程、企业业文化、各各部门职职能与关关系等方方面的培培训。（五）转转正评估估（只针针对实习习生）转正是对对员工的的一次工工作评估估的机会会，也是是公司优优化人员员的重要要组成部部分，转转正对员员工来说说是一种种肯定与与认可，帮帮助员工工自我的的提高。一一般人员员的转正正由用人人部门和和领导审审批确定定，实习习期满后后由直接接负责人人公布实实习结果果。（六）人人员异动动1.调动动管理：依据员员工在

5、试试用期内内的工作作表现及及个人意意愿，公公司可能能会对相相应的新新员工入入职人员员做出相相应的人人事变动动调整，经经领导同同意批准准后，完完成相关关文件资资料事宜宜的交接接并带入入新岗位位，行政政部要及及时在信信息管理理系统中中进行信信息更新新。2.辞职职管理：公司员员工因故故辞职，如如在合同同服务期期内，应应履行合合同约定定向公司司做出违违约赔偿偿；如合合同服务务期满，应应提前两两个月向向公司提提出书面面申请，经经领导审审核批准准后，认认真尽善善做好工工作交接接及各注注意事项项的提醒醒安排等等，交接接资料文文档备份份转交至至行政部部留存，并并将信息息反馈给给相关部部门负责责人及领领导。3.

6、辞退退管理：部门辞辞退员工工时，由由部门负负责人直直接上报报领导批批准，批批准后应应提前115天通通知员工工本人，并并向员工工下发离离职通知知书，员员工应在在离开公公司前办办理好工工作的交交接手续续和财产产的清还还手续，向向行政部部提交各各项手续续后领取取薪金。（七）入入职结束束新员工待待各项工工作落实实后，经经历人事事异动确确认后，于于试用期期结束时时，申报报归档行行政部。员工入职职培训方方案第一条 目的新员工是是公司新新鲜的血血液，为为规范公公司新员员工入职职培训管管理，使使新员工工能够尽尽快熟悉悉和适应应公司文文化、制制度和行行为规范范，了解解企业情情况及岗岗位情况况，并快快速地胜胜任新

7、的的工作，以以满足公公司发展展需要，打打造一支支高素质质、高效效率、高高执行力力团队，使使公司在在激烈的的市场竞竞争中有有较强的的生命力力、竞争争能力，特特制定本本方案。第二条 培训对对象公司新入入职员工工。第三条 培训目目标1、使新新员工在在入职前前对公司司历史、发发展情况况、相关关政策、企企业文化化等有一一个全方方位的了了解，认认识并认认同公司司的事业业及企业业文化，坚坚定自己己的职业业选择，理理解并接接受公司司的共同同语言和和行为规规范，从从而树立立统一的的企业价价值观念念，行为为模式。2、使新新员工明明确自己己的岗位位职责、工工作任务务和工作作目标，掌掌握工作作要领、工工作程序序和工作

8、作方法，尽尽快进入入岗位角角色。3、让新新员工了了解公司司相关规规章制度度，培养养良好的的工作心心态，职职业素质质，为胜胜任岗位位工作打打下坚实实的基础础。4、加强强新老员员工之间间、新员员工与新新员工之之间的沟沟通，减减少新员员工初进进公司时时的紧张张情绪，让让新员工工体会到到归属感感，满足足新员工工进入新新群体的的心理需需要。5、提高高新员工工解决问问题的能能力，并并向他们们提供寻寻求帮助助的方法法。第四条 培训时时间入职一个个星期内内，为期期一天第五条 培训内内容1、企业业的发展展历史及及现状。2、企业业当前的的业务、具具体工作作流程。3、企业业的组织织机构及及部门职职责。4、企业业的经

9、营营理念、企企业文化化、规章章制度。5、工作作岗位介介绍、业业务知识识及技能能和技巧巧培训。培训内容容具体实实施分二二个阶段段进行，第第一阶段段由公司司集中组组织培训训，第二二阶段采采用师徒徒制一带带一顶岗岗培训。第六条 培训实实施1、新员员工入职职培训具具体由行行政部组组织实施施，其它它部门配配合。2、公司司制度有有行政部部负责，岗岗位制度度有对应应的部门门负责。3、培训训内容（1）公公司入职职要求（2）公公司的发发展历程程、经营营范围，企企业文化化、经营营理念等等（3）公公司考勤勤、考核核等日常常制度（4）岗岗位基本本要求及及相关制制度第七条 培训管管理由公司行行政部部部负责统统一规划划与

10、管理理第八条 培训学学员所需需态度用“心”学学习，态态度积极极。心若改变变，你的的态度跟跟着改变变;态度改变变，你的的习惯跟跟着改变变;习惯改变变，你的的性格跟跟着改变变;性格改变变，你的的人生跟跟着改变变。第九条 培训评评价培训结束束，由行行政部出出具书面面培训评评价结果果报告呈呈公司领领导。第十条 培训讲讲师在培培训过程程中需注注意事项项1、确认认新员工工是否清清楚地掌掌握了其其工作性性质、责责任，真真正掌握握了业务务知识。2、对新新员工的的责任心心、效率率、效能能意识重重点加强强培训。3、训练练新员工工的礼仪仪修养，养养成礼貌貌待人的的良好习习惯。4、让新新员工意意识到协协力与其其他企业

11、业的差别别，意识识到自己己的责任任。5、培养养新员工工尊重知知识、尊尊重时间间、严肃肃认真的的工作态态度。6、注意意培养新新员工的的团队合合作和集集体利益益优先的的意识。第十一条条 本方方案的制制订与修修改由行行政部负负责，其其修改权权、最终终解释权权归行政政部部所所有。第十二条条 本方方案自颁颁发之日日起实施施。日常业务务学习制制度为适应公公司工作作及员工工个人成成长的需需要，培培养公司司所需人人才，协协力员工工必须不不断更新新工作理理念和专专业理论论知识，不不断充实实和完善善自我。为为此，结结合协力力现有学学习制度度，重新新制订完完善公司司在职员员工业务务学习制制度。一、学习习形式及及内容

12、学习形式式采取采采取按周周、学习习内容指指定、相相关部门门领学、员员工自学学的形式式开展。学学习内容容包括国国家政策策法律、日日常工作作要求等等，一切切围绕工工作需要要开展。二、学习习结果验验证为了考察察员工学学习接受受的程度度，公司司两个月月对员工工学习进进行书面面测试的的形式，日日常不在在进行随随机抽查查。三、奖惩惩对测试结结果进行行一定的的奖励及及处罚。660分为为及格，连连续三次次90分分以上，奖奖励2000元；0-330分扣扣30元元；311-599分扣220元。四、公布布形式测试结果果将公布布在公司司的公示示牌上。五、制度度解释权权归公司司负责。本本制度自自公布之之日起生生效。印章

13、使用用管理制制度第一条 印章是是公司经经营管理理活动中中行使职职权，明明确公司司各种权权利义务务关系的的重要凭凭证和工工具，印印章的管管理应做做到分散散管理、相相互制约约，为明明确使用用人与管管理人员员的责权权，特制制定如下下公司印印章使用用与管理理条例。第二条 公司印印章包括括：公章章、法人人私章、合合同章、财财务章及及各职能能部门章章。第三条 任何部部门在启启用印章章前，均均需到行行政部办办理领取取手续，接接受相应应的责权权告知，签签定印印章签收收手续并并备案。第四条 印章由由行政部部经理或或专人保保管。各各部门需需要盖公公章的文文件、通通知等，须须到行政政部领取取并填写写印章章使用申申请

14、表，由由总经理理核准，并并在印印章使用用申请表表中签签字。第五条 印章保保管人具具有使用用、监督督、保管管等多重重责任与与权力。印印章保管管人无独独立使用用权力，但但具有监监督及允允许使用用权力，因因此印章章保管人人对印章章的使用用结果负负主要责责任，经经手人则则负部分分责任；未经审审批同意意擅自使使用的，保保管人对对使用结结果负全全部责任任并按公公司有关关规定进进行处分分。第六条 严禁公公章、法法人私章章独立带带离公司司使用，填填写印印章使用用申请表表，经经行政部部经理签签字，保保管人登登记。第七条 开具相相关证明明，需由由总经理理签批后后方能使使用，如如涉及到到个人经经济担保保与证明明时，

15、原原则上一一律不予予证明，其其不良结结果由签签批人负负责。第八条 公司印印章只适适用于与与公司相相关业务务，不得得从事有有损公司司利益之之行为。第九条 所有印印章的使使用，必必须严格格执行公公司的印印章使用用规定，做做好申请请和使用用登记。如如违规使使用出现现问题，后后果自负负，给公公司造成成损失的的，公司司将依法法追究其其法律责责任。第十条 本制度度从二OO一六年年九月二二十四日日起执行行。公司费用用分配情情况一、经费费补贴公司按季季给予各各部门相相应的活活动经费费，按照照季初的的人数每每人1000元的的标准（试试用期员员工除外外）。费用的支支出应在在营造良良好公司司氛围的的前提下下使用，范

16、范围限于于部门内内部或部部门之间间的活动动经费。二、稿费费补贴为了激励励员工的的激情，为为了营造造公司的的外部形形象，公公司要求求每部门门每月至至少应向向公众号号投稿一一篇，内内容围绕绕公司的的工作及及生活，形形式不限限。一经经采用，一一篇按照照20元元向投稿稿人支付付稿费。三、防暑暑防寒公司为了了体现人人文关怀怀，每年年的1、77、8、99、111、122月，内内勤每人人1000元，对对公司外外勤人员员，按照照每人每每月2000元标标准进行行补助（试试用期员员工除外外）。三、推广广补贴为了激励励员工积积极推广广公司业业务，公公司决定定每月按按每人330元进进行补贴贴，如果果没有完完成相应应的

17、推广广，扣发发整个部部门的推推广补贴贴。四、培训训补贴师资按每每天（两两课时）550元（本本班超过过20人人按800元）、培培训专员员每晚220元进进行补贴贴。五、加班班补助因业务需需要休息息日加班班的情况况，按每每天2000元的的标准进进行补助助。以上费用用补贴，采采用按部部门统一一报销支支付方式式支取。费用报销销制度第一条：为了严严格公司司管理制制度，合合理控制制公司经经营费用用，根据据公司经经营活动动的特点点，特制制订制度度。 第二二条：费费用报销销的控制制原则：计划管管理、分分级负责责、层层层把关。由由各部门门经理负负责本部部门人员员费用报报销的实实质性、合合理性的的一级审审查;由由行

18、政部部助理对对报销票票据的合合法性进进行二级级审查;由行政政部经理理进行最最后的审审核批准准。 第三三条：费费用的控控制实行行计划管管理，由由需要支支付费用用的部门门或个人人先行填填写“借借款单”，列列明：费费用的性性质、费费用的用用途、费费用的预预计金额额、款项项支付预预计时间间等要素素，先报报部门经经理审批批同意后后，报行行政部经经理审批批，待取取得行政政部经理理签署同同意的“借借款单”后后方能执执行。 第四四条：费费用发生生过程中中，原则则上必需需由两人人或两人人以上同同时参与与或执行行，并互互相监督督和共同同承兑相相关责任任。 第五五条：费费用发生生过程中中，当事事人应充充分取得得费用

19、的的相关单单据。 第六六条：费费用发生生完毕后后，当事事人应及及时将收收集到的的费用单单据加以以整理归归类，采采用公司司统一印印制的“费费用报销销单”规规范粘贴贴，粘贴贴过程中中应区别别费用性性质(如如：交通通费、住住宿费、餐餐饮费、招招待费、办办公费等等)分类类粘贴，便便于归类类计算和和整理。 第七七条：当当事人在在填写“费费用报销销单”时时，应遵遵照“实实事求是是、准确确无误”的的原则，将将费用的的发生原原因、发发生金额额、发生生时间等等要素填填写齐全全，并签签署自己己的名字字，交共共同参与与的人员员复查，并并请其在在证明人人一栏上上签署其其姓名。“费费用报销销单”的的填写一一律不允允许涂

20、改改，尤其其是费用用金额，并并要保证证费用金金额的大大、小写写必须一一致，否否则无效效。 第八八条：当当事人应应将填写写完整、附附件齐全全的“费费用报销销单”和和已经审审批过的的“用款款申请单单”一起起送交本本部门经经理进行行审批，部部门经理理应重点点对费用用发生的的真实性性、费用用预算金金额与实实际金额额的差异异合理性性进行审审查，部部门经理理审查无无异议后后，应在在“费用用报销单单”部门门经理一一栏签署署审批意意见并签签署部门门经理的的名字。 第九九条：当当事人将将取得经经过本部部门经理理审批签签署后的的“费用用报销单单”以及及原审批批的“借借款单”送送交行政政部助理理进行审审核，行行政部

21、助助理应重重点对“费费用报销销单”后后所附的的原始发发票和单单据进行行合法性性审查，对对费用金金额的计计算进行行复核稽稽查。行行政部助助理审查查无异议议后，应应在“费费用报销销单”财财务部门门一栏签签署审批批意见并并签署行行政部助助理的名名字。 第十十条：当当事人将将取得本本部门经经理、行行政部助助理审核核签署后后的“费费用报销销单”以以及原审审批的“借借款单”一一起，报报送到行行政部经经理处，由由行政部部经理进进行最后后的审查查和审批批。行政政部经理理一般仅仅从“费费用报销销单”的的形式要要素上进进行审查查，看报报销审批批程序和和相关人人员的签签字是否否齐全、字字迹是否否真实。行行政部经经理

22、审查查无异议议后，在在“费用用报销单单”行政政部经理理一栏签签署审批批意见并并签名。 第十十一条：当事人人取得审审批齐全全的“费费用报销销单”以以及“借借款单”后后，应在在3天之之内送交交行政部部的出纳纳员手上上领取资资金，出出纳人员员应对“费费用报销销单”进进行审核核，重点点看报销销单是否否有涂改改、费用用的计算算是否正正确、后后附的发发票是否否齐全合合法，审审批手续续是否齐齐备。出出纳人员员在审核核无误后后方能付付款。费用报销销的一些些操作流流程一、费费用报销销流程：费用报报销人报报销申请请(填制制费用报报销单)-报销人人部门负负责人(或上级级主管)确认签签字-行政政部助理理审核(单据、数

23、数据等方方面要求求)- 行政部部经理(或委托托授权人人)审批批(侧重重真实、合合理性等等方面负负全责)-出纳复复核并履履行付款款。上述述流程为为公司各各项费用用报销的的既定程程序，以以后各项项事务的的报销均均需要遵遵照上述述流程操操作，否否则财务务部有关关人员有有权拒绝绝付款。 二、费费用单据据要求：为了强强化公司司的财务务纪律，规规避财务务风险，原原则上公公司一切切事项报报销的单单据均必必须取得得合法的的凭证。合合法性的的认定以以国家财财务、税税务等方方面的规规定为准准，具体体操作由由行政部部负责把把控落实实，以可可操作性性为前提提。公司司员工任任何不符符合报销销规定的的单据行行政部门门有权

24、拒拒绝，各各级确认认、审核核、审批批人员也也不应予予签字。各各级签字字人在不不能确定定的情况况下不能能随意签签字。 三、费用用支出原原因的要要求：报报销人再再报销费费用时，要要详细列列举费用用支出参参与人员员及事项项。四、单据据整理要要求：报报销人在在报销前前必须事事先整理理好各类类单据，首首先对单单据的类类别、时时间、批批次、项项目等进进行分类类，然后后按照一一定的标标准清晰晰准确的的粘帖在在报销单单据的后后面，并并在附件件中写明明所附单单据的张张数。单单据数量量比较烦烦杂的要要写出报报销明细细清单附附在后面面。单据据分别不不清晰，粘粘帖不规规范的行行政部门门可要求求对方改改正，不不改正的的

25、有权予予以拒绝绝受理。 五、预预借款的的操作要要求：公公司员工工因工作作需要需需要事前前预借款款的，必必须填写写借款单单或支票票使用申申请单，写写清借款款原因、预预计的金金额和还还款日期期，财务务人员严严格控制制现金的的使用。借借款单要要由部门门负责人人、行政政部经理理签字后后出纳人人员才能能放款。在在预定还还款日期期到期后后不能还还款或报报销的从从有关人人员的工工资中扣扣除。 六、报报销金额额审批规规定：公公司为提提高工作作效率，规规定如下下：单笔笔报销金金额或单单笔票据据报销金金额在110000以下的的，按照照正常的的流程由由公司行行政部经经理审批批即可，金金额超过过10000以上上的必须

26、须要由公公司经理理审批。财财务人员员操作付付款时须须掌握好好审批金金额权限限，操作作不规范范的不得得付款。 七、报报销或单单据传递递时效要要求：财财务人员员根据财财务作帐帐的及时时性配比比性要求求掌握好好各项报报销的时时间，原原则上各各项单据据或费用用必须在在发生结结束后按按照正常常规定的的流程操操作。原原则上当当月发生生当月取取得并当当月报销销，业务务人员有有及时催催收票据据的义务务。 八、费费用报销销的其他他规定：公司费费用报销销必须真真实合法法，严禁禁使用白白条或其其他不合合法的凭凭证，一一些特殊殊情况需需要使用用替代凭凭证的，也也必须由由行政部部经理的的认可，同同时做到到财务操操作的安

27、安全合法法。另外外替代凭凭证要求求做到时时间合理理、摘要要明确、金金额确定定，不能能真假混混杂，给给公司带带来财务务风险。 公司司各阶层层人员，在在上述规规范中操操作失当当，给公公司带来来损失风风险的，根根据情节节大小由由总经理理办公室室负责责责任追究究，讨论论决定。客户进项项税发票票管理制制度为了进一一步规范范客户的的进项发发票管理理，以免免因为认认为因素素造成客客户的经经济损失失，公司司特制定定本制度度。一、数据据收集整整理每月二十十号后每每天由税税控岗整整理收集集一般纳纳税人的的当月销销售收入入及税款款、上期期留底税税额、已已认证进进项发票票金额及及税额，初初步计算算客户本本月应缴缴税款

28、。公司代为为开票的的客户销销售收入入及税款款、上期期留底税税额税数数据由会会计部专专人统计计每天传传递给税税控岗，已已认证进进项税发发票金额额及税额额有运营营部客户户负责人人每天统统计传递递给税控控岗。客户自己己开票的的，运营营部客户户负责人人应及时时跟踪，提提醒客户户本月销销售收入入和进项项发票的的索取，当当天将客客户的情情况反馈馈给税控控岗。税控岗每每天下午午下班前前将统计计结果传传递给行行政部，行行政部第第二天电电话提醒醒客户。二、部门门沟通协协作为了规范范操作流流程，明明确责任任，每个个部门必必须指定定专人负负责，严严格按照照本制度度规定操操作，防防止多头头交接，杜杜绝混乱乱。三、及时

29、时告知客客户行政部收收到税控控岗的统统计表后后，针对对公司代代开的客客户，应应明确提提醒客户户本月的的收入，如如果进项项发票达达不到多多少，会会产生税税款。对对客户自自己开具具的，应应询问本本月开具具发票情情况，告告知及时时索取进进项发票票，如果果进项发发票达不不到多少少，会产产生税款款。行政政部当天天将情况况反馈税税控岗。四、归集集认证反反馈税控岗将将收集整整理的客客户进项项发票信信息，当当天反馈馈给运营营部客户户负责人人，运营营部客户户负责人人根据情情况，与与客户交交流，及及时索取取进项发发票。税控岗将将当天收收到的进进项发票票登记整整理后，在在第二天天晨会中中征求各各部门意意见，及及时让

30、运运营部人人员认证证。注：在月末最最后两天天，因为为时间紧紧，在收收到进项项发票后后及时与与各部门门沟通，确确认需要要认证的的发票，及及时认证证。所有客户户的进项项发票必必须经过过税控岗岗登记整整理后，才才能进行行认证工工作。新客户交交接制度度为了规范范公司接接收新客客户交接接工作的的顺利进进行，信信息的及及时传递递，保证证及时落落实到具具体责任任人，规规避因交交接影响响客户的的正常经经营活动动，制定定本制度度。一、登录录洽谈意意向跟踪踪表公司员工工（交接接责任人人）不论论通过何何种渠道道、办理理何种业业务接触触到有合合作意向向的客户户，在接接触客户户的当天天，及时时登录办办公系统统中的“业业

31、务洽谈谈意向跟跟踪统计计表”，逐逐项填写写。二、准备备客户涉涉及的相相关资料料交接责任任人与客客户洽谈谈之前，要要先了解解企业的的基本信信息、国国家政策策、税收收政策，以以及企业业的其他他信息。做做到有准准备，在在洽谈的的过程中中才能有有把握。三、签署署协议及及确认单单交接责任任人与客客户洽谈谈成功后后，要及及时签署署协议（及及新户登登记传递递表）或或工商业业务确认认单，认认真交流流后，逐逐项填写写，代理理协议要要注明单单据索取取方式，如如果上门门索取，要要加收一一定的费费用。根据协议议附件所所列、新新户登记记传递表表内容向向客户索索取登记记基本申申报及账账务处理理资料。注：1、向客客户说明明

32、代理记记账业务务不包含含：工商商变更、年年审、工工会经费费等。2、新户户登记传传递表（纸纸质）严严格按照照表中流流程操作作，此制制度不再再做具体体说明。四、更新新意向跟跟踪表交接责任任人在签签署协议议或工商商业务确确认单的的当天，要要在业务务洽谈意意向跟踪踪统计表表选择办办结。五、工商商业务跟跟踪市场部工工商岗在在受理客客户的工工商业务务的当天天，及时时登录工工商业务务登记跟跟踪统计计表，根根据业务务办理程程度，及及时更新新表中信信息，如如工商办办理结束束后，需需要代理理记账的的客户，要要在表中中注明，交交运营部部跟踪，按按代理记记账业务务流程操操作办理理。六、档案案管理接接收材料料交接责任任

33、人当天天将客户户的资料料整理后后，交到到档案管管理岗（会会计部参参与接收收的除外外，会计计部接收收的客户户资料暂暂保管会会计部，待待账务建建立后，将将剩余资资料归档档）。七、档案案管理登登录账务务分配跟跟踪表档案管理理岗接收收客户材材料后，在在不影响响客户的的事项办办理的前前提下，当当天登录录新客户户交接账账务分配配跟踪表表，区分分零申报报和账务务处理，认认真填写写项目内内容。并并根据代代帐协议议，及时时登记客客户费用用支付情情况统计计表中的的各项内内容。八、会计计部分配配账务处处理会计部指指定专人人关注新新客户交交接账务务分配跟跟踪表信信息的更更新，档档案管理理岗信息息更新的的2个工工作日内

34、内，会计计部应及及时组织织相关人人员，讨讨论客户户情况，分分配账务务处理责责任人，及及针对客客户情况况，制作作账务处处理建议议。九、运营营部分配配客户负负责人运营部指指定专人人关注新新客户交交接账务务分配跟跟踪表信信息的更更新，在在会计部部确定账账务责任任人后的的2个工工作日内内，及时时与会计计部联系系，根据据会计部部制作的的账务处处理建议议及客户户的具体体情况，制制作客户户账务处处理及日日常注意意事项，及及发放提提醒卡，并并指定客客户负责责人。十、负责责人审批批公司负责责人根据据行政部部、会计计部、运运营部更更新信息息的当天天，确认认事项办办结。十一、会会计部领领取账务务所需材材料会计部在在

35、公司负负责人确确认事项项办结后后的1个个工作日日内，安安排账务务负责人人及时与与行政部部交接资资料。十二、登登记进行行账务处处理客户户登记表表档案管理理岗根据据客户的的账务处处理及单单据索取取情况登登记进行行账务处处理客户户登记表表。以上流程程仅指移移动办公公线上操操作流程程，线下下实际操操作尽量量与线上上流程保保持一致致，最多多延迟不不能超过过5个工工作日。收费标准准表为了规范范协力各各项业务务收费规规范化，现现制定以以下收费费标准：1、小规规模零申申报每月月2000-3000元（收收入和银银行均为为零），标标准可以以下浮，但但要按年年收费一一次付清清，每年年最低220000元。2、小规规模

36、企业业做账：4000-6000元，根根据企业业收入、银银行、规规模等来来确定收收费（建建筑行业业另定）。3、一般般纳税人人：商贸贸8000元以上上、工业业及及其其他行业业10000元以以上，根根据业务务多少价价格可以以浮动。4、工商商办证110000元以上上；5、注销销20000元以以上（根根据账目目情况上上调）。6、证件件变更（涉涉及股权权以外），5500元元以上。7、涉及及股权工工商业务务，另行行商定。8、清理理乱帐、调调整乱帐帐，另行行商定。9、内账账，另行行商定。10、其其他，另另行商定定。如在洽谈谈过程中中，出现现特殊情情况，应应及时与与公司经经理交流流，请示示后再做做决定！业务提成

37、成标准为了激励励员工的的工作热热情，更更好的拓拓展公司司业务，公公司针对对部分业业务制定定相应的的激励措措施，具具体如下下：一、基本本内容公司本着着以人为为本的原原则，对对运营部部、市场场部和拓拓展部每每月指定定业务任任务。具具体如下下：会计业务务：部门门经理每每人每月月3户代代理记账账业务，部部门助理理每人每每月2户户代理记记账业务务，其他他人员每每人1户户代理记记账业务务（电话话营销除除外），负负责电话话营销的的人员每每人每月月3户代代理记账账任务。工商业务务：市场场部助理理每人每每月3户户，其他他人员每每人每月月2户。二、奖惩惩机制部门经理理不参与与奖励机机制，但但参与处处罚机制制。（一

38、）奖奖励会计业务务：达到到或超过过任务，按按各人每每月全部部业务费费用总数数的500%进行行一次性性奖励，没没完成任任务，不不参与奖奖惩。工商业务务：达到到或超过过任务，按按各人每每月全部部业务费费用总数数的500%进行行一次性性奖励，没没完成任任务，不不参与奖奖惩。市场部外外人员接接会计记记账以外外的业务务按每次次费用的的20%进行奖奖励。没纳入业业务奖惩惩的部门门和人员员，会计计业务按按每月110%的的提成执执行。（二）处处罚：根根据任务务的指标标数字，每每户200元的处处罚。三、兑现现方式客户支付付费用后后，按月月进行兑兑现。四、其他他会计业务务按照110%提提成奖励励的截止止日期按按客

39、户终终止支付付费用或或员工离离职的当当月。本规定自自20117年55月1日日起实施施，本规规定适用用于协力力全部员员工。员工婚丧丧嫁娶管管理规定定（讨论论稿）为规范公公司员工工入公司司后，发发生婚丧丧嫁娶生生育等事事宜时，可可以公司司名义予予以致赠赠，体现现公司对对员工的的关爱之之心。同同时响应应中央创创建和谐谐社会的的号召，净净化同事事关系，倡倡导喜事事新办，丧丧事简办办，文明明节俭，移移风易俗俗，坚决决杜绝大大操大办办和借机机敛财，倡倡导文明明节俭新新风，根根据国家家有关法法规规定定，结合合本公司司实际，特特制定本本标准。本标准适适用于公公司范围围内所有有员工及及员工本本人之配配偶、父父母

40、、子子女。公司范围围内所有有员工的的婚丧嫁嫁娶生育育等事宜宜均由行行政部负负责。 本公司员员工及其其子女结结婚、小小孩满月月喜筵，不不提倡大大摆宴席席，反对对挥霍浪浪费；不不准用公公款请客客送礼。本公司员员工的子子女结婚婚、小孩孩满月喜喜筵，不不提倡下下贴，严严禁给新新入公司司的大学学生和新新员工下下贴。如有举办办婚事、小小孩满月月喜筵的的员工，建建议时间间订到非非工作日日之间（周周日）。本公司员员工结婚婚由行政政部（代代表公司司）向其其赠送贺贺礼为6600元元人民币币。本公司项项的员工工小孩满满月喜筵筵由行政政部（代代表公司司）向其其赠送贺贺礼为5500元元人民币币。本公司员员工去世世后，丧

41、丧事由行行政部按按照国家家有关规规定，本本着从简简的原则则协助其其家庭进进行办理理。前往往慰问和和吊唁的的人员及及部门，原原则上除除生前友友好和相相关部门门外，其其他人员员和部门门不作硬硬性要求求。本公司员员工去世世后的丧丧葬费按按具体情情况和国国家有关关规定执执行。 本公司员员工父母母或配偶偶去世，由由行政部部（代表表公司）前前往慰问问和吊唁唁。本公司员员工的父父母或配配偶去世世，由行行政部（代代表公司司）向其其赠送祭祭礼为5500元元人民币币。 以上未列列明事项项，有行行政部报报经公司司负责人人批准后后实施。本规定自自发布之之日起执执行。档案管理理制度第一条 为了规规范公司司档案管管理工作

42、作，保证证档案的的完整性性及保密密性，理理顺工作作程序，明明确工作作职责，杜杜绝资料料流失，特特制定本本制度。第二条 档案管管理机构构及其职职责1、公司司档案工工作实行行统一管管理。2、行政政部档案案管理员员负责公公司所有有档案资资料的统统一收集集管理。3、档案案管理人人员要严严格执行行公司档档案管理理规定，认认真细致致地做好好档案的的登记、使使用及保保管工作作，充分分发挥档档案资料料的作用用。第三条 归档制制度1、凡是是本公司司及客户户的一切切纸质、电电子资料料均属归归档范围围。2、凡属属归档范范围资料料，均由由公司集集中统一一管理，任任何个人人不得擅擅自留存存。第四条 档案保保管制度度1、

43、公司司行政部部设存放放档案的的专门库库房，并并具备防防火、防防潮、防防虫等安安全条件件。2、归档档资料要要进行登登记，编编制归档档目录。3、档案案管理员员要科学学地编制制分类法法，根据据分类法法，编制制分类目目录；根根据需要要编制专专题目录录，完善善检索工工具，以以便于查查找。4、档案案要分类类、分卷卷装订成成册，保保管要有有条理，主主次分明明，存放放科学。5、库存存档案必必须图物物相符，帐帐物相符符。6、档案案管理人人员要熟熟悉所管管理的档档案资料料，了解解利用者者的需求求，掌握握利用规规律。7、根据据有关规规定及公公司实际际情况，确确定档案案保存期期限，每每年年终终据此进进行整理理、剔除除

44、。8、经确确定需销销毁的档档案，由由档案管管理员编编造销毁毁清册，经经公司领领导及有有关人员员会审批批准后销销毁。销销毁的档档案清单单由档案案员永久久保存。9、严格格遵守档档案安全全保密制制度，做做好档案案流失的的防护工工作。10、凡凡公司工工作人员员调离岗岗位前必必须做好好资料移移交工作作，方可可办理调调动手续续。第五条 档案借借阅制度度1、档案案属于公公司机密密，未经经许可不不得外借借、外传传。外单单位人员员未经公公司领导导批准不不得借阅阅。2、借阅阅档案资资料，须须经负责责人批准准。阅档档必须在在办公室室指定的的地方，不不得携带带外出。需需要借出出档案的的，须经经负责人人批准。3、借阅阅

45、档案，必必须履行行登记、签签收手续续。4、借阅阅档案资资料者必必须妥善善保管档档案资料料，不得得任意转转借或复复印、不不得拆封封、损污污文件，归归还时保保证档案案材料完完整无损损，否则则，追究究当事人人责任。5、借出出档案材材料，因因保管不不慎丢失失时，要要及时追追查，并并报告领领导及时时处理。6、重要要档案、机机密档案案不得借借阅，必必须借阅阅的要经经经理同同意，必必须外借借的，由由经理审审批。第六条 本制度度从二OO 一七七年三月月一日起起执行。二、行政政部行政部职职责根据本公公司运营营特点，本本着充分分发挥行行政部的的作用，规规范工作作人员的的日常操操作，现现将行政政部部门门职责列列举如

46、下下：1、负责责全公司司的行政政管理、综综合协调调工作。2、负责责拟订全全公司行行政管理理规章制制度，定定期督促促检查。3、负责责公司印印章的保保管、使使用等。4、负责责公司人人事档案案的收集集、整理理和保管管工作。5、负责责全公司司人员及及外聘人人员行政政管理、年年度考核核工作。6、负责责办理员员工的入入职、任任免、调调动、晋晋升、劳劳动合同同、奖惩惩、工资资调整、核核定工作作。7、负责责各种假假期的审审批，组组织部门门做好考考勤工作作。8、负责责全公司司及各部部门工作作目标管管理的实实施、督督促、检检查和考考核工作作。9、负责责固定资资产、办办公用品品登记管管理工作作。10、负负责来往往客

47、人的的接待安安排等工工作。11、负负责安全全保卫和和环境卫卫生的管管理工作作。12、负负责信件件及快递递的收发发工作。13、负负责办公公、房屋屋、水、暖暖的维修修和维修修改造项项目的接接洽管理理。14、负负责服务务客户台台账的登登记、核核实、交交接工作作。15、负负责服务务费用支支付核对对，督促促、监督督工作。16、负负责客户户会计档档案、公公司内部部各类档档案的管管理。17、负负责本公公司财务务管理，以以及费用用支付管管理工作作。18、负负责公司司网站、公公众号等等媒体宣宣传信息息的拓展展。19、及及时更新新移动办办公系统统。20、严严格保守守客户及及本公司司商业机机密。21、完完成领导导交

48、办的的其他工工作。岗位分工工：一、行政政部助理理1、协助助行政部部经理工工作；2、公司司新业务务信息的的整理、核核对、跟跟踪、传传递，做做到每个个环节信信息有始始有终；3、公司司费用支支出、以以及票据据的真实实性、合合法性，手手续的完完整性审审核；5、公司司会议的的记录及及经理安安排事项项的记录录、跟踪踪、提醒醒、安排排；6、公司司新人招招聘及入入职事务务的办理理；7、公司司的月度度及日常常考勤整整理（月月初三个个工作日日）；8、公司司员工工工资、社社保的等等事务的的核算、办办理等；9、进项项税票的的整理，电电话提醒醒二、推广广及出纳纳岗1、公司司收入的的收取，现现金做到到每天存存银行，严严格

49、登记记现金及及银行日日记账；2、培训训业务的的账务处处理；3、部分分企业的的统计数数据的报报送，个个别企业业需要对对账的事事务；4、公司司办公用用品的采采购、保保管、收收发；5、公司司公众号号、网站站及各类类线上信信息的更更新；6、公司司的记账账、编制制各类领领导需要要的报表表；7、协助助助理完完成领导导交办的的其他任任务。三、档案案管理岗岗1、档案案室资料料的收发发、登记记，做到到实物、纸纸质、电电子一致致；2、每月月客户的的税控盘盘清卡，月月度统计计表的打打印（零零收入可可以不打打印）；3、电话话提醒客客户抄税税（月初初）、清清卡（一一般纳税税人申报报后）；4、小规规模纳税税人客户户代开发

50、发票业务务，发票票的领取取（邮寄寄），并并及时登登记更新新移动办办公相关关数据；5、申报报零申报报企业国国、地税税申报，及及个税的的申报；6、协助助助理完完成领导导交办的的其他任任务。三、会计计部职责根据本公公司运营营特点，本本着充分分发挥会会计部的的作用，规规范工作作人员的的日常操操作，现现将会计计部部门门职责列列举如下下：1、遵守守会计法法律法规规和国家家统一的的会计制制度，维维护财经经法规，认认真履行行职责。 2、按照照国家会会计法及及相关法法律法规规，在公公司会计计主管的的指导、监监督下做做好账务务处理工工作。3、负责责客户的的会计核核算和监监督，保保证会计计帐务处处理及时时，会计计科

51、目运运用准确确，会计计核算信信息真实实完整。4、严格格按照公公司的相相关规定定的要求求填制会会计记账账凭证。5、每月月5日前前完成所所负责客客户的银银行对账账单的打打印索取取工作（节节假日除除外）。6、负责责解答客客户在会会计核算算和会计计报告方方面的日日常问题题。7、负责责协助办办理客户户日常涉涉外事项项。8、负责责整理会会计记录录资料，每每月255日前按按要求将将需要归归档的客客户账务务及时归归档。9、负责责配合客客户做好好税务专专项检查查评估和和稽查。10、负负责协助助企业处处理相应应税务沟沟通，税税务行政政复议及及申诉事事项。11、账账务处理理过程中中，善于于思考，提提出 账账务完善善

52、建议。12、在在处理账账务的同同时，针针对该企企业及相相关业务务，善于于发现异异常情况况，定期期与不定定期提供供服务客客户财务务异常情情况，并并提出必必要的建建议和意意见。13、及及时更新新移动办办公系统统。14、严严格保守守客户及及本公司司商业机机密。15、保保证完成成公司对对本部门门设定各各项职能能，计划划和目标标，协助助公司整整体策略略和目标标的完成成。16、完完成领导导交办的的其他工工作。记账会计计职责及及奖惩办办法为了规范范公司记记账会计计岗位的的职责，以以及针对对该岗位位的奖惩惩，制定定本办法法。一、岗位位职责： 1、整理理会计原原始单据据、银行行对账单单，编制制会计凭凭证，登登记

53、会计计账簿，编编制会计计报表；2、记账账凭证的的填制，严严格按照照公司的的要求填填制；3、特殊殊账务业业务处理理，应及及时与上上级沟通通交流后后，再进进行处理理；4、整理理会计记记录资料料，协助助管理会会计档案案；5、负责责与客户户进行对对账等工工作；6、解答答客户在在会计核核算和会会计报告告方面的的日常问问题；7、正确确填写各各项税务务报表及及附表，办办理纳税税申报交交款等；8、掌握握客户部部分重要要财务信信息；9、协助助办理客客户日常常涉外事事项；10、配配合客户户做好税税务专项项检查评评估和稽稽查；11、协协助企业业处理相相应税务务沟通，税税务行政政复议及及申诉事事项；12、审审核相应应

54、会计资资料，确确保会计计账务处处理的原原始单据据符合国国家的有有关规定定；13、账账务处理理过程中中，善于于思考，提提出账务务完善建建议；14、在在处理账账务的同同时，针针对该企企业及相相关业务务，善于于发现异异常情况况，定期期与不定定期提供供服务客客户财务务异常情情况，并并提出必必要的建建议和意意见。二、奖励励每年评出出“优秀秀记账会会计”二二名，奖奖励10000元元。三、处罚罚1、没有有及时打打印银行行对账单单的，每每户次向向公司年年终活动动基金捐捐款100元；2、丢失失客户的的原始凭凭证及其其他企业业提供的的凭证，每每次扣发发1000元，涉涉及合同同、发票票等重要要材料的的，每户户向公司

55、司年终活活动基金金捐款2200元元。相关关后果记记账会计计负责办办理；3、没有有按照公公司规定定填制记记账凭证证的，每每笔向公公司年终终活动基基金捐款款10元元；4、没有有按照公公司规定定进行账账务处理理的，每每笔向公公司年终终活动基基金捐款款50元元；5、特殊殊业务的的处理，没没有提请请上级，私私自处理理的，每每次向公公司年终终活动基基金捐款款50元元；6、涉及及向外报报送的报报表及材材料，出出现错误误，每户户次向公公司年终终活动基基金捐款款1000元，相相关后果果记账会会计负责责办理；7、客户户财务出出现异常常，未及及时发现现的，每每次向公公司年终终活动基基金捐款款50元元；8、其他他因为

56、记记账会计计失误造造成损失失的，所所有后果果有记账账会计个个人负责责。本办法自自20116年55月1日日起执行行。四、运营营部运营部职职责根据本公公司运营营特点，本本着充分分发挥运运营部的的作用，规规范工作作人员的的日常操操作，现现将运营营部部门门职责列列举如下下：1、学习习会计法法律法规规、国家家统一的的会计制制度和税税收相关关法律法法规等知知识。2、掌握握部门工工作操作作指引，严严格按照照公司的的工作操操作指引引执行。3、学习习掌握涉涉税相关关业务办办理流程程及要求求。4、学习习账务掌掌握各类类单据的的用途，在在索取单单据过程程中，确确保单据据的完整整性和真真实性。5、每月月10号号前完成

57、成所负责责客户的的的单据据索取工工作（节节假日除除外）。6、在与与客户接接触过程程中，发发现企业业经营异异常情况况，及时时向领导导反映。7、定期期向客户户宣传国国家的相相关政策策法规，以以及公司司的相关关服务事事项。8、洽谈谈、接收收新客户户，严格格按照公公司的业业务流程程进行操操作。9、制定定本公司司服务业业务短、中中、长期期目标；制定拓拓展计划划并组织织实施公公司业务务。10、学学习掌握握关键涉涉税日期期、单据据有效期期等相关关时间节节点。11、参参加客户户意见/询问并并寻求/研究解解决方案案，增进进沟通的的相互作作用，达达到双赢赢的局面面。12、作作为公司司对客户户沟通的的直接窗窗口，及

58、及时将结结果反馈馈给客户户，协调调好公司司及客户户间的日日常工作作。13、及及时更新新移动办办公系统统。14、严严格保守守客户及及本公司司商业机机密。15、保保证完成成公司对对本部门门设定各各项职能能，计划划和目标标，协助助公司整整体策略略和目标标的完成成。16、从从多种途途径拓展展公司业业务，并并做好意意向客户户跟踪，及及跟踪结结果。17、完完成领导导交办的的其他工工作。运营部经经理岗位位职责 根据本本公司运运营特点点，本着着充分发发挥运营营部的作作用，规规范工作作人员的的日常操操作，现现将运营营部部门门职责列列举如下下：在总经理理的直接接领导下下，主持持本部门门的各项项管理工工作，协协助总

59、经经理制定定公司的的发展战战略规划划；负责制定定本部门门长中短短期工作作计划、管管理方案案、操作作流程；监督实实施执行行；制定、健健全本部部门各项项管理规规章制度度，完善善运营管管理；积极协调调本部门门之间，外外部门之之间各项项工作；负责本部部门工作作的总体体安排与与工作执执行情况况的监督督，定期期召开部部门会议议，总结结工作经经验，吸吸取教训训，提出出改进目目标；制定业务务拓展计计划，并并将业绩绩指标分分解到各各区，督督导各区区完成计计划目标标；对运营区区域进行行片区划划分，指指定专人人为片区区负责人人；开展岗位位职能培培训工作作，定期期对本部部门员工工进行考考核，提提出奖惩惩建议，培培养，

60、储储备部门门助理；审核、控控制本部部门相关关费用支支出情况况；维持并开开拓各方方面外部部关系；监督日常常涉税事事项的办办理，办办公区域域卫生情情况；及时更新新移动办办公系统统；完成领导导交办的的其他工工作；五、市场场部市场部职职责根据本公公司运营营特点，本本着充分分发挥市市场部的的作用，规规范工作作人员的的日常操操作，现现将市场场部部门门职责列列举如下下：1、制定定本公司司服务业业务短、中中、长期期目标；制定拓拓展计划划并组织织实施公公司业务务。2、做出出拓展预预测，提提出未来来市场的的分析、发发展方向向和规划划。3、保证证完成公公司对本本部门设设定各项项职能，计计划和目目标，协协助公司司整体