质量安全卫生管理手册

1、PAGE 31PAGE 39 PAGE 0XXXXXXX公公司质 量量 手手 册册（根据IISO/90000：20008标标准）第A版文件编号号： 受控状态态：发放编号号： 实施日日期： 批 准：章节内容页码01颁布令202授权书303前言404质量安安全卫生生管理手手册管管理51适用范围围及目的的62引用文件件73术语及定定义84质量安全全卫生管管理体系系9-1115管理职责责12-1186资源管理理和厂检检员管理理19-2227生产管理理和追溯溯23-2268产品检验验防疫及及不合格格品控制制和召回回27-2299生产批次次和溯源源管理3010产品的质质量安全全卫生防防疫控制制31附录1程

2、序文件件目录32附录2更改页33附录3质量安全全卫生管管理组织织框图34颁 布布 令令为规范本本公司各各项质量量安全卫卫生管理理活动，切实提提高和稳稳定公司司产品质质量安全全卫生，确保公公司质量量安全卫卫生管理理体系符符合法律律法规及及安全卫卫生标准准；不断断满足顾顾客的需需求，公公司依据据以下文文件：1）关关于进一一步加强强出境竹竹木草制制品检验验检疫监监管工作作的通知知（国国质检动动函220088699号2）ISSO90001：20008质量量安全卫卫生管理理体系标标准 编编制了本本质量量安全卫卫生管理理手册，现予予以批准准颁布实实施。2、各有有关职能能部门必必须将本本质量量安全卫卫生管理

3、理手册视为公公司质量量安全卫卫生管理理的基本本法规，全体员员工必须须不折不不扣地遵遵守公司司质量安安全卫生生管理承承诺，贯贯彻执行行质量量安全卫卫生管理理手册的各项项要求和和运行准准则，确确保公司司在竞争争激烈的的国际市市场中持持续发展展。 总经理理：年月日授 权权 书为及时协协调各相相关部门门的职能能，确保保公司质质量安全全卫生管管理体系系的建立立和有效效运行，任命同同志为本本公司质质量安全全卫生管管理体系系的管理理者代表表，除其其他已规规定的职职责外，特授予予新职责责如下：确保公司司质量安安全卫生生管理体体系得到到建立、实施和和保持；确保公司司质量安安全卫生生管理体体系符合合法律法法规及安

4、安全卫生生标准；向公司最最高管理理者报告告质量安安全卫生生管理绩绩效，包包括改进进所需；在公司内内部促成成以顾客客为中心心的质量量安全卫卫生意识识的形成成；协调和监监督质量量安全卫卫生体系系的实施施，督促促各部门门开展质质量工作作。对需方反反馈的质质量安全全卫生问问题，督督促有关关部门采采取改进进措施并并落实。就公司质质量安全全卫生管管理体系系有关事事宜与外外部联络络。成立质量量安全卫卫生管理理小组：由技术术质量部部、综合合部、供供销部、生产部部组成,管理小组组组长由由管理者者代表兼兼任。 总总经理：年月日前 言言XXXXX有限公公司建于于年，属属民营企企业，位位于北京京市。以下为公公司简介介

5、： 本公司是是 年年月经北京京市 工工商局批批准成立立的民营营企业。主要生生产木制制家具建建筑装饰饰材料及及实木门门等产品品。生产产的家具具主要销销往欧盟盟、日本本等国家家。职工工50余余名。本本公司一一贯坚持持以“品质优优先、客客户至上上”的宗旨旨，产品品深受外外商欢迎迎，在国国内外市市场上拥拥有大量量长期的的合作的的客户，并赢得得了良好好的声誉誉。 公司为了了规范企企业管理理使质量量安全卫卫生更有有保障，更使各各项管理理工作有有章可循循，以国国家质检检总局及及山东检检验检疫疫局要求求和ISSO90001-20008为标标准建立立质量安安全卫生生管理体体系，真真正使企企业法治治大于人人治，使

6、使工作有有标准、有执行行、有监监督、有有记录，使产品品质量安安全卫生生更上一一层楼。我们相信信通过全全体员工工的不懈懈努力，严格按按质量安安全卫生生管理体体系执行行，定能能在生产产、经营营、管理理等方面面取得更更大的成成绩，生生产出安安全、卫卫生、高高品质的的家具来来满足顾顾客的需需求，为为人类增增添更多多的欢乐乐。质量安安全卫生生管理手手册的的管理0.4.1质质量安全全卫生管管理手册册由管管理者代代表负责责编写、发放、登记、回收、存档、更改、销毁等等管理工工作。0.4.1.11质量量安全卫卫生管理理手册由管理理者代表表组织、依据IISO990011：20008标标准、国国家法律律法规、安全卫

7、卫生、顾顾客要求求并结合合公司实实际情况况编制。0.4.1.22质量量安全卫卫生管理理手册经管理理者代表表报总经经理批准准后正式式颁布实实施。0.4.2质质量安全全卫生管管理手册册的管管理0.4.2.11质量量安全卫卫生管理理手册分“受控”和“非受控控”两种，发放前前分别在在封面的的“受控状状态”栏加盖盖相应的的红色方方形印章章。0.4.2.22“受控”的质质量安全全卫生管管理手册册 由由技术质质量部发发放，发发放前编编写分发发号并记记录发放放情况。0.4.2.33“非受控控”的质质量安全全卫生管管理手册册发放放后更改改时不再再另行更更换。0.4.2.44“受控”的质质量安全全卫生管管理手册册

8、持有有人应妥妥善保管管，不允允许随意意涂改、私自复复印和外外借。0.4.3质质量安全全卫生管管理手册册的更更改。0.4.3.11质量量安全卫卫生管理理手册需更改改时，由由技术质质量部填填写文文件更改改申请单单，执执行0.4.11.2条条规定后后实施更更改。0.4.3.22质量量安全卫卫生管理理手册更改时时应填写写更改页页，同时时将作废废文件收收回集中中销毁，如有参参考价值值，可保保留一份份并加盖盖“参考”印章，有关方方法参照照文件件控制程程序。0.4.3.33当编制制质量量安全卫卫生管理理手册的依据据换版，或公司司质量安安全卫生生管理体体系发生生重大变变化时，按0.4.11条规定定对质质量安全

9、全卫生管管理手册册进行行换版。3.4.3出现现下列情情况之一一时，需需对质质量手册册换版版。制定依据据发生重重大变化化时质量安全全卫生体体系发生生重大变变化时更改篇幅幅太多，影响使使用效果果时3.4.4质质量手册册换版版后，技技术质量量部重新新履行发发放手续续，同时时收回旧旧版质质量手册册，由由技术质质量部保保留一份份，加盖盖标志，其他销销毁。3.5质量手手册的的解释权权归技术术质量部部。第一章 适用范范围及目目的1依据本质量量安全卫卫生管理理手册依据IISO990011：20008标标准、关于进进一步加加强出境境竹木草草制品检检验检疫疫监管工工作的通通知（国质检检动函20008669号)、顾

10、客客的要求求并结合合公司的的实际情情况编制制。2目的本质量量安全卫卫生管理理手册的目的的是为建建立完善善的质量量安全卫卫生管理理体系，通过其其有效实实施，控控制和改改进与产产品有关关的所有有过程，从而达达到产品品安全卫卫生标准准，从而而满足顾顾客需要要。3范围公司主要要是以客客户提供供的图纸纸代为生生产木制制家具为为主，为为确保产产品能够够满足规规定的使使用要求求或已知知的预期期用途的的要求，本质质量安全全卫生管管理手册册描述述的质量量安全卫卫生管理理体系适适用于公公司各种种木制家家具生产产。第二章 引用文文件本质量量安全卫卫生管理理手册的编制制参考和和引用以以下文件件：1）关关于进一一步加强

11、强出境竹竹木草制制品检验验检疫监监管工作作的通知知（国国质检动动函220088699号2）ISSO90000：20008质质量安全全卫生管管理体系系标准第三章 术语及及定义3.1 本质质量安全全卫生管管理手册册采用用ISOO90000：220088标准中中规定的的术语及及其定义义。3.2公公司常用用缩写：百木川木木业：北北京百木木川木业业有限公公司百木川木木业：BBMCMMY3.3本本手册为为公司的的受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由技技术质量量部统一一负责，未经管管理者代代表批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外人员员。手册册持有者者调离工

12、工作岗位位时，就就将手册册交还技技术质量量部，办办理核收收登记。3.4手手册持有有者应使使其妥善善保管，不得损损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。3.5在在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到技术术质量部部；技术术质量部部应定期期对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件控制程程序的的有关规规定。第四章 质量安安全卫生生管理体体系4.1总总要求4.1.1 公公司按照照ISOO90001:220088的标准准、法律律法规、安全卫卫生、顾顾客要求求并结合合公司实实际情况况编制建建立质量量安全卫卫生管理理体系，形成必必

13、要的文文件，坚坚持贯彻彻执行，并持续续改进质质量安全全卫生管管理体系系的有效效性，为为达到上上述目的的，公司司应开展展以下工工作：本公司对对质量安安全卫生生管理体体系建立立和实施施所涉及及的不同同过程进进行识别别，并编编制相应应的文件件对这些些过程进进行控制制，以确确保产品品和服务务满足顾顾客要求求。这些些过程包包括管理理职责、资源管管理和厂厂检员管管理、生生产管理理、产品品检验和和不合格格品及召召回、产产品生产产批次管管理和产产品的安安全卫生生控制、六大过过程以及及每个大大过程中中包含的的许多小小过程。根据这这些过程程的复杂杂程度和和对产品品质量安安全卫生生的影响响进行相相应的控控制；在过程

14、识识别准确确、充分分的基础础上，分分析过程程的输入入、输出出，开展展的活动动和所需需的资源源，分析析过程之之间的联联系及相相互作用用，确定定这些过过程的顺顺序、接接口关系系并明确确影响产产品质量量的关键键过程；策划并确确定为控控制这些些过程有有效运行行所需的的准则和和方法，建立相相应的程程序文件件、作业业指示书书规范过过程的运运行，明明确规定定过程的的输入、输出、开展的的活动和和达到的的目的；明确支持持过程运运行、实实现对其其监视所所需的资资源和信信息，包包括人力力资源、设备设设施、工工作环境境、监视视和测量量装置；输入国国的安全全卫生标标准、顾顾客要求求、顾客客反馈等等信息；明确资源源提供的

15、的职责和和权限，确保加加以提供供。在过程识识别的基基础上明明确过程程的监视视、测量量的要求求及方法法，对这这些过程程不断进进行监视视、测量量和分析析，为持持续改进进质量安安全卫生生管理体体系提供供依据。通过对质质量安全全卫生管管理体系系过程进进行控制制和监督督，利用用数据分分析、纠纠正措施施和预防防措施、内部审审核和管管理评审审等方法法，达到到实现公公司发展展目标并并持续改改善质量量安全卫卫生管理理体系有有限性的的目的。对影响本本公司产产品质量量的外包包过程要要进行识识别，参参照本公公司质量量安全卫卫生管理理体系的的要求对对其进行行控制和和监督，协助和和产品质质量，确确保提供供的产品品满足顾顾

16、客要求求。对公公司产品品中影响响质量的的外包装装过程其其提高管管理水平平，公司司有关职职能部门门应确保保对其加加以识别别，在质质量安全全卫生管管理体系系中规定定控制准准则和方方法并随随时施加加有效的的控制。定期收集集相关的的法律法法规,具具体见法律与与其他要要求的控控制程序序。2文件要要求4.2.1总则则公司质量量安全卫卫生管理理体系文文件包括括：形成文件件的质量量安全卫卫生方针针和目标标；质量安安全卫生生管理手手册；程序文件件；各类管理理文件和和技术性性文件；各类与质质量安全全卫生管管理体系系有效实实施的外外来文件件；质量安全全卫生管管理体系系实施产产生的各各类记录录。4.2.2文件件结构为

17、便于对对质量安安全卫生生管理体体系文件件进行有有效控制制和管理理，公司司将其分分为如图图41所示示的四个个层次：4.2.2.11公司质质量安全全卫生管管理体系系以产品品实现过过程为主主线，资资源（包包括人力力资源）管理过过程为基基础，测测量、分分析和改改进过程程为手段段，通过过对全过过程进行行严格的的管理，确保产产品安全全卫生要要求和产产品的安安全卫生生，实现现质量安安全卫生生管理体体系的有有效运行行，最终终实现公公司的质质量方针针和质量量目标。4.2.2.22公司质质量安全全卫生管管理体系系各过程程及其相相互作用用表述，对过程程的控制制要求及及方法将将体现在在图41所示示的各层层次质量量安全

18、卫卫生管理理体系文文件中。4.2.3文件件控制4.2.3.11公司编编制和保保持文文件控制制程序，就以以下方面面所需的的控制加加以规定定和描述述：为确保文文件的充充分与适适宜，发发布前必必须由授授权人审审批；必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；确保文件件的更新新、现行行和修改改状态得得到识别别；确保在各各使用场场所可获获得有效效版本的的适用文文件；使文件保保持清晰晰，易于于识别；确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发；作废文件件及时撤撤回销毁毁；若因任何何原因而而保留作作废文件件时,应应对这些些文件进进行适当当标识以以防止误误用。4.2.3对保保留在微微机中的的各有关关文

19、件，同样按按上述规规定控制制。4.2.4记录录控制4.2.4.11公司编编制和保保持记记录控制制程序，对质质量安全全卫生管管理体系系运行产产生的记记录加以以控制。4.2.4.22记录应应保持清清晰，易易于识别别和检索索。4.2.4.33明确记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制方方法并加加以规定定。第五章 管理职职责1管理承承诺为进一步步提高和和稳定产产品质量量，公司司贯彻IISO990011：20008标标准，建建立实施施质量安安全卫生生管理体体系并持持续改进进其有效效性。5.1.1为达达到以上上目的，公司总总经理承承诺亲自自或组织织开展以以下活动动：以会议

20、、宣传栏栏、文件件等方式式向公司司各层次次员工宣宣贯法律律法规、安全卫卫生标准准和满足足顾客要要求的重重要性；制定公司司的质量量安全卫卫生方针针，其内内容既要要保证产产品的质质量安全全卫生又又要符合合法律法法规、安安全卫生生标准和和满足顾顾客要求求，又要要考虑公公司的实实际情况况并与公公司的经经营方针针保持一一致；以质量安安全卫生生方针为为框架，制定量量化的质质量目标标并予以以实施；组织进行行管理评评审；为确保质质量安全全卫生管管理体系系有效运运行提供供必要的的资源。5.2以以顾客为为关注焦焦点5.2.1通过过各种有有效途径径的方法法，测量量、分析析和确定定顾客的的要求，借助质质量安全全卫生管

21、管理体系系的有效效实施满满足其要要求，以以达到顾顾客满意意的目的的。5.3质质量方针针5.3.1品质质优先、客户至至上、安安全卫生生、造福福人类。5.3.2质量量方针的的含义5.3.2.11任何一一个企业业，没有有品质，就没有有明天，没有安安全卫生生就没有有人类的的和谐环环境，想想拥有比比对手更更好的明明天，就就要做到到比对手手更好的的品质！品质优优先要求求企业一一切管理理为品质质管理服服务，品品质优先先要求企企业一切切行为为为品质行行为让路路，质量量与效率率是统一一体，我我们对效效率的定定义是：绝对保保证品质质基础上上的生产产速度。使员工工人人树树立质量量安全卫卫生意识识，重视视各自的的产品

22、质质量安全全卫生，争创优优质安全全卫生产产品。产品的质质量安全全卫生是是否符合合法律法法规、安安全卫生生标准及及客户是是否满意意是衡量量公司质质量安全全卫生管管理体系系业绩的的标准，因此，公司及及时搜寻寻、更新新法律法法规、安安全卫生生标准、使新的的法律法法规、安安全卫生生标准得得到及时时地贯彻彻执行，公司还还将通过过顾客沟沟通、走走访、信信访等方方式，了了解顾客客的各种种要求和和对公司司满足其其要求的的满意程程度；对对内将依依靠信息息的传递递和反馈馈，及时时处理和和解决出出现的各各类问题题，依靠靠公司质质量安全全卫生管管理体系系的有效效实施及及一流的的服务，持续改改进，不不断提高高顾客满满意

23、程度度，确保保公司赢赢得人心心，赢得得市场。5.3.3质量量方针的的实施5.3.3.11将质量量方针及及其含义义分发至至各部门门，通过过各自的的宣传、教育和和培训，使全体体员工理理解质量量方针的的内容及及实施质质量方针针的重要要性，从从而提高高贯彻质质量方针针的自觉觉性。5.3.3.22公司管管理部协协助管理理者代表表结合工工作考核核及审核核等活动动的结果果，对贯贯彻实施施质量方方针的情情况进行行综合分分析，发发现问题题及时采采取措施施。5.4策策划5.4.1质量量安全卫卫生目标标5.4.1.11以质量量安全卫卫生方针针为框架架，公司司的质量量安全卫卫生目标标是： 车间工序序与工序序之间半半成

24、品通通过率不不得低于于95%；成品进入入包装前前终端验验货保证证通过率率不能低低于999%；加大包装装车间验验货力度度，包装装前必保保1000%检验验，坚决决不能让让不合格格产品包包装入箱箱。产品安全全卫生疫疫情防控控要求符符合国内内外有关关的法律律法规要要求。5.4.1.22质量安安全卫生生目标的的测量方方法实行不合合格品档档案管理理，各工工序间半半成品不不合格率率不得高高于5%；产品终端端验货通通过率为为生产流流程最后后工序的的统计；成品检验验率为出出厂检验验包括最最终检验验，第三三方（客客户、商商检）检检验的合合格率；5.4.1.33质量目目标的分分解为了切实实完成公公司总的的质量目目标

25、，结结合ISSO90001：20008国际际标准的的要求，将质量量目标在在各相关关职能部部门和车车间、班班组进行行分解，并建立立考核机机制，每每年至少少二次进进行考核核并将考考核结果果进行分分析，找找出取得得的成绩绩和存在在的不足足，以利利于改进进后的工工作。制制定公公司质量量目标分分解及考考核办法法规定定各部门门的质量量目标及及监督考考核的职职责。5.5职职责、权权限与沟沟通5.5.1公司司组织结结构及相相互关系系职图551所示示。职能 部部门条款号总经理技术质量量部生产部供销部综合部财务部质量安全全卫生管管理小组组管理者代代表4.1总总要求4.2.2质量量安全卫卫生管理理手册4.2.3文件

26、件控制4.2.4.记记录控制制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5.1职责责和权限限5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审6.1资资源的提提供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5生生产和服服务提供供7.6监监视和测测量装置置的控制制8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进9.产品品批次管管理

27、10.产产品安全全卫生 表5-1 表示主主管部门门 表示有有关部门门5.5.2职责责和权限限5.5.2.11总经理理组织公司司质量安安全卫生生管理体体系的策策划，配配备所需需的各类类资源；策划和确确定公司司质量安安全卫生生方针、质量安安全卫生生目标，督促各各相关职职能部门门建立分分质量目目标；按规定的的时间间间隔及时时组织管管理评审审，评价价公司质质量安全全卫生管管理体系系并持续续改进其其有效性性；设置适合合公司质质量安全全卫生管管理体系系的组织织机构，规定各各部门的的职责和和权限；批准公司司质量安安全卫生生管理手手册；在公司广广泛宣传传法律法法规、安安全卫生生和满足足顾客的的重要性性，树立立

28、全公司司的质量量意识5.5.2.22技术质质量部协助管理理者代表表建立和和保持公公司质量量安全卫卫生管理理体系；技术部有有独立质质量否决决权；编制和和控制公公司各类类技术、安全、卫生文文件；组织协调调公司质质量安全全卫生管管理体系系信息的的收集、传递与与处理，就质量量安全卫卫生管理理体系的的有效性性及时在在公司范范围内组组织进行行沟通；为总经理理和管理理评审做做好必要要的准备备工作；组织公司司有关职职能部门门及时采采取纠正正和预防防措施，跟踪和和验证所所采取措措施的有有效性；确保所生生产产品品的产品品安全卫卫生要求求和符合合法律法法规、安安全卫生生标准及及满足顾顾客需要要； 确定公司司各岗位位

29、人员所所需的专专项技能能和知识识，组织织实施有有效的培培训，并并负责收收集贯彻彻最新的的质量安安全卫生生法律法法规、安安全卫生生标准；公司产品品特性值值的监视视和测量量；对公司不不合格产产品和召召回进行行控制；定期收集集和分析析各类适适当的数数据，为为证实公公司质量量安全卫卫生管理理体系的的适宜性性和有效效性提供供参考；对公司监监视和测测量装置置实施控控制和管管理，确确保产品品的安全全卫生标标准得到到有效实实施与监监控；对公司质质量安全全卫生管管理体系系运行记记录的控控制进行行统一管管理；技术质量量部独立立行使检检验职能能，并建建立三级级质量安安全卫生生管理体体系；对公司拟拟采购的的产品确确定

30、必要要的采购购信息。负责原原、辅资资材的质质量安全全卫生防防疫检验验和验证证。5.5.2.33生产部部根据合同同要求编编制相应应的生产产计划并并组织生生产车间间落实；生产过程程要严格格执行工工艺指导导书的要要求，确确保生产产产品的的安全卫卫生符合合法律法法规、安安全卫生生标准及及满足顾顾客需要要，明确确生产部部是质量量第一责责任人；明确产品品不同过过程的可可追溯性性要求，并组织织进行必必要的标标识；采用适宜宜、有效效的方法法对产品品的生产产过程进进行监视视和必要要的测量量，出现现问题及及时组织织责任部部门/人人员采取取纠正措措施；负责组织织对产品品的防护护，包括括标识、搬运、包装、贮存和和保护

31、；负责公司司生产设设备的日日常维护护及维修修保养，保持设设备持续续的加工工能力。负责工作作环境的的监督检检查。5.5.2.44供销部部进行市场场调研，充分了了解顾客客需求，为公司司的决策策提供参参考；组织对与与产品有有关的要要求进行行评审；尤其是是对安全全卫生和和防疫方方面的信信息有效地与与顾客进进行沟通通，测量量顾客满满意的信信息，及及时传递递至管理理层和相相关部门门；最大限度度消除因因产品缺缺陷所造造成的损损害和影影响，采采取措施施加以有有效的解解决，直直至召回回。e)采购购符合采采购信息息（安全全卫生）要求的的原、辅辅材料；f)据各各部门的的材料料计划单单及时时采购所所需物品品。在采采购

32、期间间，做到到货比三三家，在在保证质质量的前前提下降降低成本本；G)组织织选择、评价和和重新评评价供方方，确定定合格供供方；H)采购购过程中中一定要要在合格格供方当当中进行行选购，相同的的料尽量量在同一一合格供供方进行行采购并并让其出出具安全全卫生合合格检测测报告，确保产产品安全全卫生防防疫要求求。I)为数数据分析析提供有有关供方方的信息息；J)组织织对原、辅资材材进行贮贮存和保保护，以以保持其其良好状状态。5.5.2.66综合部部负责全公公司的安安全保卫卫工作。不定时时的检查查白天、夜间值值班情况况及宿舍舍安全情情况，确确保公司司不发生生打架斗斗殴、被被盗等安安全事故故。调整好职职工生活活，

33、努力力提高饭饭菜质量量及口味味，使饭饭菜色、香、味味具佳，搞好卫卫生。搞好宿舍舍的登记记管理，做到出出入有记记录，期期间有检检查，防防止外来来人员随随便进入入厂区及及宿舍。负责全公公司的环环境卫生生工作，绿化环环境、美美化环境境，定期期对所属属区域进进行卫生生检查。负责公司司人员招招聘录用用及登记记工作。做好外来来人员的的接待及及服务工工作。丰富职工工的业余余文化生生活。h) 负负责公司司防疫工工作的执执行。5.5.2.77质量安安全卫生生管理小小组a) 在在管理者者代表的的领导下下，负责责公司产产品质量量安全卫卫生的控控制。b) 确确保公司司的产品品符合法法律法规规及安全全卫生标标准。c)

34、监监督和督督促公司司产品质质量安全全卫生各各项管理理制度得得到有效效实施。d) 定定期对公公司产品品实现全全过程进进行产品品安全卫卫生质量量检查，发现问问题及时时督促相相关部门门及时纠纠正。5.5.3管理理者代表表5.5.3.11组织编编制公司司质量安安全卫生生管理手手册、程程序文件件；编制制公司内内部审核核计划，组织实实施公司司内部审审核。5.5.3.22管理者者代表除除其他已已规定的的职责外外，还具具有以下下职责和和权限：在总经理理的支持持下，确确保公司司质量安安全卫生生管理体体系得到到建立、识别、实施和和保持；确保公司司质量安安全卫生生管理体体系符合合法律法法规及安安全卫生生标准；向公司

35、最最高管理理者报告告质量安安全卫生生管理绩绩效，包包括改进进所需；在公司内内部促成成以顾客客为中心心的质量量意识的的形成；协调和监监督质量量安全卫卫生管理理体系的的实施，督促各各部门开开展质量量工作。对需方反反馈的质质量问题题，督促促有关部部门采取取改进措措施并落落实。就公司质质量安全全卫生管管理体系系有关事事宜与外外部联络络。5.5.4公司司各部门门的职能能分配如如表51所示示。5.5.5内部部沟通5.5.5.技技术质量量部每月月至少一一次以会会议、调调查表、个别交交流等方方式，针针对公司司质量安安全卫生生管理体体系有效效性进行行内部沟沟通。5.5.5.22当出现现涉及公公司质量量安全卫卫生

36、管理理体系的的任何更更改等信信息时，技术质质量部及及时汇总总并向管管理者代代表报告告。5.6管管理评审审5.6.1总则则5.6.1.11公司管管理评审审由总经经理亲自自主持，管理者者代表及及各部门门负责人人参加。5.6.1.22管理评评审每年年年底进进行，如如有特殊殊需要，可临时时另行增增加；5.6.1.33管理评评审主要要评价公公司质量量安全卫卫生管理理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性，包包括质量量方针和和质量目目标，同同时应体体现持续续改进。5.6.1.44公司编编制和保保持管管理评审审程序，规范范上述管管理评审审和过程程。5.6.2评审审输入内外部审审核结果果；顾客满意意测量结结

37、果及顾顾客反馈馈意见和和建议；过程控制制的有效效性，产产品质量量状况；5.6.3评审审输出5.6.3.11总经理理对评审审的结果果和改进进的建议议作出结结论：对质量安安全卫生生管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性的总体体评价；质量安全全卫生管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；与顾客要要求有关关的产品品改进；质量安全全卫生管管理体系系文件的的修订事事宜；资源需求求。第六章 资源管管理及厂厂检员管管理6. 1资源源提供6.1.1总经经理应确确保本公公司人力力资源、基础设设施、信信息、工工作环境境的确定定和提供供。6.1.2管理理者代表表组织各各职能部部门确定定以下方方面的资资源需求

38、求：为实施、保持质质量安全全卫生管管理体系系并持续续改进其其有效性性所需的的资源；为达到满满足顾客客要求、增强顾顾客满意意之目的的所需的的资源。6.1.3现有有资源不不能满足足上述要要求时，由使用用部门提提出书面面申请，说明原原因，总总经理在在充分评评估需求求重要性性的基础础上予以以审批。6.2人人力资源源6.2.1总则则6.2.1.11在考虑虑教育、培训、技能和和经验的的前提下下，从事事影响产产品质量量工作的的各岗位位人员能能够胜任任其工作作。6.2.1.22公司编编制和保保持人人力资源源管理程程序，规范人人力资源源管理及及人员培培训过程程。6.2.1.33人员聘聘用原则则：用人部门门提出招

39、招聘申请请，明确确招聘岗岗位的资资格要求求并经总总经理批批准；本公司通通过多种种渠道招招聘所需需人员；员工正式式录用前前进行试试用，以以确定其其能否用用胜任。6.2.1.44人员管管理原则则：根据岗岗位责任任制和和质量量安全卫卫生管理理手册所赋予予的职责责对员工工进行考考核；加强薪酬酬管理，不断探探索新的的计酬方方法，最最大限度度的调动动员工的的劳动积积极性，激发员员工的创创造性，为企业业作出应应有的贡贡献；在全公司司员工中中创造学学习的气气氛和环环境，激激发员工工的学习习动力，帮助员员工建立立个人成成长计划划，把个个人的成成长和公公司的发发展融为为一体，增强企企业的向向心力和和凝聚力力。为企

40、业和和员工规规划美好好的未来来，使企企业和员员工有共共同的追追求目标标，树立立共同的的价值观观，在企企业和员员工中建建立信任任，承认认员工的的贡献。善于利用用各种激激励方式式，如目目标激励励、物质质激励、精神激激励、自自我价值值激励等等提高员员工的工工作效率率和参与与意识。6.2.1.55提供各各种培训训使员工工达到达达到岗位位技能要要求,提提高工作作质量和和效率。6.2能能力、意意识和培培训6.2.2.11培训过过程遵循循以下过过程：确定从事事影响产产品质量量的工作作人员（包括管管理人员员、验证证人员和和执行人人员）所所必须具具备的能能力；提供培训训或采取取其他有有效措施施以满足足能力要要求

41、；评价所采采取措施施的有效效性；确保所有有员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，懂得得如何为为实现公公司质量量目标作作贡献；保持有关关教育、培训、技能和和经验的的适当记记录。6.3基基础设施施6.3.1基础础设施的的识别、提供6.3.1.11总经理理负责确确定为满满足生产产和保证证产品质质量所需需的各类类基础设设施；6.3.1.22各部门门根据工工作需要要，对设设备、设设施进行行识别并并提出申申请；6.3.1.33基础设设施包括括：厂房、办办公室及及其相关关设施；生产设备备、测量量装置；运输车辆辆（包括括生产运运输车）、办公公和通讯讯设施。6.3.2.11各使用用部门对对所辖基基础

42、设施施进行适适当的维维护和保保养，确确保其正正常使用。6.3.2.22生产部部根据设设备设施施的特点点，制定定操作规规程、维维护保养养计划，对上述述设施定定期进行行检查、维护和和保养。6.3.3当现现有设施施不能完完全满足足需要时时，生产产部提出出书面申申请报总总经理审审批。6.3.4生生产设备备及工装装模具（工位器器具）控控制程序序6.4工工作环境境6.4.1对于于工作场场所的工工作环境境，生产产部应充充分识别别其需求求并及时时予以调调整。6.4.1.11配置使使用的厂厂房及附附属设施施应能满满足安全全生产的的需要，包括必必需的通通风、除除尘、消消防等。6.4.1.22生产部部对车间间设备设

43、设施进行行定置管管理，考考虑物流流和人体体工效学学的要求求，努力力提高工工作效率率。6.4.1.33确保员员工生产产符合劳劳动法规规的要求求、安全全防护的的要求。6.4.1.44具体见见文明明生产管管理程序序、安全卫卫生隐患患和环境境因素识识别与风风险评价价程序厂检员管管理制度度及职责责 根据出出入境检检验检疫疫有关法法规规定定，为了了提高工工厂检验验员素质质，共同同把好进进出口质质量关，切实做做好分类类管理企企业的监监管工作作。人员员条件：有一定定工作经经验，文文化程度度高中以以上，责责任心强强，有一一定组织织协调能能力，熟熟悉产品品生产工工艺、产产品质量量检验和和质量管管理。 有检验验检疫

44、局局组织的的专门培培训，并并取得资资格。厂厂检员将将严格按按照检验验检疫的的有关法法规行使使职责，不能弄弄虚作假假，如有有违反将将严肃处处理。一、目的的为配合工工厂进行行木质产产品的进进料、储储存、检检验、出出货等环环节的全全面合理理化管理理，要求求厂检员员全面负负责工厂厂的质量量检查。二、职责责2.1 主要起起到检查查及监督督的作用用；2.2 认真学学习国家家检验检检疫的相相关政策策及法规规，坚决决执行地地方检验验检疫局局的各项项规定及及各种管管理措施施；2.3 熟悉竹竹、木、草、藤藤等制品品的防虫虫、防霉霉等工艺艺，能制制定切实实可行的的管理措措施并予予以实施施；2.4 厂检员员应按检检验

45、检疫疫局的要要求对生生产、加加工、存存放、包包装等环环节的防防疫措施施进行检检查与监监督，发发现问题题应及时时给予纠纠正，具具体见产品安安全卫生生防疫控控制程序序；2.5与与各部门门相关人人员组成成防疫小小组，相相关文件件防疫疫小组及及厂检员员名单与与职责。并对对全工厂厂安全、卫生、防疫以以及产品品质量进进行全面面监督，检查鼠夹检检查记录录、卫生清清洁记录录、防虫防防霉药剂剂喷洒等，保保证工厂厂生产的的过程以以及产品品符合检检验检疫疫局的要要求。2.6 配合仓仓库及生生产部门门完成各各木质物物料的需需求信息息，及时时处理各各类产品品安全及及品质方方面的改改正问题题；2.7与与技术质质检部一一起

46、对成成品进行行检查，保证成成品安全全及质量量，具体体方法见见产品品检验监监测说明明。三、管理理制度3.1 厂检员员对各项项防疫措措施监督督的情况况作相应应的书面面记录，记录文文件应于于其它文文件分开开存放，存放时时间不得得少于66个月；3.2 厂检记记录应如如实填写写，不得得伪造、变造、出售或或盗用厂厂检记录录单，一一经发现现，除取取厂检员员资格外外另送相相关政府府部门进进行处理理；3.3 检验检检疫局官官员到厂厂实施检检查及考考核工作作时，厂厂检员应应配合各各项检查查工作提提供真实实、有效效的厂检检记录；3.4 厂检员员对工作作应认真真、细致致，不得得弄虚作作假，任任何工作作中的信信息和记记

47、录文件件等均要要认真保保管，不不得私自自涂改或或丢弃。3.5 厂检员员必须经经检验检检疫局培培训合格格后方可可上岗，并严格格负起责责任。第七章 生产管管理和追追溯7. 1产品品实现的的策划7.1.1针对对公司木木制家具具产品的的开发设设计、生生产及服服务，管管理者代代表会同同开发部部组织有有关职能能部门策策划所需需的过程程，同时时书面确确定以下下方面的的内容:产品的质质量目标标和要求求(确定定目标和和要求时时应系统统、全面面考虑顾顾客的明明确和隐隐含的需需求，并并尽可能能具体)；产品安全全卫生要要求针对产品品实现确确定所需需要的过过程、文文件和资资源；产品所要要求的验验证、确确认、监监视、检检

48、验和试试验活动动，以及及产品各各阶段的的接收准准则；产品实现现过程产产生的，为证实实和改进进提供证证据可参参考所需需的各种种记录。7.1.2对于于特定产产品、项项目或合合同，由由技术质质量部部部组织相相关的部部门进行行质量策策划，编编制满足足7.11.1条条内容的的质量计计划。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定7.2.1.11业务部部在签定定每份合合同、接接受订单单，必须须了解并并确定以以下内容容：顾客规定定的要求求（包括括对交付付及交付付后活动动的要求求）是否否符合法法律法规规、安全全卫生标标准的要要求，不不符合以以上要求求的要立立即与顾顾客进行行沟通，直至

49、符符合要求求；顾客虽未未明确提提出，但但在规定定用途或或已知预预期用途途所必需需的要求求；公司确定定的任何何产品附附加要求求。7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.2.11公司编编制并保保持合合同评审审程序进行。7.2.2.22在接受受合同以以及接受受顾客提提出更改改的要求求之前，业务部部应组织织进行合合同评审审。7.2.2.33合同评评审及合合同更改改应按合同评评审程序序进行行。7.2.3顾客客沟通7.2.3.11业务部部在产品品销售的的不同阶阶段与顾顾客进行行沟通，以确保保公司及及时了解解并满足足顾客要要求。7.2.3.22顾客沟沟通的内内容及阶阶段为：售前宣传传、介绍绍关于公公

50、司产品品的信息息；售中答复复顾客问问询、介介绍合同同执行情情况（包包括合同同修改后后的执行行情况）；售后了解解顾客对对产品和和服务满满意的信信息（包包括顾客客抱怨）7.3采采购7.3.1采购购过程7.3.1.11公司编编制和保保持原原辅材料料供应商商评定及及采购和和验收程程序，以确保保采购的的产品符符合产品品安全卫卫生要求求要求和和安全卫卫生标准准及规定定的采购购要求。7.3.1.22根据采采购的产产品质量量对公司司产品影影响的严严重性确确定对供供方及采采购产品品控制的的类型和和程度。7.3.1.33制定选选择、评评价和重重新评价价供方的的准则，根据供供方按公公司要求求提供的的产品的的重要性性

51、评价和和选择合合格供方方。7.3.2采购购信息7.3.2.11对拟采采购产品品必须制制定完整整的采购购信息，包括：产品的的规格、型号、数量、产地、参考品品牌等。7.3.2.22重要产产品的采采购信息息，还应应尽可能能包括以以下要求求：产品、程程序、过过程和设设备的批批准要求求；质量安全全卫生管管理体系系的要求求。7.3.3采购购产品的的验证7.3.3.11按所采采购产品品的重要要性确定定并实施施检验、实验或或验证活活动，以以确保采采购的产产品满足足规定的的采购要要求。7.3.3.22当公司司需要在在供方现现场实施施采购产产品的验验证时，应对验验证的安安排及产产品放行行的方法法作出书书面规定定。

52、7.4生生产7.4.1.22编制并并保持外包过过程控制制程序，对外外包过程程进行有有效控制制。7.4.1.33技术质质量部就就如何对对生产和和服务提提供过程程控制进进行策划划。7.4.1.44生产和和服务提提供过程程受控条条件包括括：获得表述述产品的的信息，如产品品的国家家标准、行业标标准、进进口国标标准，产产品生产产过程中中各工序序的质量量标准、最终产产品的质质量标准准、生产产工艺文文件、检检验规程程等对重要的的生产过过程编制制作业指指导书，设备操操作规程程等按照设设备安全全操作规规程和维维护保养养规定的要求求使用适适宜的设设备并进进行必要要的维护护保养，以保持持其持续续的加工工能力；确定并

53、使使用有效效的监视视和测量量装置， 对影响产产品质量量的过程程实施监监视和测测量，确确保符合合产品安安全卫生生要求及及安全卫卫生标准准；对放行、交付和和交付后后的活动动实施控控制。7.5标标识和可可追溯性性7.5.1.11在产品品实现的的全过程程中使用用适宜的的方法标标识和识识别产品品。7.5.1.22对应于于识别产产品监视视和测量量状态的的标识有有：待检检、合格格、不合合格和报报废等。7.5.1.33追溯性性标识的的内容包包括：产产品名称称、规格格型号、客户订订单号、进货时时间、加加工班次次及时间间等信息息，对这这些信息息应予以以记录。7.5.1.44标识的的方法包包括：标标签、标标牌、区区

54、域、符符号等。7.5.2产品品防护7.5.2.11在产品品交付至至顾客指指定地点点前，公公司各生生产班组组、中转转仓库和和成品库库对成品品的符合合性提供供有效防防护。7.5.2.22防护包包括标识识、搬运运、包装装、贮存存和保护护。具体体见产产品搬运运、贮存存、包装装、防护护程序。7.6监监视和测测量装置置的控制制7.6.1技术术质量部部根据产产品特性性并结合合过程特特点，确确定需要要实施的的监视和和测量的的装置及及过程，确保产产品安全全卫生要要求、安安全卫生生标准得得到有效效控制。7.6.2选择择的监视视和测量量装置以以及规定定的测量量方法应应与所监监视和测测量的要要求相一一致。7.6.3测

55、量量设备的的控制包包括：对照国际际标准或或国家标标准，按按规定的的时间间间隔对测测量设备备进行校校准或检检定；当不存在在上述标标准而采采用比对对测试等等方法时时，应规规定比对对方法并并记录测测试结果果；对测量设设备的校校准状态态加以标标识，以以识别其其有效性性；防止可能能造成测测量结果果失效的的调整；在搬运、维护和和贮存期期间防止止装置损损坏或失失效。7.6.4发现现设备不不符合要要求时，应通过过追溯性性测量对对以往测测量结果果的有效效性进行行评价并并记录结结果。7.6.4.11对该设设备及受受其影响响的产品品采取适适当的措措施，包包括：标标识、记记录、隔隔离、评评审和处处置。7.6.5对于于

56、监视和和测量用用的工具具，使用用前应进进行有效效性确认认。7.6.6具体体见监监视和测测量装置置控制程程序。第八章 产品检检验防疫疫及不合合格品控控制和召召回8. 1总则则公司为确确保产品品质量，确保质质量安全全卫生管管理体系系的符合合性、持持续改进进质量安安全卫生生管理体体系的有有效性，在质量量安全卫卫生管理理体系中中对过程程及产品品的监视视和测量量、内部部审核、管理评评审、纠纠正措施施和预防防措施、顾客满满意调查查作出明明确规定定，并通通过统计计技术的的应用，对监视视和测量量所获得得的信息息进行分分析和处处理。8.2监监视和测测量8.2.1.11编制并并保持客户信信息和投投诉处理理管理程程

57、序8.2.1.22 供销销部通过过与顾客客沟通（座谈）、走访访、信访访、发放放调查表表等方式式，测量量顾客感感受公司司是否满满足其要要求的信信息。8.2.1.33发现重重大问题题立即上上报，最最大限度度消除因因产品缺缺陷所造造成的损损害和影影响，采采取措施施加以有有效的解解决，直直至召回回。8.2.2内部部审核8.2.2.11公司原原则上每每年的55月和111月各各进行一一次全面面的内部部审核，以确定定质量安安全卫生生管理体体系是否否符合公公司质量量安全卫卫生管理理体系的的要求以以及ISSO90001：20008标准准要求，质量安安全卫生生管理体体系是否否得到有有效实施施和保持持。8.2.2.

58、22由管理理者代表表对内审审方案进进行策划划，明确确审核任任务及审审核所需需的资源源。审核核组长对对审核的的具体实实施予以以安排，审核员员的选择择和审核核的实施施应确保保审核的的客观性性和公正正性，审审核员不不能审核核自己的的部门。8.2.2.33审核结结束后，相关责责任部门门应针对对开具的的不符合合项分析析原因，提出改进进方案并并实施，以消除除发现的的不合格格及其原原因，防防止不合合格的重复发生生。8.2.2.44跟踪审审核应验验证纠正正措施的的实施情情况、有有效性并并报告验验证结果果。8.2.2.55公司编编制并保保持内内部审核核程序，以规规范内审审活动，明确实实施审核核、报告告结果及及保

59、持记记录的职职责和要要求。8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.3.11采用适适宜的方方法对质质量安全全卫生管管理体系系过程进进行监视视和可行行的测量量，以确确定过程程达到所所策划结结果的程程度并证证实过程程达到所所策划结结果的能能力。8.2.3.22应受监监视和测测量的过过程包括括：产品实现现过程（这是重重点过程程）；资源管理理过程（包括培培训过程程）；管理过程程（包括括管理方方法及其其有效性性）；测量、分分析和改改进过程程自身。8.2.3.33对产品品实现过过程中的的关键过过程进行行重点监监视和测测量。8.2.3.44发现过过程未达达到所策策划的结结果时，应督促促责任部部门/人人员及时时

60、采取适适当的纠纠正和纠纠正措施施，以确确保产品品的符合合性。8.2.4产品品的监视视和测量量8.2.4.11编制并并保存产品监监视和测测量程序序，对对原材料料、半成成品和最最终产品品的特性性进行监监视和测测量。产产品安全全卫生要要求及产产品的安安全卫生生标准为为监视、测量重重点；8.2.4.22明确规规定各阶阶段授权权放行产产品的人人员，并并在相应应的监视视和测量量记录（检测记记录）中中体现。8.2.4.33所策划划的监视视和测量量活动圆圆满完成成之前，若放行行产品和和交付服服务，必必须得到到授权人人的批准准和顾客客的许可可。8.3不不合格品品控制8.3.1编制制并保存存不合合格控制制程序，规