质量环境职业健康安全管理手册(DOC 65)

1、山东正中计算机网络技术咨询有限公司 质量、环境、职业健康安全管理手册 修订状态：A/0PAGE PAGE 1山东正中中计算机机网络技技术咨询询有限公公司SDZZZ/SCC20115质量、环环境、职职业健康康安全管理手册册(版本/修改码码：A/0)编 制：谭文婧婧审 核：刘鲲鹏鹏批 准：张建成成受控状态态：受控 非受控控分 发 号：20155年011月011日发布布 20015年年01月月01日日实施0.0管管理手册册目录A1 管理理手册颁颁布令 - A2 质量量/环境境/职业业健康安安全方针针发布令令 - A3 管理者者代表及及职业健健康安全全管理负负责人/安全事事务代表表授权令令- - A4

2、 管理理手册管管理办法法A5 公司司简介 - 0 引言言0.1 总则则0.2 过程程方法 0.3 与GGB/TT190004的的关系、与其他他管理体体系的相相容性1 范围围1.1 总则则1.2 应用用2 引用标标准3 术语和和定义4 质量、环境、职业健健康安全全管理体体系4.1 总要求求4.2 文件要要求5 管管理职责责5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客和和相关方方为关注注焦点5.3 质质量、环环境、职职业健康康安全方方针5.4 策策划5.4.1 质量、环境、职业健健康安全全目标和和指标5.4.2 管理体体系策划划5.4.3 环境因因素/危危险源的的辨识、风险评评价和控控制措施施的确定定5.

3、4.4 适用法法律法规规和其他他要求5.4.5 环境/职业健健康安全全管理方方案5.5 职职责权限限与沟通通5.6 管管理评审审6 资资源管理理6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7 产品品实现7.1 产品品实现的的策划7.2 与顾顾客有关关的过程程7.3 设计计和开发发7.4 采购购7.5 生产产和服务务提供7.6 监视视和测量量设备的的控制7.7 环境境、职业业健康安安全运行行控制7.8 应急急准备和和响应8 测量、分析和和改进8.1 总则则8.2 监视视和测量量8.3 不合合格品控控制8.4 数据据分析8.5 改进进附1：程程序文件件清单附2：

4、组组织机构构图附3：职职能分配配表附4：服服务流程程图A1 管管理手册册颁布令令为健全完完善和规规范本公公司的管管理，树树立良好好的企业业形象，提升公公司在质质量环保保及职业业健康安安全方面面的绩效效，提高高公司员员工质量量/环境境/职业业健康安安全意识识和管理理水平，预防质质量/环环境/职职业健康康安全事事故的发发生。 公司最最高管理理层决定定依据 GB/T1990011-20008iidtIISO 190001-20008质质量管理理体系 要求、GBB/T2240001-220044 iidt ISOO 1440011-20004环境管管理体系系 要求求与使用用指南， GGB/TT2800

5、01-20111 idtt OOHSAAS1880011:20007 职业业健康安安全管理理体系 要求标准要要求，结结合本公公司经营营管理实实际，建建立质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系并并编制本本管理理手册。 经审核核，本管管理手册册符合国国家行业业有关法法律要求求，符合合所依据据标准要要求，也也符合本本公司总总体部署署，现批批准公布布。 本管理手手册属于于本公司司法规性性文件，公司各各部门和和全体员员工应严严格遵守守和执行行，并不不断提出出修改和和完善意意见。在在此，对对全体员员工在执执行和修修改完善善管理体体系文件件所做出出的努力力表示感感谢！ 现予以以发布，自 220155 年

6、 01月月01日日起实施施，望全全体职工工恪尽职职守，遵遵照执行行。 特特此发布布！总经理：张建成成20155年011月011日A2 质量、环境、职业健健康安全全方针和和目标发发布令管理方针针 ： 质量量是生命命，环保保是使命命，职业业健康安安全是保保证。为为弘扬崇崇建“团结 务实 创新 发展展 追追求卓越越”的企业业精神，我们郑郑重承诺诺： 守守法诚信信，不断断提高咨咨询监理理服务质质量； 关关爱生命命，确保保咨询监监理服务务过程安安全； 注重环环保，合合理使用用资源降降低环境境污染。 公司司对承接接的信息息化工程程咨询、监理服服务、概概预算的的编制等等进行严严格的管管理及审审查，以以规范化

7、化、标准准化、制制度化的的服务实实现公司司的方针针和目标标，以满满足业主主及法律律法规的的要求。 本公司司秉承“服务编编织未来来，诚信信铸就品品牌”的企业业理念，将企业业价值观观与经营营理念潜潜移默化化的传递递给员工工，从而而塑造出出一支具具有高度度凝聚力力和忠诚诚度的员员工队伍伍。如今今，公司司拥有大大批技术术精湛的的资深技技术人才才与经验验丰富的的管理人人才，为为企业创创造核心心竞争力力打下了了坚实的的基础。 此此方针为为本公司司行动指指南，要要求全体体员工理理解贯彻彻和实施施，并能能为公众众所获取取，以便便监督我我们的行行为。质量目标标/指标标：1）服务务质量零零投诉（非本公公司责任任除

8、外） 2）客户满满意率995以以上，创创建国内内一流的的IT咨咨询监理理服务机机构。环境目标标/指标标固废有效效处置，危险废废弃物处处置处置置率1000%节约能源源，服务务过程能能源节约约率同比比降低11%以上上。职业健康康安全目目标/指指标 1）无无重大伤伤亡安全全事故：死亡/重伤事事故为00，服务务过程年年度轻伤伤事故率率1以下，职业病病发生率率控制为为0；监监理服务务重点部部位检查查1000%。 2）按按标准配配备劳动动防护用用品，对对员工健健康有影影响的岗岗位配备备相关的的劳动防防护用品品率为1100%； 3）做做好安全全教育工工作，全全员安全全服务教教育率1100。质量、环环境、职职

9、业健康康安全管管理体系系各部门门分目标标见各部部门目标标分解一一览表。总经理：张建成成 220155年011月011日A33 管管理者代代表及职职业健康康安全负负责人任任命书为了贯彻彻GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质量量管理体体系 要求、GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001:220044环境境管理体体系 要要求、GB/TT28000120011职业健健康安全全管理体体系 要求，加强强对质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行的领领导，公公司决定定任命 刘刘鲲鹏 女士士 担任任公司的的质量、环境职职业健康康

10、安全管管理体系系管理者者代表；同时全全面负责责公司职职业健康康安全工工作。除除其原有有领导职职责外还还负责以以下方面面管理职职责：a确保保按照标标准要求求建立管管理体系系所需的的过程，并实施施和保持持管理体体系的全全过程；b向总总经理（董事会会）报告告管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；c确保保在公司司范围内内进行满满足顾客客和相关关方要求求的教育育和培训训，提高高以顾客客为关注注焦点的的质量意意识、环环境保护护意识和和职业健健康安全全意识；d负责责管理体体系有关关事宜的的外部联联络；e主持持内部审审核工作作；f协助助总经理理主持日日常管理理工作。全体员工工应积极极支持和和配合管管理者代

11、代表及安安全负责责人的工工作，齐齐心协力力搞好公公司内部部沟通，增强顾顾客的满满意，保保障管理理体系的的有效运运作。 总经理理：张建建成 220155年011月011日A3 职业健健康安全全事务代代表名单单为贯彻执执行GBB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求，依据据标准要要求，经经公司员员工评选选决定，由谭文婧婧作为公公司职业业健康安安全事务务代表，其职责责和权限限：a参与与职业健健康安全全管理方方针和程程序的制制订和评评审，参参与风险险评估以以及目标标、指标标和管理理方案的的制订和和评审；b参与与商讨影影响工作作场所职职业健康康安全的的任何变变化及改改善作业业状

12、况的的办法；c参与与职业健健康安全全事务，主要包包括危害害辨识、评价与与控制措措施策划划以及事事件调查查处理等等；d负责责反映员员工对职职业健康康安全管管理体系系运行中中提出的的意见和和建议，对影响响他们健健康安全全的任何何变更进进行协商商，并对对其纠正正措施进进行跟踪踪检查。望全体员员工应积积极配合合，支持持职业健健康安全全事务代代表的工工作，共共同履行行职业健健康安全全管理职职能，以以确保职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行。总经理: 张建成成 220155年011月011日A44 管管理手册册管理办办法管理手册册由管理理者代表表及安全全负责人人组织编编写和审审核，公公司总经经理批准准

13、发布，各部门门、各单单位的负负责人组组织实施施。管理手册册由公司司行政部部归口管管理，负负责统一一编号、登记和和发放。管理手册册的发放放： 管管理手册册分受控控版和非非受控版版两种发发放控制制形式。受控版版为电子子版，由由管理者者代表保保存woord文文档，并并生成“.pddf”格式，在公司司范围内内网上发发布，管管理者代代表负责责更新，公司内内部人员员凭口令令浏览；非受控控版发给给外部单单位或个个人，以以作宣传传、介绍绍之用。受控版版可根据据需要制制作成文文档，所所有受控控版皆有有各自的的编号（非受控控版不编编号），受控版版的文档档由持有有人妥善善保管,不得丢丢失，当当手册正正本发生生修改时

14、时，各受受控版本本将随之之修改，本公司司不负责责修改非非受控版版。发放范围围是公司司领导和和各职能能部门的的负责人人及公司司内审员员。管理理手册不不得向外外转借，如需借借阅或复复印应得得到管理理者代表表及安全全负责人人的批准准，并注注明复印印份数、发放范范围等。管理手册册持有者者如岗位位发生变变动，应应及时将将手册交交还行政政部。管理手册册需要修修改时，持有者者不能擅擅自在手手册上修修改，应应另用纸纸张记下下修改的的内容交交行政部部汇总，行政部部提出修修改意见见，报管管理者代代表及安安全负责责人审核核，总经经理批准准后，按按修改通通知单的的要求修修改。作废和失失效的管管理手册册由行政政部及时时

15、收回，加盖“作废”章后，存放在在相应的的地点，经管理理者代表表及安全全负责人人批准后后集中销销毁，并并由行政政部记录录处置方方式、日日期、册册数等。发送给认认证机构构的管理理手册属属于“受控”文件；给咨询询机构和和顾客的的管理手手册为“非受控控”文件，但要编编号并记记录。管理手册册管理的的其他事事项按文件控控制程序序的要要求执行行。A5 公司简简介山东正中中计算机机网络技技术咨询询有限公公司成立立于19999年年，由山山东省计计算中心心投资控控股，是是国内最最早从事事IT领领域的技技术咨询询和工程程监理业业务的专专业技术术公司，拥有国国家信息息工程监监理资质质和工程程咨询资资质，是是国家信信息

16、工程程监理标标准制定定的核心心成员。公司遵循循“以人为为本、诚诚实守信信、最佳佳服务、追求卓卓越”的经营营理念，坚持以以客户为为关注焦焦点，以以信息工工程咨询询、监理理为核心心，不断断拓展业业务方向向，业务务范围涵涵盖了综综合布线线、机房房、网络络系统、软件开开发、应应用系统统集成以以及信息息系统安安全等信信息系统统工程的的全部领领域，咨咨询监理理内容覆覆盖信息息系统规规划设计计、信息息系统建建设方案案论证、信息系系统建设设实施、信息系系统建设设评估验验收等信信息工程程建设的的整个过过程。山山东正中中将继续续致力于于为用户户提供信信息技术术领域全全方位的的咨询监监理服务务，创建建国内一一流的信

17、信息工程程咨询监监理公司司，为信信息化建建设保驾驾护航，为推动动社会信信息化建建设贡献献力量。公司地址址：山东东省济南南市科院院路199号 邮编：22500014电话：005311-82260555300 传真：005311-822605556446008质量热线线：05531-82660555642211电子邮箱箱： HYPERLINK mailto: g0.1总总则山东正中中计算机机网络技技术咨询询有限公公司经过过慎重考考虑，基基于适应应公司内内外环境境的需要要，决定定在原来来建立GGB/TT19000120008体系系的基础础上，

18、依依据GBB/T224000120004 、GB/T2880011-20011标标准，结结合公司司的具体体方针、目标、产品、通信信信息咨询询服务及及信息系系统工程程监理服服务（简简称：服服务）过过程及公公司的规规模和结结构，编编制管理理体系的的要求，作为对对公司相相关服务务要求的的补充。本管理手手册作为为内部、外部评评定公司司满足顾顾客要求求、法律律法规要要求和自自身要求求的纲领领性文件件。本手册的的制订考考虑了GGB/TT190000和和GB/T1990044中所阐阐明的质质量管理理原则。0.2 过程方方法公司积极极采用GGB/TT19000120008过程程方法进进行管理理。在建建立、实实

19、施管理理体系以以及改进进其有效效性时，鼓励采采用PDDCA模模式，即即策划、实施、检查、处置和和改进的的过程方方法，通通过以顾顾客为关关注焦点点，满足足顾客需需求，增增强顾客客满意进进行质量量管理。PDCAA的方法法适用于于所有过过程，在在管理体体系过程程方法应应用时，着重强强调以下下活动：P策划划阶段 应应理解并并满足对对过程的的要求；D实施施阶段 需需要从增增值的角角度去考考虑过程程；C检查查阶段 应应获得过过程业绩绩和有效效性的结结果；A处置置阶段 应应依据客客观的测测量结果果持续改改进过程程业绩。0.3 与GBB/T1190004的关关系及与与其他管管理体系系的相容容性公司依据据GB/

20、T1990011的要求求建立管管理体系系时，在在实施、保持过过程中，结合GGB/TT190004，作为一一对协调调一致的的管理体体系标准准应用，健全管管理过程程，从而而持续改改进公司司的总体体业绩和和效率。 公司在在采用GGB/TT190001的的同时，并注意意环境管管理、职职业健康康与安全全管理、财务管管理或风风险管理理的要求求。1 范围1.1 总则则 本手手册规定定了山东东正中计计算机网网络技术术咨询有有限公司司管理体体系的要要求。适适用于：a用于于证实公公司在：通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务（资资质范围围内）过过程中确确保人员员安全，提供洁洁净的工工作环境境，同时时遵守

21、适适用的质质量、环环境与职职业健康康安全法法律法规规，有能能力稳定定地提供供满足法法律法规规及顾客客要求的的服务。b）通过过质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的实实施、持持续改进进，以保保证产品品质量符符合顾客客与适用用法律法法规要求求，并增增强顾客客满意。规范公公司的环环境及职职业健康康安全管管理体系系，提高高公司的的环境及及职业健健康安全全绩效，减少公公司的环环境影响响，提升升员工职职业健康康，在节节能降耗耗、规范范管理的的同时，使相关关方及员员工满意意。c）用于于进行自自我评价价和自我我声明的的依据，外部对对其自我我声明的的确认，寻求公公司的顾顾客等相相关方对对其符合合性的确确认，以

22、以及认证证机构对对公司管管理体系系的认证证审核等等。注：在本本手册中中，术语语“产品”仅适用用于预期期提供给给顾客或或顾客所所要求的的通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务（资资质范围围内）及及公司体体系运行行过程中中的相关关产品。1.2 应用a质量量方面适适用范围围：适用用于山东东正中计计算机网网络技术术咨询有有限公司司承接的的通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务（资资质范围围内）；环境方面面适用范范围：位位于山东东省济南南市科院院路199号（地地址），山东正正中计算算机网络络技术咨咨询有限限公司承承接的通通信信息息咨询服服务、信信息系统统工程监监理服务务（资质质范围内

23、内）及其其所涉及及场所相相关环境境管理活活动。职业健康康安全方方面适用用范围：位于山山东省济济南市科科院路119号（地址），山东东正中计计算机网网络技术术咨询有有限公司司承接的的通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务（资资质范围围内）及及其所涉涉及场所所相关职职业健康康安全管管理活动动。b本一一体化管管理手册册适用于于我公司司与产品品质量、环境、职业健健康安全全有关的的各职能能部门及及人员，包括：公司总总经理、副总经经理、管管理者代代表及职职业健康康安全负负责人、行政部部、工程程监理部部、咨询询部、市市场部、财务部部等。并并供外部部（包括括认证机机构等第第三方）评价本本公司满满足法律

24、律法规、顾客和和公司自自身要求求的能力力。c本公公司所从从事的通通信信息息咨询服服务、信信息系统统工程监监理服务务（资质范范围内）（以下下简称：服务）依据国国家行业业相关标标准及顾顾客要求求进行生生产服务务，不再再进行产产品的设设计开发发，GBB/T1190001-220088标准77.3条条款，删删减。条条款的删删减。不不影响组组织提供供满足顾顾客及法法律法规规要求的的产品的的责任及及能力。2.1 引用标标准GB/TT190000-20008 iidt ISOO90000:220055质量量管理体体系 基基础和术术语GB/TT190001-20008 iidt ISOO90001:22008

25、8质量量管理体体系 要求GB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/TT28000120011职业健健康安全全管理体体系 要求、2.2适适用的法法律法规规中华人民民共和国国产品质质量法中华人民民共和国国合同法法中华人民民共和国国劳动法法中华人民民共和国国计量法法中华人民民共和国国消防法法中华人民民共和国国安全生生产法中华人民民共和国国环境保保护法具体见适适用法律律法规及及其它要要求清单单3. 术语和和定义a.术语语本手册引引用了GGB/TT190000-20008质质量管理理体系 基础础和术语语、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用

26、用指南、GBB/T228000120111职职业健康康安全管管理体系系 要要求中中的术语语和定义义。并采采用适合合本公司司产品特特点的下下列术语语和定义义，对体体系文件件其它相相关术语语作统一一解释。对于对对GB/T1990000-20008标标准的术术语，不不再另做做解释。b供应应链本手册采采用的供供应链：供方山东东正中计计算机网网络技术术咨询有有限公司司顾客客c产品品本手册中中出现的的术语“产品”是指本本公司负负责的通通信信息息咨询服服务、信信息系统统工程监监理服务务最终产产品或过过程产品品；d公司司本手册中中出现的的术语“公司”是指山山东正中中计算机机网络技技术咨询询有限公公司。e、其它

27、它相关术术语：流程图：以图解解的方式式系统地地描述各各环节之之间的顺顺序及相相互作用用。四不放过过：事故故原因查查不清不不放过，事故责责任人与与其他员员工受不不到教育育不放过过，有关关责任人人员没有有受到处处理不放放过，不不采取防防范措施施不放过过。监理：有有关咨询询单位，受项目目业主的的委托，根据合合同的约约定，按按照一定定的准则则，对被被监理方方的有关关活动进进行监督督和管理理，使这这些活动动符合准准则的要要求，并并达到项项目业主主的委托托目的的的活动。 （4）三三级安全全教育：指厂级级教育、部门教教育、岗岗位教育育。厂级级教育是是新参加加工作的的员工在在分配到到有关部部门或工工作岗位位之

28、前，由行政政部进行行初步的的安全教教育，部部门教育育是指有有关部门门对分配配到本部部门的新新员工进进行安全全教育；岗位教教育是指指新员工工进入工工作岗位位以前的的教育。（5）职职业病：企业、事业单单位和人人体经济济组织（用人单单位）的的劳动者者在职业业活动中中，因接接触粉尘尘、放射射性物质质和其他他有毒、有害物物质等因因素而引引起的疾疾病。（6）健健康损害害 illl heealtth可确认的的、由工工作活动动和（或或）工作作相关状状况引起起或加重重的身体体或精神神的不良良状态。（7）危危险源：可能导导致人身身伤害和和（或）健康损损害的根根源、状状态或行行为，或或其组合合。（8）环环境组织运行

29、行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、人人、以及及它们之之间的相相互关系系。（9）环环境因素素： 一一个组织织的活动动、产品品或服务务中能与与环境发发生相互互作用的的要素；（10）环境影影响： 全部或或部分地地由组织织的环境境因素给给环境造造成的任任何有害害或有益益的变化化。（11）职业健健康安全全影响或可可能影响响工作场场所内的的员工或或其他工工作人员员（包括括临时工工和承包包方员工工）、访访问者或或其他人人员的健健康安全全的条件件和因素素。 注：组组织应遵遵守关于于工作场场所附近近或暴露露于工作作场所活活动的人人员的健健康安全全方面的的法律法法规要求求。

30、（12） 风险险发生危险险事件或或有害暴暴露的可可能性，与随之之引发的的人身伤伤害或健健康损害害(3.8)的的严重性性的组合合。（13）事件 发生生或可能能发生与与工作相相关的健健康损害害或人身身伤害（无论严严重程度度），或或者死亡亡的情况况。（14）危险源源辨识： 识识别危险险源的存存在并确确定其特特性的过过程。工作场所所： 在组组织控制制下实施施与工作作相关活活动的任任何物理理地点。（16）设备监监理: 依法设设立的设设备监理理(企业业法人)单位，受项目目业主委委托，并并根据监监理合同的约约定，按按照国家家有关法法规、规规章、技技术标准准，对重重要设备备的设计计、制造造、检验验、储运、安安

31、装、调调试等过过程的质质量、进进度和投投资等实实施监督督和管理理。（17）业主：同本公公司以合合同或协协议形式式，将其其拥有的的建设项项目交与与本公司司承监的的组织或人士，或其授授权人。在GBB/T 190001-20008 标标准中指指顾客，在行业业中亦称称建设单单位或甲甲方。项目监理理机构：监理单单位派驻驻工程项项目负责责履行委委托监理理合同的的组织机机构。监理工程程师：取取得国家家、上海海市级的的监理工工程师执执业资格格证书并并经注册册的监理理人员。总监理工工程师（总监）：由监监理单位位法定代代表人书书面授权权，全面面负责委委托监理理合同的履行、主持项项目监理理机构工工作的监监理工程程师

32、。（21）总监理理工程师师（总监监）：由由监理单单位法定定代表人人书面授授权，全全面负责责委托监监理合同同的履行、主持项项目监理理机构工工作的监监理工程程师。（22） 专业业监理工工程师:：根据据项目监监理岗位位职责分分工和总总监理工工程师的的指令,负责实实施某一专业业或某一一方面的的监理工工作,具具有相应应监理文文件签发发权的监监理工程程师。（23）安全监监理人员员：项目目监理机机构中安安全监理理岗位配配备的经经安全监监理业务务教育培培训合格，持证证上岗的的专职负负责日常常安全监监理工作作的监理理人员。（24）监理大大纲：是是承接监监理任务务的重要要文件，是投标标书的组组成部分分；中标标后为

33、监监理合同的组成成部分，它表明明监理单单位承接接任务的的能力和和对业主主的承诺诺。（25）监理规规划：在在总监理理工程师师的主持持下编制制、经监监理单位位技术负负责人批批准，用用来指导项目监监理机构构全面开开展监理理工作的的指导性性文件。监理实实施细则则：根据据监理规规划，由由专业监监理工程程师编写写，并经经总监理理工程师师批准，针对工工程项目目中某一一专业方方面监理理工作的的操作性性文件。隐蔽工程程：下一一道工序序开始后后,无法法直接检检查的工工程。工地例会会：:由由项目监监理机构构主持的的,在工工程实施施过程中中针对工工程质量量、造价价、进度度、合同同管理等等事宜定定期召开开的，由由有关单

34、单位参加加的会议议。见证：由由监理人人员现场场监督某某工序全全过程完完成情况况的活动动。旁站：在在关键部部位或关关键工序序施工过过程中,由监理理人员在在现场进进行的监监督活动动。巡视：:监理人人员对正正在施工工的部位位或工序序在现场场进行的的定期或或不定期期的监督督活动。（32）平行检检验：项项目监理理机构利利用一定定的检查查或检测测手段,在承包包单位自自检的基基础上,按照一定定的比例例独立进进行检查查或检测测的活动动。（33）“四控、两管、一协调调”：“四控”：控制制质量、控制安安全、控控制工期期、控制制投资；“两管”：合同同管理、信息管管理；“一协调调”：协调调各方关关系。（34）工程施施

35、工安全全监理：工程监监理单位位受建设设单位的的委托和和授权，协助建建设单位位依据国家有有关法律律、法规规和工程程建设强强制性标标准及本本市有关关规定，对建设设工程施施工过程程的安全生产产从监理理的角度度予以监监督和控控制。（35）缩写说说明：质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，简称称一体化化管理体体系。QMS：质量管管理体系系 EMSS：环境境管理体体系 0HMSS：职业业健康安安全管理理体系质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系4.00 目目的、范范围和职职责 目的和和范围 规定形形成文件件的管理理体系的的总要求求，明确确管理体体系文件件的范围围、内容容和控制制要求。 职责责a总

36、经理理对管理理体系总总负责；b管理者者代表及及安全负负责人负负责管理理体系形形成文件件，并负负责文件件控制；c各个部部门负责责贯彻、落实文文件要求求的内容容；d全体员员工按文文件要求求运作。4.1 总要要求公司按照照GB/T1990011-20008质量管管理体系系 要求求、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南， GBB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求的要求求，建立立了管理理体系，形成文文件，采采用“PDCCA”过程控控制方法法，加以以实施和和保持，并持续续改进体体系的有有效性。为此，公公司应做做到：a为满满足顾客客要求，达到

37、污污染预防防，消除除可减少少职业健健康安全全风险，识别确确定管理理体系所所需的过过程，包包括子过过程。如如：服务务分包过过程、监监理业务务过程、监控过过程、不不合格服服务控制制过程、环境因因素管理理、危害害因素管管理等，包括对对过程的的影响大大小、输输入、输输出所需需资源、顾客要要求等；b管理理者代表表及安全全负责人人负责组组织管理理体系的的策划，辨识环环境因素素/危险险源，进进行风险险评价和和控制策策划，确确定管理理过程的的顺序，及这些些过程之之间的相相互关系系和接口口。c .确确定为确确保管理理体系过过程的有有效运行行及控制制所需的的准则和和所需的的方法；公司通通过建立立了文件件化管理理体

38、系，包括手手册、程程序文件件、管理理规定、监理服服务规范范文件及及引用适适用的国国家/行行业/地地方法律律、法规规、标准准、规范范及其他他要求，明确了了对过程程的控制制内容、程序和和方法；d. 确确保可以以获得必必要的资资源：包包括人力力资源、基础设设施、工工作环境境、技术术、信息息等（详详见本手手册第66章）；搜集相相关信息息，形成成信息流流，支持持管理体体系过程程的运行行和对管管理体系系过程及及产品、环境/职业健健康安全全的监测测和测量量。e建立立健全监监视、测测量和分分析各工工作过程程的管理理机制；f职业业健康安安全事务务代表负负责反馈馈公司职职业健康康安全管管理体系系运行中中员工提提出

39、的意意见和建建议，对对于相关关变更事事项及时时通知，并对其其纠正措措施进行行跟踪检检查；g采取取内部质质量审核核、管理理评审、监视顾顾客满意意程度、环境/职业健健康安全全绩效的的检测、内部沟沟通等必必要的措措施，以以实现既既定的策策划目标标和对管管理体系系过程实实现持续续改进。 公司所有有部门和和人员按按管理体体系文件件要求，进行全全过程管管理实施施，以确确保管理理体系的的正常有有效运行行。以上总要要求，也也适用于于有可能能出现的的外包过过程对供供方的控控制，本本公司的的外包过过程为：监理服服务过程程中计量量检测设设备租用用。公司司外包过过程，按按手册77.4条条进行控控制。上述管理理体系所所

40、需的过过程，包包括与管管理活动动、资源源提供、服务实实现及监监视测量量等有关关的过程程。 4.2 文件件要求4.2.0目的的、范围围和职责责目的和范范围确定公司司与管理理体系有有关的所所有依据据性文件件和资料料的范围围和控制制要点。职责a总经经理负责责管理手手册、程程序文件件的批准准；b管理理者代表表及安全全负责人人主持管管理体系系文件总总体控制制；c行政政部协助助配合组组织与管管理体系系有关文文件的编编制和管管理。d公司司发布的的作业文文件的批批准由公公司分管管领导审审核，总总经理批批准。4.2.1总则则公司管理理体系文文件，作作为质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行的依依据，起

41、起到沟通通意图和和统一行行动的作作用。包包括：a形成成文件的的质量、环境、职业健健康安全全方针和和目标；b公司司的管理理手册；c标准准所要求求的形成成文件的的程序；d确保保从识别别顾客要要求，到到评价顾顾客满意意度整个个过程的的有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件，即确确保过程程有效的的作业文文件（包包括监理理规划、合同管管理办法法、岗位位职责、咨询业业务规范范、监理业业务规范范、管理制制度、考考核实施施办法等等）和质质量计划划；e标准准所要求求的记录录及表格格。管理体系系文件的的多少与与详略程程度，力力求与公公司的规规模、产产品、过过程和相相互作用用的复杂杂程度等等，以及及人员的的能力相

42、相适应。可以采采用微机机、磁盘盘、光盘盘、照片片、样本本等形式式的媒体体，也右右以书面面文件。4.2.2 管管理手册册公司编制制和保持持管理手手册，内内容包括括：a公司司通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务过程程管理体体系覆盖盖的范围围，包括括删减的的细节与与合理性性；b为确确保公司司管理体体系有效效运行所所编制的的形成文文件的程程序或对对其引用用；c对公公司通信信信息咨咨询服务务、信息息系统工工程监理理服务各各过程主主要要素素以及识识别和建建立的管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述。d管理理手册按按4.22.3的的要求予予以控制制。4.2.3 文文件控制制公司总经经理负责

43、责批准公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标、手手册、程程序文件件。行政部负负责管理理体系文文件的识识别及其其它外来来文件及及其相关关行政文文件的发发放、回回收、借借阅、销销毁、整整理存档档。各部部门负责责本部门门管理体体系适用用文件的的管理。咨询部、工程监监理部分分别负责责咨询及及监理服服务过程程规范性性文件的的编写，分管领领导审核核，总经经理批准准。公司对管管理体系系所需求求的文件件予以控控制，以以满足下下面所做做的规定定。具体体操作执执行文文件控制制程序。文件发布布前得到到批准，以确保保文件是是充分与与适宜的的。行政部适适当时组组织或针针对具体体情况，对文件件进行评评审和

44、更更新，并并再次批批准。建立控制制清单，确保文文件的更更改和现现行修改改状态得得到识别别。进行有效效的发放放控制，确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有效版本本。通过标识识、分类类等方法法，确保保文件保保持清晰晰，易于于识别。确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。通过 “交旧领领新”等方法法，防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件进行行适当的的标识。4.2.4 记记录控制制公司建立立并保持持记录，以提供供符合要要求和管管理体系系有效运运行的证证据。记记录应保保持清晰晰，易于于识别和和检索。记录控制制的具体体操作执执行记记录控制制程序，

45、它规规定了记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处理理所需的的控制。记录的范范围包括括管理体体系文件件中规定定提供的的记录，以及在在管理体体系运行行中形成成的其他他记录，也包括括来自供供方的记记录。记录的填填写要及及时，真真实，内内容完整整，字迹迹清晰，能准确确辨认，标识采采用记记录控制制程序中规定定的方法法进行。通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务涉及及的资料料应按国国家或地地方规定定进行标标识。行政部建建立公司司的记录录控制清清单，各各部门建建立本部部门的记记录控制制清单，明确应应管理的的记录。规定记记录的保保存期限限。各部门负负责收集集和管理理本部门门形成的的

46、记录，并分类类、汇总总、保管管。对记录的的保管应应妥善，防止损损坏、丢丢失。应应标识、编目便便于识别别和检索索。记录的借借阅、复复制应经经过管理理人员同同意后方方可。超出保存存期限的的记录，按记记录控制制程序的有关关规定处处理。相关文件件：SDZZZ/CXX -4423-01 文件件控制程程序SDZZZ/CXX -4424-01 记录录控制程程序5 管管理职责责5.1 管理理承诺：公司总经经理为建建立实施施管理体体系，并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据，开展展以下的的活动：a. 建建立符合合GB/T1990011-20008质量管管理体系系 要求求、GGB/TT240001-2000

47、4环环境管理理体系 要求及及使用指指南， GBB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求标准的的管理体体系,并并保持正正常运行行。b. 公公司总经经理以会会议、文文件的方方式，向向组织传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性，行政政部做好好记录并并保存。c. 公公司制定定质量、环境、职业健健康安全全方针和和目标，体现公公司做出出的质量量承诺、对社会会的环保保责任和和对员工工关注。d. 质质量目标标的完成成是质量量方针得得以实现现的前提提，在各各相关部部门、下下属单位位等不同同层次上上，对质质量目标标的相应应内容进进行管理理，定期期考核实实施情况况，以确确定目

48、标标实现的的程度。环境/职业健健康安全全目标要要进行落落实，形形成具体体的指标标并制订订相应的的管理方方案保证证实现。e. 公公司总经经理主持持管理评评审活动动，每年年至少一一次，间间隔时间间不超过过12个个月，及及时找出出改进机机会，制制定并实实施改进进措施。在企业业有大的的变动时时，可增增加管理理评审。公司在总总经理的的领导下下，为确确保管理理体系的的有效运运行，提提供体系系运行所所需的资资源，包包括人力力资源、基础设设施、财财力及工工作环境境。5.2 以顾客客和相关关方为关关注焦点点公司以增增强顾客客和相关关方满意意为目的的，确保保顾客和和相关方方的要求求得到确确定并予予以满足足的活动动

49、包括：最高管理理者在制制定质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标时，以以满足顾顾客的需需求和期期望为宗宗旨；通过与顾顾客和相相关方的的沟通，充分了了解、识识别顾客客和相关关方明确确的和隐隐含的当当前的和和未来的的需求，并以合合同、协协议等形形式确定定顾客要要求，在在服务过过程中注注意与顾顾客沟通通变更情情况；以严格的的管理将将顾客和和相关方方的需求求和期望望转化为为服务管管理的特特性或规规范、环环保保护护制度、安全规规程等；严格控制制通信信信息咨询询服务、信息系系统工程程监理服服务过程程，确保保相关服服务质量量符合顾顾客的要要求，确确保过程程的环境境因素/危险源源得到有有效控制制，符合

50、合适用的的法律法法规要求求；通过售后后服务，接收顾顾客反馈馈，回访访等收集集顾客和和相关方方对的意意见和要要求，经经过分析析找出改改进的机机会，制制定纠正正或预防防措施，不断改改进，增增强顾客客和相关关方满意意。5.3 质量量、环境境、职业业健康安安全方针针5.3.1总则则质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系方针以以八项质质量管理理原则为为基础，结合公公司的实实际情况况，同时时考虑顾顾客和相相关方的的要求制制定的；是本公公司在质质量、环环境、职职业健康康安全方方面的宗宗旨、方方向和行行为准则则，是总总经理对对改进质质量、环环境、职职业健康康安全绩绩效的正正式承诺诺。5.3.2职责责总经理

51、负负责质量量质量、环境、职业健健康安全全方针的的批准和和发布；管理者代代表及安安全负责责人负责责质量、环境、职业健健康安全全管理体体系方针针的制定定、修订订和贯彻彻落实的的组织；各部门负负责落实实体系文文件的有有关规定定，使本本公司的的过程得得以有效效运行和和受控，以实现现质量、环境、职业健健康安全全；5.3.3控制制要求1制定的的依据本公司的的发展宗宗旨，本本公司关关于质量量、环境境、职业业健康安安全的价价值观和和指导思思想；顾客对本本公司通通信信息息咨询服服务、信信息系统统工程监监理服务务提供的的满意程程度，本本公司存存在的重重要环境境因素/重大危危险源；本公司应应遵守的的质

52、量、环境、职业健健康安全全方面的的法律、法规及及其他要要求；本公司过过去和现现在的质质量、环环境、职职业健康康安全绩绩效，包包括不合合格品或或潜在不不安全产产品的数数据、环环境污染染、安全全事故的的经历；GB/TT190001-20008、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-22011的要求求。2方针的的制定根据总经经理确定定的在质质量、环环境、职职业健康康安全方方面的价价值观和和指导思思想，通通过对与与顾客有有关的过过程的评评审和顾顾客满意意程度的的调查，以及在在充分进进行现状状分析、充分识识别环境境因素及及危险源源、经合合理评价价确定的的关键控控制点和

53、和重要环环境因素素/重大大危险源源，经获获取和识识别的适适用的质质量、环环境、职职业健康康安全方方面的法法律、法法规及其其他要求求，充分分考虑本本公司目目前的质质量、环环境、职职业健康康安全绩绩效及现现有资源源情况，管理者者代表及及安全负负责人组组织有关关人员确确定出近近3年内质质量、环环境、职职业健康康安全的的总体目目标、绩绩效改进进的幅度度，经总总经理、各级管管理人员员充分讨讨论和设设计，予予以确定定。方针要为为目标的的制定和和运行控控制的设设计提供供总体柜柜架和逻逻辑指导导，便于于质量、环境、职业健健康安全全目标逐逐层分解解。3方针的的内容反映本公公司关于于质量、环境、职业

54、健健康安全全的宗旨旨、价值值观和指指导思想想；反映本公公司通信信信息咨咨询服务务、信息息系统工工程监理理服务提提供的特特点、适适合公司司的经营营性质、规模、环境影影响和公公司职业业健康安安全风险险的性质质和规模模；对满足顾顾客需求求的承诺诺；对清洁报报务的承承诺；对员工职职业健康康安全的的承诺；对遵守适适用的法法律、法法规及其其他要求求的承诺诺；对持续改改进及改改进行为为的承诺诺；环境、职职业健康康安全方方针还包包括方针针适用期期内环境境、职业业健康安安全目标标及绩效效改进的的幅度。4发布与与传达质量、环环境、职职业健康康安全方方针包含含在公司司管理手手册中，以正式式文件的的形式

55、下下发到各各部门；各部门将将方针传传达给全全体员工工，并将将方针纳纳入员工工培训内内容；总经理应应考虑相相关方和和公众的的要求，以适当当的方式式公开公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针。当当公众有有获取要要求时，确保可可为公众众获取。5方针的的实施公司总经经理为实实现质量量、环境境、职业业健康安安全方针针提供必必要的资资源。各部门按按自身职职责，落落实本手手册及其其他体系系文件的的要求，通过使使本公司司的过程程有效运运行和受受控，使使方针得得以实现现。6方针的的评审在管理评评审时，或公司司组织机机构、过过程出现现较大变变化时，或在与与产品、服务有有关的要要

56、求或重重要环境境因素、或重大大危险源源发生较较大变化化时，对对质量、环境、职业健健康安全全方针的的实施情情况及持持续适宜宜性进行行评审，必要时时予以修修订，经经总经理理批准后后发布，并重新新传达、贯彻实实施。具具体执行行管理理评审控控制程序序和文件控控制程序序。公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针详见见发布令令。5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健健康安全全目标和和指标1总经理理负责制制定和发发布公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全目标标，管理理者代表表及安全全负责人人负责分分解各层层次的目目标，责责成公司司相关单单位依据据各自的的职能对对目标进进行适当当分解，

57、形成指指标，直直到为实实现目标标而进行行的相关关活动能能得到充充分的控控制。2目标和和指标应应建立在在质量、环境、职业健健康安全全方针的的基础上上，在方方针给定定的框架架内展开开。目标标和指标标应具体体、可测测量，同同时考虑虑技术、财力上上的可行行性，经经过努力力后可以以实现。目标经经分解后后，在各各作业层层面上应应尽可能能是定量量的。3目标、指标的的制定、检查与与修订每年初，由各部部室依据据本单位位的实际际情况，制定本本单位的的质量及及环境、职业健健康安全全目标、指标和和控制措措施，经经单位负负责人审审核后，报行政政部。行行政部将将各部室室的质量量及环境境、职业业

58、健康安安全目标标、指标标进行收收集汇总总，提交交总经理理办公会会议讨论论后，总总经理批批准下发发各单位位。公司司以发文文、内部部会议、宣传栏栏、培训训等方式式，对各各层次人人员进行行目标、指标的的宣贯，确保全全体员工工清楚了了解公司司及本部部门的目目标、指指标并实实施。各单位每每月将本本单位目目标、指指标的完完成情况况上报行行政部，行政部部每季度度对各部部室的质质量、环环境、职职业健康康安全目目标、指指标完成成情况进进行监督督检查和和考核，并将检检查结果果以书面面形式上上报管理理者代表表及安全全负责人人及职业业健康安安全负责责人。当质量、环境、职业健健康安全全目标、指标需需要修改改时，相相关部

59、门门提出修修改意见见，统一一报行政政部，由由行政部部提交总总经理批批准后组组织修订订。在每次管管理评审审时，对对质量、环境、职业健健康安全全目标、指标完完成情况况进行评评审，当当需要修修订时，经总经经理确认认后，由由行政部部组织修修订。相关方或或公众要要求公开开公司目目标、指指标时，由总经经理核准准。5.4.2 管理体体系策划划1公司按按照GBB/T119000120008、GGB/TT24000120004、GGB/TT280001-20111标准准要求，以满足足质量、环境、职业健健康安全全方针和和目标为为前提，结合企企业的具具体情况况，对管管理体系系进行策策划。对对体系所所需

60、的过过程，对对标准的的条款删删减及其其合理性性、对组组织机构构和职责责权限以以及所需需的资源源需求等等进行策策划以满满足标准准4.11章节要要求，使使管理体体系的各各项活动动做到有有法可依依、有章章可循，从而达达到不断断完善和和持续改改进的目目的。2对于变变更管理理，当公公司相关关的组织织结构、体系文文件过程程、资源源等变化化时，要要充分考考虑当前前管理体体系的适适应性，必要时时按计划划进行适适当的调调整或更更改，并并采取相相应的措措施，对对措施实实施前进进行评审审，以保保持管理理体系的的完整性性。3 当对对公司相相关的组组织结构构、体系系文件过过程、资资源等变变化