erp项目-质量管理模块调研问卷

1、调研说明实施项目的成功，离不开企业各个层面的切实投入与大力支持！首先，欢迎各位，感谢您在百忙之中接受的调研访谈！通过此次调研，期望达到以下目的：全面、系统、重点突出地了解的业务和管理现状、问题与需求；了解在实施范围、进度、方案等方面的考虑；识别项目实施可能的重点与难点；同时，也加深项目组与的相互了解；有力帮助项目组高质量、按时为项目提交项目建议和方案。因此，各位对历史沿革的经验体会，当前情况的深刻理解、未来发展的真知灼见、项目的中肯意见与建议，能给和参考作用。项目组的工作起到重要的指导、帮助填写说明1.2.本问卷由各推广QM 模块相关部门填写。制定本问卷的目的在于初步确定未来项目的实施范围、复

2、杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素，请填表人认真如实填写。如果有问题您认为很重要但是本问卷没有涵盖，请在第八项其他中添加。3.填写信息序号.条目内容1.2.模块名称QM(质量管理模块)3填表部门4填表时间5填表人、职位、联系方式问题结构企业基本情况综述3组织架构3质量主数据3业务流程6进料检验管理6半成品、成品入库检管理9.10.115.其它类型检验业务管理请填写11单据与报表12硬件网络13对项目的期望和要求13. 14. 14其他附件五、六、七、八、九、过程检管理供应商管理一、二、三、四、问题及答复一、企业基本情况综述序号问题答复备注三、 质量主数据序号问题答复备注1.本 质量部门的

3、组织结构及其各自岗位职能？2.是否按照质量的业务类型划分职责？如进料检验，成品入库检验等，质量文件等？3.质检部门的组织架构是集中的还是分散到各车间？目前有多少个车间？各生产什么产品？请描述产品的加工过程，哪些过程需要检验？二、 组织架构序号问题答复备注1.目前公司质量管理相关的信息系统有哪 些？分别管理哪些业务，是否能够实现资源共享，使用中有哪些需要解决 ？对未来系统的期望是什么？2.目前质量系统由哪些部门来操作, 具体如何分工？3.项目实施后，有哪些质量相关的信息系统需要保留？ 与系统的关系如 何？序号问题答复备注1.公司在整个业务流程中有哪几种检验类 型？（即业务类型，如 IQC，FQC

4、 等）2.现有质量管理系统主数据管理包括哪些主数据？具体由哪个部门、岗位 ？3.公司在对物料进行检验时，采用的抽样原则有哪些？100%全检 固定百分比检验 固定数量 按照抽样方案（请分别举例说明）4.如果公司采用抽样方案，请列出参照的规则（比如 ISO9000 或 GB2828 的标准）；除了这些国际，有企业标准吗？请举例。5.有涉及 AQL 检验水平的参数在采样方案中吗？参考标准又是哪些？使用范围有多 广？现有的数据是否已成熟成套？6.质量的检验特性（检验项目）大概的数量级在多少，定性与定量的比例各占多少？有成 分类与标准吗？是否有相应的检验规范，请提供相关文档？7.对于原材料，成品，半品的

5、检验特性是偏重于定性描述还是定量的量测？请分类详细说明。序号问题答复备注8.公司是否都可以预先确定各种产品需检验的特性， 例外，请说明。9.请说明公司是如何确定某物料的检验计划的？（该问题请按照以下思路进行：都有哪些物料需要进行检验？检验类型是什 么？如何确定这些物料的检验点？如何确定这些物料的检验特性、检验方法？）10.对于缺陷的分类、缺陷的原因、质量最终决策、定性特性的分类等有规范的一套统一标准的描述吗？分类也清晰吗？是行业标准还是企业自己总结的？，请列出详细明细及管理文 件？11.检验计划文件上有注明各项目检验所有用到的工具吗？各检验工具有具体的规范描述吗？以及所有工具的汇总数据有 吗？

6、有的话，请提供相关文档？12.以上涉及的各类主数据对应的编码规则有吗？各规则的说明文件请提供；13.质量主数据是否采用了计算机编码管理的方式？完整性、唯一性等如何？四、业务流程1.进料检验管理序号问题答复备注1.详细对进料检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗 位、部门，对应的流转单据， 或者签字 ，对应的单据是外部还是 打印，各单据格式如 何，现有质量管理系统在其中涉及的环节及录入什么数据？序号问题答复备注14.对新产生物料，物料主数据组如何通知到质量部，质量部在何时对应的检验主数据，包括采样方 案、检验特性、检验计划等；15.同一物料对应不同的供应商会有不同的检验计划

7、的情况存在 吗？，请举例子说明，此种情况在所有物料中的比例是多少？主要集中在什么类型的上？16.是否有供应商和原材料的对应关系及质量协议。 请提供相应的资料；17.在目前的 中是否需要质量 的管理？如需要的话，请提供相应的资料；序号问题答复备注2.进料检验的不合格品处理情况有哪些？请穷举，如退货、让步接受等，请说明相应的处理流程；3.来料检验中是否存在源检验（到供应商处进行检验）？说明处理方式，有源检验完成后，物料进厂还需要再次检验吗？4.请详细说明在进料检验作业中对原始数据的方法，以及出现问题后的处理措 施 、程序如何？(可能，请提供所用到的表单)。5.在来料检验中有没有特采情况？如何处理该

8、流程？6.公司确定免检的前提条件有哪些？说明免检业务流程；7.原材料来料检验与工序半成品外包进厂检验的区别？（ 此业务请说明）序号问题答复备注8.有出现如下情况吗，如果采购下单及与供应商结算是一个总包的物料，在现有质量管理系统中也是一个物料号，但质量部进行检验的时候，却是对总包的物料进行分拆检验，也是按分拆的 出具相应的检验，也就是质量出具的物料号与采购的物料号不一样了？请说明现状是如何处理的？怎么与采购、财务进行衔接？在现有质量管理系统中如何进行记 录？9.检验批是如何进行合并的，同一工厂，同一物料，同一库存地点的数量合并？还是怎样？ 现有质量管理系统的规则是如何的？10.破坏性检验（ ）是

9、如何进行统计的？费用如何结算？与采购部、财务部如何进行交接？11.在进料产生问题的过程处理中，评审的效率如何？效率经常慢在什么情况下？为什么？12.有采购 与报检单位不一致的情况吗？占物料问题的百分比有多少？2.半成、成品入库检管理序号问题答复备注1.请详细对半成品、成品入库检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗位、部门，对应的流转单 据，或者签字人员，对应的单据是外部还是打印，各单据格式如何，现有质量管理系统在其中涉及的环节及录入什么数据？2.请详细说明在入库检验作业中对原始数据的 方法，以及出现问题后的处理措 施 、 程序如 何？( 可能，请提供所用到的表 单)。3.

10、不良品的处理方式有哪些？请穷举；4.检验不合格返工处理的流程是怎样的？5.在入库产生问题的过程处理中，评审的效率如何？效率经常慢在什么情况下？为什么？6.请说明公司的质量部门在此过 担任的角色，以及与生产部门的业务流转关系。品序号问题答复备注13.请说明公司的质量部门在公司下达采购订单给供应商的过担任的角色，以及与采购部门的关系。3.过程检管理序号问题答复备注1.请详细对制程检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗位、部门，对应的流转单据，或者签字，对应的单据是外部还是打 印，各单据格式如 何，现有质量管理系统在其中涉及的环节及录入什么数据？2.请说明目前公司控制工序产品质

11、量的办 法，是否采用了首件检验、周期（时间、数量）检验等方法？3.如何确定某产品在工序中的检验点？请举例说明；4.请详细描述检验处理工序检验的过程以及出现问题后的处理方法？（请按描述：谁负责检验/什么时间检验/检验什么/在哪里检验/检验多少/如何检验/记录结果/最终判定）5.如车间生产过发现异常，产品异常事件处理是如何的，请列举所有的情况及涉及处理的单据、活 动、流程；序号问题答复备注7.质量部门与仓库部门间的业务流转关系？8.是否存在部门间投 诉？，请详细描述其处理过程。4.供应商管理序号问题答复备注1.请详细描述销售产品发货过 的质量管理流程？2.请详细描述销售发货时质检不合格产品的处理流

12、程5.其它类型检验业务管理请填写序号问题答复备注1.是否有对供应商评估做相应的管理，评估时是否考虑了质检方面提供的数据，请描述具体的管理过程及评估标准？2.公司是否存在动态修订供应商检验水平的质量管理方式，如果有的话，请说明。 ( 注：这里的动态修订检验水平指根据供应商以前货物的检验情况，对下次的检验进行放宽或加严的方式，以节约检验成 本)3.对不同的供应商的检验标准是否一样？4.是否有供应商和原材料的对应关系及质量协议。 ，请提供相应的资料；5.在目前的 中是否需要质量 的管理？如需要的话，请提供相应的资料；五、单据与报表序号问题答复备注1.请提供目前 报表格式 ，包括与其他部门进行信息沟通

13、的报表；2.请提供与其他部门或外 进行信息沟通所需的单据；3.公司需要对哪些产品特性进行 SPC 控制？请列举公司经常使用的控制图表的类型，如何得到？4.质量通知类别：对供货商、问题、,每种通知类别的处理流程及负责部门5.或每周检验单据、检验数量？6.现有系统是否可以查询本 的质量数据汇总情况，如没有，以后是否有这方面需求， ，请列出报表样式及计算方法；序号问题答复备注3.请详细描述销售产品退货处理流程4.请详细描述的处理流程六、硬件网络七、对项目的期望和要求序号问题答复备注1.项目启动后质量管理方面重点关注有哪些？2.本部门的工作现状还有哪些值得改进之 处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？3.在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？4.请列举贵公司在质量管理方面需要的报表以及关心的指标情况 ( 可能，请提供详细的报表格式序号问题答复备注1.公司网络是