某公司收货部职责汇编

1、序言为了进一一步各分分店的进进出货管管理，使使各分店店的进出出货管理理规范化化、制度度化、标标准化、统一化化。公司司收货部部编写了了这本进进出货管管理手册册，帮助助大家共共同提高高进出货货管理水水平，使使公司进进出货管管理真正正实现“四化”要求。二、部门门组织结结构体系系及人力力配备总部营运部总监分店营运部店长索赔员仓库管理员收货员分店收货索赔主管人力配备备：总部部营运总总监、分分店收货货索赔主主管、收收货员、索赔员员、仓库库管理员员。三、部门门工作职职能1、商品品验收管管理1.1负负责收集集、宣传传、贯彻彻与执行行国家商商品质量量、标识识、计量量信息等等；1.2负负责制定定公司商商品质量量管

2、理的的各项细细则、规规定及各各种标志志的识别别；1.3负负责组织织员工质质量知识识培训工工作，为为相关部部门提供供质量管管理方面面的业务务支持；1.4负负责公司司所有商商品进、出货验验收管理理工作；1.5负负责制定定及规范范公司商商品质量量进、出出货验收收制度及及规定；1.6负负责对分分店商品品质量验验收的执执行情况况进行监监督指导导。四、部门门业务操操作原则则1、收货货部的任任务 加加快商品品流转，消消除和减减少商店店财产和和利润损损失。2、收货货部操作作总则严格把关关、高效效验收、精确库库存、严严控损耗耗即：收货货作业高高效运行行、专业业验收、票据审审核严格格准确、数据录录入精确确无误、库

3、存控控制实时时清点核核查、控控制损耗耗及索赔赔、出清清。3、收货货部操作作原则3.1严严格执行行公司的的统一验验收标准准,并对所所验收商商品的数数量、质质量、保保质期进进行负责责；3.2严严格遵照照商品订订单进行行商品验验收并如如实填写写验收数数量；严严厉禁止止多收少少收的现现象发生生；验收收货时如如遇特殊殊情况须须报公司司总部业业务部门门，由业业务部进进行确认认是否追追加订单单，否则则拒收送送货商品品或退回回其供应应商；3.3有有问题的的商品不不得进行行验收，只只能暂存存收货区区；3.4商商品采购购订单在在有效期期内只能能使用一一次，不不得重复复使用或或分次使使用3.5商商品在收货部部验收完

4、完毕后，应应根据订订单号打打出验收收单，加加盖收货货专用章章后,将结算算联交付付供应商商留存，会会计联交交付给财财务留存存，仓库库联由店店收货办办存根（采购通过电脑可查询收货信息）4、收货货部员工工工作原原则4.1诚诚实原则则：收货员必必须做到到诚实,如实记记录收货货数据，不不得收受受供应商商馈赠礼礼品、索索取有价价物品、回佣及及小费等等。4.2正正确原则则：收货的数数据必须须是正确确的，收收货数据据必须保保持与实实际送货货数据一一致。错错误的单单据或数数量必须须及时行行更正。4.3优优先原则则：收货必须须执行优优先原则则：任何何时候冷冷冻食品品、生鲜鲜食品都都要比其其它类商商品优先先收货。具

5、体的的优先顺顺序是：活鲜、冷藏食食品、冷冷冻食品品。退货优先先原则：即先输输退货后后，再进进行收货货程序。紧急优先先原则：仓库已缺缺货并等等待销售售的商品品，可以以考虑优优先收货货。4.4区区域原则则：即未收货货区域、已收货货区域、退货区区域一定定划分清清楚4.5安安全原则则：收货部整整个区域域必须执执行安全全原则，包包括：叉叉车的运运用、商商品的存存放、商商品的堆堆放及运运输等等等，都必必须遵守守安全原原则4.6日日落日清清原则：即所有有当天的的收货、退货、调货、配货、数据录录入、数数据出库库等当天天的工作作必须在在当天完完成，特特别是数数据不能能推迟录录入、录录出和确确认五、仓库库的管理理

6、原则1、对应应原则：商品的的存放与与商品的的陈列原原则上要要相互对对应2、分类类原则：商品的的存放符符合商品品分类的的原则，与与商品陈陈列的分分类原则则相同3、标志志原则：所有商商品的存存放都必必须粘贴贴存货卡卡标志，做做到一货货一卡；4、安全全原则：商品的的存放必必须符合合安全原原则，如如存放的的高度和和稳定性性等5、调整整原则：仓库内内各种存存放的商商品库存存是不停停变化的的，必须须定时进进行调整整，以增增加空间间的利用用；6、先进进先出原原则：所所有商品品的发货货必须遵遵循“先进先先出”的原则则六、仓库库的管理理要求1、各部部门必须须在指定定的区域域内分类类、分区区、有序序的存放放商品；

7、2、库存存商品的的陈列，参参照卖场场商品的的陈列原原则；3、建立立库存卡卡，做到到一货一一卡，掌掌握仓库库库存情情况；4、无仓仓库货架架及无货货架底层层的区域域，必须须放上卡卡板后才才能存放放商品5、仓库库内必须须保持通通道畅通通，空气气干爽，地地面干燥燥，还要要做好日日常的防防火、防防潮、防防爆、防防虫、防防鼠等工工作；6、仓库库内不得得存放私私人物品品和其他他杂物，严严禁有毒毒有害的的物品存存放在仓仓库内；七、仓库库的存放放标准1、充分分利用空空间，最最大程度度的减少少空间压压力；2、商品品的存放放设置要要便于补补货、存存取、液液压叉车车的进入入等营运运操作3、补货货频率高高的商品品要优先

8、先存放在在容易拿拿取的位位置；4、商品品的码放放不能超超高，超超重，承承重和受受力要均均匀，适适当的进进行货架架分层，考考虑安全全系数；5、利用用卡板存存放的商商品高度度不能超超过1.6米；6、商品品的存放放要有适适当的距距离，做做到隔墙墙离地，与与楼顶也也要保持持一定的的距离，一一般要求求离地面面不小于于20厘米米，离墙墙面不小小于一五五厘米；7、商品品的存放放离灯源源须保持持消防规规定的距距离500厘米以以上，不不能阻碍碍消防喷喷淋头和和其他电电子设备备，同时时不能占占用消防防器材的的位置存存放商品品8、原则则上仓库库只能存存放数量量大、整整件的存存货商品品，零散散的商品品尽量不不要存进进

9、仓库，要要摆上卖卖场货架架、N架或堆堆头销售售9、商品品的外箱箱要建立立库存卡卡，各项项内容要要填写齐齐全，还还要面朝朝外10、同同一卡板板尽量码码放一种种商品，两两种以上上的商品品要采取取纵向码码放方式式11、所所有存仓仓的商品品纸箱都都要封箱箱，封底底；12、商商品的存存放与搬搬运必须须遵循上上轻下重重、上小小下大、上虚下下实的原原则；八、处理理仓管理理标准1、处理理仓为楼楼面退至至收货部部退换货货商品的的仓库2、处理理仓管理理必须按按供应商商按分类类用纸箱箱陈列3、每个个供应商商退换货货的纸箱箱必须标标明供应应商名称称4、仓库库内必须须保持通通道畅通通，空气气干爽，地地面干燥燥，还要要做

10、好日日常的防防火、防防潮、防防爆、防防虫、防防鼠等工工作5、楼面面退至收收货部符符合退换换货条件件的商品品6、所有有人为损损坏、偷偷吃、偷偷喝、偷偷用的商商品不得得随意退至至处理仓仓必须部部门确认认。7、所有有退换货货商品应应及时处处理，存存放不得得超过一一个月九、收货货部员工工服务要要求公私分明明、秉公公办事加加强沟通通、团结结合作以诚待人人、言而而有信敬敬业爱业业、钻研研业务苦干实干干、实事事求是严严格把关关、高效效验收简化工作作、提高高效率精精确库存存、严控控损耗十、收货货部员工工工作职职责分店收货货索赔主主管（一）工工作职责责1、负责责规范部部门员工工日常工工作纪律律、工作作安排、本部

11、门门排班工工作、考考勤考核核的情况况2、负责责所有通通过分店店收货部部的货物物与单据据入库、出库的的审核工工作。3、负责责与供应应商送货货预约及及收货员员商品的的验收工工作情况况4、负责责监督储储存区货货物的整整理及库库存管理理工作。5、负责责分店收收货部单单据的流流转及审审核工作作。6、负责责本部门门与供应应商的沟沟通与协协调工作作。7、负责责本部门门与各部部门的沟沟通与协协调工作作。8、执行行公司政政策、制制度、规规定的实实施信息息反馈工工作。9、负责责部门员员工专业业知识培培训及现现场指导导工作。10、控控制公用用品的开开支费用用。11、负负责部门门员工的的评估及及考核工工作。（二）工工

12、作流程程及工作作简要1、商品品的验收收、出入入库审核核工作；2、叉车车与卡板板，以及及箩框的的维护与与管理；3、供应应商送货货预约及及收货员员商品验验收工作作情况；4、各类类单据的的审核及及流转；5、员工工的专业业知识培培训及指指导工作作；6、负责责本部门门与各部部门、供供应商的的沟通协协调工作作；7、处理理仓退换换货商品品的跟进进处理（三）周周期性及及特别工工作内容容1、每月月1日对对上月的收货货数据及及问题反反馈进行行汇总并并报店负负责人及及配送中中心经理理处；2、每月月25日前前需对部部门人员员的排班班进行制制作并报报分店人人事部；3、每月月3日前需需对处理理仓的库库存进行行分析并并跟进

13、处处理；4、每周周一需对对处理仓仓的退换换货情况况进行跟跟进；5、每月月2日前需需对上月月的各类类单据进进行处理理；6、每周周一需对对上周未未送货的的供应商商进行汇汇总并上上报总部部业务部部及分店店店负责责人处分店收货货员（一）工工作职责责1、负责责送货单单、订单单的审核核工作。2、负责责完成分分店收货货部与楼楼面的收收货单据据及货物物的交割割工作3、负责责货物数数量的清清点工作作4、负责责货物的的质量控控制工作作5、负责责收货区区域的整整理工作作6、节约约公用品品的开支支费用。7、与供供应商、各部门门、员工工之间的的沟通与与配合。8、遵循循“日落”与“日清”原则。（二）工工作流程程及工作作简

14、要1、商品品的验收收；2、商品品的退换换货处理理；3、各清清场、清清退、退退货、调调拨商品品联络函函的执行行；4、各营营运道具具的清洗洗与维护护工作；5、负责责收货区区域的整整理工作作；（三）周周期性及及特别工工作内容容1、每周周日需对对处理仓仓内退换换货困难难的进行行汇总上上报部门门主管处处；分店索赔赔员（一）工工作职责责1、负责责所有退退收货部部处理仓仓货物的的核查工工作。2、负责责索赔商商品分类类与供应应商联系系工作。3、认真真负责与与供应商商协调、沟通商商品的索索赔工作作。4、负责责索赔商商品陈列列、安全全、卫生生及索赔赔区域整整理工作作。5、节约约公用品品的开支支费用。6、与供供应商

15、、各部门门、员工工之间的的沟通与与配合7、遵循循“日落”与“日清”原则（二）工工作流程程及工作作简要1、商品品退换货货的跟进进处理工工作；2、退换换货商品品的分类类及供应应商的沟沟通协调调工作；3、分店店退货、清场、清退的的商品跟跟进及向向上的汇汇报工作作；（三）周周期性及及特别工工作内容容1、每周周一对处处理仓的的不可退退换货情情况进行行汇总并并向上级级汇报；2、每月月1日前需需对分店店退换货货情况进进行汇总总并向上上级汇报报十一、商商品验收收、入库库文字说说明总部或分店营运部制作订货单传真给供应商供应商凭有效订单送货（提前预约）收货员接单并审核订单是否有效 有效效 无效效先检查是否有退货

16、无 有通知营运部延期或重下订单收货员、防损员、供应商一起清点退货收货员、防损员、供应商一起验收电脑员凭有效的数据及签名手续齐全的单据录入系统打印入库单、退货单供应商签名确认收货员对打印出来的入库单、退货单核对签名确认后交防损员签名交仓库主管签名确认并加盖收货专用章交回供应商到财务部复核财务部复核并加盖财务复核单商品验收完毕1、总部部或分店店营运部部对所需需商品进进行订货货，将订订单传真真给供应应商，分分店营运运部将原原件订单单统一移移交给收收货部负负责人签签收2、分店店收货部部负责人人须对楼楼面交来来的订单单进行检检查，是是否有相相关人员员的签名名及加盖盖订货专专用章后后方可给给予签收收，并按

17、按部门分分开存放放，如发发现有修修改、签签名手续续不全、无加盖盖订货专专用章的的订单将将一律退退回，不不予签收收。3、供应应商根据据传真件件订单将将货送到到分店收收货部，收收货员接接单并审审核订单单是否在在有效期期内，如如果订单单过期或或无订单单将拒绝绝收货，特特殊情况况可找商商品采购购部或营营运部相相关人员员延期或或重下订订单签名名确认后后方可收收货4、除工工业面包包、鲜奶奶可不用用订单，但但必须经经营运部部门负责责人确认认送货数数量方可可收货外外，其他他商品一一律凭有有效订单单收货5、供应应商根据据订单并并按要求求将商品品分别卸卸到卡板板上并拉拉至指定定的收货货区。6、商品品验收主主要检查

18、查的内容容有：数数量、质质量、商商品条码码、日期期、名称称、规格格、包装装等，进进口商品品必须有有商检标标签、中中文说明明、防伪伪标签；并将实实收的数数量写在在订货数数量旁边边的“实收数数量”空白处处，如果果送货数数量大于于订单数数量，则则按订单单数量验验收，如如果送货货数量小小于订单单数量则则按送货货数量验验收（生生鲜蔬菜菜称重商商品可上上下浮动动10%）。7、在验验收过程程中，对对于不是是原包装装箱的必必须全部部打开，100%检查数量；对原包装箱的，要进行数量和质量抽检。数量抽检：20箱内抽检30%，20箱以上50箱以下的抽检要达到20%，50箱以上的抽检10%；质量抽检：10箱以内20%

19、抽检，10箱以上的10%抽检。8、对于于商品有有“利是”的，必必须一起起全部拆拆下，并并交收货货部负责责人登记记再上缴缴财务部部。9、商品品验收完完后，核核对数量量无误后后，收货货员、防防损员、供应商商在订单单上签名名，并将将商品拉拉至指定定的已收收货区域域11、其其它商品品验收流流程（1）、对于商商品信息息不符，即即实际商商品与订订单商品品信息不不符的拒拒绝收货货，主要要是商品品名称、价格、条码。（2）、赠品的的验收如如同商品品验收一一样，必必须认真真清点数数量，检检查质量量，除赠赠品本身身无条码码且有赠赠品字样样或捆绑绑的赠品品外，所所有的赠赠品必须须粘贴公公司内部部的赠品品标签。（3）、

20、现金采采购的商商品凭送送货单验验收，验验收完后后相关人人员在送送货单上上签名（注注：清点点数量时时必须在在单据相相应商品品后面写写上零装装数量，而而非件数数）。12、电电脑员凭凭有效的的数据及及签名手手续齐全全的单据据录入系系统，核对商商品入库库单金额额、数量量无误并并一致后后审核出出、入库库单，并并根据供供应商的的结款方方式打印印一式三三/四/五联的的出、入入库单后后签名并并交回收收货员。一三、入入库时如如果商品品为不在在系统中中的商品品，必须须由供应应商去商商品采购购部确认认修改信信息后，方方可入库库，否则则拒收14、入入库时如如果送货货价格低低于订单单价格或或电脑系系统价格格，按供供应商

21、的的送货价价格入库库；如果果送货价价格高于于订单价价格或电电脑系统统价格的的，必须须与供应应商沟通通好，价价格为什什么不对对，正常常情况下下按电脑脑系统价价格入库库，否则则拒收或或作为问问题商品品通知商商品采购购部解决决；一五、现现金采购购商品无无条码或或条码无无资料时时，须通通知商品品采购部部先录入入新资料料再入库库，供应应商送货货的商品品无资料料时拒入入库或由由供应商商找商品品采购部部相关人人员完善善信息后后方可入入库；16、如如果赠品品属免费费商品，商商品入库库时的进进价为“00”；17、核核对商品品入库单单金额、数量无无误并一一致后在在出、入入库单，并根据供应商的结款方式打印一式三/四

22、/五联的出、入库单后签名并交回收货员。一八、收收货员、防损员员根据收收货订单单的数量量对打印印出来的的入库单单进行核核对，确确认无误误后签名名交给供应商商。19、供供应商签签名确认认后交仓仓库主管管审核，仓仓库主管管审核签签名并加加盖收货货专用章章，并将将订单、入库单单、送货货单一起起交给供供应商到到财务部部20、财财务部对对供应商商交来的的订单、送货单单及签名名齐全的的入库单单进行复复核，无无误后签签名并加加盖复核核专用章章，将结结算联红红联交给给供应商商，收货货部负责责人须在在每天晚晚上下班班之前到到财务部部收取入入库单黄黄联并装装订保管管。21、收收货完毕毕，对于于验收完完的商品品，营运

23、运部应根根据实际际情况及及时拉至至卖场销销售或存存仓。具体工作作职责及及责任划划分如下下：1、收货货部（1）、收货员员要严格格按照订订单、验验收标准准对供应应商所送送商品进进行验收收清点，对对验收完完毕的商商品要及及时转移移到已收收货区；（2）、收货部部不允许许在防损损员未到到达收货货现场的的情况下下，单独独对供应应商所送送的商品品进行验验收，否否则一切切责任将将由收货货员承担担。（3）、收货部部对打印印出来的的入库单单与收货货订单的的数量不不进行核核对便直直接签名名盖章，且且出现错错误的，责责任将由由收货部部负责人人承担。2电脑部部（1）、电脑员员认真核核对收货货员所验验收的订订单数量量、送

24、货货单是否否一致，签签名手续续是否齐齐全，然然后再核核对收货货数量、电脑进进价与送送货单金金额无误误一致后后方可入入库3、财务务部（1）、财务部部对供应应商交来来的订单单、入库库单、送送货单须须认真复复核，相相关手续续是否完完备，数数量、价价格、金金额是否否一致，无无误后方方可给予予签名加加盖复核核专用章章，对复复核完的的订单及及入库单单黄联须须收回并并保管好好；（2）、财务复复核对验验收订单单与送货货单、入入库单不不进行核核对便签签章通过过，且出出现错误误的，责责任将由由财务复复核员承承担。4、防损损部（1）对对收货员员验收过过程中，出出现不符符验收标标准的，要要监督好好是否有有及时存存放到

25、拒拒收退货货区域，不不允许出出现与其其他已收收商品混混淆在一一起，对对收货部部验收完完的商品品，要监监督好是是否有及及时拉到到已收货货区，营营运部是是否规定定的时间间内将商商品转移移（2）对对进入收收货区域域而后在在打单过过程中出出现价格格或其他他原因无无法入库库而要退退回给供供应商的的，将严严格按照照公司商商品放行行规定执执行，不不允许供供应商或或其他部部门人员员直接将将商品拿拿出，否否则，将将对当班班防损员员进行处处罚。5、以上上规定，各各部门必必须严格格遵照执执行，如如发现有有未按操操作执行行的，将将视情节节轻重对对相关责责任人进进行处罚罚。十二、商商品退货货、文字字说明理货员抄单部门负

26、责人确认是否需退货 可直退退 不不可直退退货、单一起交收货部处理仓验收清点填写“退货申请单”传供应商签名确认 无无误 有误误返回商品部门纠正收货员对退货商品按供应商进行分类收货员对退货商品按供应商进行分类防损员、收货员与供应商一起清点退货商品供应商到分店收货部办理退货将退货商品录入电脑，并根据供方的结款方式打印一式四五联的退货单收货员、防损员、供应商签名确认仓库主管签名并加盖收货专用章交供应商到财务部复核白联会计联,蓝绿联对帐联,红联结算联与黄联仓库联交供应商供方凭黄联到防损员处领取退货商品,防损员核实后给予放行并收回黄联商品退货完毕商品退货货特别说说明1、退货货商品信信息：存存库量大大货退货

27、货、协议议到期退退货、滞滞销商品品退货、清场退退货、包包装破损损退货、近期退退货、过过期退货货、质理理问题退退货。2、除供供应商与与营运部部门沟通通好，直直接从仓仓库拿到到收货部部的紧急急退货商商品，移移交收货货部预备备退货。商品退货货的相关关手续及及注意事事项一、清场场商品退退货1、财务务部以总总部业务务部下发发并经总总部结算算中心财财务人员员签名的的清场场通知单单作为为“出库单单”的审核核附件，实实际退货货金额必必须结算中中心签署署的退货货额；2、未经经结算中中心财务务人员书书面签名名并注明明每店退退货金额额的通知知函，不不得作为为清场退退货的依依据3、如遇遇有货送送的供应应商，收收货部可

28、可直接给给予办理理退货，但但送货金金额一定定要大于于或等于于退货单单的金额额4、如遇遇没有送货货而直接接前来退退货的供供应商，收收货部一一定要供供方提供供厂家或或代理商商开具并并加盖有有公章的的委托证证明后，方方可给予予办理退退货。（委委托书必必须要注注明委托托退货人人的身份份证号码码、姓名名及车牌牌号码）商品退货货的管理理责任划划分1、未按按上述手手续程序序而实际际给予商商品退货货的，财财务人员员对“退货单单”不予审审核签名名，同时时将这一一情况书书面报告告店负责责人，总总部业务务部负责责人和财财务分管管人员，并并将这一一报告作作为“退货单单”的附件件，导致致账款损失失及规定定违反，由由负责

29、退退货的主主管人员员承担。2、财务务人员在在“退货单单”上一经经签名，即即视为退退货额在在商场货货款应付付款范围围内，如如导致货货款不能能收回，由由签字的的财务人人员负责责。商品退货货处理仓仓的责权权划分1、处理理仓虽与与销售仓仓分开独独立，而而日常的的管理工工作由收收货部代代理营运运部门负负责及处处理外，处处理仓仍仍然归属属店面。十三、商商品报损损、文字字说明部门确认商品是否必须报损 理货员、收货员清点报损商品200元以下部门主管审批200元500元部门经理审批500元以上店长审批1000元以上报总部总经理、董事长审批员工填写（商品报损申请单）交部门负责人确认签名清洁销毁商品报损单白联交财务

30、、红联交部门、黄联交收货部存放电脑员凭签名齐全报损申请单制作商品报损单送到收货区清点，签字，防损员核对，签字1、目的的：为了了完善商商品报损损管理流流程，提提高商品品报损过过程的监监控力度度，结合合卖场实实际操作作中所存存在的一一系列问问题，特特制定出出本管理理规定。2、范围围：公司司各分支支机构所所有的商商品报损损管理。3、商品品报损条条件：3.1可可退不可可换及现现采的商商品因自自然灾害害及人为为不可控控的原因因引起霉霉变、破破损、虫虫蛀、鼠鼠咬、陈陈旧及失失去商品品本身应应有功能能无法修修配，没没有使用用价值，不不可继续续销售的的商品；3.2不不可退不不可换商商品及现现采的商商品过基基，

31、之前前经过店店中多次次采取措措施处理理，如降降价、捆捆绑销售、促销、转为赠赠品等等等都没处处理完的的商品；3.3灭灭鼠公司司签订的的灭鼠合合同没有有承包鼠鼠咬商品品损失赔赔偿的鼠鼠咬商品品，签订订鼠咬商商品赔偿偿的，报报损后损损失金额额划灭鼠鼠公司承承担。4、商品品报损原原则：4.1各各店内商商品必须须实行及及时报损损的原则则。即各各店内销销售区域域的商品品损耗必必须及时时上报、及时处处理、及及时备案案，必须须在盘点点前报损损处理完完毕；4.2对对非正常常损耗的的商品，不不能作累累积处理理，必须须及时查查清责任任，是否否由实物物负责人人和部门门负责人人负责赔赔偿；4.3所所有的商商品原则则上在

32、报报损前必必须报营营采部门门确认是是否可退退换商品品。5、所有有过期商商品必须须有明确确的证据据证明是是由于供供应商拖拖延退换换造成而而造成报报损的，否否则不予予报损。6、属于于人为损损坏已买买单的商商品一律律不列入入报损范范畴。7、凡利利用职务务之便，相相互勾结结串通，将将正常商商品作为为报损商商品出库库而谋取取私利的的，一经经查获，将将立即给给予解职职处理。十四、商商品质理理验收为了认真真贯彻落落实中中华人民民共和国国产品质质量法、中华华人民共共和国标标准化法法和中中华人民民共和国国消费者者权益保保护法，根根据国家家有关法法律、法法规与规规定，同同时结合合我公司司的实际际情况，本本着确保保

33、商场的的商品质质量，维维护消费费者权益益的原则则，特制制定本商商品验收收标准。主题内容容与适用用范围：本标准规规定了商商品质量量验收的的基本原原则、各各类商品品引进时时必须索索取的法法规文件件和标签签标识内内容：本标准适适用于采采购部的的商品引引进、理理货区域域和配送送中心的的商品验验收；引用标准准：中中华人民民共和国国产品质质量法、中华华人民共共和国标标准化法法和中中华人民民共和国国消费者者权益保保护法。一、原标标准及商商品质量量验收（一）原原辅料类类1、原料料肉类1.1 肉质量量验收标标准肌肉红色色均匀，有有光泽，脂脂肪洁白白。外表表微干或或微湿润润，不粘粘手。弹弹性良好好，压后后凹陷立立

34、即恢复复。具有有鲜猪肉肉正常气气味，无无泥污、血污、肉边整整齐，无无碎肉、无碎骨骨，按标标准部位位分割、精肉无无多余脂脂肪。1.2 鲜牛、羊、兔兔肉质量量验收标标准肌肉红色色均匀，有有光泽，脂脂肪洁白白（羊、兔）或或淡黄色色（牛）。外表微微干或有有风干膜膜，触摸摸不粘手手，弹性性好，指指性好，指指压后凹凹陷立即即恢复。新鲜牛牛、羊、兔正常常的气味味和泥污污，血污污，肉边边整齐，无无碎肉、碎骨，按按标准部部位分割割，无多多余脂肪肪及血管管。1.3 冻畜肉肉质量验验收标准准外表颜色色比冷冻冻肉鲜明明，在表表面切开开处为浅浅玫瑰色色至灰色色，用手手或热刀刀触之，立立刻显示示鲜红色色。肉坚坚硬，像像冰

35、一样样，敲击击有响声声。化冻冻时，有有肉的正正常味、略潮，没没有熟肉肉味。脂脂肪猪、羊、兔兔为白色色，牛为为淡黄色色。肌腱腱为白色色，无杂杂质，无无肌肉风风干现象象，无白白、黄、绿斑、污血、过多冰冰衣，无无白霜，按按标准部部位分割割，外包包装无破破损，有有生产日日期。1.4 鲜鸡肉肉质量验验收标准准睛球饱满满，皮肤肤有光泽泽，淡黄黄色或灰灰白色，肌肌肉或灰灰白色，肌肌肉切而而发亮。外表微微干或微微湿，不不粘手，弹弹性良好好，指压压后凹陷陷立即恢恢复，有有正常气气味。无无长毛及及毛根，口口腔及宰宰杀刀口口无血污污、杂质质，无紫紫斑瘀血血，净腔腔，禽内内无过多多脂肪，腹腹下刀口口，不过过长，刀刀口

36、整齐齐，重量量在0.85鲜鲜鸡最好好当天杀杀当天送送。1.5 鲜鸡、鹅质量量验收标标准眼球平坦坦。皮肤肤有光泽泽乳白色色或淡红红色，肌肌肉切而而有光泽泽。外表表稍湿润润，不粘粘手，指指压后凹凹陷立即即恢复。鸭、鹅鹅固有的的正常气气味，无无长毛及及绒毛，毛毛根口腔腔及宰杀杀刀口无无血污、无紫斑斑瘀血，净净膛，腹腹内无过过多脂肪肪，腹下下刀口，不不过长，刀刀口整齐齐，北京京鸭重11.51.77左右。1.6 冻禽质质量验收收标准外观滋润润，呈乳乳白或微微黄色。基本无无血脉、风干现现象，无无白、黄黄、绿、紫斑，无无冰衣，解解冰后与与鲜禽特特征相同同，外包包装上有有生产日日期，外外包装无无破损，无无不封

37、现现象。验收要点点：（1）熟熟食部冻冻禽原料料要注意意箱面标标志（包包括原产产地、出出口地、海关检检验标志志、净重、净净含量、生产日日期等；）（2）小小均匀、肤色光光泽、切切口平整整；（3）解解冻后，无无异臭味味、肤色色淡红、略有腥腥味。 2、脏器及及副产品品类2.1 肠的质质量验收收标准乳白色，稍稍软，略略带坚韧韧，外表表完整，无无变质异异味，无无炎症溃溃疡、瘀瘀血、充充血、出出血、水肿肿及其他他病理现现象，无无肠头毛毛圈、脂脂肪内容容物。2.2 肚的质质量验收收标准乳白色，组组织结实实，无异异味，外外形完整整，无溃溃疡及其其病变现现象，无无内容物物，黏膜膜、脂肪、无无瘀血肠肠头毛圈圈。2.

38、3 肾的的质量验验收标准准淡褐色，有有光泽，略略弹性，组组织结实实，外形形完整，无无脂肪和和肾外膜膜，无炎炎症脓肿肿等病变，无无异臭，无无杂质。2.4心心的质量量验收标标准淡褐色，脂脂肪乳白白色稍红红色，略略有弹性性，组织织结实，外外形完整整，心房房内无瘀瘀血，无无凝血块，无无病变，气气味正常常。2.5 肝的质质量验收收标准红褐色或或棕黄色色，有光光泽，湿湿润、略略有弹性性，组织织结实微微密，肝肝叶完整整，无脂脂肪、胆囊、粗粗输、胆胆管无寄寄生虫、炎症水水泡、薄薄膜，无无胆汁污污染，微微有鱼腥腥味。2.6 口条的的质量验验收标准准品质新鲜鲜，外形形完整，无无根附着着肌肉、舌骨、舌苔、脂肪、无病

39、伤伤，无异异物。2.7 猪脚脚质量验验收标准准品质新鲜鲜，去蹄蹄壳，不不带蹄筋筋，无毛毛、趾间间黑垢，无无松香。2.8 猪尾尾验收标标准品质新鲜鲜，去毛毛洁净，不不带毛根根或绒毛毛。2.9 鸡鸡脚质量量验收标标准白色或灰灰色无黄黄皮趾壳壳，外形形完整，无无断骨，脚脚垫上无无黑斑或或黄斑，无无血污、血水。2.100 鸡鸡翅质量量验收标标准无残羽，无无黄衣，无无伤斑溃溃烂，无无血水，允允许有少少数红斑斑点，允允许修剪剪但最大大范围超转弯关关节处，全全翅2000g左左右，中中翅1000g左右右，按部部位分割割。2.111 鸡鸡腿质量量验收标标准无残羽，无无血水、血污、残骨，无无伤斑、溃烂、炎症、允许

40、有有少量红红斑，无无多余皮皮和脂肪。按部位位分割，全全腿3000g左左右，下下腿一五五g左右右，周边边修整齐齐，形如如琵琶。2.122 鸡鸡胸肉质质量验收收标准无残羽，无无血水，血血污，无无残骨、伤斑、炎症，允允许有少少量红斑斑，无多多余脂肪肪呈白带有淡玫玫瑰色或或红色，大大胸重量量大于1120gg，无小小胸夹杂杂。2.一三三 鸡鸡肝质量量验收标标准外形完整整、去胆胆，无寄寄生虫、炎症、水泡，无无胆汁污污染，无无血迹。2.144 鸡鸡胗质量量验收标标准外形完整整无内容容物、鸡鸡内金、腺胃、肠管及及脂肪，无无出血、瘀血、病变。2.一五五 鸡鸡脖质量量验收标标准去颈部皮皮，无羽羽毛，无无血污，品品

41、质新鲜鲜。2.166 鸡鸡心质量量验收标标准褐红色，脂脂肪稍红红，组织织结实，有有弹性，心心房内无无瘀血、病变，气气味正常常。2.177 蹄蹄筋质量量验收标标准品质新鲜鲜，色透透明，表表面光亮亮，无油油脂，无无精肉，无无充血现现象、干干革燥。验收要点点：（1）色色泽正常常、无异异臭味；（2）水水产类脏脏器除了了要扣重重外，注注意新鲜鲜度；（3）无无斑点、无病变变现象。3、水产产品类 3.1冰鲜鲜产品质质量验收收标准3.1.1鲜鱼鱼类：体表粘液液透明、滑而不不粘，气气味正常常，鳃盖盖紧闭，用用手抠时时感觉很很紧，淡淡水鱼鲜鲜红或粉粉红色，海海水鱼鳃鳃紫红色色；鱼眼眼澄清透透明，眼眼球突出出；鱼鳞

42、鳞完整，不不易脱落落；鱼腹腹发白，不不膨胀；肛门内内缩；手手持鱼体体头尾下下垂，不不弯曲，鱼鱼体肌肉肉有弹性性，不易易压出凹凹陷或凹凹陷能迅迅速复平平。鲜度度较差的的鱼鳃盖盖松弛，鳃鳃色灰红红，眼睛睛混浊、下凹，粘粘液少或或混浊；间有腹腹胀，肛肛门突出出；鱼体体易弯曲曲，肌肉肉松软，易压压出凹陷陷。3.1.2鲜虾虾类：头尾完整整，有一一定的弯弯曲度，虾虾身较挺挺，呈表表白色，半半透明不不发红，外外壳光泽泽，稍湿湿润，无无异味。3.1.3鲜蟹蟹类：腿肉坚实实、肥壮壮，蟹壳壳纹理清清楚、光光亮，用用手夹持持背腹用用两面平平直，腿腿不下垂垂，体重、气气味正常常。3.1.4鲜贝贝类外壳紧闭闭，肉质质新

43、鲜，无无臭味，两两贝壳相相碰时发发出实响响。3.1.5乌贼贼类：色色鲜艳，皮皮微红，有有光彩，多多粘液，体体形完整整，肌肉肉柔软光光滑，有有弹性。 3、22活鱼类类产品质质量验收收标准3.2.1活鱼鱼类鲜活、体体色正常常、体态态及鳞片片完整，休休表有透透明色粘粘液，捞捞离水后后，挣扎扎有力或或持续拨拨动尾巴巴。快要要死的鱼鱼，嘴常常贴近水水面，尾尾巴下垂垂，横飘飘或翻肚肚；3.2.2活虾虾类鲜活、体体色正常常，体态态完整，捞捞离水后后，蹦跳跳有力；3.2.3活蟹蟹类鲜活、体体色正常常，体态态完整。好的蟹蟹，用手手翻过后后能够马马上翻过过身来，能能不断吐吐沫并有有响声，雄雄蟹腹部部呈三角角形，欲

44、欲称“尖脐”，雌蟹蟹腹部呈呈圆形，欲欲称“圆脐”；3.2.4黄鳝鳝类鲜活、体体色正常常，体态态完整，捞捞离水后后，挣扎扎有力。快要死死后的鳝鳝鱼头肿肿大且头头常伸出出水面；3.2.5活鳖鳖类鲜活，体体色正常常，体态态完整，四四肢、尾尾、颈、裙边完完整、无无腐烂，体体重在11.5公公斤左右右最佳，好好的鳖，用用手翻个个后能够够马上翻翻过身来来，雄鳖鳖优于雌雌鳖，雄雄鳖背上上的甲壳壳较雌鳖鳖的扁平平，雄鳖鳖尾巴伸伸出甲外外，雌鳖鳖尾巴不不外露。验收要点点：（1）活活鲜水产产：水产产品质量量标准符符合水水产品卫卫生管理理规定，验验收时在在净重基基础上，按按24%的扣扣重，（2）冰冰鲜水产产：质量量达

45、标，在在净重基基础上按按1%扣重重，（3）水水发加工工制品：如牛百百叶等火火锅等系系列，质质量符合合水产产品卫生生管理规规定，在在净重基基础上，按按23%的扣扣重。4、调味味料类4.1 盐质量量验收标标准味咸、呈呈白色细细晶体，无无可见杂杂质，无无苦味、涩味及及其他异异味，外外包装无无漏无污，印刷刷清晰，有有防伪标标识。4.2 油质量量验收标标准有正常的的色泽，红红褐色气气味和滋滋味，列列不良气气味，不不得有酸酸苦、涩涩等异味味和霉味味，不混混浊，不不沉淀，无无霉花浮浮膜，外外包装无无漏无污污，印刷刷清晰，无无胀袋现现象。4.3 晶冰糖糖质量验验收标准准晶面干燥燥基本光光滑，晶晶体大小小基本均均匀，呈呈单斜晶晶体，异异形晶、并晶、聚晶及及碎晶不不超.5%色色白呈透透明或半半透明体体，无异异味，无无明显黑黑点及其其他杂质质。4.4 食醋质质量验收收标准有正常色色泽，琥