公司进料检验程序书

1、名翔恿线股份有限公司进料检验程序书文件编号MS-P2-1001制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共5页一、目的确保原物料进厂后，其质量能符合本公司生产之需求，使生产顺畅且产品质量能符合客户之要求。二、范围本公司所有原物料均属之。三、定义1.重大异常：原纱起毛，染料连续三批进货检验均不合格时，印刷品出现公司名称或公司住址电话印制错误时。2.次要异常：原纱沾染油污或原纱出现捻度不均现象时。流程图N送货/退货/特采核对、点收检测合格Y标示入库/移转记录存查进料需求名翔恿线股份有限公司进料检验程序书文件编号MS-P2-1001制订日期：89年11月1日修订日期：

2、 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程厂务部营业部1进料需求6.1进料需求6.1.1依客户订单及库存不足时，进行采购厂务部所需之原物料与营业部所需之物料。供货商厂务部2送货/退货/特采6.2送货/退货/特采6.2.1供货商依照交货日期交货时，应检附送货单据。6.2.2经判定不合格之原物料，打样员开立异常处理联络单(MS-G4-1401)如附件1并依【矫正与预防措施治理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定处理，经会计员查证确实无法使用时，即通知供货商办理退货，

3、由采购申请人会同制品组主管与供货商之相关人员于暂存区，依采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联与供货商之送货单据，清点物品名称与数量后，请供货商之相关人员将送货单据注销或补开退货单，送交或寄给会计员，并于采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联签名并标注日期，以确认供货商已确实收到退货，制品组主管将采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联交给会计员，作为付款与供货商评等之依据。6.2.3不合格之原物料若因现场待料或其它因素急需使用此原物料，在不直接阻碍产品质量条件下，由相关单位主管依【特采处理程序书】(MS-P2-1304)之相关规定，提出特采申请。矫正与预防措施治理

4、程序书(MS-G4-1401)特采处理程序书(MS-P2-1304)异常处理联络单(MS-G4-1401)采购订单(MS-M4-0604)厂务部营业部3核对、点收6.3核对、点收6.3.1厂务部之原物料6.3.1.1制品组主管请运输公司或供货商之相关人员，将原物料分不搬运至采购订单(MS-M4-0604)名翔恿线股份有限公司进料检验程序书文件编号MS-P2-1001制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程原料待验区或物料待验区，核

5、对采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联与供货商或运输公司之送货单据，确认供货商与交货日期并清点物品名称与数量无误后，于供货商或运输公司之送货单据与采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联上签名并标注日期。6.3.1.2若为物料，制品组主管将采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联与送货单据留存保管，以便进行验收作业。6.3.1.3若为生产性原料，制品组主管将采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联与送货单据一并转交给打样员，以便进行验收作业。6.3.2营业部之物料6.3.2.1由仓配组主管请运输公司或供货商之相关人员，将物料搬运至物料待验区，核对采购订单(M

6、S-M4-0604)如附件2之第二联与供应商或运输公司之送货单据，确认供货商与交货日期并清点物品名称与数量无误后，于供货商或运输公司之送货单据与采购订单(MS-M4-0604)如附件2之第二联上，签名并标注日期后，预备进行验收作业。制品组技术组仓配组4检测6.4检测6.4.1物料：制品组与仓配组主管依进料检测标准(MS-P3-1001)之相关规定，进行抽样检查后，将检测结果登录于进料检测记录表(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2生产性原料6.4.2.1打样员依进料检测标准(MS-P3-1001)、物性检测作业标准书进料检测标准(MS-P3-1001)物性检测作业标准书(MS-P3-11

7、02)进料检测记录表(MS-P4-1001)名翔恿线股份有限公司进料检验程序书文件编号MS-P2-1001制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程(MS-P3-1102)与各相关之检验、量测与试验设备之操作与校正作业标准书中之相关规定，进行抽样检测后，将检测结果与判定结果登录于进料检测记录表(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2.2若供货商附有原料之出厂检验报告或合格证明书，则将其与技术组以往所汇整此原料之所有相关之出厂检验

8、报告、合格证明书进行核对，以作为判定合格与否之参考依据。制品组技术组仓配组5合格6.5合格6.5.1物料：制品组与仓配组主管若判定合格，进入流程7，进行入库/移转作业，若判定不合格，则回到流程2，进行退货或特采作业。6.5.2生产性原料：打样员若判定合格，进入流程6，进行标示作业，若判定不合格，则回到流程2，进行退货或特采作业。技术组6标示6.6标示6.6.1打样员依检测结果将合格品与不合格品分不予以标示，标示于原物料每一单位包装外之明显位置，合格者以合格标签标示，不合格者以不合格标签标示，并由技术组主管签章，式样详见标示标签一览表(MS-P4-1104)如附表1。6.6.2不合格之原物料若因

9、现场待料或其它因素急需使用此原物料，在不直接阻碍质量条件下，申请特采许可后，于原物料每一单位包装外之明显位置，以特采标签标示，并由技术组主管签章，式样详见标示标签一览表(MS-P4-1104)如附表1，并于进料检测记录表(MS-P4-1001)如附件3中标注特采，并由技术组主管签章。矫正与预防措施治理程序书(MS-G2-1401)标示标签一览表(MS-P4-1104)进料检测记录表(MS-P4-1001)名翔恿线股份有限公司进料检验程序书文件编号MS-P2-1001制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程技术组7入库/移转6.7入库/移转6.7.1打样员将原物料标示后，依【原物料与在制品搬运、储存、包装、保存与交货治理程序书】(MS-P2-1501)进行入库或移转作