上海永乐家用电器有限公司仓储管理手册

1、上海永乐家用电器有限公司 （一类）永2005物（规）字第01号 签发人：陈晓仓 储 管 理 手 册目 录TOC o 1-3 f h z u HYPERLINK l _Toc99187913 第一章 目的 PAGEREF _Toc99187913 h 22 HYPERLINK l _Toc99187914 第二章 适用范范围 PAGEREF _Toc99187914 h 2 HYPERLINK l _Toc99187915 第三章 原则 PAGEREF _Toc99187915 h 22 HYPERLINK l _Toc99187916 第四章 仓储管管理手册册相关人人员总则则 PAGEREF

2、_Toc99187916 h 2 HYPERLINK l _Toc99187917 物流经理理 PAGEREF _Toc99187917 h 2 HYPERLINK l _Toc99187918 门店经理理 PAGEREF _Toc99187918 h 2 HYPERLINK l _Toc99187919 仓库主管管/门店物物流主管管 PAGEREF _Toc99187919 h 3 HYPERLINK l _Toc99187920 仓库管理理员 PAGEREF _Toc99187920 h 3 HYPERLINK l _Toc99187921 库工 PAGEREF _Toc99187921

3、h 4 HYPERLINK l _Toc99187922 叉车工 PAGEREF _Toc99187922 h 44 HYPERLINK l _Toc99187923 物流台帐帐 PAGEREF _Toc99187923 h 4 HYPERLINK l _Toc99187924 第五章 仓库管管理制度度 PAGEREF _Toc99187924 h 5 HYPERLINK l _Toc99187925 第一部分分 出入入库管理理 PAGEREF _Toc99187925 h 5 HYPERLINK l _Toc99187926 第二部分分库位管管理 PAGEREF _Toc99187926 h

4、 6 HYPERLINK l _Toc99187927 第三部分分物流单单据及系系统操作作管理 PAGEREF _Toc99187927 h 77 HYPERLINK l _Toc99187928 第四部分分 库房房设备、工具管管理 PAGEREF _Toc99187928 h 8 HYPERLINK l _Toc99187929 第五部分分打单处处、仓库库电脑房房管理 PAGEREF _Toc99187929 h 88 HYPERLINK l _Toc99187930 第六部分分配送中中心保安安人员管管理条例例 PAGEREF _Toc99187930 h 9 HYPERLINK l _To

5、c99187931 第七部分分 日常常仓库管管理 PAGEREF _Toc99187931 h 9 HYPERLINK l _Toc99187932 第八部分分 门店店商品出出样管理理 PAGEREF _Toc99187932 h 11 HYPERLINK l _Toc99187933 第九部分分滞销品品管理 PAGEREF _Toc99187933 h 113 HYPERLINK l _Toc99187934 第十部分分 赠品品管理 PAGEREF _Toc99187934 h 114 HYPERLINK l _Toc99187935 第六章 仓库消消防安全全管理制制度 PAGEREF _T

6、oc99187935 h 166 HYPERLINK l _Toc99187936 第七章 库存商商品盘点点制度 PAGEREF _Toc99187936 h 221 HYPERLINK l _Toc99187937 第一部分分：盘点点操作制制度 PAGEREF _Toc99187937 h 211 HYPERLINK l _Toc99187938 第二部分分：盘点点差异处处理制度度 PAGEREF _Toc99187938 h 25 HYPERLINK l _Toc99187939 第三部分分：盘点点工作奖奖惩规定定 PAGEREF _Toc99187939 h 27 HYPERLINK l

7、 _Toc99187940 第八章 残次商商品管理理规定 PAGEREF _Toc99187940 h 228 HYPERLINK l _Toc99187941 第九章各各条线相相关奖惩惩规定 PAGEREF _Toc99187941 h 335 HYPERLINK l _Toc99187942 货物收发发奖惩规规定 PAGEREF _Toc99187942 h 355 HYPERLINK l _Toc99187943 物流单据据及系统统操作管管理处罚罚规定 PAGEREF _Toc99187943 h 335 HYPERLINK l _Toc99187944 打单处以以及仓库库电脑房房管理处

8、处罚规定定 PAGEREF _Toc99187944 h 36 HYPERLINK l _Toc99187945 仓库日常常管理处处罚规定定 PAGEREF _Toc99187945 h 36 HYPERLINK l _Toc99187946 样机保管管处罚规规定 PAGEREF _Toc99187946 h 366 HYPERLINK l _Toc99187947 滞销品管管理奖惩惩规定 PAGEREF _Toc99187947 h 337 HYPERLINK l _Toc99187948 赠品保管管处罚规规定 PAGEREF _Toc99187948 h 377 HYPERLINK l _

9、Toc99187949 盘点工作作奖惩规规定 PAGEREF _Toc99187949 h 377 HYPERLINK l _Toc99187950 残次机管管理相关关处罚规规定 PAGEREF _Toc99187950 h 388第一章 目的明确相关关人员的的商品保保管责任任，加强强商品监监控，规规范商品品管理第二章 适用范范围本制度适适用于永永乐连锁锁范围内内所有商商品管理理相关责责任人第三章 原则标准、统统一、规规范第四章 仓储管管理手册册相关人人员总则则物流经理理是分公司司仓库、配送等等物流作作业过程程中商品品管理的的直接责责任人；负责分公公司物流流部的日日常物流流操作管管理和部部门人

10、员员的工作作绩效考考核；负责制定定分公司司物流部部的人力力资源预预算和各各岗位工工作设计计，并对对分公司司的物流流部人员员的任免免提出建建议；负责分公公司物流流成本控控制、各各项物流流资源的的合理利利用和监监督实施施；负责监督督、监控控既定目目标任务务的执行行过程，包括监监控任务务完成进进度等；负责监督督各项规规章制度度、操作作规范和和作业流流程的执执行情况况，依据据管理手手册，对对违反各各项规定定、规范范和流程程的人员员提出处处罚建议议；向物流管管理中心心、分公公司总经经理汇报报工作。门店经理理是门店商商品管理理的第一一责任人人；负责门店店物流相相关单据据的完整整性与安安全性；负责对门门店物

11、流流人员的的管理，依据管管理手册册，对违违反各项项规定、规范和和流程的的人员提提出处罚罚建议；负责门店店物流工工作有效效运行；负责监督督门店物物流相关关制度的的执行；负责组织织与管理理仓库盘盘点工作作，并对对盘点差差异承担担管理责责任；负责落实实门店消消防安全全和商品品安全工工作。仓库主管管/门店店物流主主管是所辖仓仓库商品品管理的的第一责责任人；A 负责责对仓库库现场操操作的有有效管理理；B 负责责对仓库库物流单单据及单单据流转转的管理理；C 负责责按规定定进行库库存数据据上报；D 负责责仓库消消防安全全和商品品安全工工作。遵守仓库库管理制制度：A 遵守守盘点制制度，严严格按实实盘点，并承担

12、担相应的的盘点差差异赔偿偿责任；B 遵守守赠品管管理制度度；C 遵守守仓储作作业制度度；D 遵守守仓库消消防安全全制度；负责对仓仓管员的的管理，依据管管理手册册对违反反各项规规定、规规范和流流程的人人员提出出处罚建建议；负责对仓仓管员的的业务培培训与指指导；向门店经经理、物物流经理理汇报工工作。仓库管理理员负责管辖辖仓库内内货物的的保管工工作，是是指定管管辖仓库库商品保保管的直直接责任任人；严格按单单操作，确保帐帐物卡一一致；严格遵守守仓库货货物进出出作业管管理规定定；严格遵守守人员进进出仓库库管理规规定；严格遵守守盘点制制度；严格遵守守赠品管管理制度度；严格遵守守仓库消消防安全全制度；严格遵

13、守守残次机机管理制制度；严格遵守守物流单单据保管管制度；杜绝并制制止野蛮蛮装卸；承担所管管辖仓库库的清洁洁卫生、消防、防台、防汛工工作；向仓库主主管汇报报工作。库工遵循商品品进出库库规定进进行货物物搬运工工作；按照仓管管员的要要求进行行商品的的日常养养护（除除尘、除除潮等）工作；按照仓管管员的要要求进行行仓库的的清洁卫卫生、消消防、防防台防汛汛等日常常工作；承担相应应的由于于搬运不不当造成成的商品品损坏赔赔偿责任任。叉车工遵循商品品进出库库规定进进行货物物搬运工工作；负责叉车车的日常常保养；承担相应应的由于于搬运不不当造成成的商品品损坏赔赔偿责任任；协助相应应仓库的的盘点工工作。物流台帐帐负责

14、在系系统中及及时、准准确的体体现货物物进出库库的情况况；严格按单单操作，并遵循循数据保保密原则则和谁操操作谁负负责原则则；严格执行行物流单单据保管管、归档档制度；协助相应应仓库的的盘点工工作，严严格遵守守盘点制制度；向仓库主主管汇报报工作。第五章 仓库管管理制度度总则仓库的基基本任务务：保管管好库存存货物，做到数数量准确确，质量量完好，确保安安全，收收发迅速速，服务务周到，及时反反馈库存存信息。仓库管理理必须做做到帐物物卡一致致，单据据填写规规范准确确，收发发货单证证及帐卡卡实行归归档管理理；仓库库相关操操作均以以单据为为依据，按单操操作，按按单做帐帐，保证证单据的的唯一性性。各仓库加加强安全

15、全管理，防患事事故发生生。仓库设置置要合理理布局；操作要要实行规规范化、标准化化。细则第一部分分 出入入库管理理收货管理理仓库管理理员（收收货人员员）要亲亲自同送送货人办办理交接接手续，根据实实物与订订单进行行核对，并在订订单上注注明实收收数量后后签名，将订单单与供应应商送货货单捏对对后交物物流台帐帐记帐。严禁实实际收货货数量大大于订单单数量，严禁先先收货后后补订单单。仓库要协协助送货货车辆的的卸货，严禁野野蛮装卸卸，按商商品堆码码要求进进行堆放放。收货中，仓管员员（收货货人员）必须检检验每件件货物的的外包装装，如发发现外包包装变形形、损坏坏、受潮潮、霉变变等不正正常情况况，必须须要求送送货厂

16、家家进行外外包装更更换并对对商品本本身进行行检验。仓管员对对外包装装无损的的商品要要按要求求的比例例开箱查查验。一一般初次次开箱检检查率为为10（返修修机、进进口机进进库时，应1000%开开箱检查查），根根据历史史经验及及各厂家家开箱不不合格率率情况，上下限限定在55-155%，如如查验时时发现残残次机，必须扩扩大抽检检范围至至30%，当残残次机数数量占抽抽检总量量的比率率超过330%时时，此批批商品应应全部拒拒收。对于退回回商品，仓管员员要根据据相关单单据仔细细检验商商品外观观、附件件以及包包装情况况，并在在单据上上注明验验收结果果。对于寄存存商品，入库前前寄存库库仓管员员要根据据原始单单据

17、仔细细检验商商品外观观、附件件以及包包装情况况，对存存在问题题的商品品应一律律拒收。对于运用用仓储卡卡的仓库库，每笔笔收货作作业均需需按照仓仓储卡填填写规范范，如实实登录仓仓储卡。当日收货货票据当当日清，及时完完成手工工台帐的的登帐工工作和系系统入库库记帐操操作；定定期与财财务核对对，防止止帐物卡卡差异。所有入库库商品必必须登记记在册，做到账账目清楚楚、定期期归档。发货管理理商品发放放：按“先进先先出”的原则则。坚持持：一盘盘点（查查库存数数），二二核对（验出货货数），三发货货（实际际操作），四减减数（台台帐勾单单）。仓管员发发货前必必须验证证单据的的真实性性与有效效性，并并与接货货人办理理交

18、接手手续，当当面交接接清楚，接货人人必须对对所收货货物签字字确认。对于使用用仓储卡卡的仓库库，每笔笔出库作作业均需需严格按按仓储卡卡使用规规范如实实填写仓仓储卡。仓管员及及时做好好出库记记手工帐帐工作并并督促物物流台帐帐及时记记系统帐帐。仓管员以以及物流流台帐对对当日发发货票据据做到当当日清。仓库管理理员应妥妥善保管管发货凭凭证，对对于自留留的单据据应按品品类定期期整理归归档。发货的几几项注意意事项：仓库管理理员在接接到暂缓缓出货通通知（必必须是书书面通知知）时，应立即即暂缓发发货操作作，等收收到新的的经确认认的出货货通知后后再办理理发货操操作。凭单发货货，核对对仔细，严禁白白条抵库库，造成成

19、商品短短缺由责责任人赔赔偿相关关损失。在处理顾顾客的调调换机操操作时，送货人人员必须须持系统统打印的的有效退退换货通通知单，仓管员员方可发发货，送送货人员员拉回坏坏机入库库时必须须对机器器进行验验收处理理。（仓仓管员负负责监控控此换机机流程操操作，且且必须在在一个工工作日内内完成）奖惩规定定见本手册册第九章章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“仓库货货物收发发奖惩规规定”。第二部分分 库库位管理理一、仓库库人员应应依商品品库存计计划、出出入库情情况、包包装方式式等规划划所需库库位及其其面积，以使库库位空间间得以最最大化有有效利用用。二、库位位配置原原则应依依下列规规定：仓库货位位规划应应充分考考虑

20、库内内搬运设设备的运运作要求求，为其其留出相相应的通通道。库位分配配应按同同品类或或同型号号规划设设置仓库库。仓库管理理员应掌掌握各品品类规格格商品的的进出动动态，将将收发频频繁程度度较高的的商品配配置于进进出便捷捷的库位位。凡使使用货架架仓库的的，出入入库频繁繁的货品品优先放放置于货货架的底底层，滞滞销及过过季商品品应放置置于货架架的顶层层。根据“先先进先出出”的发货货原则，先进商商品放置置在最先先出库位位置。仓管员收收发货后后必须按按照以上上货位配配置原则则及时进进行货位位整理。三、商品品堆码要要求：1、仓库库管理员员应依商商品外包包装的堆堆码要求求设定商商品堆放放方式及及堆积层层数，以以

21、避免因因倒置或或受挤压压而影响响货物质质量。对于实行行托盘堆堆码的仓仓库，商商品卸货货后直接接堆码至至托盘，商品堆堆码层层层交叉、骑缝，并拉上上安全保保护带以以防货品品在移动动时发生生散落。四、 货货物堆放放的原则则：利于于盘点，利于商商品保值值和养护护，货物物堆放做做到过目目见数，拣点方方便，成成行成列列。第三部分分 物物流单据据及系统统操作管管理物流单据据的定义义指仓库收收发货物物的所有有凭证，包括各各种已提提货或未未提货的的提货单单、出入入库单、移库单单、退货货单等。系统操作作（物流流单据相相关）管管理系统操作作员包括括打单员员、信息息录入员员、物流流台帐等等涉及物物流单据据打印、勾单的

22、的系统操操作岗位位；系统操作作员应谨谨慎保管管自己的的系统操操作密码码，不得得使用他他人或让让他人使使用自己己的操作作码进行行系统操操作；系系统操作作员需要要离开岗岗位时应应立即关关闭系统统以防其其他人操操作系统统；系统打单单出现故故障时，打单员员应立即即查找原原因，需需要重新新打印必必须经仓仓库主管管同意方方可重新新打印并并做好记记录工作作。物流单据据的保管管与交接接打单员、信息录录入员、调度员员应谨慎慎保管已已打印但但未提货货的送货货单，及及时做好好打印单单据的号号码登记记，在与与调度或或者送货货司机交交接时必必须要求求对方在在交接本本上签名名确认交交接物流流单据的的名称、数量；仓库管理理

23、员收发发货后应应及时在在相关单单据加盖盖收发货货章；仓库管理理员、物物流台帐帐必须妥妥善保管管各种物物流单据据（以及及收、发发货章），单据据交接时时双方必必须在交交接本上上签名确确认交接接物流单单据的名名称、数数量；打单员、信息录录入员、调度员员、仓库库管理员员或者物物流台帐帐下班或或需要离离开岗位位时应先先将留存存单据放放置安全全处并加加锁保存存；打单员、信息录录入员、调度员员、仓库库管理员员或者物物流台帐帐一旦发发现单据据遗失，应立即即查找原原因并上上报，及及时采取取补救措措施，尽尽快通知知相关部部门，避避免公司司财产受受到损失失。物流单据据的归档档所有留存存的单据据必须按按照业务务发生时

24、时间、单单据类别别归类，物流单单据归类类应遵循循保证单单据完整整性以及及方便查查找的原原则，单单据的保保存应严严格按照照财务中中心相关关原始凭凭证保管管时间（15年年）进行行保存，严禁私私自销毁毁单据。物流台帐帐做帐结结束后将将原始单单据归类类整理，下班之之前将当当天的原原始单据据根据单单据类别别、品牌牌分类捆捆扎，并并将日期期/类别别/品牌牌等分类类信息标标注于封封面；每月月底底盘点前前将当月月的单据据按时间间先后顺顺序排列列后分类类捆扎，并将月月份/类类别/品品牌等分分类信息息标注于于封面；单据归档档保存采采取集中中原则，对归档档的单据据编制档档案目录录表、编编号。相关处罚罚规定见见本手册

25、册第九章章“各条线线奖惩规规定”中“物流单单据及系系统操作作管理处处罚规定定”第四部分分 库房房设备、工具管管理库房设备备、工具具是指仓仓库内辅辅助商品品储运的的扫描设设备、叉叉车、推推车、平平板车、货架、托盘、手机以以及数码码储运箱箱、工具具柜等。库房按照照“谁保管管谁负责责”的原则则指定专专人保管管各种设设备、工工具，负负责设备备的定期期保养、清洁、维修、安全性性检测等等工作；初次使用用机器设设备之前前，要先先了解机机器的性性能，通通读使用用说明，严禁野野蛮操作作；领用人每每次使用用设备、工具前前要检测测设备性性能并登登记，若若设备存存在问题题应立即即停止使使用并查查找原因因；设备备使用完

26、完毕归还还时保管管人应检检查设备备的完好好性，并并签字确确认。在设备、工具使使用过程程中应该该做好防防护措施施（防火火、防刮刮伤、防防碰撞等等）以免免对商品品本身以以及库内内其他设设备造成成损坏。若设备、工具在在保管与与使用过过程中发发生人为为损坏，由保管管人或领领用人承承担相应应损失。第五部分分 打打单处、仓库电电脑房管管理打单处、仓库电电脑房应应在明显显处悬挂挂“工作重重地，闲闲人免进进”的标志志；非工作人人员未经经相关人人员同意意不得随随意进入入打单处处或仓库库电脑房房，不得得接触相相关物流流单据；打单处、仓库电电脑房作作为重点点安全防防范部位位，应由由专人保保管钥匙匙；值班班人员下下班

27、前要要检查设设备状况况以及门门窗是否否关闭；打单处或或仓库电电脑房的的防护设设备应定定期进行行检测，进行必必要的防防范；打单处或或仓库电电脑房应应该针对对突然断断电等紧紧急状况况制定应应对方案案，确保保信息数数据的安安全；相关处罚罚规定见见本手册册第九章章“各条线线奖惩规规定”中“打单处处以及仓仓库电脑脑房管理理处罚规规定”。第六部分分 配配送中心心保安人人员管理理条例配送中心心在选择择保安的的时候要要按照先先审后用用的原则则，选拔拔政治素素质好，身体健健康的同同志担任任；保安人员员必须针针对辖区区各仓库库的安全全性、消消防状况况等进行行定时、不定时时的巡逻逻，严格格执行夜夜间值班班、巡逻逻制

28、度，必须做做好检查查记录以以及交接接班记录录；保安人员员必须对对进出库库区的外外来人员员、车辆辆进行登登记检查查，严禁禁外来人人员随意意进入库库区；夜间值班班责任重重大，当当值人员员不得无无故离岗岗、饮酒酒；相关处罚罚规定参参照本手手册第九九章“各条线线奖惩规规定”中“仓库日日常管理理处罚条条例”执行。第七部分分 日常常仓库管管理仓库应建建立安全全保卫制制度，并并落实到到具体责责任人。仓库主主管是所所辖仓库库安全管管理的第第一责任任人，仓仓库管理理员是所所辖仓库库安全的的直接责责任人。仓库内应应保持清清洁，并并做好防防虫防鼠鼠工作，做好管管辖货物物的养护护工作。仓库区域域一律严严禁烟火火，“严

29、禁烟烟火”的标志志应悬挂挂于仓库库的明显显部位，仓库消消防安全全专用设设备由仓仓管员负负责管理理，在仓仓库门口口位置设设置消防防器材配配置图，严禁易易燃品、易爆品品或违禁禁品携入入仓库。仓管员下下班离开开前，应应巡视仓仓库，重重点检查查电源、水源是是否关闭闭，确保保仓库的的夜间安安全。仓库内部部搬运设设备要求求妥善放放置在统统一的区区域内，远离商商品2米米以外，同时为为避免损损坏商品品包装，严禁踩踩、踏、摔、踢踢、蹬等等行为。仓库人员员必须做做好防台台防汛工工作。在在重大汛汛情时，必须指指派专人人值班，分公司司及物流流部领导导、仓库库负责人人三方组组成现场场防台防防汛应急急方案处处理小组组。非

30、仓库人人员不得得进入仓仓库，上上级领导导检查仓仓库工作作的，必必须出示示工作牌牌，并办办理登记记。物流部应应安排保保安进行行全天值值班巡逻逻，值班班人员必必须做好好值班检检查纪录录以及交交接纪录录。 物流操作作部门（门店或或物流配配送中心心等）每每月对在在库时间间超过990天的的商品列列出清单单，由物物流部和和营销部部进行沟沟通，协协商解决决滞销库库存商品品。相关处罚罚规定见见本手册册第九章章“各条线线奖惩规规定”中“仓库日日常管理理处罚条条例”。第八部分分 门店店商品出出样管理理出样商品品的进库库：根据新店店出样计计划或门门店柜台台的申请请，供货货厂方或或配送中中心负责责将货送送到门店店，门

31、店店仓库保保管员凭凭业务订订单、送送货单收收货； 柜台列样样的商品品收样时时，柜长长填写商品移移库单，由门门店经理理（或门门店相关关负责人人）签字字后，把把货品完完整的退退回仓库库，由仓仓库仓管管员当场场对出样样商品的的外观质质量进行行验收，负责填填写验收收质量状状况，并并与交接接人员共共同签字字确认。所有商品品的入库库必须做做到当日日收货票票据当日日清。出样商品品的出库库（申请请列样）：由门店柜柜长书面面申请，填写出样商商品申请请单，由门店店经理签签字批准准，方可可凭单到到仓库提提取货品品。出样商商品申请请单上上必须注注明样机机的出样样周期时时间，否否则，仓仓库保管管员有权权拒绝发发货。仓管

32、员根根据出出样商品品申请单单开具具移库库单，记出库库保管帐帐，将商商品从正正常商品品保管帐帐仓库移移至门店店样机库库保管帐帐。门店柜长长需建立立各商品品样机的的手工帐帐，做到到当日收收发货票票据当日日清。样样机申领领人员收收到样机机后应及及时完成成出样商商品信息息台帐记记录操作作，并负负责商品品样机的的日常保保管、保保洁和监监控。门店仓管管员做到到当日发发货票据据当日清清，货物物发放后后及时完完成发货货记帐，注明所所发货物物的品牌牌、型号号、和数数量，以以及发货货时间，提货人人，做好好出样样商品申申请单的归档档备查。出样商品品周期规规定：为保证出出样商品品的外观观与内在在质量，到各柜柜台的出出

33、样商品品周期最最长不得得超过22个月，所有出出样商品品的商品品保管责责任由相相关柜组组柜长作作为第一一责任人人。样机的盘盘点：参照公司司库存商商品盘点点制度执执行。门店营业业厅的样样机必须须单独盘盘点，仓仓库保管管员对于于样机的的盘点有有监督责责任。 未作帐或或已作帐帐的样机机均必须须盘入，不能以以种种理理由不予予盘入；未入帐帐的盘盈盈样机（对于由由供应商商提供的的免费样样机各柜柜长应提提前提供供清单），应作作为公司司商品处处理。如如果确系系需要调调整，必必须报分分公司物物流部和和财务部部，由总总经理审审批，上上报物流流管理中中心和财财务管理理中心核核准后方方可调整整数据，并由分分公司对对当事

34、人人重罚。样机保管管处罚规规定：见本手册册第九章章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“样机保保管处罚罚规定”。第九部分分 滞滞销品管管理滞销品的的界定指超过三三个月不不销售或或需清仓仓处理的的完好商商品。滞销品数数据的统统计库内商品品的堆放放依据“先进先先出”的原则则，利用用系统、帐卡等等辅助工工具准确确统计商商品的在在库时间间；每个品类类库内要要设立专专门的滞滞销品区区，对于于滞销商商品要及及时进行行归类整整理；在库时间间较长而而未有销销售定单单商品的的预警反反馈仓管员必必须不断断关注商商品的在在库时间间信息，若某类类或者某某型号商商品在库库时间超超过211天未销销售，仓仓管员应应立即将将此类不

35、不正常销销售商品品的信息息及时反反馈至营营销部，要求立立即停止止下订单单。滞销品在在库时间间数据的的传递各个品类类仓管员员要在每每月规定定的时间间（每月月4日）将所辖辖库区的的在库滞滞销品清清单传至至营销部部，督促促其与供供应商协协调解决决（退货货或折价价销售）。滞销品处处理的后后期跟踪踪滞销品数数据传至至营销部部后155天以上上仍未予予以解决决的，则则上报营营销部经经理和分分公司总总经理，由其通通过与业业务科长长沟通解解决（由由营销部部按绩效效考核办办法处置置）；330天以以上仍未未予以解解决的，则上报报营销管管理中心心和物流流管理中中心，通通过相关关程序解解决。滞销品管管理相关关奖惩规规定

36、见本手册册第九章章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“滞销品品管理奖奖惩规定定”。第十部分分 赠品品管理赠品是指指由公司司市场部部门或供供应商提提供的非非销售礼礼品，主主要包括括：可计计量非销销售实物物礼品；有价证证券，如如电子消消费卡、出租车车票等（此类赠赠品由门门店财务务主管负负责管理理，赠品品仓库保保管员代代为发放放）。赠品主要要用于各各连锁门门店指定定品类商商品的促促销、特特殊顾客客投诉事事件的处处理、外外协单位位的赠送送等。各连锁门门店必须须设立专专门赠品品库，并并指定赠赠品仓库库保管员员，负责责赠品的的接收、入库、保管、发放等等工作；赠品保保管员应应设立赠赠品手工工保管帐帐，并对对无厂

37、方方送货单单据的赠赠品设专专门帐本本分开记记录。赠品的接接收入库库赠品仓管管员按照照供应商商开具的的赠品送送货单据据对赠品品进行验验收，根根据验收收情况开开具商商品入库库单，记手工工帐后将将厂方送送货单与与商品品入库单单捏对对交台帐帐；对于于无厂方方送货单单的赠品品，赠品品仓保管管员在收收货后应应立即将将此批无无厂方送送货单的的赠品列列清单，传至相相关业务务员处，由业务务员与相相关厂家家联系确确认；对于厂方方促销员员直接从从厂方收收取带回回的赠品品，应由由促销员员将赠品品与厂方方送货单单一同上上交赠品品库。赠品的在在库保管管 依依照仓库库管理制制度执行行。赠品的发发放1 指指定品类类商品的的促

38、销 赠品仓库库保管员员凭顾客客持有的的发票票、赠品提提货券，如实实发放赠赠品，并并在发票票背后和和赠品品提货券券上加加盖“发货章章”，收下下赠品品提货券券记手手工保管管帐后交交接给物物流台帐帐。注：对有有价证券券及赠品品，发票票上必须须备注赠赠品的信信息。2 特特殊顾客客投诉事事件的处处理、外外协单位位的赠送送赠品仓库库保管员员根据门门店经理理签字同同意的赠品提提货券发放赠赠品，收收下赠赠品提货货券，并加盖盖“发货章章”，记手手工保管管帐，并并将原始始出库单单据交接接给财务务。赠品仓管管员每月月将1880天以以上滞留留的赠品品上报门门店经理理和分公公司物流流部。赠品的盘盘点根据库库存商品品盘点

39、制制度执执行。赠品保管管处罚规规定见本手册册第九章章“各条线线相关奖奖惩规定定”中“赠品保保管处罚罚规定”第六章 仓库消消防安全全管理制制度一、制 定 目目 的第一条条为为了加强强永乐家家用电器器所辖仓仓库（含含配送中中心和门门店，下下同）的的消防安安全管理理，避免免仓库及及人身受受火灾危危害，根根据中中华人民民共和国国消防条条例及及其实施施细则和和公安部部发布施施行的仓库防防火安全全管理规规则及及有关规规定，结结合永乐乐家电仓库库特点，特制定本本制度。第二条条各各级永乐乐仓库消消防安全全管理依依据“预预防为主主，防消消结合”的方针针和“谁谁主管，谁负责责”的原原则，仓仓库消防防安全工工作由本

40、本单位及及其上级级主管部部门负责责并同时时接受公公安消防防监督机机构的指指导、监监督。第三条条本本制度适用用于公司司各类商品品物资的的储存仓库库。实行行租赁的的仓库必必须在协协议（合合同）中中明确消消防安全全责任。二、适适 用 范 围围 和 职 责责第四条条分分公司物物流部经理对所所属仓库库的消防防安全工工作全面面负责，并应指派一名名物流部部副经理或或仓库主主管（科科长）分分管仓库库消防安安全工作作。仓库库管理员员自身无无法解决决的重大大安全隐患患，应及及时向物物流部经经理（区区域物流流主任）反映。公司物物流管理理中心和和分公司司物流部部对仓库管管理人员员反映的的安全隐患患问题，应认真真研究，

41、切实加加以解决决。第五条条大大型配送送中心仓仓库都要要成立安全全领导小小组，仓仓库负责责人（物流部部经理、区域物物流主任任）是安安全领导导小组负负责人，并确定定一名副副职负责责日常防防火工作作。安全全领导小小组负责责人应根根据工作作需要建建立健全全相应的的安全办办事机构构或配备备专、兼兼职消防防人员，防火负负责人的的变动报报当地消消防监督督机构备备案。第六条条各各级永乐乐仓库都都要组建建义务消消防组织织，定期期开展训训练，开开展自防防自救工工作。距距消防队队较远的的仓库，应当按按照有关关规定建建立专职职消防队队。专职职消防队队长的变变动应征征求当地地消防监监督机构构意见。第七条条仓仓库警卫卫、

42、消防防及保安安人员，要按照照先审后后用的原原则，选选拔政治治素质好好，身体体健康的的同志担担任。要要严格执执行夜间间值班、巡逻制制度，禁止聘聘用年老老体弱人人员值班班、值宿宿。外来来临时人人员在库库区工作作，必须须经物流流部经理理审查同同意。第第八条仓库库防火安安全工作作实行仓仓库、科科室（班班组）以以及岗位位责任人人逐级负负责制。（一一）仓库库防火负负责人职职责：11每季度度组织学学习贯彻彻消防法法规，完完成上级级部署的的消防工工作；22组织制制定电源源、火源源、易燃燃易爆物物品的安安全管理理和值班班巡逻制制度，落落实逐级级防火责责任制和和岗位责责任制；3每月月组织对对仓库工工作人员员进行消

43、消防宣传传、业务务培训和和考核，提高员员工的安安全素质质；4每月定定期组织织开展仓仓库防火火检查，消除火火险隐患患，制定定灭火应应急方案案，组织织扑救火火灾；55定期期总结消消防安全全工作，实施奖奖惩。（二）班班组防火火负责人人职责：1负责责本班组组防火安安全工作作，认真真执行有有关消防防安全制制度、规规定；22组织织学习防防火知识识、文件件，检查查岗位消消防责任任制和操操作规程程执行情情况，并并经常检检查消防防设备、器材的的养护情情况；33发现现违章行行为应及及时制止止，发现现火险隐隐患，应应及时采采取防范范措施，同时向向安全领领导小组组汇报；4安排排好值班班、值宿宿。（三三）岗位位防火责责

44、任人职职责：11严格格执行各各项安全全制度和和操作规规程，对对存在的的不安全全因素，应及时时排除，解决有有困难的的及时向领领导汇报报，提出出改进意意见；22负责责本责任任区内的的安全，下班时时做到关关闭门窗窗，拉闸断断电；33认真真学习防防火、灭灭火知识识，积极极参加消消防训练练和各项项安全活活动；44一旦发现现着火，要及时时扑救，并立即即报警；5值班班门卫人人员做好好进出库库区人员员、车辆辆登记和和对外来来人员的的防火宣宣传工作作。三、火源管管理第九条永乐乐仓库应应当设置置醒目的的防火标标志，对对火源要要严加管管理。仓仓库内严严禁吸烟烟和使用用明火；仓库区区周围米内内严禁燃燃放烟花花爆竹。第

45、十十条库区如如确需临临时动用用明火作作业，必必须经防防火负责责人或有有关主管管部门批批准，并并落实安安全防范范措施，指定专专人监护护现场，作业结结束要认认真检查查，不得得留有火火种。第第十一条条仓仓库生活活区安装装、使用用固定火火源，必必须符合合安全规规定，经经防火负负责人批批准，指指定专人人管理、备有消消防器材材，做到到人离火火灭，对对各种用用火设备备要定期期检查、维修。第十十二条经批批准设置置的火源源不准用用易燃液液体引火火，不准准在火源源附近堆堆放易燃燃物，不不准靠近近火源烘烘烤衣物物。从炉炉内取出出炽热灰灰烬，必必须用水水浇灭后后，倒在在指定的的安全地地点。第十三三条商品入入库应认认真

46、检查查是否带带有火种种，特别别对维修修类商品品更要严严格检查查或隔离离观察，如发现现可疑应应在安全全地点开开包检验验。四、电源管管理第十四条条仓仓库生产产、生活活、库区区照明用用电线路路必须分分开，电电线和电电器设备备必须由由持有合合格证的的电工安安装、检检查、保保养维修修。不准准乱拉临临时电线线，不准准超负荷荷作业，禁止使使用不合合格的装装置和漏漏电保护护装置。第十十五条库房房内不准准设置移移动式交交流电照照明灯具具，照明明灯头应应装在通通道上方方，堆码码商品必必须与灯灯头保持持厘厘米以上上水平距距离，工工作完毕毕切断电电源。第十六六条每年定定期对电电线进行行绝缘测测试，发发现电线线老化、破

47、损、绝缘不不良，可可能引起起打火、短路等等不安全全因素，必须及及时更新新、维修修。架空空电线线线路的下下方严禁禁堆放物物品。对对各种电电器设备备、避雷雷装置要要按时检检测维修修。对各各种机械械、机具具易产生生火花的的部位要要设防火火装置。第十十七条库房房内不准准使用碘碘钨灯和和超过瓦以以上的白白炽灯等等高温照照明灯具具及各种种电器设设备。因因工作、生产确确需使用用去湿机机、干燥燥器、电电熨斗、电烙铁铁、电焊焊机等电电器设备备时，必必须经单单位防火火负责人人批准，并采取取相应的的安全措措施。当当使用日日光灯低低温照明明灯具和和其他防防燃型照照明灯具具时，应应当对镇镇流器采采取隔热热、散热热等防火

48、火保护措措施，确确保安全全。第第十八条条库库内铺设设的配电电线路，需穿金金属管或或用非燃燃硬塑料料管保护护。每个个库房应应在库房房外单独独安装开开关箱，并做到到防雨防防潮。对对灰尘较较多的部部位必须须使用防防尘、防防爆灯泡泡和保险险开关，要做到到人离电电断。五五、仓库库和库存存物资管管理第十九条条仓仓库区必必须和生生活区分分开，对对“大杂杂院”仓仓库和未未能分开开的老式式仓库，要采取取安全措措施，并并制定计计划，逐逐步调整整改造。未改造造前，要要建立统统一安全全组织，统一安安排消防防设施，划分安安全责任任区，明明确分工工，各负负其责。第二二十条家电电商品应应根据不不同性质质按库、区、类类分别存

49、存放。库库存商品品每垛占占地面积积不宜大大于平方方米，垛垛与垛间间距不少少于米米，垛与与墙间距距不少于于米，垛垛与梁、柱的间间距不少少于米，主要通通道的宽宽度不少少于米米。每栋栋建筑面面积不足足平方米米的库房房其储存存商品的的垛距、墙距、梁距和和主要通通道的宽宽度可以以适当降降低，但但要保持持畅通。露天存存放商品品的防火火间距，必须符符合建筑筑设计防防火规范范的规定定。第第二十一一条不准将将性质相相互抵触触、串味味和灭火火方法不不同的商商品混存存，要在在醒目处处标明储储存物品品的名称称、性质质和灭火火方法。仓库内内不准存存放私人人物品，保管员员不准私私自收存存商品、物资。第二二十二条条库库区和

50、库库房内应应经常保保持清洁洁，对散散落的包包装物、库区落落叶、杂杂草等应应及时清清除，妥妥善处理理。禁止止在库区区内停放放、修理理机动车车辆，电瓶车车、铲车车进入库库房，必必须按照照有关规规定装有有防止火火花溅出出的安全全装置。装卸机机具、消消防车（泵）必必备用油油，应放放在确保保安全的的地点。第二二十三条条库库内不准准闲人进进入库房房。库内内不准违违章搭建建货棚，若必须须设办公公室时，可以贴贴临库房房一角设设置无孔孔洞的一一、二级级耐火等等级的建建筑，其其门窗通通库外，具体实实施应当当征得公公司消防防监督机机构的同同意。六六、设施管管理第二十十四条新建建、扩建建和改建建的仓库库建筑设设计要符

51、符合国家家建筑设设计防火火规范的的有关规规定，并并经公安安消防监监督机构构审核。竣工时时，其主主管部门门会同公公安消防防监督部部门进行行验收；验收不不合格的的，不得得交付使使用。第二十十五条各级级永乐仓仓库应根根据规模模大小、建筑结结构、商商品特点点等不同同情况，依据国家建筑筑灭火器器配置设设计规范范和消防设设备、器器材配备备标准暂暂行规定定要求求，安装装消防报报警、灭灭火、监监控、通通讯、避避雷等设设备，配配备相应应种类和和数量的的消防器器材，做做到布局局合理便便于取用用。第第二十六六条仓库要要建立各各种消防防器材的的管理制制度，做做到定点点、定人人、定期期检查、维修、换药，严禁挪挪用。对对

52、怕冻设设备，在在寒冬季季节应采采取防冻冻措施，保证消消防设备备、器材材完好有有效。七七、安全检检查第二十七七条仓库必必须实行行分级负负责的安安全检查查制度，落实检检查责任任人，仓仓库每月月、班组组每周、岗位每每日检查查一次并并建立安安全检查查档案。检查重重点是电电源、火火源、消消防设施施、生产产设备等等要害部部位的防防火措施施，消防防安全制制度执行行情况。第二二十八条条仓仓库检查查出来的的火险隐隐患，逐逐条研究究，限期期整改。一时难难以解决决的问题题，要及及时上报报，同时时采取防防范措施施，保证证安全。第二二十九条条仓仓库必须须坚持值值班制度度和昼夜夜防火安安全巡逻逻检查制制度。班班（组）长、

53、保保管、警警卫、值值班人员员要按照照职责，严格做做好班前前班后的的安全检检查工作作，并做做好记录录。八、事故故处理及及奖惩第三十十条仓库一一旦发生生火灾应应立即组组织职工工奋力扑扑救，同同时迅速速报警，指定专专人保护护现场。第三三十一条条发发生火灾灾事故应应立即用用电话、电报报报告上级级部门，同时主主动配合合公安消消防部门门查清原原因，查查清肇事事人和责责任人，写出书书面报告告。对有有意隐瞒瞒火灾事事故不报报者，要要追究责责任，严严肃处理理，同时时给与仓仓库主管管和物流流部经理理由于管管理不善善行政扣扣罚当月月绩效奖奖金，对对肇事者者进行除除名处理理。第三三十二条条发发生火灾灾事故，必须按按照

54、“事事故原因因分析不不清不放放过，事事故责任任者和群群众没有有受到教教育不放放过，没没有加强强防范措措施不放放过”即即“三不不放过”的原则则，进行行严肃处处理。第三十十三条各级级永乐仓仓库，要要把消防防安全工工作列为为企业经经营管理理、劳动动竞赛和和评奖的的重要内内容。对对仓库消消防工作作成绩显显著的单单位和个个人，以以及在扑扑救火灾灾中奋勇勇保护国国家、企企业和人人民生命命财产的的有功人人员，给给予表彰彰和奖励励。第第三十四四条对重大大隐患不不及时整整改或违违反有关关仓库防防火安全全管理规规则、办办法等有有关规定定的责任任人，应应视情节节轻重，给予经经济处罚罚和行政政扣分，触犯刑刑律的，由司

55、法法机关依依法追究究刑事责责任。九、附附则则第三三十五条条各各地永乐乐物流主管管部门依依照本办办法对所所属仓库库进行监监督检查查。第七章 库存商商品盘点点制度第一部分分：盘点点操作制制度一、总则则为加强对对库存商商品的管管理，明明确相关关人员的的保管责责任，避避免公司司财产受受到损失失，保证证库存商商品的真真实、准准确、有有效，确确保帐实实相符，特制订订本制度度。二、盘点点对象及及范围盘点对象象为公司司连锁范范围内的的物流配配送中心心、门店店仓库、门店营营业厅存存放商品品；范围围包括主主机、配配件、附附件、残残次机、赠品、样机、售后维维修商品品、未配配送商品品、供应应商代管管商品等等。三、盘点

56、点责任主主体公司财务务管理中中心是所所有商品品数据的的最终确确认者，负责对对整个公公司商品品盘点数数据进行行最终核核定，按按需要对对库存商商品不定定期组织织抽盘；物流管管理中心心是所有有商品实实物保管管的最终终职能管管理责任任主体，负责组组织与指指导库存存商品的的定期盘盘点工作作；分公公司是商商品保管管的责任任主体，负责组组织与实实施所辖辖分公司司商品的的定期盘盘点工作作。四、盘点点周期1. 例例行盘点点每月255 日为为固定盘盘点日，25日日营业结结帐结束束后开始始盘点，逢法定定节假日日另行通通知，原原则上为为每月最最后一周周的周二二或周三三盘点。例行盘盘点不仅仅是商品品管理的的需要，同时也

57、也是仓库库管理员员、物流流台帐开开展自检检自查的的过程。2 . 其他事事项盘点点1）供应应商撤柜柜、销售售方式改改变或促促销员更更换等，需按品品牌、品品类对应应盘点。2）物流流经理、门店经经理、物物流主任任、仓库库主管、仓管员员、柜长长、物流流台帐等等与物流流相关人人员离职职或工作作调动时时应组织织盘点。3）按公公司需要要对仓库库或门店店的抽盘盘。五、盘点点人员分分工1、 参参加人员员1）物流流配送中中心：仓仓储科科科长（或或物流主主任）、 仓库库主管、仓库管管理员、物流台台帐2）门店店：门店店经理、营业厅厅经理、财务人人员（台台帐、财财务主管管）、柜柜组长、物流主主管、仓仓库管理理员、物物流

58、台帐帐、营业业员2 、人人员职责责及分工工领导小组组：总部部领导由由物流管管理中心心总监担担任；分分公司领领导由分分公司总总经理担担任，负负责组织织、实施施定期盘盘点工作作。盘点管理理人员督查员：由物流流管理中中心或分分公司派派出至盘盘点单位位检查盘盘点工作作，无固固定成员员；总盘人：负责盘盘点工作作的指挥挥、协调调、督导导以及异异常事项项向分公公司领导导小组的的通报，物流配配送中心心由仓储储科科长长（或物物流主任任）担任任，门店店由门店店经理担担任。3） 盘盘点实施施小组（必须由由三人组组成一个个盘点小小组）：盘点人：负责有有顺序的的唱报商商品型号号；记录人：负责盘盘点人唱唱报商品品型号的的

59、记录工工作；监盘人：负责复复核、监监督盘点点人唱报报型号与与记录型型号的一一致。六、盘点点前准备备工作仓库管理理员将商商品按品品类、品品牌、型型号整齐齐摆放；寄存、残残次商品品需单独独堆放，与正常常库存商商品分开开；盘点开始始前一小小时停止止所有商商品的进进出库动动作；物流台帐帐将所有有出入库库单据录录入系统统； 仓管员将将手工帐帐上交总总盘人。七、盘点点流程盘点小组记录人将盘点数据填写在空白纸片上，盘点小组签字确认物流台帐打印空白盘点表（不显示数量）盘点小组将盘点数据誊写在空白盘点表上，并签字确认物流台帐将实际盘存数录入电脑，生成有帐面数据和盘点数的盘点差异表物流台帐与仓管员共同进行帐实核对

60、工作，对帐实不符的商品进行复盘物流台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录在盘点差异表，并打印监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘点差异表上签字确认盘点前准备工作盘点按品品类组织织进行；盘点小组组的记录录人将盘盘点数据据按品牌牌分别填填写在空空白纸片片上，盘盘点小组组签字确确认；物流台帐帐将所有有的单据据处理完完毕后打打印出实实物盘盘点表，只显显示货品品ID及及型号，不得显显示数量量；盘点结束束后，三三人盘点点小组人人员将数数据誊写写在空白白盘点点表上上，并签签字确认认，如果果有数据据需要誊誊写在其其他小组组的盘盘点表上必须须同样签签字确认认；物流台帐帐将实际际盘存数数