品质异常管理办法A1

1、21品质异常管理办法文件编号：HLSG3-Q00068版本/次：A/2页 次： PAGE 10 OF 7日 期：20100327修 改 记 录修改日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数20091124D0911027新增5.2.7.2/5.2.7.3修订5.3.2/5.3.4内容A/1720100327D1003063组织架构变更A/27会签记录会签部门会签姓名会签意见工程部同意营业部同意财务部同意人力资源部同意品控部同意制造部同意物流部同意体系办同意核准审核制定集团体系系办制作单位位发行章品控部一、目的的：规范品质质异常处处理流程程，提高高品质异异常处理理的时效效性，确确保产线线正常生生产

2、，满满足客户户要求。二、范围围：(适适用于常常熟泓淋淋连接技技术)2.1适适用于产产品品质质异常解解决的所所有过程程。三、定义义：3.1品品质异常常之定义义3.1.1产品品品质异异常：3.1.1.11不符合合相关检检验标准准要求，且不良良率超过过质量目目标时。3.1.1.22有经过过改善且且有效果果确认，但又重重复发生生品质异异常时。3.1.1.33客户抱抱怨及退退货时。3.1.1.44其它情情形，影影响到产产品品质质时。3.1.2作业业品质异异常：因因非偶然然因素（即可避避免的原原因），现况虽虽未发生生产品不不良，但但存在品品质隐患患。包含含：3.1.2.11不遵守守操作标标准操作作；3.1

3、.2.22虽然照照操作标标准操作作，但因因各种标标准不完完善，以以致无法法控制变变异原因因；3.1.2.33使用不不合格的的原料或或材料；3.1.2.44机械发发生故障障或磨损损；3.1.2.55作业员员疲劳(或情绪绪欠佳)；3.1.2.66其它情情形，可可能存在在品质隐隐患时。四、职责责4.1品品控单位位：4.1.1负责品质质异常之之最终判判定。4.1.2负责责确认品品质异常常责任部部门。4.1.3负责责主导品质异常常案例的的处理过过程。4.1.4负责责对责任任单位的的改善结结果进行行追踪确确认。4.2异异常责任任单位：负责提提出临时时措施及及长期改改善对策策并执行行。4.3生产单位位：负责

4、责对改善善措施的的实施及及验证改改善措施施的有效效性。4.4其其它相关关单位：在需要要时进行行异常改改善的配配合。五、工作作程序：5.1进进料品质质异常：5.1.1 IIQC依依相关检检验标准准判定不不合格，针对不不合格物物料标示示“不合合格”，并通知知仓库立立即移至至不良品品区域。5.1.2异常常成立11小时内内开立品质异异常处理理单通通知采购购/生管管。5.1.3采购购接品品质异常常处理单单后11小时内内转责任任供应商商。5.1.4供应应商需于于4H针针对异常常物料提提出临时时对策，如对异异常内容容有疑问问，需在在4小时时内与泓泓淋相关关人员确确认清楚楚，必要要时到现现场确认认。5.1.5

5、供应应商必须须在品品质异常常处理单单要求求的期限限前回复复完整的的改善方方案。5.1.6 SSQE针针对供应应商回复复内容进进行确认认，针对对改善措措施不合合格部分分予以退退件，要要求供应应商重新新回复。改善措措施合格格，则报报告予以以归档，由IQQC跟踪踪后续进进料品质质状况，依5.1.77执行。5.1.7 IQQC针对对供应商商改善后后产品加加严检验验，连续续追踪33批无异异常予以以结案，转正常常检验。5.1.8如供应应商改善善措施回回复后连连续2个月无无进料，则强制制结案，后续进进料依正正常检验验执行。5.2 制程品品质异常常：5.2.1制程程发现产产品不良良，应立立刻停机机。5.2.2

6、如异异常属现现场作业业人发现现，需立立即找QQC确认认不良现现象可否否接收。如异常常可接受则继继续开机机生产，不可接接收依55.2.3执行行。5.2.3IPPQC依依相关检检验标准准进行判判定，确确认不良良成立时时，要求求生产单单位调机机或修模模改善。5.2.4针对对已生产产产品依依LOTT NOO.往前前追溯，直至良良品。5.2.5IPPQC针针对已追追溯到的的不良品品标示“不合格格”，并并要求生生产单位位立即移移至不良良品区域域。5.2.6调机机或修模模OK后后，生产产单位提提出首件件检验需需求，IIPQCC检查合合格后方方可开机机生产，如检查查不合格格，则重重新调机机或修模模。5.2.7

7、制程程品质质异常处处理单开立时时机：5.2.7.11制程异异常属材材料所致致，需第第一时间间通知责责任单位位、QC前前往确认认，双方方判定标标准一致致，确认认异常成成立，则则开立品质异异常处理理单要要求责任任单位改改善。5.2.7.22产品制制造过程程中如发发现产品品不良率率超过11%时，IPQQC应开开出品质质异常处处理单待待工程、品控、制制造担当当分析出出原因找找出责任任单位后后由责任任单位进进行对策策，品控控部监控控对策实实施有效效性.。5.2.7.33当产品品制造不不良率超超过3%时，IIPQCC应立即即通知产产线停线线并召集集工程、品控等单单位对问问题点进进行分析析，找出出原因并并对

8、策，等问题题点解决决后，方方可再开开线生产产。相关关不合格格品的控控制见不合格格品控制制程序。5.2.7.4品质再再现（品品质异常常重复发发生）时时，开立立品质质异常处处理单，通知知生产单单位停机机/停线线整改。5.2.8所有有制程中中品质质异常处处理单需会签签组长/MME，组长/MME接到到品质异异常讯息息1小时内内，需针针对异常常现象提提出临时时对策。5.2.9责任任单位需需于品品质异常常处理单单要求求期限前前，针对对异常现现象提出出长期改改善方案案。5.2.10 PQEE针对责责任单位位回复内内容进行行确认，针对改改善措施施不合格格部分予予以退件件，要求求责任单单位重新新回复。改善措措施

9、合格格，则报报告予以以归档，由IPPQC跟跟踪后续续进料品品质状况况，依55.2.11执执行。5.2.11 IPQQC针对对责任单单位改善善后产品品加严检检验，连连续追踪踪3批无无异常予予以结案案，转正正常检验验。5.2.12如如责任单单位改善善措施回回复后连连续3个个月无生生产，则则强制结结案，后后续生产产依正常常检验执执行。5.3 入库品品质异常常：5.3.1 FFQC依依相关检检验标准准进行判判定，确确定不良良成立时时，针对对不合格格物料标标示“不不合格”，并要要求生产产单位立立即移至至不良品品区域。5.3.2 FFQC于于半小时时内开立立品质异异常处理理单、重工工记录表表并附附不良样样

10、品，要要求生产产单位重重工。5.3.3生产产单位接接FQCC品质异异常处理理单、重工工记录表表及不不良样品品后，当当天安排排重工作作业，并并将回复复生产失失效原因因及改善善措施。5.3.4重工工OK产产品需重重新送FFQC检检验，重重新检验验合格予予以合格格入库，检验不不合格依依不合合格品控控制程序序5.10.5要求求执行。5.3.5针对异异常改善善后产品品，FQQC时行行加严检检验，连连续追踪踪3批无无异常后后予以结结案，转转正常检检验。5.3.6如异常常发生后后连续33个月无无生产，则强制制结案，后续生生产依正正常检验验执行。 5.4出货货品质异异常：5.4.1 OOQC依依相关检检验标准

11、准进行判判定，确确定不良良成立时时，针对对不合格格物料标标示“不不合格”，并要要求仓库库立即移移至不良良品区域域。5.4.2异常常成立半半小时内内开立品质异异常处理理单、重工工记录表表并附附不良样样品，通通知生管管安排重重工。5.4.3生产产单位依依生管所所开重工工工单安安排重工工作业，并于品质异异常处理理单回复生生产失效效原因及及改善措措施。5.4.4重工工OK产产品需重重新送FFQC检检验，依依5.33.4执执行。5.4.5针对对异常改改善后再再出货产产品，OOQC时时行加严严检验，连续追追踪3批批无异常常后予以以结案，转正常常检验。5.4.6如异异常发生生后连续续3个月月无出货货，则强强

12、制结案案，后续续出货依依正常检检验执行行。5.5作作业品质质异常5.5.1符合合3.11.2任任一项，作业品品质异常常成立。5.5.2相关关单位发发现作业业品质异异常后，立即通通知责任任单位改改善。5.5.3针对对重复发发生作业业品质异异常未达达到有效效改善时时，可开开立品品质异常常处理单单，由由品控统一一编号后后，交责责任单位位提出整整改措施施。5.5.4责任任单位需需于品品质异常常处理单单需求求期限前前提出整整改措施施，由部部门最高高主管签签核后回回复异常常反馈单单位。5.5.5异常常单回复复后，由由品控统一一归档整整理/追追踪。5.5.6改善善对策执执行后，责任单单位QCC依对策策内容进

13、进行追踪踪确认，连续11个月内内无同样样异常再再发，则则予以结结案。5.5.7追踪踪期内再再发则重重新开立立品质质异常处处理单，依55.5.3-55.5.6执行行。 5.6客诉诉品质异异常依客户抱抱怨处理理程序。5.7品品质异质质及时登登录，并并定期汇汇总，于于品质改改善会上上通报相相关单位位。六、相关关文件：文件控控制程序序 HLTTG2-D000001检验与与试验控控制程序序 HLSSG2-Q0000200不合格格品控制制程序 HHLSGG2-QQ000017纠正与与预防控控制程序序 HLSSG2-Q0000211顾客沟沟通控制制程序 HHLSGG2-BB000009制程检检验规范范HLSSG3-Q0000399进料检检验规范范HLSSG3-Q0000444出货检检验规范范HLSSG3-Q0000355七、相关关表单：品质异异常处理理单 HLLSGQQ-Q0000009IQCC检验记记录表 HL