水泥生产企业 质量手册

1、 文件编号： QM湛江市新国强水泥有限责任公司 质 量 手 册 版 本： V1.0 第 PAGE 2页 共41页目 录章节名 称称页次ISO990011：2000000目录110公司概况况220批准页330质量方针针和质量量目标、质量承承诺440质量管理理体系范范围541质量管理理体系64.1;4.22.142质量手册册的管理理74.2.243文件的控控制84.2.344质量记录录的控制制94.2.451管理承诺诺、以顾顾客为关关注焦点点、质量量方针105.1;5.22;5.352质量目标标和策划划115.453职责和权权限12-1175.5.154管理者代代表185.5.255内部沟通通19

2、5.5.355管理评审审205.660资源管理理21671实现过程程的策划划227.172顾客相关关的过程程237.273设计和/或开发发247.374采购25-2267.4751生产和服服务提供供过程的的控制277.5.1752生产和服服务提供供过程的的确认287.5.2753标识和可可追溯性性297.5.3754顾客财产产307.5.4755产品防护护317.5.576监视和测测量装置置的控制制327.681顾客满意意度338.1;8.22.182内部质量量审核348.2.283监视和测测量35-3368.2.3;88.2.484不合格品品的控制制378.385数据分析析388.486改进

3、398.5.187纠正和预预防措施施408.5.2;88.5.390变更履历历41章节号：1.00 公司概概况湛江市新新国强水水泥有限限公司，是租赁赁湛江市市国强水水泥有限限公司的的私营股股份制企企业。固固定资产产拥有330000万元，年生产产40万万吨的专专业厂家家。 二0000年八八月转制制后，企企业为重重塑形象象，再创创辉煌，聘请了了8名有有丰实践践经验的的工程师师和300名专业业技术员员，并在在关键环环节采用用新工艺艺、新技技术革、新设备备。新一一代“群星”、“寸金”牌普通通硅酸4425RR、5225R水水泥，经经省、市市质检部部门检验验：4225R水水泥，三三天抗折折强度44.8MM

4、Pa以上，三天抗抗压强度度28MMPa以上；5255R水泥泥，三天天抗折强强度5.3MPPa以上，三天抗抗压强度度32MMPa以上，特别是是5255#道路路水泥，根据公公路部门门施工要要求，经经技术攻攻关，各各项质量量指标完完全符合合国家道道路水泥泥标准，已成为为我公司司的主导导产品。产品已已广泛用用于公路路路面、高层楼楼房、铁铁路、桥桥梁建设设。我公公司于二二00一一年五月月荣获“市重合合同守信信用企业业”， “群星”、“寸金”牌水泥泥荣获“广东省省用户满满意产品品”，“省产品品质量监监督检查查合格产产品”。公司质量量方针：全员参参与 质量第第一 努努力开拓拓 用户至至上公司质量量目标：出厂

5、水水泥合格格率1000% 富裕强度度合格率率1000% 袋重合格格率1000%。 公司质质量承诺诺：合法法经营 优质质守信 法人人代表：许汝明明 公司司地址：湛江市市麻章区区三内塘塘村 联系系电话:办公室室07559272216888 销售科科07559272216668 传真真: 007599-2272116888 邮邮编: 55240094 文件编号： QM湛江市新国强水泥有限责任公司 质 量 手 册 版 本： V1.0 第 PAGE 41页 共41页章节号:2.00 批准页页湛江市新新国强水水泥有限限责任公公司质量量手册(以下简简称手册册)，是是公司质质量管理理体系的的法规文文件，是是本

6、公司司各类人人员在生生产、服服务活动动中必须须遵循的的准则。本手册依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求标准准及本公公司的实实际情况况而编写写的，适适合于本本公司的的生产活活动。现现正式批批准发布布，全公公司员工工必须遵遵照执行行。本手册现现行版本本：V11.0现行版本本实施日日期：220011年6 月255 日批准： 日日期：章节号：3.00 质量方方针和质质量目标标、质量量承诺公司质量量方针全员参与与 质量第第一努力开拓拓 用户至至上 不断断提高质质量管理理水平公司质量量目标1、出厂厂水泥合合格率1100% 2、水水泥富裕裕强度合合格率1100%3、水泥泥袋重合合格率1

7、100%公司质量量承诺合法经营营 优优质守信信各部门应应根据公公司的质质量目标标，制订订本部门门的质量量目标。本公司员员工务必必正确理理解、贯贯彻实施施本公司司的质量量方针、质量目目标、质质量承诺诺。以确保本本公司有有足够能能力向顾顾客提供供满足顾顾客要求求的产品品。 总经经理： 日 期：章节号：4.00 质量管管理体系系适用范范围适用范围围湛江市新新国强水水泥有限限责任公公司以IISO990011：20000质量管管理体系系要求求标准准的要求求，建立立企业的的质量管管理体系系。湛江市新新国强水水泥有限限责任公公司的质质量管理理体系涵涵盖了公公司水泥泥生产和和服务的的全部过过程。公公司确定定并

8、管理理所使用用的过程程以及这这些过程程之间的的相互使使用，作作为确保保产品符符合规定定要求的的一种手手段。公司通过过建立和和有效的的实施质质量管理理体系，以达到到下述目目的：证明公司司有能力力提供符符合顾客客和适用用的法规规要求的的产品；通过体系系的有效效应用，包括持持续改进进和预防防不合格格的过程程，以达达到顾客客满意为为目的。剪裁湛江市新新国强水水泥有限限责任公公司是从从事水泥泥生产和和服务的的企业，未涉及及水泥产产品的设设计和开开发。根根据ISSO90001：20000标准准的有关关规定，对标准准中“7.33设计和/或开发发”要求不不适用本本公司的的质量保保证体系系。公司司的质量量管理体

9、体系中将将不包含含水泥产产品的设设计和开开发的内内容。质量管理理体系过过程之间间的相互互作用 质量管管理体系系的四大大过程“管理职职责”、“资源管管理”、“产品实实现”和“测量、分析和和改进”彼此相相连。最最后通过过体系的的持续改改进而进进入更高高的阶段段。首先先，顾客客（和其其他相关关方）的的要求形形成产品品实现过过程的输输入，产产品实现现过程的的输出是是最终产产品，产产品交付付给顾客客后，顾顾客（及及其他相相关方）将对其其满意程程度的意意见反馈馈给组织织的测量量、分析析和改进进过程，作为体体系持续续改进的的一个依依据。在在新的阶阶段，“管理职职责”过程把把新的决决策反馈馈给顾客客（及其其他

10、相关关方），后者可可能据此此而形成成新的要要求。通通过以上上流程，公司可可以明确确主要过过程，进进一步展展开、细细化，并并对过程程进行连连续控制制，从而而改进体体系的有有效性。章节号：4.11质量管理理体系总要求 本公司司以ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求标准准为依据据，建立立湛江市市新国强强水泥有有限责任任公司质质量管理理体系，形成文文件并加加以保持持，作为为确保产产品符合合要求的的一种手手段。质量手册册和质量量管理体体系程序序质量手册册：是质质量管理理体系的的第一层层次纲领领性文件件，其内内容覆盖盖并符合合ISOO90001：220000标准的的全部要要求，包包括或引引

11、用了质质量管理理体系程程序。程序文件件：是与与标准要要求和公公司质量量方针相相一致的的文件化化程序，是质量量手册的的支持性性文件，即本公公司质量量管理体体系的第第二层次次文件，详细阐阐述了质质量手册册各过程程的工作作程序。除质量手手册、程程序文件件外的质质量管理理体系所所涉及的的文件均均是本公公司质量量管理体体系第三三层次文文件，包包括作业业指导书书、检验验规范等等技术文文件。这这些文件件详细规规定了各各过程活活动，产产品作业业的具体体要求和和/或作作业方法法，是本本公司质质量手册册、程序序文件的的支持文文件或补补充。文件化的的质量管管理体系系规定质量量管理体体系必要要的过程程；决定这些些过程

12、的的顺序和和相互关关系；确定保证证这些过过程有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法；确保获得得所需的的信息，以支持持这些过过程的运运作和监监控；监视、控控制和分分析这些些过程；采取必要要的措施施，以取取得预期期的结果果和持续续改进。章节号：4.22 质量手手册的管管理本手册由由ISOO推委会会组织有有关部门门及人员员编制；由管理理者代表表审核；总经理理批准。手册的修修订、发发放、控控制、管管理由办办公室负负责。手册的正正本由办办公室保保存，并并负责复复制副本本和发放放。手册册副本分分为“受控”和“非受控控”两种文文本发放放。持有“受受控”副本者者，在手手册修订订时将会会得至相相应的更更改；而

13、而持有“非受控控”副本者者，则不不受更改改控制。手册“受受控”副本的的发放范范围为：本公司司的正副副总经理理及各部部门负责责人以及及第三方方认证机机构等；手册“非受控控”副本发发放范围围主要是是需要了了解本公公司质量量管理体体系的顾顾客。手册首次次发布的的版本号号为V11.0版版，修改改状态为为0次，若章节节有更改改时，则则该章节节的修改改状态按按1、22、3次次序递增增。手册册有重大大变化时时，如组组织机构构的重大大变更等等应换版版，版本本号换为为02、03次次序递增增。更改改记录在在本手册册“变更履履历”及“变更事事项”中，以以便能及及时识别别现行有有效版本本。手册管理理的具体体细节可可按

14、文文件和资资料控制制程序执行。章节号：4.33 文件的的控制政策制定并执执行文件件的控制制程序，以控制制与本公公司质量量管理体体系有关关的所有有文件，包括外外来文件件。职责2.1 办公室室负责制制定文件件控制程程序。2.2 办公室室负责文文件的管管理和控控制。2.3 各部门门负责所所用文件件的保管管。程序3.1 文件件的批准准和发布布 公公司的文文件在发发布前分分别由授授权人员员审批其其适用性性，其中中质量手手册、质质量管理理体系程程序文件件，公司司级管理理文件由由总经理理批准，技术文文件由副副总经理理批准，外来技技术文件件由技术术部门主主管确认认。3.2 文件件的控制制所有法规规性文件件均有

15、相相应文件件版本和和修订码码标识，或其他他修改标标识，并并由办公公室编制制反映文文件现行行修订状状态的受受控文件件目录清清单，防防止使用用失效或或作废的的文件。定期对文文件进行行评审,必要时时进行更更新和重重新评审审。对文件的的控制由由办公室室负责,分别对对文件的的发放、保管、归档与与更改、回收、作废实实施控制制，以确确保：对公司质质量管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所都能能得到相相应文件件的有效效版本；从所有发发放或使使用场所所及时撤撤出失效效和/或或作废的的文件，或以其其他方式式确保防防止误用用；文件保持持清晰，易于识识别；防止作废废文件的的预期使使用。若若因作何何原因而而保

16、留作作废文件件时，应应对这些些文件进进行适当当的标识识。文件的更更改公司文件件的更改改由该文文件的原原审批部部门进行行审批.若因机机构或职职能发生生变化而而指定其其他部门门审批时时，该部部门应获获得审批批所需依依据的有有关背景景资料。文件更改改时，在在文件或或相应附附件上标标明版本本号和修修改的标标识或其其他能够够确认的的标识。确保外来来文件的的标识和和控制。外来技技术文件件须经技技术部门门主管确确认，外外来文件件的收发发应有记记录。记录：所所有文件件的控制制状态由由办公室室记录并并保存。本章节支支持性文文件：文件和和资料控控制程序序章节号：4.44 质质量记录录的控制制政策制定并执执行质量量

17、记录的的形成文文件的程程序，对对质量记记录的标标识、贮贮存、检检索、防防护、保保存期限限和处置置进行控控制，以以提供本本公司产产品质量量和体系系运行状状况的证证据。职责公司办公公室负责责制定并并实施质质量记录录控制程程序。程序质量记录录予以保保存，以以证明产产品符合合规定的的要求及及质量体体系运行行的有效效性。来来自供方方的记录录也作为为这些资资料的组组成部分分。质量记录录应字迹迹清楚，贮存和和管理方方式便于于检索。质量记记录可以以呈任何何媒体形形式。质量记录录存放在在合适的的环境中中，以防防止丢失失、损坏坏和变质质。质量记录录应规定定保存期期限。合同要求求时，质质量记录录可提供供给用户户或其

18、代代表评价价时查阅阅。本章节支支持性文文件：质量记记录控制制程序章节号：5.11 管理承承诺、以以顾客为为关注焦焦点、质质量方针针公司总经经理通过过下述方方法对质质量管理理体系的的发展和和改进提提供其承承诺的证证据：向组织传传达满足足顾客及及法律法法规要求求的重要要性；制定公司司质量方方针；确保实现现公司质质量目标标；实施管理理评审；确保所需需资源。公司总经经理应确确保顾客客的需求求和期望望被确定定，转换换成要求求并予以以满足，以求达达到顾客客的满意意。公司总经经理应确确保质量量方针：适应组织织的宗旨旨；包括对满满足要求求和持续续改进的的承诺；提供制定定和评审审质量目目标的框框架；在组织内内相

19、关层层次中进进行传达达并得到到理解；对持续的的适应性性予以评评审。章节号：5.22 质量目目标和策策划质量目标标公司总经经理必须须确保在在组织内内部相关关职能和和层次上上制定质质量目标标，包括括规定产产品要求求所需的的内容。质量目目标应可可测量，并与质质量方针针保持一一致。质量管理理体系策策划公司总经经理必须须确保：对质量管管理体系系进行规规划，以以符合标标准和达达到质量量目标的的要求。当质量管管理体系系的规划划和实施施有变化化时，应应确保质质量管理理体系的的完整性性得到保保持。章节号：5.33 职责和和权限要求本公司制制定各部部门以及及各类人人员的质质量职责责并形成成文件，以落实实与质量量有

20、关的的所有人人员的工工作职责责，确保保本公司司质量方方针和质质量目标标的实现现，保证证产品质质量。总经理负负责颁布布本公司司的质量量方针和和质量目目标并通通过本手手册予以以正式发发布，要要求各部部门负责责人把本本公司的的质量方方针和质质量目标标传达到到本部门门员工，使全体体员工都都能正确确理解并并贯彻执执行，确确保质量量方针和和质量目目标的实实现。总经理负负责规定定公司的的组织机机构，明明确各部部门负责责人的职职责、权权限及相相互关系系，各部门负负责人应应制定对对影响质质量的管管理，执执行和验验证工作作人员的的职责、权限和和相互关系系，这些些均应形形成文件件，并使使之获得得必要的的培训。3.1

21、 公司的的组织结结构图湛江市新新国强水水泥有限限责任公公司组织结构构图总 经 理厂长管理者代表副厂长办 公 室副厂长销 售 公 司供 应 公 司财 务 部食 堂保 卫 科人 事控 制 组化 验 室生产技术部物 控 组分 析 组生料车间烧成车间制成车间机修车间电修车间3.2 职责责和权限限A 总总经理职职责负责贯彻彻执行国国家质量量方针、政策、法令和和标准；主持制定定本公司司质量方方针和目目标，建建立健全全质量责责任制，对本公公司产品品质量全全面负责责；组织和建建立质量量体系并并使其有有效运行行，主持持管理评评审；领导本公公司的质质量管理理机构，保证其其独立。客观有有效地行行使职权权。对质质量工

22、作作存在问问题进行行综合分分析，及及时作出出决策；负责监督督检查有有关部门门组织质质量体系系审核和和复审；批准、颁颁布本公公司质量量手册；任命管理理者代表表；负责对重重大质量量管理成成果或重重大产品品质量事事故进行行表彰或或仲裁，行使质质量奖惩惩权。B 生生产副厂厂长职责责负责质量量管理和和技术管管理；协助总经经理在生生产经营营活动中中贯彻本本公司的的质量方方针和目目标，实实现质量量体系有有效运行行，进行行质量体体系管理理评审；代表总经经理处理理有关质质量保证证事宜，向总经经理负责责和报告告；主持公司司质量分分析会议议，正确确行使质质量否决决权；做好生产产计划、调度、统计的的组织工工作；在总经

23、理理的领导导下，负负责全公公司的生生产设备备和环保保管理工工作；负责贯彻彻和监督督检查生生产设备备管理、安全文文明生产产的贯彻彻落实情情况，严严防人身身安全和和设备事事故的发发生。C 经经营副厂厂长职责责负责指导导编制和和实施公公司采购购和销售售计划及及仓储管管理；主主持评审审选择、确定分分承包方方；验收收和确保保采购材材料质量量符合要要求；进行市场场调查，研究、制定和和贯彻营营销策略略；督促促营销部部门做好好营销服服务，巩巩固公司司的质量量信誉，树立良良好企业业形象，稳定和和开拓市市场；协助总经经理做好好资金的的筹措和和使用计计划，确确保财经经制度的的落实。D 公公司办公公室职责责负责协调调

24、公司各各部门的的工作；负责组织织公司有有关行政政、质量量文件的的资料的的编写、控制和和管理，质量记记录的管管理；协助总经经理对各各职能部部门的工工作质量量、过程程控制质质量、工工序质量量进行考考核、管管理、评评审和奖奖惩；完成总经经理交办办和布置置的各项项工作；负责国家家方针、政策、法令和和公司质质量方针针、规章章制度的的宣传贯贯彻；全面负责责公司人人事、劳劳动力使使用管理理，人力力资源的的规划和和劳动工工资的核核算；负责新工工人招聘聘，组织织岗位技技术培训训及签订订用工合合同；组织协调调全公司司员工技技术培训训、考核核建档工工作；完成总经经理交办办的其他他工作；负责全公公司生活活后勤保保障服

25、务务工作；负责公司司生活区区的绿化化、美化化、净化化工作，确保文文明卫生生服务质质量，整整治和维维持厂容容厂貌；根据公司司安排和和生产需需要，进进行与生生产生活活相适应应的工程程施工、整治、修复，以满足足实施质质量管理理的需要要；负责公司司饭堂、住房及及生活用用水、电电、煤的的服务和和管理；负责公司司的安全全保卫工工作。加加强保安安服务，确保公公司的正正常生产产、生活活和工作作秩序，确保公公司的质质量保证证体系有有一个良良好的运运行环境境；负责防火火、防盗盗、防破破坏、防防灾害事事故的宣宣传和措措施的实实施；加强保安安队伍建建设，进进行技术术业务练练兵，确确保工作作质量和和应急效效率。E 生生

26、产技术术部职责责负责指导导车间生生产，解解决生产产中出现现的技术术问题；负责安排排工作装装备的制制作、安安装和维维护管理理；编制制设备大大中小修修计划，审查车车间备品品配件的的采购计计划；开展技术术改造、小改小小革活动动和安全全环保工工作；做好生产产设备的的日常检检查工作作和设备备维护保保养、检检修，负负责公司司机电设设备技术术资料、档案的的管理工工作；组织车间间现场管管理、文文明卫生生、环保保工作的的检查，并提出出奖惩建建议；负责组织织车间生生产，对对员工进进行岗位位操作培培训，及及时解决决生产中中出现的的问题；主持生产产调度会会和车间间质量分分析会，编制车车间生产产计划，贯彻和和落实“安全

27、、优质、高产、低耗、环保”的生产产目标；不断总结结生产中中的经验验和教训训，积极极探索，进行小小改小革革，提出出技术改改造建议议；组织生产产现场管管理，实实现现场场的文明明、环保保管理的的目标；根据车间间的要求求和企业业的实际际，编制制配品备备件请购购计划。F 生生产车间间职责做好生产产过程控控制工作作。正确确处理进进度、数数量、质质量三者者之间的的关系，加强生生产现场场指挥和和管理工工作，组组织好均均衡生产产，文明明生产，对由于于生产管管理不善善造成质质量事故故负责；负责机电电设备的的直接维维护管理理，确保保设备的的运转率率和完好好率，提提高台时时产量；向生产技技术部提提出备品品配件的的请购

28、意意见；组织安全全文明生生产，堵堵塞“跑冒滴滴漏”，搞好好环保的的治理、保护和和维持工工作；主持班组组会议，进行班班组工序序质量的的分析，传达贯贯彻公司司的质量量方针、规定、决定。G 化化验室职职责负责公司司全面质质量管理理及质量量检验日日常工作作；负责质量量手册、程序文文件的编编制工作作。检查查、协调调质量体体系有效效运行；负责公司司生产全全过程的的质量管管理、质质量监督督、质量量控制及及其有关关检验人人员的培培训和考考核；负责本公公司产品品质量控控制过程程的所有有检验与与管理；协助供应应公司及及管理者者代表进进行供方方评定及及质量体体系审核核，执行行纠正措措施；完成总经经理及管管理者代代表

29、布置置的其他他工作。H 供供应公司司职责负责编制制和实施施原燃材材料的采采购计划划，满足足生产所所需数量量和质量量的要求求；根据项目目和要求求，做好好分承包包方及采采购材料料的质量量和生产产能力的的评价。确保采采购材料料符合质质量要求求；负责对进进厂原燃燃材料、备品配配件的选选择、验验收、保保管，做做好原燃燃材料堆堆场、五五金仓、纸袋仓仓的仓储储管理，做到帐帐物相符符、帐帐帐相符、卡帐相相符，定定置堆放放，标识识明确，文明整整洁；加强对地地秤计量量的管理理，保证证计量的的准确可可靠，防防止材料料的流失失。I 销销售公司司职责负责签订订销售合合同，组组织合同同评审，保证及及时按合合同完成成产品销

30、销售工作作，加强强销售工作作的管理理。发货管理理，保证证服务质质量，树树立良好好的企业业形象和和产品信信誉；开展市场场调查工工作，了了解市场场行情，及时将将用户要要求和产产品质量量信息反反馈给公公司领导导及化验验室；加强水泥泥仓库管管理，做做到帐物物相符、标识明明确、文文明整洁洁；搞好货款款回收工工作。J 财财务科职职责负责本公公司的出出纳、会会计等财财务管理理工作，严格执执行财经经纪律和和财务制制度，审审查各项项费用开开支，控控制非生生产支出出；协助化验验室做好好质量工工作考核核、奖惩惩工作；配合公司司监事会会对各有有经济活活动、帐帐目流转转的部门门进行盘盘点、审审核和监监督；完成总经经理布

31、置置的其他他工作。K 机机修车间间职责根据生产产需要和和生产技技术部的的调派，保质保保量按时时完成生生产设备备的大修修、检修修、安装装及零配配件的加加工、修修复任务务；加强现场场管理，保证工工作场地地、机械械的整洁洁；严格遵守守特种作作业安全全规范和和操作规规程及人人员培训训，确保保符合质质量体系系的要求求。L 电电修车间间职责负责对仪仪电设备备的选用用、大修修、调试试、安装装及日常常维护和和保养工工作，确确保电修修设备准准确可靠靠、安全全运行；严格遵守守特种作作业安全全规范和和操作规规程及人人员培训训，确保保符合质质量体系系的要求求。M 管管理者代代表职责责管理者代代表由总总经理任任命；是为

32、了确确保按GGB/TT190001：20000-IISO990011：20000标标准建立立、实施施和保持持质量体体系；直接向总总经理报报告质量量体系运运行情况况，以供供评审和和作为质质量体系系改进的的基础；确保在整整个公司司内提高高满足顾顾客要求求的总意意识；代表本公公司就质质量体系系的有关关事宜与与外部各各方的联联络工作作。N 质质检人员员的职责责对进货产产品和生生产过程程进行检检验和试试验；对检验过过程和检检验结果果予以记记录，作作出检验验状态标标识；对严重不不合格通通知评审审组进行行评审和和处置；对返工返返修产品品重新检检验；阻止不合合格的进进货产品品进入公公司，不不合格的的过程产产品

33、进入入后道工工序和不不合格的的成品交交付。O 内内部质量量审核人人员的职职责参加内部部质量审审核活动动；编写检查查表和参参加现场场审核；提出不合合格项，填写不不合格项项报告；对纠正措措施进行行跟踪和和验证。P 其其他人员员的职责责通过岗位位描述的的方法加加以阐明明。本章节支支持性文文件：岗位职职责章节号：5.44 管管理者代代表总经理任任命管理理层中一一员为管管理者代代表,并并规定其其职责和和权限：负责按IISO990011：20000标标准要求求，建立立、实施施和保持持质量管管理体系系。向总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，包括括对改进进的需求求，并负负责组织织本公司司内部质质量管理理

34、体系审审核活动动，督促促检查纠纠正措施施的落实实效果。提高整个个顾客要要求的意意识。负责与质质量管理理体系相相关的外外部各方方的联系系工作。章节号：5.55 内内部沟通通公司总经经理采取取下述方方法确保保就质量量管理体体系及其其有效性性在不同同层次和和职能之之间的交交流和沟沟通：定期召开开质量分分析会议议，讨论论生产中中发生的的质量问问题，制制订改进进的措施施。在中层干干部的例例会上，将质量量管理体体系的进进行情况况作为例例会讨论论内容之之一。提倡部门门之间的的协调、交流和和沟通。认真执行行内部质质量审核核。定期进行行管理评评审。章节号5.66 管理评评审管理评审审由总经经理组织织实施，每年至

35、至少一次次，以评评审本公公司质量量体系的的运行情情况，确确保质量量管理体体系的适适宜性，充分性性和有效效性。评评审应评评价公司司对更改改质量管管理体系系的需求求，包括括质量方方针和质质量目标标。管理理评审的的记录应应予以保保存。2管理理评审的的输入必必须包括括下述内内容：审核结果果；顾客反馈馈；过程的业业绩和产产品符合合性；预防和纠纠正措施施的情况况；对以往管管理评审审所采取取的跟踪踪措施；对质量管管理体系系有影响响的变化化；改进的建建议。管理评审审的输出出必须包包括与下下述相关关的措施施：质量管理理体系及及其过程程的改进进；与顾客要要求有关关的产品品改进；资源需求求。本章节支支持性文文件：管

36、理评评审程序序章节号：6.00 资源管管理公司必须须确定并并提供所所需的资资源，用用于：实施和维维持质量量管理体体系和持持续改善善的有效效性；符合顾客客的要求求，提高高顾客的的满意度度。根据所受受的教育育、培训训、技能能和经验验，配置置到质量量管理体体系所规规定的职职能的人人员应能能胜任其其工作。公司应：确定对从从事与质质量有关关人员的的能力要要求；提供培训训或采取取其他措措施以满满足上述述要求；评估所采采取措施施的有效效性；确保员工工意识到到他们自自身的作作用和重重要性，以及如如何为实实现质量量目标而而努力；保存适当当的教育育、经历历、培训训和资格格的记录录。公司应确确定，提提供并保保持为实

37、实现产品品的符合合性所需需的设施施，包括括：生产安装装和服务务的相关关设施设备、硬硬件和软软件；支持性服服务，如如交通运运输或通通讯。公司应确确定并管管理为实实现产品品符合性性所需的的工作环环境。本章节支支持性文文件：培训控控制程序序章节号：7.11产品实实现过程程的策划划 产品品实现是是实现产产品所要要求的一一组有序序的过程程和子过过程。实实现过程程的策划划应与公公司质量量管理体体系的其其他要求求相一致致，并应应以适于于公司动动作的方方式形成成文件。在策划产产品实现现的过程程中，公公司应确确定以下下方面的的适用内内容：产品、项项目和合合同的质质量目标标；针对相应应产品所所需建立立的过程程和文

38、件件，以及及所需提提供的资资源和设设施；产品所需需要的验验证、确确认、监监控、检检验和试试验活动动以及接接收准则则；对过程及及其产品品的符合合性提供供信任所所必要的的记录。过程策策划的结结果应形形成文件件，可采采用质量量计划的的形式或或其他文文件形式式。本章节支支持性文文件质量计计划编制制控制程程序章节号：7.22 与顾客客相关的的过程产品相关关要求的的识别 公司司应确定定: a) 顾客规规定的产产品要求求,包括括交付和和交付后后活动的的要求; b) 顾客未未作规定定,但预预期和规规定用途途所必要要的产品品要求; c) 与产品品有关的的法律和和法规要要求; d) 公司确确定的任任何附加加要求。

39、产品相关关要求的的评审2.1 评审审在接受合合同之前前，由销销售公司司按合同同所涉及及的内容容组织有有关部门门进行合合同评审审。评审审结果应应确保下下述要求求：各项要求求都有明明确的规规定并形形成文件件：与以前表表述不一一致的合合同的要要求已得得到解决决：本公司有有能力满满足合同同的要求求。顾客的口口头订单单，公司司应确保保订单的的要求在在其被接接受之前前得到同同意。 2.22 评评审协调调 当合合同评审审不能取取得一致致意见时时，由销销售公司司进行协协调评审审活动，必要由由总经理理裁决。2.3 合合同修订订当顾客或或本公司司提出合合同修订订时,合合同修改改部分应应按原合合同评审审程序重重新进

40、行行评审,同时由由销售公公司将修修订信息息正确地地传递到到有关部部门。合同评审审和协调调活动的的记录,由销售售公司门门负责保保存。3. 顾顾客沟通通 公公司应针针对以下下方面确确定和实实施与顾顾客沟通通的安排排:产品信息息;询价、合合同和订订单的处处理，包包括修改改：顾客反馈馈，包括括顾客抱抱怨。本章节支支持性文文件产品要要求评审审程序章节号：7.33 设设计或开开发本公司是是从事水水泥产品品的生产产和服务务,未涉涉及水泥泥产品的的设计和和开发。根据IISO990011：20000标标准的有有关规定定，对77.3设设计和/或开发发实施剪剪裁。章节号：7.44 采采购政策制定并执执行采购购程序,

41、选择合合格的供供方为合合作伙伴伴,确保保所采购购产品符符合规定定要求.职责供应公司司负责制制定并执执行采购购控制程程序,组组织对供供方的评评价活动动,确保保采购产产品 符符合规定定要求。供应公司司负责采采购资料料的编制制。质量部门门负责采采购产品品的验证证。程序3.1 供方的的评价3.1.1 供应公公司负责责组织对对供方的的评价活活动。3.1.2 供应公公司负责责采购程程序的实实施,以以及与供供方的日日常联络络和信息息反馈。根据所购购产品对对实现过过程及其其输出的的影响程程度选择择下述方方法对供供方进行行评定，以确定定合格的的供方。用调查表表方式调调查供方方满足合合同要求求的能力力；现场调查查

42、供方的的质量体体系状况况；验证供方方的有关关质量证证明文件件；供方以往往的业绩绩的证明明。对供方提提供的样样品进行行认可；供应公司司建立并并保存供供方的档档案及供供方的评评估记录录。供应公司司编制合合格供方方名单，供采购购活动中中选用。3.2 采购购资料相关部门门负责编编制采购购资料。采购文件件应包括括所订购购产品的的资料，适当时时包括：产品、程程序、过过程和仪仪器的核核准要求求；人员资格格要求；质量管理理体系的的要求。采购文件件发放前前由总经经理(副副总经理理)对所所规定的的要求是是否适当当进行审审批。采购产品品的验证证。质量部门门负责对对采购产产品进行行验证或或检验。当公司或或顾客需需要在

43、供供方货源源处对采采购产品品进行验验证时，应在采采购文件件中规定定验证的的安排及及产品放放行的方方式。本章节支支持性文文件采购控控制程序序供方评评定程序序章节号： 7.5.11 生生产和服服务提供供过程的的控制政策确定并策策划直接接影响质质量的生生产过程程,明确确过程的的控制要要求,确确保过程程在受控控制状态态下进行行。 2. 职责责生产技术术部负责责确定并并策划水水泥生产产过程,将策划划结果形形成文件件。生产车间间按过程程作业要要求，实实施生产产过程的的控制。3. 程程序过程控制制要求 生产技技术部确确定并策策划影响响生产产产品质量量的过程程,编制制描述规规定产品品特性的的工艺文文件和作作业

44、指导导书,并并发放到到生产现现场。 所有从从事生产产的操作作人员，维修和和检验人人员，应应经过培培训，作作业人员员的技术术水平应应适应本本岗位的的作业要要求。 水泥生生产产品品的要求求，使用用合适的的生产设设备和监监视与测测量装置置，并安安排适宜宜的工作作环境。 水泥生生产产品品过程符符合有关关标准/法规，质量计计划和/或形成成文件的的程序。 需要时时，对生生产过程程和机械械设备进进行认可可。 对设备备进行适适当的维维护，以以保持过过程能力力。 对影响响质量的的生产过过程和产产品特性性进行监监视和控控制。 规定技技艺评定定准则。 实施监监视和测测量活动动。对放行、交付和和售后服服务活动动的实施

45、施。关键工序序控制 看火工工、配料料工属关关键工序序。 选择经经过培训训并具备备操作技技能的人人员完成成。 对关键键工序进进行监视视控制。 关键工工序的设设备和装装置应重重点维护护。本章节支支持性文文件生产过过程控制制程序 生产设设备管理理程序章节号 ：7.5.22 生生产和服服务提供供过程的的确认当生产和和服务过过程的输输出不能能由后续续的监视视和测量量加以验验证时,公司应应对该过过程进行行确认。公司的看看火工序序、配料料工序属属特殊过过程。公司通过过下述方方法对特特殊工序序进行确确认：过程鉴定定：设备能力力和人员员资格的的确定：使用规定定的方法法和程序序：保存相关关记录：工艺变动动、设备备

46、维修后后再确认认。本章节支支持性文文件生产过过程控制制程序章节号： 7.5.33 标标识和可可追溯性性政策 制制定并执执行产品品标识和和可追溯溯性程序序,以适适当的方方式进行行产品标标识和检检验状态态标识,通过对对标识的的记录,可对产产品进行行追溯。职责生产技术术部负责责制定产产品标识识和可追追溯性程程序,确确保从进进货到生生产、交交付各阶阶段以适适当的方方式标识识产品。仓库、质质量等部部门负责责标识的的实施和和保护。化验室负负责监视视和测量量产品的的状态标标识。程序原材料进厂原料料应做到到分批堆堆放,分分批检验验.经入厂检检验合格格后的原原材料应应记录其其堆放区区位,入入厂时间间。生料出磨生

47、料料由化验验室指定定入库,记录库库号.对入窑生生料应按按检验规规范规定定周期取取样对所所取样品品做好标标识,化化验结果果报告单单应记录录日期、样品编编号、操操作者。熟料出窑熟料料由化验验室指定定入库储储存,记记录库号号.按规定取取样,记记录样品品标识、检验日日期、操操作者。出厂水泥泥出磨水泥泥应送入入化验室室指定的的库内均均化后，按化验验室通知知进行包包装，做做好包装装记录。对出厂厂水泥化化验室按按规定方方法取样样，做好好标识。可追溯性性出厂水泥泥应保存存封存样样，按规规定妥善善保管，防止受受潮，必必要时可可根据其其标识进进行追溯溯。当合同要要求时，应对可可追溯的的范围予予以明确确的规定定，如

48、追追溯的起起始与终终止点、所需方方法、标标记记录录的形式式和范围围等。监视和测测量状态态化验室对对产品的的监视和和测量状状态进行行标识。状态分分为“待检”、“合格”、“不合格格”、“待处理理”等。本章节支支持性文文件：产品标标识和可可追溯性性程序监视和和测量状状态控制制程序章节号：7.55.4 顾顾客财产产政策制定并执执行顾客客财产的的控制程程序，以以确保顾顾客财产产能符合合规定的的要求。职责供应公司司及相关关部门负负责制定定顾客财财产控制制程序，负责与与顾客的的联络和和信息反反馈。质量部门门负责顾顾客财产产的验证证。生产部门门等相关关部门负负责顾客客财产的的贮存和和维护。程序顾客应按按合同规

49、规定，提提供合格格的产品品。质量部门门对顾客客财产进进行验证证。验证合格格的产品品，现场场应进行行标识，妥善贮贮存和维维护，以以保证产产品的质质量。验收不合合格以及及在贮存存和使用用过程中中发现丢丢失、损损坏或不不适用的的情况，应予以以记录，由相关关部门向向顾客报报告。保存相关关记录。本章节支支持性文文件：顾客财财产控制制程序章节号：7.55.5 产产品防护护政策制定并执执行产品品防护控控制程序序，进行行控制，以确保保产品不不受损伤伤。职责生产技术术部负责责制定和和实施产产品防护护控制程程序.相关部门门负责成成品的防防护.程序搬运搬运过程程中采用用适当的的装载器器具，并并保证质质量要求求，防止

50、止搬运质质量事故故发生，正确无无误将产产品送到到生产现现场或仓仓库。贮存在产品使使用或交交付前，要在所所安排场场地或仓仓库贮存存保管。应保证证：经检验合合格方可可输入库库手续。贮存区域域整洁，具有适适宜的环环境条件件。包装包装应符符合合同同要求或或根据产产品特点点，规定定适当的的包装方方法和使使用标准准的包装装材料。防护在生产过过程和仓仓库存放放过程中中，都应应采取必必要的防防护措施施，生产产、仓储储的环境境条件必必须满足足技术文文件对产产品的要要求。交付在最终检检验或试试验后，采取保保护产品品质量的的措施，以保证证产品的的安全运运输，使使产品完完好到达达目的地地。本章节支支持性文文件：搬运控

51、控制程序序贮存控控制程序序包装和和防护控控制程序序交付控控制程序序章节号：7.66 监视和和测量装装置的控控制政策对用以证证实产品品符合规规定要求求的监视视和测量量装置进进行管理理，并执执行控制制，校准准和维修修的形成成文件的的程序。职责化验室负负责制定定和执行行监视和和测量装装置的控控制程序序。程序公司应确确定要进进行的监监视和所所需的监监视和测测量装置置,以确确保产品品符合规规定的要要求.应使用并并控制监监视和测测量装置置,以确确保测量量能力符符合测量量要求.适用时, 监视视和测量量装置应应:对照能溯溯源到国国际或国国家基准准的装置置,定期期或使用用前进行行校准和和调整.当不存存在上述述基

52、准时时,应记记录校准准的依据据;当需要时时进行调调整或再再调整;具有校准准结果的的记录和和标识,以便鉴鉴别;保护监视视和测量量装置,以避免免不当的的调整导导致校准准失效;在搬运、维护和和贮存期期间，防防止损坏坏或失效效。用于监视视和测量量规定要要求的软软件,在在使用前前应予以以确认.当发现监监视和测测量装置置偏离校校准状态态时,相相关部门门应重新新评价其其先前结结果的有有效性,并采取取纠正措措施.校校正和验验证结果果的记录录应保存存.本章节支支持性文文件:监视和和测量装装置控制制程序章节号：8.11 顾顾客满意意度公司应规规定、策策划和实实施为达达到下列列目的所所需的监监控、测测量、分分析和改

53、改进过程程。证实产品品的符合合性：确保质量量管理体体系的符符合性：持续改进进质量体体系的有有效性：必须包括括适当方方法的确确定，包包括统计计和运用用程度。顾客满意意度公司销售售公司负负责对顾顾客满意意和不满满意的信信息进行行监控,作为质质量管理理体制业业绩的一一种测量量。可采用下下述方法法进行信信息收集集：合同、订订单的履履行情况况：顾客投诉诉的汇总总：公司发放放的信息息调查表表的反馈馈等。根据不同同方式收收集的信信息，可可估算顾顾客的满满意度。通过不同同时期顾顾客满意意度的监监视和测测量结果果，可作作为质量量管理体体制的业业绩评价价的方法法之一。本章节支支持性文文件服务控控制程序序章节号：8

54、.22 内内部质量量审核政策策划和实实施内部部质量审审核的程程序，以以验证质质量活动动和有关关结果是是否符合合计划的的安排，确定质质量管理理体系的的有效性性。职责管理者代代表负责责制定内内部质量量审核程程序。管理者代代表组织织实施内内部质量量审核。程序审核的组组织内部质量量审核员员经过专专门培训训，取得得内审员员资格后后由总经经理任命命。内部质量量审核由由管理者者代表编编制年度度审核计计划，组组织审核核组实施施审核。在安排审审核活动动时，应应确保由由与该审审核活动动无直接接责任的的内审员员进行。审核周期期与范围围内部质量量审核每每年至少少一次，每年的的审核应应覆盖本本手册的的所有过过程及公公司

55、所有有涉及与与管理体体制有关关的部门门。根据据需要，可随时时增加审审核的频频次。审核实施施由审核组组长编制制审核实实施计划划,对审审核过程程作出具具体安排排,并通通知有关关受审核核部门。审核员负负责记录录质量审审核结果果，并提提请受审审核区域域的责任任人员注注意。对审核中中发现的的问题，负责该该区域的的管理人人员应及及时采取取纠正措措施。内审员负负责对纠纠正措施施进行跟跟踪，并并验证和和记录所所采取措措施的实实施情况况及其有有效性。审核结果果审核结果果由审核核组长编编制审核核报告,经管理理者代表表批准后后,分发发至有关关部门和和负责人人，内部部质量审审核结果果是管理理评审活活动输入入的一部部分

56、。3.5 内部部质量审审核的记记录由管管理者代代表负责责保存。本章节支支持性文文件内部质质量审核核程序章节号：8.33 监视和和测量过程的监监视和测测量公司应采采用适当当的方法法对满足足顾客要要求所必必需的实实现过程程进行监监视和测测量，这这些方法法应能证证实每个个过程持持续满足足其预期期目的的的能力。当无法法达到计计划的结结果时，必须采采取纠正正措施，以确保保产品的的符合性性。公司可采采用的方方法如下下：对过程设设备中显显示工艺艺参数的的仪器、仪表等等装置进进行跟踪踪和记录录，以反反映工艺艺参数的的变化情情况；对生产过过程中产产、质量量的各种种记录表表式进行行汇总、分析，以得出出生产的的产品

57、和和质量的的情况；综合工艺艺参数的的变化趋趋势和产产品的产产、质量量情况，可达到到对生产产过程的的监视和和测量的的目的。通过内部部审核、过程审审核、工工作质量量检查、过程实实施有效效性的评评价等进进行质量量管理体体系过程程的监视视和测量量。当监视和和测量的的结果不不能达到到预期的的目的时时，公司司应采取取相应措措施。如如对设备备进行维维修，对对工艺参参数重新新调整、确认和和验证，对产品品质量情情况进行行分析等等等，使使生产过过程得以以正常运运行。产品的监监视和测测量质量部门门应监视视和测量量产品的的特性，以验证证产品是是否满足足规定的的要求。这种监监视和测测量应在在产品实实现过程程的适当当阶段

58、进进行。除除非顾客客批准，否则在在所有的的规定活活动均已已圆满完完成之前前，不得得放行产产品和交交付服务务。进货材料料的监视视和测量量原料的质质量是制制备成分分合适而而稳定的的生料的的基础条条件，应应做到定定石灰石石开发区区、定粘粘土采掘掘地、定定铁矿和和萤石供供应点。进厂原料料做到分分批堆放放，分批批检验，合理搭搭配使用用。过程产品品的监视视和测量量。在生料制制备过程程中,通通过对生生料的氧氧化钙、三氧化化二铁、细度及及含煤量量等项目目的测定定来实现现对生料料的质量量控制。对熟料的的检验项项目有：熟料的的化学成成分（即即三个率率值：KKH、NN、P），Fccao，Mgoo，立升升重和熟熟料的其其