郑州浓硒天泉实业有限公司质量安全管理制度手册

1、PAGE PAGE 55郑州浓硒硒天泉实实业有限限公司质量安全全管理制制度编制：宋宋更武审核：邢邢国岭批准：郑郑丽霞郑州浓硒硒天泉实实业有限限公司发发布20155-111-16发布20015-12-16实施目 录目录1质量安安全管理理制度发布令令4关于加强强质量安安全工作作的通知知5企业治理理结构图图6关于任命命管理人人员的决决定7食品质量量安全事事故应急急预案8一、质量量方针9二、质量量安全目目标100三、质量量安全职职责111（一）经经理职责责111（二）综综合办职职责111（三）生生技科职职责122（四）质质管科职职责133（五）购购销科职职责133（六）综综合办主主任职责责144（七）

2、生生技科科科长职责责155（八）质质管科科科长职责责166（九）购购销科科科长职责责166（十）车车间主任任管理职职责177（十一）质量管管理人员员职责17（十二）生产技技术人员员职责188（十三）化验员员质检员员职责188（十四）操作工工职责199（十五）维修工工职责199（十六）仓库保保管员职职责 200四、采购购质量管管理制度度21（一）采采购质量量管理制制度211（二）原原辅料质质量验收收管理制制度211（三）原原辅料质质量验收收控制要要求222（四）原原辅料验验收记录录233（五）原原辅料供供方评价价准则233五、生产产管理制制度25（一）生生产设备备管理制制度25（二）计计量器具具

3、管理制制度26（三）设设备、设设施、容容器和工工具清洗洗消毒管管理制度度26（四）安安全生产产管理制制度27（五）生生产人员员管理制制度27（六）生生产卫生生管理制制度28（七）生生产过程程管理制制度29六、重要要工序质质量控制制300（一）关关键质量量控制点点管理办办法300（二）易易发生问问题事项项的控制制300（三）生生产工艺艺管理制制度311（四）食食品添加加剂管理理和使用用制度311七、产品品防护管管理制度度33（一）生生产过程程防护措措施33（二）产产品防护护管理制制度34（三）仓仓库、运运输、贮贮存管理理制度344八、过程程质量管管理考核核办法36（一）采采购质量量管理考考核办法

4、法36（二）生生产质量量管理考考核办法法36（三）生生产工艺艺管理考考核办法法366（四）检检验质量量管理考考核办法法37（五）仓仓库质量量管理考考核办法法37九、产品品检验管管理制度度38（一）检检验设备备管理制制度38（二）过过程检验验记录管管理制度度38（三）出出厂检验验记录管管理制度度39（四）产产品检验验操作规规程39（五）产产品标注注标识管管理制度度400（六）不不合格食食品处置置管理制制度 411十、销售售过程管管理制度度43（一）销销售管理理制度43（二）售售后服务务管理制制度43（三）退退货品管管理制度度44（四）产产品召回回管理制制度444十一、生生产资源源相关制制度47（

5、一）厂厂区环境境管理制制度47（二）生生产设备备维保更更新制度度 447（三）企企业人员员基本要要求49（四）人人员培训训管理制制度500（五）文文件记录录管理制制度500十二、工工艺文件件522十三、产产品留样样管理制制度66十四、清清洗剂、消毒剂剂等化学学品的使使用管理理制度68十五、废废弃物存存放和清清除制度度700十六、工工装清洗洗消毒管管理制度度71十七、微微生物监监控管理理制度72质量安安全管理理制度发布令令公司各部部门、生产车间间: 坚坚持客观观、科学学、公正正原则；“以质量量求发展展,满足足顾客需需求”。是我我们公司司的质量量方针,通过对对产品质质量保证证体系的的建立,对产品品

6、做出公公正的、科学的的、准确确的评价价,维护护消费者者利益。为确保产产品质量量安全的的顺利完完成，特制定定本质质量安全全管理制制度。 质量量安全管管理制度度汇集集了本公公司的质质量要求求,各科科职责,各项管管理规章章制度和和各工序序的操作作规程,对影响响产品质质量的各各种因素素进行了了有效控控制,是是保证产产品质量量安全工作作的重要要手段,是开展展各项质质量活动动的纲领领性文件件,现予予以公布布,要求求公司全全体人员员认真遵照照执行。经理签字字： 郑丽霞霞20155年11月16日郑州浓硒硒天泉实实业有限限公司浓硒字20115001号签发人：郑丽霞霞关于加强强质量安安全工作作的通知知公司各部部门

7、、生产车间间：为了加强强质量安安全管理理工作，保证质质量管理理体系有有效运行行，确保保产品质质量满足足要求，经研究究决定：宋更武武同志为为质量安安全工作作负责人人，全面面负责产产品质量量安全工工作并对对本公司司质量安安全工作作负总责责。质量安全全负责人人具有以以下职责责和权限限：认真贯彻彻有关法法律法规规和规章章制度，制制定质量量方针、质量目目标；负负责质量量管理体体系的建建立与实实施，组组织质量量管理体体系文件件和各项项管理制制度的编编制、实实施；监监督管理理各部门门、生产车间间的质量量职责执执行情况况；负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，并根根据处处理突发发性质量事事件。201

8、55年111月16日企 业 治 理理 结 构 图图经理(质量安全负责人)注：经理全面负责质量安全和企业管理，直管质管科，其他科在经理领导下独立行使职权；综合办负责仓库、文秘、财务、人事档案工作；质管科负责化验室；生技科负责车间生产调度、工艺和设备运行管理；购销科负责采购和销售。购销科化验室车 间综合办质管科生技科郑州浓硒硒天泉实实业有限限公司浓硒字20115002号签发人：郑丽霞霞关于任命命管理人人员的决决定公司各部部门：根据公司司管理工工作的需需要，经经研究决决定：宋更武同同志任生生产管理理部总监监（兼车车间主任任），负负责本公公司的生生产技术术的指导导、改进进并领导导生产车车间完成成生产任

9、任务等工工作。邢国岭同同志任营营销服务务部总监监，负责责本公司司的营销销服务管管理工作作。陈志君同同志任财财务部总总监，负负责本公公司的财财务管理理、仓库库管理以以及对外外协调接待待等工作作。郑丽霞同同志任综综合管理理部主任任（兼质质控部主主管），负责责本公司司产品质质量安全全管理工工作；负负责采购购、行政政人事后后勤以及及对内协协调工作作。刘晓孟、陈芳芳芳同志任任化验员员, 负负责产品品质量检检验工作作。 以上任命命即日起起生效。20155年111月16日食品质量量安全事事故应急急预案 ZZNNX-00001、发生生原材料料、辅料料不合格格或被污污染的应应急预案案当发生原原材料、辅料不不合格

10、或或被污染染时除严严格执行行原辅料料验收制制度外,对已进进入加工工工序的的原辅辅材料及及使用了了问题原原辅材材料的半半成品按按不合合格管理理制度进行处处理；对对使用问问题原辅材料料已销售售出的产产品，组组织人员员进行质质量安全全评估，必要时时执行产品召召回管理理制度,查明明原因，采取相相应紧急急处理措措施。2、生产产工人发发生急性性病例或或已知的的传染性性疾病时时应急预预案(1)加加强个人人卫生宣宣传与监监督。(2)向向工人宣宣传有病病要报告告的重要要性。停停止生产产区域内内所有的的生产加加工活动动；对受受影响的的产品进进行隔离离、评估估，按不合格格管理制制度进进行处理理；将生生病工人人调离车

11、车间。3、关键键生产设设备出现现故障应应急预案案关键生产产设备出出现故障障时，应应立即停停机依据据与供应应商签定定保证随随叫随到到维修合合同报修修或自修修；按生产、设备管管理制度度等文文件的要要求对设设备做好好维护保保养。对对事故发发生工序序段的成成品、半半成品采采取相应应的防护护处理，必要时时组织评评估，按按不合合格管理理制度处理。4、当人人身受到到伤害（机械伤伤害）时时应急预预案应急措施施关键规规范员工工的操作作行为，做好安安全生产产教育工工作，抢抢救工作作应将防防止或降降低人身身伤害放放在首位位，应迅迅速将受受伤人员员送往医医院或通通知医院院赶赴现现场进行行紧急救救护。一、质量量方针 Z

12、ZNNX-0001(一)质质量方针针:“以质量量求发展展,满足足顾客需需求”。(二)本本公司在在制定质质量方针针时应确确保: 1、与本公公司宗旨旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应应。 2、信信守对顾顾客的保保证与承承诺,以以国家法法律法规规为准则则,以标标准为判判断依据据,以质质量管理理手册为为行动指指南,竭竭诚为顾顾客提供供优质服服务。 3、质量方方针应提提供制定定和评审审质量目目标的框框架。 4、在全公公司内部部传达、沟通,使全体体员工理理解和执执行。 5、加强机机构内部部质量管管理,增增强人员员质量意意识和业业务素质质,持续续改进工工作,不不断提高高公司的的信誉度度和权威威性。 6、对质

13、量量方针的的持续适适宜性进进行评审审和修订订,以适适应不断断变化的的内外环环境。 7、质量方方针由经经理批准准发布,修订后后应重新新批准发发布。总经理: 宰宰红胜20155年5月月1日二、质量量安全目目标ZZZNX-0022经理组织织并策划划在质量量方针的的框架下下制定本本公司的的质量安安全目标标,并把把质量安安全目标标进行分分解至各各科,确确立各科科的质量量安全目目标。质质量安全全目标是是可测量量或考核核的。公公司定期期对质量量安全目目标进行行考核评评审,保保证质量量安全目目标的适适应性。 质量量安全目目标:产产品出厂厂检验合合格率达达1000%;原原辅材料料合格率率1000%产品品公司内内

14、部一次次抽检合合格达到到98%;顾客客满意率率达到995%以以上。由由质管科科定期向向质量负负责人汇汇报产品品出厂检检验情况况,由购购销科负负责顾客客满意率率的考核核,采用用问卷形形式向市市场发放放调查表表,每季季度考核核一次,每次110份,针对调调查建议议和意见见进行整整改和改改进。总经理: 宰宰红胜20155年6月1日日三、质量量安全职职责ZZZNX-0033(一)经经理质量量安全职职责1、经理理全面负负责质量量安全工工作和企企业管理理。制定定并实施施应对可可能影响响产品质质量安全全的潜在在紧急情情况和事事故的应应急预案案。2、组织织贯彻产品质质量法及有关关质量的的政策、法规、法令，对公司

15、司产品质质量负全全责。3、确定定公司质质量方针针，采取取措施，保证质质量方针针的贯彻彻实施。4、明确确各科的的质量职职责，并并督促实实施。5、授权权质管科科负责指指导、组组织、协协调、监监督和检检查各科科的质量量管理工工作；独独立行使使产品质质量监督督、检验验职权，正确行行使检验验、把关关、报告告的职能能。6、定期期组织召召开质量量工作会会议，决决策重大大质量事事项，处处理重大大质量问问题。（二）综综合办质质量安全全职责1、负责责贯彻公公司的各各项规章章制度，制定考考核办法法，落实实到各科科及科负负责人，并监督督实行执执行情况况。2、负责责拟订公公司年度度经营目目标和工工作计划划，并报报公司负

16、负责人批批准后组组织实施施。3、协助助公司领领导做好好质量方方针和质质量目标标的宣传传、教育育工作。4、根据据公司的的整体安安排，确确定年度度经营目目标，拟拟订公司司的中长长期发展展规划。5、制定定仓库和和财务管管理制度度，并监监督检查查财务制制度的落落实情况况，严格格控制公公司资金金流向，开源节节流，提提高资金金周转速速度。6、负责责对外接接待，后后勤保障障，文件件收发及及资料的的归档管管理。7、负责责编制年年度培训训计划，并组织织实施。8、负责责教育、宣传和和人事工工作。(三)生生技科质质量安全全职责1、认真真学习党党和国家家的有关关法律法法规、政政策，向向厂领导导提出质质量方针针、目标标

17、、决策策等方面面的建议议。2、负责责本公司司生产技技术性文文件的起起草、发发布、下下发、管管理。3、负责责组织新新产品的的研发及及工艺设设计工作作。4、负责责对生产产过程开开展技术术指导。5、负责责制定公公司的生生产计划划，并负负责实施施。6、检查查生产过过程中各各项生产产准备工工作的落落实，做做好产前前准备，合理组组织生产产，保证证生产计计划的顺顺利实施施。7、掌握握产品的的主要质质量特性性，分析析影响产产品质量量特性的的主导因因素，制制定控制制方法。8、监督督检查各各工序人人员操作作规程的的执行情情况，以以确保工工艺技术术要求在在生产过过程中得得到全面面落实。9、当工工序质量量出现异异常时

18、，立即查查找原因因，采取取措施，使工序序质量处处于受控控状态。10、确确保公司司使用的的标准是是有效的的国家标标准、行行业标准准或本公公司备案案有效的的版本。(四)质质管科质质量安全全职责 1、认认真学习习、贯彻彻党和国国家关于于产品质质量的方方针、政政策、法法律、法法令，向向公司领领导提出出质量方方针、目目标、决决策等方方面的建建议。2、组织织、协调调、指导导、检查查、督促促质量管管理、质质量控制制、质量量保证活活动的开开展与实实施，对对其适应应性和有有效性负负责。3、组织织制定公公司各项项质量管管理制度度与各项项质量活活动实施施计划。4、组织织开展质质量保证证活动，做好用用户或第第三方进进

19、行的质质量监督督。5、搞好好质量信信息收集集、传递递、分析析、处理理、存储储，并提提供利用用。6、负责责产品生生产过程程的检验验，做好好原辅材材料及成成品的检检验工作作。7、参与与公司新新产品的的开发研研制，负负责新产产品的试试验和检检验工作作，协助助做好新新产品鉴鉴定，提提出检验验和试验验报告。8、进行行职业道道德和检检验业务务的培训训，提高高检验人人员素质质。9、确保保公司所所用检验验、测量量和试验验设备均均在检定定期内使使用。10、协协助购销销科做好好各项服服务工作作，并提提供产品品出厂前前的各项项质量状状况和证证明等。11、贯贯彻国家家计量法法规文件件，制定定重要计计量设备备操作规规程

20、；严严格按标标准和计计划，配配齐标准准器具，严格按按周期送送检，保保证计量量器具全全部完好好，不准准使用超超期和不不合格计计量器具具。(五) 购销科科质量安安全职责责 1、负负责制定定原辅材材料和包包装物的的采购管管理制度度。2、负责责制定采采购文件件包括：采购计计划、采采购清单单、采购购合同等等。3、按要要求负责责对供货货单位进进行质量量保证能能力调查查，选择择质量好好、价格格合理、供货及及时的单单位为定定点供应应商，并并保存好好供应商商的相关关资料。4、购销销科人员员要与客客户建立立良好的的人际关关系，虚虚心接受受客户对对产品的的意见和和要求，收集信信息，服服务好客客户，不不能对客客户虚报

21、报价格。5、所有有外购物物品都应应同供应应商签定定供货合合同，应应有明确确的进度度和质量量要求，并严格格按合同同执行。6、根据据生产需需求，采采购所需需的各类类外购物物品，保保证生产产经营的的正常运运行。7、在采采购过程程中，应应严格执执行各类类外购物物品的质质量标准准和有关关规定及及要求；分析研研究市场场形势，提出巩巩固扩大大销售市市场的营营销策略略，采取取有效的的推销方方法，提提高产品品的市场场占有率率。8、定期期走访客客户，征征询意见见，做好好售后服服务和信信息反馈馈，对用用户来电电来函来来访做好好记录，建立用用户档案案，及时时将用户户提出的的意见反反馈到公公司，作作为改进进质量的的依据

22、。9、搞好好产品的的发运工工作，明明确用户户和本公公司应尽尽的责任任。（六）综综合办主主任质量量安全职职责及任任职要求求1、负责责公司办办公室全全面工作作,贯彻彻执行党党和国家家各项法法规、政政策和本本公司各各项规章章制度。2、负责责公司年年度计划划、规划划、月度度计划、总结及及重要文文稿、重重要会议和各项项管理制制度文件件的起草草。3、负责责制订本本部门的的工作计计划，监监督本部部门员工工认真履履行岗位位职责，并负责组组织对本本部门员员工履行行岗位职职责情况况进行考考核。4、负责责公司人人事、财财务和后后勤供应应的管理理工作，并对本本公司印印鉴的使使用进行行监督。5、负责责公司制制发文件件的

23、审核核，对本本公司收收到的公公文提出出拟办意意见,并并对公司司决定的的事项及及领导交交办的事事情进行行督办。6、协调调处理本本公司其其他各科科、下属属单位相相关工作作，及时时向领导导反馈有有关信息息和建议议。7、完成成公司领领导交办办的其他他工作。8、任职职要求：高中以以上文化化程度，熟悉本本企业生生产加工工工艺和和操作规规程，具具备相应应的管理理能力。(七)生生技科科科长质量量安全职职责及任任职要求求 1、编制科科技发展展计划, 拟定定批准工工艺技术术文件，推广新新技术新新工艺并并检查技技术挡案案管理工工作。 2、组织建建立和完完善生产产指导系系统,根根据生产产计划,搞好人人员调配配,严明明

24、责任,努力降降低成本本确保生生产任务务的完成成。 3、抓好设设备技术术管理,搞好技技术创新新工作,建立设设备台帐帐,并对对有关设设备进行行定期检检修和维维护保养养,提高高设备完完好率和和利用率率。 4、负责技技术和质质量保证证工作,抓好关关键控制制点,发发现问题题及时解解决和处处理，对对原辅材材料投入入使用前前检验是是否符合合相关标标准。抓抓好不合合格品管管理,对对于可能能出现的的问题提提出纠正正和预防防措施。 5、定期组组织对生生产设备备和车间间安全、环保、卫生大大检查,落实安安全措施施及安全全责任制制,督促促整改。定期组组织对生生产一线线人员进进行培训训。6、任职职要求：高中以以上文化化程

25、度，熟悉本本企业生生产加工工工艺和和操作规规程，具具备相应应的管理理能力。(八)质质管科科科长质量量安全职职责及任任职要求求 1、负责组组织协调调公司质质量、计计量和标标准化管管理工作作,贯彻彻质量是是企业生生命的原原则,解解决好质质量工作作中的具具体问题题。 2、负责检检验仪器器和计量量器具管管理及特特中设备备报检工工作,确确保列入入计量管管理的检检验仪器器和计量量器具和和设备定定期报检检并保证证其满足足工艺要要求。 3、负责组组织对产产品生产产过程实实施监管管,审核核工艺技技术文件件，参与与解决生生产过程程中的疑疑难技术术问题和和生产工工艺改进进， 5、参与新新产品研研发与鉴鉴定工作作,满

26、足足质量和和市场需需求。 6、负责成成品及半半成品的的检验报报告签发发审核工工作及检检验程序序的审批批,组织织对不合合格品的的评审处处置，对对产品有有关的纠纠正与预预防措施施进行检检查协调调。7、负负责原辅辅料入公公司的检检验验证证监督工工作,实实行一票票否决制制。 8、任职要要求：高高中以上上文化程程度，熟熟悉质量量管理知知识及中华人人民共和和国食品品安全法法等相相关的法法律法规规。(九) 购销科科科长质质量安全全职责 1、负责采采购计划划制订并并报经理理批准实实施，初初选供应应商并会会同公司司有关单单位进行行考核。2、负责责本公司司物流系系统及产产品销售售和市场场开发等等工作。3、编制制制

27、定月月销售计计划,年年销售计计划及回回款计划划。4、搞好好市场调调研预测测,为产产品研发发提供信信息，建建立建全全销售网网络。5、负责责常规合合同的签签字、评评审、修修订工作作,做到到“重合同同,守信信誉”。 66、负责责销售货货款结算算和清理理。 77、负责责处理用用户投诉诉及产品品宣传和和售后服服务工作作。 88、完成成公司领领导交办办的其它它工作。(十)车车间主任任质量安安全职责责1、全面面负责车车间的生生产组织织、指挥挥、调度度和协调调工作。2、根据据公司领领导下达达的生产产计划和和经济技技术指标标，编制制生产作作业计划划，包括括产量、质量、品种、安全（包括人人身安全全、设备备安全等等

28、）、文文明、卫卫生、负负责检查查监督，奖罚兑兑现。3、负责责编制修修订车间间设备检检修计划划，零部部件的更更换等并并负责实实施。4、负责责对车间间各岗位位人员的的教育管管理工作作，包括括安全教教育，文文明生产产教育，职业道道德教育育，遵纪纪守法教教育和传传授生产产技术知知识，不不断提高高操作人人员的技技术水平平。5、忠于于职守，加强学学习，不不断提高高管理水水平。6、关心心爱护职职工，做做好职工工思想政政治工作作。(十一)质量管管理人员员质量安安全职责责1、新上上岗质量量管理人人员由质质管科进进行上岗岗、上任任前培训训，除必必要的业业务知识识与技能能培训外外，还应应进行质质量意识识及管理理制度

29、培培训，培培训考试试合格后后方可上上岗、上上任。2、化验验员、质质检员、内部质质量管理理体系审审核员及及其他需需要持证证上岗的的特殊岗岗位人员员应参加加对口的的培训、考核，取得资资格证书书后方可可上岗；3、质管管科为加加强对员员工日常常工作业业绩的评评价，可可随时组组织人员员对质管管部门员员工进行行现场抽抽查，对对不能胜胜任本职职工作的的员工，应及时时暂停工工作，安安排培训训、考核核，对参参加培训训达不到到要求的的员工，提请综综合办报报经理采采取试岗岗或调离离措施。(十二)生产技技术人员员质量安安全职责责1、参与与制定、修订公公司科技技工作计计划和技技术管理理有关制制度工艺艺文件，并带头头贯彻

30、落落实。2、参与与制定、修订并并在车间间内部指指导实施施有关技技术、工工艺、安安全操作作等方面面的规程程和文件件；3、负责责公司新新技术引引进和产产品开发发、改进进等技术术工作在在车间内内部的组组织实施施以促进进公司产产品的技技术创新新；4、具体体指导、处理、协调和和解决车车间生产产中出现现的技术术问题、为车间间各项工工作提供供技术支支持；5、做好好车间技技术有关关信息的的收集、记录和和反馈工工作，6、参与与不合格格品和质质量事故故的评审审、参与与产品的的技术整整改工作作；7、负责责指导实实施轻微微和一般般不合格格产品的的返工、返修工工作，配配合质管管科做好好严重不不合格品品的技术术分析和和技

31、术处处理。8、抓好好车间技技术队伍伍建设，做好操操作人员员的技术术培训和和技术提提升工作作； (十三三)化验验员（质质检员）质量安安全职责责 1、化验员员（质检检员）应应经技术术监督部部门培训训合格或或劳动部部门考试试合格取取得相应应的检验验等级证证书,持持证上岗岗。 2、严把化化验关,不合格格产品不不得出厂厂,保证证出厂产产品合格格率1000%。 3、严格按按检验计计划和检检验规程程进行产产品检验验工作,按检验验质量标标准对产产品卫生生指标,理化指指标做出出检验结结论。 4、对不合合格项进进行复查查,找出出问题。 5、确保检检验项目目齐全,数据准准确,检检验记录录清楚,真实,并对检检验结果果

32、负责,及时将将结果通通知有关关科室。 6、协助抓抓好质量量过程控控制和质质检工作作。 7、负责提提供“产品检检验报告告单”。 8、负责辅辅助原辅辅料的进进公司的的各项指指标检验验,并提提供化验验单。 (十四四)操作作工质量量安全职职责 1、要了解解本公司司生产工工艺流程程;掌握握设备性性能及操操作方法法;掌握握所管岗岗位工艺艺安全操操作规程程、对所所操作设设备进行行准确巡巡检,准准确填写写设备运运行记录录,能发发现运行行中的异异常现象象 。2、严格格按操作作规程操操作,满满足生产产需要,严禁违违规操作作。3、每天天班前对对设备进进行一次次全面巡巡视,发发现隐患患及时排排除,自自己解决决不了的的

33、问题及及时找技技术人员员协助解解决,并并做好维维修记录录。4、及时时检查设设备的运运行情况况,做好好设备的的维护保保养工作作,提高高完好率率。5、负责责搞好设设备卫生生和环境境卫生。6、电工工,锅炉炉等特技技工种应应持证上上岗。 (十五五)维修修工质量量安全职职责 1、应熟练练掌握电电气安全全规程的的一般规规定和机机械知识识，看懂懂设备原原理图、结构图图、电路路图及各各运行设设备的规规定参数数，业务务测试合合格，按按规程要要求独立立正确操操作各生生产设备备并熟练练地拆卸卸和组装装。2、熟悉悉各种设设备结构构,技术术性能和和正常运运行标准准,能够够对各设设备进行行正确巡巡检,并并能发现现运行中中

34、的异常常现象;正确填填写记录录。3、随时时掌握各各种设备备的运转转情况,指导操操作工合合理维修修和保养养设备,制止违违规操作作,提高高设备的的完好率率，保证证生产正正常运行行。4、在维维修工作作中要坚坚持修旧旧利废,节约挖挖潜,并并要正确确使用,妥善保保管维修修工具,减少损损失浪费费。5、对于于关键设设备要重重点维护护,保养养,每天天例行巡巡检与保保养,检检查运行行及时处处理；电电工,锅锅炉等特特技工种种应持证证上岗。 (十六六)仓库库保管员员质量安安全职责责 1、具有仓仓库管理理知识和和技能，熟悉出出入库手手续,保保证帐、物、卡卡相符。2、仓库库内物资资应离墙墙离地摆摆放整齐齐。 33、负责

35、责建立健健全实物物保管帐帐和实物物登记卡卡。 44、掌握握原辅料料,成品品的技术术标准及及材料规规格，进进、出、存动态态,及时时通知有有关单位位。 55、负责责做好仓仓库卫生生,安全全工作,做好防防霉、防防虫、防防鼠工作作。 66、执行行出入库库规定,严格履履行出入入库手续续。 77、负责责定期对对实物盘盘点，使使帐、卡卡、物一一致。 88、对库库房温度度、湿度度等进行行监控,保证存存储条件件达到规规定要求求。四、采购购质量管管理制度度 ZZZNX-0044 (一)采购质质量管理理制度ZZZNXX-0004-0001 1、根根据生技技科计划划表,选选择证件件齐全,有质量量保证的的正规大大企业所

36、所生产的的物料。 22、严格格保证生生产用物物料的质质量,依依据原原辅料质质量验收收制度对拟购购进物料料进行验验证，合合格后方方可购买买,不买买低劣物物料,规规格型号号要正确确。 33、对采采购物料料及时入入库,办办理入库库手续。 44、加速速资金周周转,坚坚持“先进先先出,快快进快出出”的原则则,采购购有记录录,不积积压浪费费。 55、及时时了解市市场,等等质、等等量、等等价采购购。 66、货物物进厂后后仍需进进行检验验,检验验合格后后,方可可入库,并做好好记录,按品种种分别堆堆放整齐齐,做好好标识。 77、要熟熟悉所采采购物料料的性能能,技术术指标,货比三三家,保保证采购购物料质质量；同同

37、时,达达到物美美价廉的的要求。 88、对采采购的不不合格物物料及时时退货,避免不不必要的的损失。 99、严格格物料管管理制度度,健全全物料管管理手续续,所购购物料的的说明书书,合格格证等要要齐全,随材料料一并入入库。（二）原原辅料验验收管理理制度 ZZZNXX-0004-0002 1、原原辅料验验收时外外包装不不得使用用有毒有有害材料料及再生生料包装装产品。 22、原辅辅材料验验收时要要有检验验报告或或质量合合格证明明、营业业执照、执行标标准，采采购实施施生产许许可证的的产品作作为原辅辅材料时时,要查查验生产产许可证证，并上上网查询询生产许许可证的的真实性性。 33、原辅辅材料验验收时主主要查

38、看看随货同同行的同同批次产产品的出出厂检验验报告或或质量监监督部门门检验报报告复印印件, 且检验验或验证证手续记记录齐全全。 4、包装装验收时时对其质质量进行行查验、核对,同时核核对其检检验报告告、合格格证明、执行标标准、涉涉及QSS的要查查验生产产许可证证。 55、消毒毒产品应应采用杀杀菌,无无色,无无味,无无毒,无无害,高高稳定性性,长效效性的食食品级消消毒产品品,核对对其检验验报告,合格证证明,执执行标准准，涉及及QS的的要查验验生产许许可证。 6、产产品标签签标识要要符合要要求。（三)原原辅料质质量验收收控制要要求 ZZZNXX-0004-00031、对原原辅料的的监控主主要是查查验原

39、辅辅料的供供方合格格证明，其次，对原辅辅料感官官指标、包装形形式、储储存运输输条件等等进行优优劣检验验,判定定理化指指标和卫卫生指标标是否符符合相应应质量官官方标准准。2、外购购原辅料料进厂后后,通知知质管科科,根据据原辅料料标准要要求,对对其进行行抽检,检验合合格后方方可入库库。3、 所所有原辅辅料必须须是有质质量保证证的企业业所供, 物品品与合同同要求对对应无误误,发现现有质量量问题的的坚决拒拒收,合合格的由由保管员员验收入入库存放放,并标标识清楚楚,办理理入库手手续。 4、对验收收不合格格品,仓仓库拒绝绝入库, 更不不允许投投入生产产使用, 均按按不合合格管理理制度处理。 5、不具备备检

40、验条条件的产产品,以以索取的的质量证证明作为为进货验验收依据据。 6、对包装装物品的的材料、图案、文字进进行检查查,包装装物品必必须无毒毒无害,符合标标准要求求,有合合格证或或检验报报告。（四）原原辅料验验收记录录 ZZZNX-0044-0004原辅料入入厂前由由质管科科进行验验收，主主要查看看外包装装、生产产厂家、生产日日期，及及原料的的色泽、状态、杂质、气味和和滋味。必要时时，由化化验室采采样进行行微生物物和理化化指标的的检验，并做记记录。 (五) 原辅料料供方评评价准则则 ZZNNX-0004-0055 1、购购销科应应通过各各种途径径，如网网站、行行业目录录、展览览会等方方式初选选选优

41、秀秀供方并并保证供供应商能能提供优优质产品品。初选选供方按按照购销销科要求求，提供供样品和和出厂检检验报告告。送样样时，收收货单注注明“样品”二字，交质管管科检验验。 2、对对供方提提供的样样品进行行检验和和试验, 填写写，对供方方检验和和试验结结果进行行核查,需要时时，质管管科要求求供方提提供相应应的理化化试样，根据判定定样品是是否合格格，送样样两次检检验不合合格，停停止开发发此供方方。 3、供供方资格格审查原原则是：样品所所有检验验项目全全部合格格，购销销科才能能组织进进行现场场供方资资格审查查，审查查原则是是到供方方企业，审查内内容包括括质量管管理体系系、质量量保证能能力、计计量管理理、

42、设备备管理、财务状状况及交交付能力力等，并并提供。 4、由由购销科科召集质质管科、生技科科相关人人员，对对供方进进行综合合评审，评审样样品试制制、小批批量试制制品的检检验报告告、验证证报告并并填写供方选选定评审审会议纪纪要报报经理审审批。审审批同意意后，将将此供方方纳入合合格供方方名单。 5、合格格供方由由购销科科召集质质管科、生技科科相关人人员定期期进行质质量考核核，内容容涉及质质量、性性价比、售后服服务等，评为优优秀的供供方，发发展为免免检供方方，享受受相关待待遇；评评为良好好和合格格的供方方，进行行指导，要求改改善，指指定为下下一年度度的合格格供方；评为差差的供方方，淘汰汰处理。五、生产

43、产过程管管理制度度 ZZZNXX-0005(一)生生产设备备管理制制度 ZZZNXX-0005-00011、车间间工作人人员要严严格按照照设备的的操作程程序正确确操作,严格启启停程序序,由于于工作人人员的违违章操作作导致损损坏,由由操作者者负全部部责任。2、直接接接触食食品的原原辅料设设施、设设备、工工具和容容器为无无毒, 无害, 无异异味材料料且边角角圆滑,无焊疤疤和裂缝缝;发现现异常及及时做好好维护保保养,提提高设备备完好率率。3、每天天班前对对设备进进行面检检查,发发现隐患患及时排排除,自自已解决决不了的的,立即即汇报车车间主任任联系专专业技术术人员维维修,并并做好记记录;建建立健全全设

44、备档档案,实实行专机机专人管管理。 44、每天天班后对对所用设设施、设设备、工工具和容容器进行行一次全全面清洗洗消毒; 并检检查消毒毒程序和和使用的的消毒剂剂苻合国国家相关关规定。5、在生生产工作作程序开开始之前前,应检检查加热热温度，空气压压力并开开启阀门门，确保保设备正正常工作作。6、生产产线上的的齿条及及齿轮上上应定期期添加润润滑脂,并调整整传动机机构的松松紧度。7、设备备停止使使用时,应先关关闭电源源开关,然后关关闭阀门门。8、凡接接触成品品的设备备、工装装模具,必须采采用无毒毒,无异异味,耐耐腐蚀,易清洗洗的材料料,表面面应光滑滑,无吸吸附性,无凹坑坑,无剥剥脱,无无缝隙。9、与生生

45、产人员员直接接接触的设设备,应应边角圆圆滑,不不易积垢垢,不渗渗漏,便便于拆卸卸,清洁洁或消毒毒。10、对对生产实实行全过过程管理理和控制制,对发发生的不不合格及及时进行行纠正和和预防,避免上上一工序序的不合合格流入入下一工工序造成成更大面面积的不不合格和和损失。(二）计计量器具具管理制制度 ZZZNXX-0005-00021、质管管科负责责检测仪仪器、磅磅秤、量量具、压压力仪表表等计量量器具的的申购、管理、使用与与维护并并每年定定期到计计量监督督部门进进行检定定校准，以保证证量值准准确。2、根据据技术要要求或相相应的规规程、标标准、使使用范围围等，对对专用计计量器具具和相关关设备进进行维修修

46、保养。3、使用用计量器器具前，必须检检查其是是否有计计量检定定部门颁颁发的检检定合格格证，是是否在有有效期内内。4、使用用人员必必须按计计量器具具操作规规程或使使用说明明书进行行操作。5、主要要计量器器具的使使用、维维修、校校准、检检定等专专管人员员应及时时记入计计量器具具台帐。(三）设设备、设设施、容容器和工工具清洗洗消毒制制度 ZZNNX-0005-00331.设备备、设施施、容器器和工具具要求每每班进行行一次清清洗消毒毒，并认认真做好好记录。2.原辅辅料处理理设施要要求每班班进行清清洗、消消毒。3.不锈锈钢工作作台、包包装设备备要求每每班进行行清洗消消毒，做做好记录录。5.称量量设备如如

47、电子秤秤可不定定期的进进行清洗洗消毒，并做好好保养，保证生生产设备备能够正正常运行行。6.生产产车间及及厂区的的卫生要要不定期期的进行行清洁、消毒，并做好好记录。 (四)安全生生产管理理制度 ZZZNXX-0005-00041、严格格遵守公公司制定定的安全全生产管管理制度度。2、对进进公司职职工进行行安全教教育，通通过考核核合格，方可上上岗。3、凡从从事生产产岗位人人员，必必须按规规定穿戴戴符合安安全生产产的工装装，工作作时间不不得赤胸胸露背，不得穿穿拖鞋、穿裙子子。4、各车车间相关关部门配配备消防防、安全全设施，各种设设备定点点存放，专人管管理，不不得乱拿拿乱用。5、经理理对安全全工作负负全

48、责，要不定定期检查查安全生生产情况况，发现现问题及及时处理理。6、文明明生产、安全生生产，各各岗位严严格按操操作规程程操作，不准违违章作业业，保证证设备及及人身安安全，否否则，后后果自负负。7、严禁禁一切有有毒气体体、有害害、易燃燃、易爆爆危险物物品进公公司。生生产区和和仓库内内严禁吸吸烟。固固定线路路不得随随意增加加电量，防止超超负荷起起火。8、公司司区安排排日夜有有值班人人员，负负责安全全保卫工工作。（五）生生产人员员管理制制度 ZZNNX-0005-00551、工作作人员进进入车间间前,应应到更衣衣室更换换工作服服,工作作帽,工工作鞋,然后把把换下的的衣物放放置到规规定位置置，洗手手消毒

49、,进入生生产车间间。2、根据据各自分分工,首首先应检检查电源源, 空空气压力力，加热热温度及及所在岗岗位主要要设备工工作是否否正常,安全可可靠。并并且检查查各管道道连接处处阀门开开启状态态、活接接、连接接状况是是否正常常,以免免造成不不必要的的能源损损失。3、配料料人员按按规定进进行配料料,生产产人员按按工艺要要求进行行生产。4、生产产设备要要经过生生产前的的清洁后后方可投投入生产产。5、生产产过程中中,严格格执行各各项规章章制度和和操作规规程,并并有检查查,有记记录,有有考核，要对各各生产过过程中各各工作岗岗位的运运行程序序、操作作状况及及机械设设备的运运转情况况责任到到人，杀杀菌消毒毒过程

50、要要对消毒毒液的配配制比例例及消毒毒时间单单独记录录。生产产过程中中要对关关键质量量控制点点进行检检查记录录,设备备要做到到专人负负责,专专人保养养。(六)生生产卫生生管理制制度 ZZZNXX-0005-00061、所有有接触食食品的生生产、质质检从业业人员每每年必须须经防疫疫部门体体检，取取得健康康证后方方可上岗岗。新员员工必须须持防疫疫部门健健康证方方可入职职。所有有员工由由公司综综合办建建立健康康挡案。2、进公公司职工工必须经经过安全全卫生法法等知识识的培训训，经考考核合格格，体检检合格，方可上上岗。3、工作作过程中中患有细细菌性痢痢疾或痢痢疾带菌菌者、伤伤寒或伤伤寒带菌菌者、病病毒性肝

51、肝炎或带带毒者、肺结核核、化脓脓性或渗渗出性脱脱屑性皮皮肤病或或其它有有碍食品品卫生疾疾病的食食品生产产、质检检从业人人员必须须调离工工作岗位位；员工工如患有有或发现现患这类类疾病的的必须及及时向主主管人报报告。4、进入入车间的的生产工工作人员员必须更更衣（工工作衣、工作帽帽、工作作鞋），并洗手手消毒后后方可进进入生产产车间。非生产产人员严严禁进入入生产车车间，违违者按处处罚条例例处理。5、搞好好个人卫卫生，要要勤洗澡澡、勤理理发、勤勤换衣、剪指甲甲，进车车间不带带手饰。进入生生产区严严禁吸烟烟，吃零零食，乱乱丢杂物物，不随随地吐痰痰，不嬉嬉笑打闹闹，文明明生产，集中精精力工作作。6、生产产工

52、作人人员要定定期进行行健康检检查，生生病时应应立即停停止工作作，不痊痊愈不准准上岗。7、生产产设备需需每班产产前产后后，按要要求进行行清洁、消毒。8、操作作工外出出必须脱脱去工装装、鞋、帽等，进入车车间前，要重新新到更衣衣室更衣衣后按原原程序进进行洗手手、消毒毒，通过过消毒池池（垫）后方可可继续工工作。9、生产产车间、仓库，按规定定定期消消毒灭菌菌。库房房、车间间保持无无尘、无无蜘蛛网网、无污污水、杂杂物，门门窗洁净净。(七) 生产过过程管理理制度 ZZZNX-0055-00071、生技技科根据据周计划划要求须须提前一一天通知知仓库备备料；仓仓库需按按生产指指令进行行备料；从备料料开始，质检员

53、员须对各各环节进进行监控控，并在在检查记记录上签签字，以以确保各各项指令令的执行行；各科科须对各各工序采采取有效效的管理理措施，预防混混淆和差差错。2、各工工序的中中间产品品流动，必须在在质检员员的监控控下进行行，中间间产品递递交的记记录上必必须有质质检员的的签字。3、生产产中贮存存的半成成品，须须按有关关的规定定执行，防止混混淆等情情况；中中间产品品进、出出时，必必须严格格履行交交接手续续；贮存存时须有有明显的的标记。4、生产产过程中中发生异异常情况况时，须须及时报报告质管管科；生生产过程程中的所所有操作作，必须须有文字字记录；5、生产产过程中中产生的的不合格格品，必必须按有有关规定定处理。

54、6、生产产结束后后，剩余余物料必必须按规规定退料料退库。六、重要要工序质质量控制制 ZZZNXX-0006（一）关关键质量量控制点点管理办办法ZZZNX-0066-00011、依据据产品生生产工艺艺流程，设置工工艺过程程中关键键质量控控制点（关键质质量控制制点详见见工艺文文件）。产品形形成过程程中设置置关键质质量控制制点，是是质量管管理工作作的重要要组成，从而有有效防止止或降低低产品在在加工过过程中的的生物、化学或或物理的的危害，确保质质量安全全。2、生技技科对关关键质量量控制点点负责管管理，质质管科对对关键质质量控制制点负责责监督、检查和和改进，发生不不合格时时，按不合格格管理规规定办办理。

55、 3、关键键质量控控制点（或过程程）详见见工艺流流程图和和工艺文文件。4、关键键控制点点的作业业依据是是产品的的工艺规规程和作作业指导导书。5、质管管科负责责制定关关键控制制点的作作业指导导书，并并对其有有效性负负责。6、经理理负责每每季度召召集各部部门举行行质量分分析会，对影响响过程质质量的主主要原因因和当前前存在的的质量问问题制订订纠正和和预防措措施，有有关科组组织实施施，质管管科进行行跟踪落落实、验验证并纠纠正和预预防措施施的效果果进行确确认。7、质管管科每年年对关键键控制点点的使用用方法和和程序、设备状状况、人人员能力力进行再再确认，以确保保关键控控制点的的运行完完全满足足工艺的的要求

56、。关键控控制点需需要调整整时，应应报经理理批准，并按规规定修改改相关质质量文件件。（二）易易发生问问题事项项的控制制 ZZZNXX-0006-0002为保证产产品质量量的稳定定，防止止微生物物污染等等质量安安全问题题，把生生产设备备、设施施、容器器和工具具使用前前后的消消毒工序序、操作作人员的的卫生管管理、车车间环境境卫生的的控制，确定为为易发生生问题环环节到人人操作规规程。（三）生生产工艺艺管理制制度 ZZZNXX-0006-00031、生产产工艺是是确保产产品质量量稳定的的基础，所有员员工都必必须严格格遵守操操作规程程，严禁禁违章作作业。2、严格格按工艺艺文件组组织生产产，每班班首批产产品

57、必须须经质检检人员确确认后方方可投入入连续生生产，生生产过程程中应经经常性自自检。3、对工工艺文件件中技术术参数、技术要要求应严严格执行行并按规规定做好好生产记记录。4、对原原辅材料料、半成成品、进进入车间间后要进进行自检检，符合合标准有有接收手手续方可可投入生生产，否否则不得得投入生生产。 5、严格格执行标标准、工工艺，如如需更改改或变更更，应提提出申请请，经试试验鉴定定确认，由生技技科报经经理审批批后执行行。6、合理理化建议议、技术术改进、新材料料应用必必须进行行试验、鉴定、审批后后纳入有有关技术术、工艺艺文件方方可用于于生产。7、新购购进的设设备应进进行检查查和试验验，判定定无异常常且首

58、件件产品合合格后，方可投投入生产产。 8、在用用设备应应保持完完好状态态。建立立设备使使用维修修台帐，按规定定办理领领出、维维修、报报废手续续，做好好各项记记录。9、合理理使用设设备、量量具、工工装器具具，保持持精度和和良好的的技术状状态。（四）食食品添加加剂使用用管理制制度 ZZZNX-0066-00041、添加加食品添添加剂要要遵守安安全性，不得使使用添加加剂来掩掩盖食品品的缺陷陷或作为为伪造手手段，严严格控制制使用范范围和使使用量，不得乱乱用或多多用（超超量用），不得得使用GGB27760规规定以外外的食品品添加剂剂，不得得破坏食食品中的的营养价价值或降降低食品品中的营营养价值值。2、禁

59、止止使用无无生产许许可证、无合格格证的食食品添加加剂。3、食品品添加剂剂包装上上必须标标明：品品名及生生产许可可证、质质量标准准、规格格、生产产厂名、厂址、批号、生产日日期、保保质期等等内容，并在显显著位置置上标明明“食品添添加剂”字样。4、不得得使用国国家明令令禁止的的食品添添加剂。5、食品品添加剂剂设专柜柜分类存存放，严严格管理理，以防防误用。6、食品品添加剂剂的入库库、领用用和使用用设有专专用登记记。7、食品品添加剂剂设专人人负责管管理。8、禁止止使用过过期食品品添加剂剂。七、产品品防护管管理制度度ZZNNX-0007(一)生生产过程程防护措措施 ZZZNXX-0007-00011、定期

60、期研究制制定安全全生产措措施和劳劳动保护护计划。2、制定定、修订订生产防防护管理理制度，并对贯贯切执行行情况执执行监督督检查；经理组组织有关关部门研研究制定定防止职职业危害害措施并并监督执执行。3、根据据有关规规定，制制定公司司劳动保保护用品品发放标标准并监监督执行行。4、 监监督日常常安全生生产工作作，组织织开展安安全生产产大检查查，及时时消除生生安全事事故隐患患。5、 遇遇有特别别紧急或或不安全全情况时时，有权权指令停停止生产产，制定定并实施施生产安安全事故故应急救救援预案案。并立立即报告告上级部部门研究究处理。6、 总总结和推推广生产产防护经验验，协助助有关部部门搞好好生产防防护的宣宣传