胡坊镇淮山系列食品深加工项目建议书

1、明溪县胡坊镇淮山系列食品深加工项目可行性研究报告编制单位位：胡坊坊镇人民民政府淮山系列列食品深深加工项项目预可研报报告第一章 项目总总论第二二章 项项目背景景和发展展概况第第三章 市场分分析与建建设规模模第四章章 建设设条件与与厂址选选择第五五章 工工厂技术术方案第第六章 环境保保护与劳劳动安全全第七章章 企业业组织和和劳动定定员第八八章 项项目实施施进度安安排第九九章 投投资估算算与资金金筹措第第十章 财务效效益、经经济与社社会效益益评价第第十一章章 可行行性研究究结论与与建议项目总论论1、项目目名称：胡坊镇镇淮山系系列食品品深加工工2、承办办单位：明溪县县胡坊镇镇人民政政府3、拟建建地点：

2、明溪县县生态经经济园区区4、建设设规模：建设年年生产淮淮山系列列产品335000吨加工工厂，其其中淮山山净菜真真空包装装25000吨、淮山粉粉5000吨、淮淮山饼干干5000吨。5、建设设年限：1年6、概算算投资：总投资资500万万元人民民币，其其中固定定资产投投资350万万元（包包括淮山山系列食食品加工工、生产产机器，生产厂厂房、车车间等3350万万元）、流动资资金150万万元。7、效益益分析：项目实实施后，每年可可生产准准山净菜菜真空包包装25500吨吨、淮山山粉5000吨、淮山饼饼干5000吨，产值225000万元。项目建建设不仅仅解决淮淮山产后后加工问问题，还还有利于于农业结结构的调调

3、整，促促进农村村经济的的发展。就项目目而言，年利润润总额达达4188万元，所得税税1366.3万万元。第二章 项目背背景和发发展概况况1、淮山山营养丰丰富，兼兼食、药药为一体体，含有有丰富的的蛋白质质、维生生素、糖糖类及十十几种人人体必需需的氨基基酸、矿矿物质，具有降降血糖、提高或或调节免免疫功能能、抗病病毒、抗抗衰老、抗肿瘤瘤等药理理作用。福建明明溪淮山山不仅营营养、药药用成分分明显高高于国内内其它地地区栽培培的淮山山，特别别富含SSe、Fe、Zn、Mn等微微量元素素，且具具有皮簿簿、可食食部分高高、水分分含量低低等特点点，是珍珍贵的药药食两用用食物资资源。综综合开发发有利于于人们生生活和健

4、健康水平平的提高高。2、淮山山种植在在我国具具有悠久久的栽培培历史，淮山是是公认的的无公害害蔬菜和和保健蔬蔬菜，在在国际市市场上享享有较高高声誉。我国淮淮山种植植面积66万多公公顷。福福建明溪溪县的淮淮山种植植历史悠悠久，产产出的淮淮山历来来是品质质优、口口感好而而饮誉一一方。近近年来，在县委委、县政政府的重重视和推推动下，淮山种种植面积积一直稳稳定在550000亩左右右。明溪溪县及其其周边地地区的淮淮山人工工栽培面面积大、产量高高、品质质好，“明溪淮淮山”已成为为让社会会了解明明溪的一一张名片片。开发发淮山深深加工产产品，有有利于促促进当地地淮山种种植业的的发展，带动农农民脱贫贫致富和和地方

5、经经济的增增长，有有利于“三农”问题的的解决，有利于于社会主主义新农农村的建建设。3、淮山山市场近近年来一一直看好好，价格格较高且且比较稳稳定，并并呈现出出逐年上上升的趋趋势。种种植淮山山已成为为广大农农民投资资小、无无风险、见效快快、效益益稳的致致富项目目。淮山山采收期期集中，新鲜淮淮山不易易保藏，给运输输和贮藏藏工作带带来很大大难度。而我国国淮山多多以鲜食食为主，加工比比例低，品种少少，多种种因素制制约了淮淮山深加加工的发发展。目目前我国国淮山食食品主要要以餐桌桌烹饪为为主，也也有少量量的粗加加工产品品如生淮淮山片、淮山生生粉及淮淮山罐头头等，产产品的种种类和产产量远不不能满足足市场的的需

6、求，市场空空间巨大大。该项项目以淮淮山的基基地建设设、综合合加工、商贸一一体化为为主要产产业发展展方向，计划55年内打打造我国国最大的的淮山综综合种植植、加工工、销售售企业，从而有有效地改改善需求求大于供供给的局局面。第三章 市场分分析与建建设规模模该项目计计划总投投资5000万元元，以淮淮山的基基地建设设、综合合加工、商贸一一体化为为主要产产业发展展方向，计划新新建年产产淮山系系列产品品30000吨加加工厂，其中淮淮山净菜菜真空包包装25500吨吨，淮山山粉5000吨。同时，建立淮淮山种植植基地550000亩，计计划5年年内打造造我国最最大的淮淮山综合合种植、加工、销售企企业。1、淮山山净菜

7、市市场分析析：保鲜鲜淮山具具有高能能量，低低脂肪，多纤维维、多营营养的特特点，作作为净菜菜上市，经过一一段时间间的试销销，目前前在厦门门、福州州等城市市陆续进进入餐馆馆的菜谱谱和居民民的餐桌桌，日本本、东南南亚国家家偏爱淮淮山，可可出口日日本、台台湾、韩韩国、东东南亚等等国家。2、淮山山粉、淮淮山饼干干市场分分析：淮淮山粉、淮山饼饼主治虚虚痨，具具有健脾脾胃、补补肺、肾肾之作用用，其性性味甘平平，凡脾脾虚泄泻泻，肺虚虚、遗滑滑等症均均能治疗疗，还具具有消渴渴、益阴阴之作用用，作为为主食长长期食用用对糖尿尿病患者者有较好好的疗效效且无副副作用。第四章 建设条条件与厂厂址选择择1、项目目建设地地址

8、概况况：胡坊坊镇位于于明溪南南部，距距县城225公里里，离永永安市区区45公公里，境境内地形形属山地地丘陵地地带，海海拔2000-7700米米。东与与三元区区毗邻，西与清清流县接接壤，南南与永安安市相连连，北与与本县瀚瀚仙镇、城关乡乡交界。全镇总总面积2231.2平方方公里，其中林林业用地地28.06万万亩，生生态林面面积5万万多亩，森林覆覆盖率880.66，总总耕地22.166万亩。镇辖110个行行政村，85个个自然村村，总人人口1003000人，其其中农业业人口993866人。2、气候候：胡坊坊镇属中中亚热带带季风气气候，年年平均气气温188，一月月平均气气温7.6，七月月平均气气温277

9、，极端端最低气气温-88.1，极端端最高气气温388.5，全年年日照时时数17767.1小时时，占可可照时数数40%，早霜霜始于111月下下旬，晚晚霜终于于2月下下旬，无无霜期2286天天左右，总的特特点是气气候温和和，雨量量充沛，夏长冬冬短，偶偶有降雪雪。3、交通通：永宁宁高速公公路明溪溪连接线线互通口口将在我我镇瓦口口村开设设，使我我镇能够够更好地地承接永永安、三三明、泉泉州、厦厦门等城城市的经经济辐射射；各行行政村主主要干道道均实现现道路硬硬化。通通讯事业业发展迅迅速，全全镇装有14482部部程控电电话，建建有移动动、联通通和电信信无线通通讯基站站。总之该项项目建设设地点自自然条件件优越

10、，温差适适中，气气候最为为宜人，雨量充充沛，夏夏长冬短短，偶有有降雪。足够的的土地资资源与优优越的自自然资源源条件为为建设该该项目奠奠定坚实实的基础础。第五章 工厂技技术方案案1、优质质淮山种种植基地地建设 优质质淮山种种植按公公司+农农户模式式进行，公司以以培育、选育优优质淮山山品种为为主，将将优质淮淮山品种种提供给给农户种种植，在在收获期期逐户收收购。种种植农户户的条件件是： 有种种植淮山山的经验验； 种植植地具备备种植优优质淮山山的自然然条件； 能按按照公司司规定的的种植方方式进行行规范种种植、管管理； 每户户种植面面积应在在5110亩或或以上。 优质质淮山的的种植是是公司淮淮山综合合加

11、工业业的基础础，是市市场发展展的保证证，数量量上每年年应能提提供20000吨吨以上的的商品淮淮山供加加工使用用。2、淮山山加工产产品方案案明溪县自自然条件件优越，食物资资源丰富富，除淮淮山外，还有肉肉脯干、肉牛、莲藕、胡柚、猕猴桃桃、竹笋笋等特色色食物资资源。其其中肉脯脯干被誉誉为“闽西八八大干之之首”，系精精选鲜猪猪后腿精精肉以传传统工艺艺，上乘乘调味品品精心烘烘烤而成成，产品品风味独独特、营营养丰富富。根据据这些当当地资源源，可形形成以淮淮山加工工为主，其它产产品加工工为辅的的生产结结构模式式。在淮淮山收获获季节，集中加加工即食食淮山、淮山粉粉等淮山山制品；在非淮淮山出产产期的淡淡季，可可

12、利用场场地加工工其它产产品。以淮山的的产业化化加工为为指导思思路，根根据市场场需求，逐步、适时开开发以下下产品： 塑料料袋真空空包装或或其它方方式保鲜鲜的原料料型淮山山。 塑料料袋或玻玻璃瓶、塑料瓶瓶真空包包装的方方便去皮皮清水淮淮山系列列。 罐藏藏即食型型糖水淮淮山系列列。 罐藏藏即食型型淮山保保健粥系系列。 应用用分离重重组技术术加工还还原型淮淮山食品品系列。产品方案案见表11。表1 产产品方案案产品名称称年产量（T）123456789101112保鲜淮山山25000淮山粉500淮山饼干干500肉脯干其它产品品针对即食食淮山产产品，按按国内市市场原、辅、包包装材料料价格分分析计算算。根据据

13、淮山的的季节性性，全年年生产日日按1220天计计，每天天生产22班（每每班122h），即食淮淮山产品品设计年年产量为为10000T，分为袋袋装和瓶瓶装两种种包装形形式，袋袋装产品品2500g/袋袋，年产产5000T，即即2000万袋；瓶装产产品5000g/瓶，年年产5000T，即1000万瓶瓶。3、加工工工艺产品生产产工艺流流程见下下图。护色液配制新鲜山药漂烫熟化浸泡护色漂洗清洗去皮挑选灌注液配制漂烫液配制巴氏杀菌真空封袋/盖注液计量装袋/瓶漂洗出厂检验入库贮藏贴标喷码擦干冷却第六章 环境保保护与劳劳动安全全1、环境境保护（1）本本项目是是淮山类食食品综合合加工，在生产产过程中中有少量量边角料

14、料产出。边角料料可经入池池发酵后后作肥料料，故不不产生环环境污染染。（2）本本项目在在生产过过程中的的废水主主要在清清洗原料料、清洗设设备和冲冲洗车间间地面时时产生。清洗原原料的废废水经物物理净化化后可循循环使用用，或直直接排入入农田；清洗设设备、车车间地面面的废水水经过滤滤、灭菌菌处理后后也可循循环使用用，或直直接排入入污水管管道，对对环境无无污染。2、劳动动保护（1）生生产车间间设满足足生产及及消防用用的正门门及侧门门，留够够人员疏疏散通道道。（2）全全部电气气设备外外壳均接接零保护护，加装装漏电保保护开关关，以防防止触电电。（3）所所有机械械传动装装置设保保护罩，以防止止机械致致伤。（4

15、）建建立健全全安全生生产责任任制，加加强职工工安全生生产教育育。3、消防防安全（1）根根据国家家有关规规定，通通过购置置消防设设施，加加强防火火安全教教育，建建立消防防安全责责任制，组建消消防队伍伍，坚持持预防为为主，作作好消防防安全工工作。（2）在在设备选选型和工工艺设计计上，考考虑消防防安全，并将有有关设备备作静电电接地，车间电电源引入入线作重重复接地地，车间间内采用用火灾事事故照明明灯和疏疏散标志志。4、水土土保持该项目在在建设过过程中，符合土土地利用用和水土土保持规规划，不不造成水水土流失失。第七章 组织织机构与与人力资资源配置置科研机构构的组建建是公司司产业发发展的保保证，是是公司建

16、建成科技技型产业业的重要要措施，也是产产学研校校企合作作的一种种方式。科研机机构以与与四川大大学食品品学院共共建的明明溪淮山山食品研研究院为为主规划划、建设设。研究究院的性性质、运运作模式式、机构构组成、人员编编制、技技术水平平建设目目标、任任务等如如下：1、性质质：研究究院性质质为非独独立法人人制和非非工商注注册的研研究开发发机构；2、运作作模式：以校企企共建模模式运作作。科研研力量主主体5年年内以学学校为主主，5年年后过渡渡到以企企业为主主；3、机构构组成：下设新新产品研研究室、质量检检测室等等2个室室；4、人员员编制：专职人人员数33人，兼兼职人员员数3人人；5、技术术水平建建设目标标：

17、软、硬件达达到国内内同类型型企业研研究机构构的领先先水平；6、任务务： 按公公司发展展需要进进行科研研及产品品开发； 承担担公司所所有产品品的出厂厂质量检检测； 解决决公司生生产中出出现的技技术问题题； 承担担外单位位食品产产品的质质量检测测及评价价业务。第八章 项目实实施进度度安排明溪县优优质淮山山综合加加工项目目建设实实施步骤骤如下：1、签定定合作协协议，举举行挂牌牌仪式在反复考考察、论论证及淮淮山产品品开发的的基础上上，拟定定于20009年年11月月公司与与四川大大学签定定正式合合作协议议，明溪溪县优质质淮山综综合加工工项目正正式启动动。同时时与明溪溪县县委委、县政政府协商商，拟定定于2

18、0009年年12月月在明溪溪县举行行挂牌仪仪式。生生产厂区区未建成成之前，在明溪溪县农业业局或科科技局设设立公司司办事机机构，负负责协调调公司的的组建业业务和厂厂区建设设的领导导工作。在20010年年元月春春节前，试加工工出淮山山产品的的样品，以赠送送方式请请社会各各界品尝尝，征求求意见，并根据据反馈信信息在正正式投产产时做调调整和改改进，使使产品适适合市场场需要。在此期期间，同同时建立立公司网网站，对对有关信信息上网网公布、宣传。2、项目目建设分分步实施施 项目目一期工工程建设设项目一期期工程建建设即示示范生产产线建设设，在220100年9月月底前建建成试产产，100月产品品正式投投放市场场

19、。本阶阶段利用用公司自自有资金金，选择择3个品品种的淮淮山加工工系列产产品，建建成中试试规模的的淮山加加工示范范生产线线，其所所选择的的产品种种类和产产量根据据市场需需求情况况确定。有关建建设指标标为： 设计计加工能能力510吨吨/班商商品淮山山产品的的综合加加工车间间； 厂区区建筑面面积1000020000m22；包括括生产车车间和辅辅助车间间的全部部用房； 建成成清水淮淮山、糖糖水淮山山、淮山山保健粥粥3条生生产线。 项目目二期工工程建设设项目二期期工程建建设主要要是在一一期建设设的基础础上，完完成淮山山种植基基地建设设，扩建建生产规规模，增增加新的的产品品品种。淮淮山项目目前端通通过基地

20、地建设和和就业可可带动农农民致富富，中端端依靠科科学技术术可加工工出系列列淮山食食品，后后端产品品与市场场需求紧紧密衔接接，符合合国家农农业综合合开发产产业化经经营项目目及相关关科技产产业项目目的申报报条件，因此可可适时申申请立项项，争取取建设经经费或国国有参股股扩建生生产规模模，5年年后使公公司实现现跨越式式发展。项目二期期工程建建设完成成后，将将实现公公司产业业链的延延伸，由由以加工工为主的的生产型型企业向向农业综综合开发发科技型型企业转转变，从从而对福福建省传传统种植植业的发发展、淮淮山加工工业技术术水平的的提升、经济增增长方式式的转变变起到示示范、带带头作用用。项目二期期工程建建设目标

21、标力争在在5年内内完成。第九章 投资估估算与资资金筹措措1、基建建及设备备投资 车间间基建投投资生产车间间占地面面积10000mm2，厂厂区占地地面积110亩（按5万万/亩计计），征征地费用用为500万元。基建投投资主要要包括新新建车间间10000m22、库房房5000m2、辅助设设施和办办公用房房5000m2以以及道路路硬化和和配套设设施等，按平均均建筑费费用8000元/ m22计，建建筑物投投资为3300万万元。生生产厂房房建设符合合GB1148881食食品企业业通用卫卫生规范范标准准和QSS准入要要求的规规定。预计基建建投资费费用共计计3000.000万元。设备投投资生产设备备投资预预计

22、47.40万万元。设设备参考考价格见见表2。表2 主要生生产设备备价格序号生产设备备名称数量单价（万万元）总价（万万元）1夹层锅31.33.92真空封袋袋机40.7553.03真空封罐罐机22.65.24巴氏杀菌菌器33.39.95强流除水水机12.42.46包装喷码码机15.05.07燃煤锅炉炉（蒸发量量2t/h）115. 015.008计量工具具及辅助助设备投投资3.03.0价格总计计47.44万元2、投入入物分析析（1）原原辅材料料按年产110000吨淮山产品品，淮山山原料成成品率以以80%计计，全年需需原辅料用量及及单价见见表3。原辅材材料年费费用为：5011.966万元。表3 原辅材

23、材料年用用量及单单价名 称称山 药辅 料用 量量 （吨/年年）12500.0005.444单 价价 （元/吨吨）40000.00036000.000年费用 （万万元）500.001.966备 注注按成品率率80%计按可用原原料用量量的0.5%计计（2）包包装材料料全年包装装材料用用量及单单价见表表4。表4 包装材材料年用用量及单单价名 称称包装袋玻璃瓶袋装产品品包装箱瓶装产品品包装箱用 量量（万个/年）210105107 单 位位万只万套万个万个单 价价（元）0.21.21.01.2备 注注250gg/袋，按损耗耗率5.0%计计500gg/瓶，按损耗耗率5.0%计计20袋/箱15瓶/箱总 计计

24、（万元）42.000 126.00 10.000 8.000 合 计计（万元）186.00（3）水水、电、汽全年水、电、汽汽用量及及价格见表表5。表5 水、电电、汽年年用量及及价格名 称称水电燃煤（汽汽）年用量3.155万吨/年11.440万kkwh/年23000.000吨/年年单价1.500元/吨吨1.2元元/kwwh520.00元元/吨年费用（万元）4.73317.228119.60备注包括生产产用水和和生活用用水，生生产用水水按每吨吨成品消消耗300吨水计计，生活活用水按按生产用用水5%计设备总功功率500KW，按每日日满负荷荷运行224h计计按每吨产产品耗用用2.33吨燃煤煤计合 计计

25、141.61万万元3、人员员确定及及工资二班人员员总数为为54人，其中生生产人员员42人，平均月月工资为为12000.000元/人人，则每每月工资资额为44212000.000=5004000.000元；管管理、辅辅助人员员12人，月工资资为每人人15000.000元，则月工工资总额额为12215000.000=1880000.000元。每月人员员总数工工资额为为504400.00+180000.00=684400.00元元，年工工资额为为32.83万万元。人人员工资资概算分分项见表表6。表 6 人员员数及工工资概算算表项 目目人 数总人数人月工资资额（元/人人月）年工资额额（万元）管理、辅辅

26、助人员员总经理11280032.883生产技术术部3市场部4财务部2综合部2生产人员员生产车间间202242600库房管理理24、流动动资金原辅材料料及包装装材料的的储备平平均以330天计计算，流流动资金金总额为为91.89万万元，分分项见表表7。表7 分项流流动资金金名 称称山 药辅 料包装袋玻璃瓶袋装产品品包装箱箱瓶装产品品包装箱箱合 计流动资金金（万元）125.005010.55031.5502.5002.0002255、其它它因素投投资其他因素素投资（包括管管理费用用、销售售费用以以及其它它不可预预见性费费用，按按基建投投资、设设备投资资、流动动资金总总和的88%计）共计244.555

27、万元。第十章 财务效效益、经经济与社社会效益益评价1、单位位产品成成本估算算该项目正正常生产情况况下产品品生产成成本为995755.522元/吨吨，即每每袋（2250gg/袋）成本为22.399元，每每瓶（5500gg/瓶）成本为44.799元。单单位产品品(按吨吨计)各各项费用用成本见见表8。表8 分项单单位产品品生产成成本项 目原辅材料料包装材料料水电汽工资金额(元元)50199.58818600.00047.225172.811966328.32项目房屋折旧旧（按110年计计）设备折旧旧（按88年计）贷款利息息（按年年息5.6%计计）低值品消消耗（按包装装材料损损耗的22%计）销售费用用

28、（按以以上费用用的6%计）管理费用用（按以以上费用用的3%计）金额(元元)50.00059.22537.220526.22278.902、年总总成本费用年总成本本费用为为 11000095775.552100000=9577.555万元。3、年总总产值产品每袋袋出厂价价按成本本的1330%计计，即每每吨税利利28772.666元，每吨吨出厂价价124448.17元元，年产产值12244.82万万元。4、年税税利年税利为为 112444.8229577.555=2877.277万元。5、年税税收年税收按按产值的的6.66%计，则为 12244.826.66%=882.116万元元。6、年利利润年利