质量管理条例

1、年 月 日发布请綸入费公司的名称PleaSe input your COmPany name质量管理条例文件编号：GS/XZ-PD02-16-SC受控状态：分发号：年 月 日实施请綸入费公司的名隸PleaSe input your COmPany name文件修订与会签记录表文件编号:GSAVD-PDO2-16-SC生效日期：2020-03-01文件名称：质量管理条例编制/日期：审核/日期：批准/日期：版本记录版本新增/修改内容发布者发行日期VO首次发行李XX2020-03-01部门会签：部门销售部技术部项目部生产部工程部计划物流部会签部门质量部综合管理部财务部采购部总经理室会签受控印章：公司

2、简称CoinPanyName质量管理条例文件编号:页次：Page 2 of 4版次：1.0一、目的：为加强产品质量管理，提升公司产品品质，明确个人管理责任：落实质量管理责任，强化质疑控制措施： 杜绝批量质疑事故的发生，减少质就事故带来的风险；满足顾客的要求和期望，降低不合格产品流入下 序，预防不合格品流出，减少客户投诉和抱怨，提升公司的品牌形象。二、质量事故的认定：2.1人为质量控制方法的错误和控制工程的失误：2产品加工的工艺错误：3违反工艺和操作规程；4不符合客户订单要求、包装标签错误；5材料选择错误：6检验、试验判定失误；7图纸、工艺错误：8技术资料认知错误；9违反产品流转规定；10质量舞

3、弊、调换跟单卡或合格证：2. 11违反现场产品摆放规定造成混料、漏加工：2. 12违反检验规泄，不严格执行“三检”（首检、自检、巡检）制度；13岀现产品不良现象时不制止，对制止指令不执行者。三、质量事故等级评定：1外部质量事故3.1.1质量事故引起主机厂配套停工、引起重大纠纷或索赔金额超过5000元，属重大外部质量事故。3.1.2质量事故引起客户客户投诉、退货、索赔金额2000-5000元，属中等外部质:事故。3.1.3事故引起客户客户投诉、退货、索赔金额500-2000元，属一般外部质量事故。1. 4量事故引起客户客户投诉、客户特采、顾客处全检索赔金额小于500元以下，属轻微外部质量事故。2

4、外部质量事故的管理规定3.2.1轻微外部质量事故a产品经发往客户后，若客户特采，未造成经济损失的：给予相关责任人警告处分。并写书面检讨。b、若造成退货，但可以返工使用的，加工者免费返工并给予相关责任人各50元的罚款，并教育写书面 检讨。c、退货（不能返工）或顾客处全检造成直接经济损失的，损失在500元以下的，给予相关责任人100元 罚款；d、如出现上述情况是批量产品，成品检验员和过程检验员也需各承担相当于责任人50%罚款（不包含相 关责任人部分），如不是批量问题，有执行全检的，全检员承担相当于责任人30$罚款。3.2.2-般外部质量事故e、客户投诉索赔金额损失在500元至2000元的，有检验责

5、任的：按损失价值的40弔索赔：生产承担25$ （其中车间主任或班组长理、操作人员各承担18%）:质保部承担15% 中相关责任质量主管或班长承担5% 检验员承担10%）:没有检验责任的：损失价值的30飯索赔，英中车间主任或班组长10%、操作公司简称CoinPanyName质量管理条例文件编号:页次:Page 2 of 4版次：1.0人员各承担20%o2. 3中等外部质量事故客户投诉索赔金额损失在2000元至5000元的，有检验责任的：按损失价值的40%索赔：生产承担25% （Jt 中部长承担6%车间主任或班组长6%、操作人员各承担13%）：质保部承担15% （英中部长承担5%,相 关责任质量主管

6、或班长承担5%,检验员承担5%） O没有检验责任的：损失价值的30%索赔，其中部长承 担8%车间主任或班组长8匕 操作人员各承担14$。2. 4重大外部质量事故客户投诉索赔金额损失在5000元以上的，有检验责任的：按损失价值的40%索赔：其中副总承担5%生 产系统承担20$ （其中部长承担5%,车间主任或班组长5%、操作人员各承担103 ：质保部承担15% （X 中部长承担5%相关责任质量主管或班长承担5%,检验员承担5%） o3.2.5在所有的外部质疑事故中，如因技术或工艺岀现以上投诉或索赔，责任承担比例和分配按质量系统 一样。3.2.6因交货引起的客户投诉或索赔，外购件引起的，由外协厂家负

7、全责，同时物控部门责任人处50至 200元处罚，批量问题质保部SQE相关责任人处50至200元处罚。由内部生产引起的，相关车间责任人和调度各处50至200元处罚。由 技术工艺或模具进度原因引起，技术部相关项目工程师或模具师傅处50至200元处罚。由于检验无法及 时完成的（检验时间不低于4小时），相关质量主管处50至200元处罚。3.2.7因订单错误或包装错误、产品发错、标签错误引起的客户投诉或索赔，跟单员和包装负责人或包 装人员处50至200元处罚。3.3内部质量管理规泄：3.3.1公司内部引起大批量报废，损失金额超过5000元，属内部重大事故，按3. 2. 4条进行赔偿。3.3.2公司内部引

8、起批量报废，损失金额超过20005000元，属内部中等事故，按3. 2. 3条进行赔偿。3.3.3公司内部引起批量报废，损失金额超过5002000元，属内部一般质量事故，按3. 2.3条进行赔偿。3. 4对采购不合格物料、在正常采购周期内未采购到位导致生产停工、停产的，给予相关责任人50200 元处罚。3.3.5对不按规立，私自变更工艺到外协加工或者擅自变更供应商，对调度员或相关责任人处50200元 处罚。3.3.6因加工产品不符合工艺要求导致内部批量返工、返修、挑选、报废，除免费返工外，给予2050 元行政处罚；3. 6公司员工出现以下行为时，公司有权给予1050元的行政管理处罚：a漏加工引

9、起下工序报怨或影响下工序加工：b原材料发放错误的：C违反工艺和操作规程；d违反产品流转规定：e质虽舞弊、调换跟单卡或合格证；f违反现场产品摆放规左造成混料、漏加工；g未按规泄做现场5S、未使用规定的产品放宜箱或工位器具。h、产品箱中不得混有苴它规格型号的产品，手套，铁出等杂物。公司简称CoinPanyName质量管理条例文件编号:页次:Page 2 of 4版次：1.0i检验、试验判定失误；3.3.7操作人员首件未确认合格者或首件提交后，检验员确认不合格且继续生产的，发现一次罚款10元, 告知后不停I匕生产的罚款50元，报车间主任。经不合格评审产品不能生产，生产部门没有立即停机的， 作业员、车

10、间主任各处罚100元。3.3.8首件确认以前所调试的不合格品，应自检自分装入红色废品箱进行隔离，不得混入所生产的合格产 品内，发现一次罚款10元并自己利用休息时间把混入的产品挑选出来（2个工作日里必须完成），否则 将给予50元的行政处罚。3.3.9最终检验发现不合格率超过5%10%的，对出现不良后而工序的操作人员罚款10元/次：不合格率 超过10%,对操作人员、车间主任或班组长和过程检验员各罚款20元/次，不良产品的生产工序操作按3条执行处理。4公司质量管理奖励规定3.4.1产品流入下工序后，下工序操作人员发现上工序（含外协产品）的质量问题（如漏工序、尺寸不对 等）时，及时汇报向车间主任或检验

11、员汇报并采取措施，经事实确认后，给予发现的操作员工奖励10元 /次。批量产品奖励2050元。同时给予出现不良的工序操作员奖励额度相同的处罚。（备注：5个以上 按批疑计算）3.4.2每个车间（班组）可提名不超过5塔质:好、效能高的员工成为公司的每月优秀员工，每名优秀员 工，公司将给予每月50元奖励。3.4.3质保部可提劣不超过30%检验业绩好、效能高的员工（按班组分）成为公司的每月优秀员工，每名 优秀员工，公司将给予每月100元奖励。3.4.4每个部门部长可提名不超过30%工作业绩好、客户投诉少的主任（主管）、班组长，成为公司优秀 管理干部，公司将给予每月200元奖励。3.4.5公司副总（总工）

12、或总经理可提勢不超过30%工作业绩好、客户投诉少的部门部长（含副部长）成为公司优秀管理干部，公司将给予每月300元奖励。四、质量事故责任：1物控部责任4.11采购不合格品，毛坯原材料不合格延误生产投入责任12采购不及时影响生产，导致工序衔接失调，停工待料责任：13采购不及时导致生产停滞，影响交货、订单延误责任；14跟单卡没按规定填写、放置，引起的质量事故不能追溯责任：15没有填写发运单直接将毛坯岀去加工，生产岀不合格的产品；4. 16材料发错造成生产线上停工的:2质保部责任21材质检验报告错误导致生产现场批呈:质量事故责任：22来料检验判泄错误；检具使用不当、判泄失误；23外购出货检验错误；出

13、货检验不到位、漏检；4. 24检验规范和量具检具错误；量具检具设计不合理，检验规范和作业程序错误导致质疑事故：4. 25检验不到位，检具使用不当、漏检、检验疏忽、导致质疑问题留置客户：4. 26检验时图纸看错，造成产品批量生产；4.27检验责任心不强，没有按照正常检验，造成批量产品出来时：I公司简称ColnPanyName质量管理条例文件编号:页次：Page 2 of 4 版次：1.04. 28发现问题没有及时的制止生产的，造成批量产品生产出来；4. 3生产部责任4. 31违反技术资料和工艺图纸；不按照技术工艺参数操作4. 32违反生产指令导致产品积压：不按照生产计划和调度安排生产。4. 33

14、因个人疏忽导致漏工序：产品混料；质量舞弊4. 34设备保养不当导致加工误差责任：设备精度误差4. 35出货检验不仔细、漏检、未检、包装方式、数量、标示，质保书放宜错误；4. 36没有资料和工艺图纸私自操作的：4. 37检验员发现产品不好，操作员私自生产的：4. 38没有按照公司的正常流程操作检验的，生产岀来的产品；4. 4技术部责任：4. 41技术图纸错误：图纸参数错误、图纸发放错误：4. 42 1艺错误；工艺标准、工艺文件、工艺布程设计4. 43夹具、工装夹具、模具错误；材料设计错误；4. 44技术要求更新、技术指导错误：技术图纸标示错误：45图纸没有及时更新发放错误的：五、事故责任分担原则：1处罚原则5.1.1行政罚款上限300元：员工 10200、检验员 20200、主管 50200、经理 50200、副总经理50300：2赔偿原则：21赔偿上限IOOO元2