中国某航空器材进出口公司-质量手册

1、受控状态: 文件编号: CASC/SC 01中国某某某航空器器材进出出口 公公司 质量量手册 依据: GBB/T1190001-220000IdttISOO90001:220000标准 版次次: AA发布日期期:20001/8/115 生生效日期期:20001/8/115批 准: 分 发发 号:中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质质量手册册题目: 目录 生效日日期:220011.088.155 版次: A/0 文件件编号: 页码码:1/1目 录 企业简简介 公司组组织机构构图、公公司质量量管理体体系组织织机构图图颁布令 管管理者代代表任命命质量管理理体系职职能分配配表 质量量管理体体系范围

2、围 适用范范围 剪裁的的细节与与合理性性2. 引用用标准3. 术语语定义和和基本原原理4. 质量量管理体体系4.1 质量量管理体体系总体体概述4.2 质量量管理体体系文件件的总要要求4.2.1 质质量管理理体系文文件的层层次划分分4.2.2 质质量手册册4.2.3 文文件控制制4.2.4 质质量记录录控制5. 管理理职责5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4 策划划5.5 职责责、权限限和沟通通5.5.1 总总要求5.5.2 职职责和权权限5.5.3 内内部沟通通5.6 管理理评审6. 资源源管理6.1 资源源提供的的总要求求6.2 人力力资源6.3 设备备设

3、施6.4 工作作环境7. 产品品实现(服务提提供)7.1 服务务提供的的策划与顾客有有关的过过程设计和开开发7.4 采购购7.5 服务务提供过过程控制制8. 测量量、分析析和改进进8.1 策划划8.2 监视视和测量量8.3 不合合格控制制8.4 数据据分析改进 中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册 题目: 企业简简介 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/0 文件件编号: 页页码:11/10-1 企业简简介中 航材材公司具具有中国国某某国国际招标标甲级资资质，可可从事利利用国外外贷款和和国内资资金采购购机电产产品的国国际招标标业务以以及其他他国内招招标业务务，具有有与中

4、标标厂商签签订招标标项目下下合同的的进出口口经营权权。自19880年成成立以来来，中国国某某航航空器材材进出口口总公司司先后代代理进口口了国外外多种飞飞机并以以不同形形式的租租赁引进进飞机7700余余架，为为中国某某某民航航代理采采购了大大量的通通信、导导航、空空中交通通管制、气象测测报、特特种车辆辆等安全全保障和和机场配配套设施施，建立立起了国国外主要要飞机、发动机机厂商在在中国某某某的零零备件服服务供应应中心，为全民民航 位位合作，为国外外多家飞飞机和发发动机生生产厂家家转包生生产零部部件，并并积极开开发国产产的航空空产品，替代进进口。公公司还努努力采用用补偿贸贸易、易易货贸易易和一般般出

5、口等等多种形形式扩大大出口，为国家家增创外外汇。航材公司司20多多年的发发展壮大大，培养养和锻炼炼了一支支经验丰丰富、办办事高效效的职工工队伍，形成了了一种积积极向上上、团结结奋进的的团队精精神 厂厂商保持持着广泛泛的业务务联系和和密切的的合作关关系，具具有广泛泛的知名名度和良良好的商商业信誉誉。航材材公司在在中国某某某进出出口额最最大的5500家家企业中中排序名名列前茅茅。通讯地址址： 联系人： 联系电话话： 66 传真： 6556 电子邮箱箱： ff网址： W 中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册题目:组组织机构构图 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/0

6、 文文件编号号: 页码:1/110.2本本公司组组织机构构图总 经 理 副总经经理 副总经经理 办办 计 财 人 一 二 三 招 北 京 公公 划 务 劳 标 分分 公 室室 部 部 处 部 部 部 部 司司中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册题目:组组织机构构图 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/0 文文件编号号: 页码:1/110.3 本公公司质量量管理体体系组织织机构图图总 经 理管理者代代表 副总经经理 副总经经理 办 计 财财 人 一一 二二 三 招 北北 京 公公 划 务 劳 标 分分 公 室室 部 部 处 部 部 部 部 司司中国某某某航空器器

7、材进出出口总公公司 质量量手册题目:体体系职能能分配表表 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/1 文件件编号: 页页码:11/2 04 质量管管理体系系职能分分配表 GR/T19900II20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司4 质质量管理理体系4.1总总要求4.2文文件要求求4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4质量量记录的的控制5 管管理职责责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为中心5.3质质量方针针5.4策策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权

8、限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审5.6.1总则则5.6.2评审审输入5.6.3评审审输出6 资资源管理理6.1资资源的提提供6.2人人力资源源6.2.1总则则6.2.2能力力、意识识和培训训6.3基基础设施施6.4工工作环境境7 产产品实现现 7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.3顾客客沟通7.3产产品开发发7.3.1设计计和开发发策划7.3.2设计计和开发发输入7.3.3设计计和开发发输出7.3.4设计计和开发发评审7.3.5设计计和开发发验证7.3.6

9、设计计和开发发确认7.3.7设计计和开发发更改的的控制7.4采采购7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认不含已删删除7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制不含已删删除中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册题目:体体系职能能分配表表 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/1 文文件编号号: 页码:2/22 GR/T19900II20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司8

10、 测测量、分分析和改改进8.1总总则8.2监监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品的监视视和测量量8.4数数据分析析8.5改改进8.5.1持续续改进 8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注： 主控控部门 ； 相关关部门中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目:质质量管理理体系范范围 生效日日期:220011.088.155 版版次: A/11 文件编编号: 页码:1/111.1 适适用范围围 本本公司质质量管理理体系覆覆盖的产产品、场场所及相相应的活活动为: 代理理民用飞飞机、发发动

11、机及及 零零备件、航空地地面设备备和一般般产品进进出口贸贸易、补补偿贸易易；国际际国内招招标及所所涉及 的的场所和和全部活活动。 删删减的细细节与合合理性1.2.1根据据本公司司产品类类型(服服务)及及产品实实现过程程的具体体情况,本公司司不存在在7.55.2条条款中 所指指明”当生产产和服务务提供过过程的输输出不能能由后续续的监视视或测量量加以验验证时”这种特特殊 活动动过程,故予以以删减。1.2.2根据据本公司司产品类类型(服服务)及及产品实实现过程程的具体体情况,本公司司无7.6条 款中所所规 定的活活动过程程,故予予以删减减。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册题目: 引用

12、标标准 生生效日期期: 220011.088.155 版次次: AA/0 文文件编号号: 页页码:11/12. 引引用标准准GB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000：20000 质量量管理体体系基础和和术语GB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001：20000 质质量管理理体系要求GB/TT 1990044-20000 idtt ISSO90004：20000 质质量管理理体系业绩改改进指南南ISO 190011：20000 质量量和（或或）环境境管理体体系审核核指南中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册 题目: 术语和和基本原原

13、理 生生效日期期: 220011.088.155 版次次: AA/0 文件件编号: 页码码:1/23. 术术语定义义和基本本原理 本手手册采用用ISOO90000：220000标准中中的术语语和质量量管理体体系的基基本原理理3.1 本手手册涉及及到的专专业术语语 本手册册采用IISO990000：20000标标准质质量管理理体系基本原原理和术术语中中规定的的术语及及下列术语语： 1. 顾客：接收产产品的组组织和个个人。在在本公司司是指国国内外客客户。 2. 供方：是指提提供产品品的组织织或个人人。在本本公司是是指供货货厂家、船公司司、货运运代理、 海海关、商商检、保保险公司司等为进进出口提提供

14、产品品或服务务的组织织，为招招标业务务提 供服务务的组织织和个人人，包括括：发布布招标公公告的媒媒体、评评标专家家以及印印刷标 书厂家家。采购：是是指出口口业务中中接收国国内产品品的代理理出口，进口业业务中的的国外产产品的代代理 进进口。 4. 常规合合同：是是指1000万美美元以下下合同。5. 特特殊合同同：是指指飞机、发动机机租购合合同，或或1000万美元元以上合合同。及及其他特特殊情况况 下下需报请请管理层层批准的的合同。6. 单单证：是是指在公公司进出出口业务务工作中中使用的的，由顾顾客提供供的以及及向顾客客提供的的有关 进进出口凭凭证、单单据、证证明、文文件、资资料等。7. 产产品：

15、质质量体系系文件中中所涉及及的产品品系指服服务。8. 招招标: 指根据据采购人人事先提提出的货货物、服服务等采采购的条条件和要要求,通通过公开开或邀请请方 式,为其采采购货物物或选择择服务提提供代理理或相关关服务。 公司质质量管理理体系的的建立及及管理3.2.1遵循循了八项项质量管管理原则则 1. 以顾顾客为关关注焦点点 2. 领导导的作用用 3. 全员员参与 4. 过程程方法 5. 管理理的系统统方法 6. 持续续改进 7. 基于于事实的的决策方方法 8. 互利利的供方方关系3.2.2 采采用管理理的系统统方法及及过程方方法对质质量管理理体系进进行建立立和管理理 建立立和实施施质量管管理体系

16、系的方法法由下述述几个步步骤组成成： 1. 通过过与顾客客接触的的过程,确定顾顾客的需需求和期期望； 2. 围绕绕顾客的的需求与与期望,建立了了本组织织的质量量方针和和质量目目标； 3. 确定定实现质质量目标标必须的的过程和和职责； 4. 确定定和提供供实现质质量目标标必需的的资源; 5. 规定定测量每每个过程程的有效效性和效效率的方方法； 6. 应用用这些测测量方法法确定每每个过程程的有效效性和效效率; 7. 确定定防止不不合格并并消除产产生原因因的措施施; 8. 建立立和应用用过程以以持续改改进质量量管理体体系。3.2.3 本本体系强强调了最最高管理理者在质质量管理理体系中中的作用用1.

17、建建立组织织的质量量方针和和质量目目标；2. 确确保整个个组织关关注顾客客的要求求；3. 确确保实施施适宜的的过程以以满足顾顾客要求求并实现现质量目目标；中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目: 术语和和基本原原理 生生效日期期:20001.08.15版版次: A/00 文文件编号号: 页页码:22/2 4. 确保建建立、实实施和保保持一个个有效的的质量管管理体系系以实现现这些目目标； 5. 确保获获得必要要资源；6. 将将达到的的结果与与规定的的质量目目标进行行比较；7. 决决定有关关质量方方针和质质量目标标的措施施；8. 决决定改进进的措施施。3.2.4公司司质量管管理体系系

18、文件的的作用：a) 产产品质量量和质量量改进的的实现； b) 适宜宜培训的的提供； c) 确保保重复性性和可追追溯性； d) 客观观证据的的提供；体系有效效性的评评价。3.2.5 公公司质量量管理体体系评价价 当评评价质量量管理体体系时，针对每每一个被被评价的的过程，提出如如下四个个基本问问题：a) 过过程是否否予以识识别和适适当规定定？ b) 职责责是否予予以分配配？ c) 程序序是否被被实施和和保持？ d) 在提提供所要要求的结结果方面面，过程程是否有有效？中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册题目: 质量管管理体系系总要求求 生效效日期: 20001.08.15版版次: A/0

19、0 文文件编号号: 页码码:1/2质量管理理体系建立质量量管理体体系的目目的 为了了公司在在进出口口贸易、招标活活动中所所提供的的服务使使顾客满满意，牢牢固的树树立公司司 的质质量形象象，并不不断提高高顾客满满意度，扩大公公司的商商誉。 质量量管理体体系能够够提供持持续改进进的框架架，通过过质量管管理体系系的建立立使公司司有秩序序 的控控制所有有与质量量有关的的过程，并不断断识别实实际的和和潜在的的质量问问题以及及持续改改 进的的机会，使公司司的总体体绩效不不断提高高。 通过过质量管管理体系系认证，从而向向顾客提提供一种种信任，以获得得市场的的竞争优优势并以以 有效效和高效效的方式式实现长长期

20、成功功。4.1公公司质量量管理体体系总体体概述本公司通通过贯彻彻ISOO90001：220000标准，以贯彻彻实施公公司质量量方针和和目标。以质量量管 理体体系文件件的方式式,协调调公司内内部管理理以及对对供方进进行控制制。 为了实实施质量量管理体体系，本本公司运运用质量量管理体体系基本本原理，采用PPDCAA（计划划、 实施、检查、改进）模式， 以使使其质量量管理体体系的建建立过程程做到：识别出出质量管管理体系系所需的的过程；确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；确定、确保这这些过程程有效运运作和得得到控制制所需的的准则和和方法。确保可可以获得得必要的的信息，以支持持这些过过程的有有效运作作

21、和对这这些过程程的监控控。测量、监控和和分析这这些过程程，并实实施必要要的措施施，以实实现所策策划的结结果和持持续改进进。质量手手册覆覆盖了标标准的要要求，并并对过程程模式中中的管理理职责，资源管管理，产产品（服服 务）实实现，测测量、分分析、改改进分别别进行了了阐述。 质量量管理体体系的运运作，将将促进本本企业追追求持续续满足顾顾客要求求，所建建立的规规定有助助于 实现现顾客满满意的服服务提供供过程，并保持持这些过过程受控控，质量量管理体体系提供供了持续续改进 的框框架，以以增加顾顾客和其其他相关关方满意意的可能能性并向向顾客提提供信任任。 本公公司在整整体的质质量体系系过程设设计时，识别出

22、出其影响响产品符符合性的的供方过过程为： 运输输的过程程、商检检过程、报关过过程。按按照本手手册的相相关章节节，对供供方提出出要求，对于运运输过程程以协议议的方式式确保受受控的具具体要求求，供方方的过程程和供方方的控制制方法应应形成有有关文件件，商检检、海关关过程以以协调方方式进行行。质量管理理体系模模式：见见图1中中国某某某航空器器材进出出口总公公司质量量管理体体系过程程模式图图产品实现现基本过过程：见见图2 中国某某某航空空器材进进出口总总公司产产品实现现流程图图（进口口业务流流程图） 见见图3 中国某某某航空空器材进进出口总总公司产产品实现现流程图图（出口口业务流流程图） 见见图4 中国

23、某某某航空空器材进进出口总总公司产产品实现现流程图图（招标标业务流流程图）4.2 质量量管理体体系文件件的总要要求4.2.1质量量管理体体系文件件的层次次划分; 质量量手册 AA 程序序文件 BB 作业业性文件件 CC 质量量记录D中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目: 质量管管理体系系总要求求 生效效日期: 20001.08.15版版次: A/00 文文件编号号: 页页码:22/24.2.2 质量量手册4.2.2.11 公司司编制质质量手册册，规定定了公司司质量方方针、目目标以及及质量政政策，并并概括描描述本公公司 质量管管理体系系，用以以指导和和规范本本公司各各项质量量活动

24、。通过质质量手册册， 理理顺各单单 位之间间的关系系，分清清质量责责任，加加强协调调，使公公司工作作实现标标准化、科学化化、制度度 化，促促进各项项质量活活动更有有效的开开展。4.2.2.22 质量量手册的的编制与与修改 质量手手册依据据国际标标准和本本公司的的实际情情况，在在管理者者代表领领导下，办公室室组织编编制和修修改，经经总经理理批准签签字后，发布实实施。根根据质量量管理体体系的运运行情况况适时的的进行修修改或换换版。程程序文件件由办公公室起草草编制，管理者者代表批批准。质质量手册册、程序序文件的的下发、修改、换版均均按文文件控制制程序实施。4.2.3 文件件控制4.2.3.11 通用

25、用要求 公司编编制文文件控制制程序,对与与质量管管理体系系运行有有关的文文件和资资料进行行控制。对外来来文件和和资料，如标准准和法规规性文件件等，由由办公室室识别其其适用性性，并控控制分发发到相应应使用部部门。业业务性文文件由业业务部门门识别其其适用性性并控制制。4.2.3.22 文件件的批准准和发布布 体系文文件、资资料在发发布前应应由主管管人员审审批其适适用性。其中质量手手册质量 程序文文件的的审议、批准执执行4.2.22条款，其管理理工作具具体由公公司办公公室负责责。 各种作作业性文文件及资资料的发发布批准准权限由由相应过过程的管管理部门门编写，管理者者代表 批准发发布。4.2.3.33

26、 文件件和资料料控制应应确保a. 文文件的批批准、评评审、修修订状态态和收发发应符合合控制程程序； b. 确保在在使用处处可获得得并使用用相应文文件的有有效版本本；c. 确确保文件件清晰，易于识识别和检检查；d. 确确保外来来文件得得到识别别，并控控制分发发；e因任任何原因因而保留留的作废废文件，应有标标识以示示区别。 为确保保公司质质量管理理体系文文件受控控，各级级文件管管理部门门应编制制有效文文件清单单。4.2.3.44文件和和资料的的更改文件更改改的审批批一般由由该文件件的原审审批部门门进行，若指定定其他部部门审批批时，该该部门应获得原原审批所所依据的的有关背背景材料料。文件经一一定次数

27、数的更改改后，应应重新印印发或换换版。4.2.4 质量记记录控制制 为为了确保保对质量量记录的的控制，公司建建立并执执行质质量记录录控制程程序：用以证证实质量量管理体体系的有有效运行行及产品品符合性性的质量量记录予予以控制制，对其其进行标标 识、储储存、检检索、保保护、保保存期和和处置；用以实实现可追追溯性；为纠正正措施、预防措措施以及及持续的的改进提提供信息息。 质量量记录作作为质量量管理体体系文件件的一部部分，通通用性质质量记录录由办公公室统一一编制,各部 门使使用并保保存,各各部门可可根据需需要编制制本部门门所使用用的质量量记录清清单。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质质量手册册题

28、目: 管理职职责 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/0 文件编编号: 页码码:1/85 管理理职责5.1 管理理承诺 为了了履行最最高管理理者对顾顾客的承承诺，实实现所制制定的质质量方针针和目标标，公司司管理层层作出下列列承诺：公司最最高管理理层: 全面面推进“以顾客客为关注注焦点”的经营营思想,并使其其在公司司管理工工作的各各个环节节中得到到体现, 确保保公司满满足顾客客和法律律、法规规要求。按照IISO990011标准要要求，辨辨证地引引进各种种先进的的管理工工具来进进行辅助助管理。确保全全员认识识满足顾顾客要求求的重要要性，并并将顾客客需求和和期望转转化为公公司的质质量方

29、针针和目标标，策划划、组织织建立质质量管理理体系，不断改改进质量量管理体体系，充充分发挥挥领导在在质量管管理体系系中的作作用，组组织实施施管理评评审，确确保质量量工作所所需资源源的配置置，领导导各部门门完成公公司制定定的经营营目标。负责组组织对部部门主要要领导贯贯彻实施施质量量手册。各管理理部门经经理： 确确保质质量手册册的内内容在本本部门得得以贯彻彻执行。确保分分管职能能工作正正常运行行，以保保证公司司质量管管理体系系有效运运行，并并得到不不断改进进。各业务务部门领领导： 确确保质质量手册册的内内容在本本公司质质量管理理体系的的各项业业务中得得以贯彻彻执行并并不 断改进进，确保保公司的的进出

30、口口贸易、招标的的提供过过程满足足规范的的要求，达到顾顾客满意意。5.2 以顾顾客为关关注焦点点 公公司以顾顾客为关关注焦点点的活动动，通过过确定职职能职责责，明确确供方、公司、顾客三三者之间间的相互互关系，以过程程的方法法、法制制的观念念管理公公司，通通过公司司内部贯贯彻执行行国家各各部委的的有关规规定，落落实各岗岗位对顾顾客的责责任，通通过按照照公司质质量体系系文件，开展以以顾客为为聚焦点点的持续续质量改改进活动动，同时时使供方方认同我我们的价价值取向向，以顾顾客为关关注焦点点，共同同开展持持续的质质量改进进，使公公司的服服务质量量达到和和超过顾顾客要求求，通过过以顾客客满意为为核心的的服

31、务，增加顾顾客满意意，培养养公司的的忠诚用用户，使使公司和和顾客都都得到最最大的效效益。5.3 质量量方针5.3.1 质质量方针针 优质质、高效效、规范范、进取取5.3.2 质质量方针针的寓义义 制定定本质量量方针，以确保保ISOO90001：220000标准建建立的质质量管理理体系，不断完完善， 持续改改进，提提高整体体有效性性。 优 质：提倡为为用户提提供真诚诚、公平平、便捷捷、优质质的服务务。 高 效：加强服服务意识识，提高高办公效效率，想想用户所所想，急急用户所所急，使使我们的的用户真正感受受到我公公司真诚诚的服务务，使我我们公司司更具吸吸引力、竞争力力。规 范范：严格格按照国国际IS

32、SO90001：20000标准准运作，规范服服务和管管理的每每个环节节，保障障我们的的服务质质量满足足顾客需需求，使使公司在在经营管管理上达达到国际际先进管管理水平平，成为为具有国国际性品品牌的进进出口公公司。进 取取：不断断完善质质量体系系，使达达到持续续改进的的目的。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目: 管理职职责 生生效日期期: 220011.088.155 版次次: AA/1 文件编编号: 页页码:22/8质量方针针的贯彻彻执行见见5.44.1.4，质质量方针针由总经经理组织织制定并并批准，在质量量手册中中发布。公司组组织对质质量方针针进行定定期的评评审和修修订。5.

33、3.4 对质质量方针针的沟通通和理解解 为达到到质量方方针的最最终实现现，总经经理将通通过会议议、宣传传等方式式在公司司的各适适当层次次 上加以以传达，沟通，以使公公司全体体员工理理解和执执行所制制定的质质量方针针。通过过工作考考 核、顾顾客满意意程度的的评价、内部审审核等方方式确保保质量方方针得以以充分的的理解和和实现。5.4 策划5.4.1 质量量目标的的制定 本公司司质量目目标由公公司办公公室以下下列内容容为依据据，组织织编写质质量目标标草案：公司上一一阶段目目标完成成情况； 市场分析析报告；管理评审审结果； 顾客满意意程度。目标草案案通过公公司管理理层审议议，总经经理批准准发布。年度质

34、质量目标标，由业业务部门门提出目目标草案案，公司司办公室室汇总，制定公公司质量量目标，纳入公公司经营营目标，经管理理层审议议，总经经理批准准后下发发。5.4.1.11 质量量目标 各部门门质量目目标完成成率1000%； 顾客满满意率达达到900%； 投诉处处理率达达到1000%；5.4.1.22 质量量目标的的分解 公公司各部部室、业业务部门门根据公公司制定定的质量量目标,按本部部门所负负责的过过程进行行目标值值 的的分解，落实到到位使每每个员工工理解本本部门的的相应目目标。5.4.1.33 质量量方针和和目标评评审的途途径 质量方方针和总总体目标标的评审审，通过过质量管管理体系系内部审审核、

35、管管理评审审进行评评审。 5.44.1.4 质量方方针和质质量目标标的贯彻彻执行公司的的质量体体系要充充分发挥挥每位员员工在各各自岗位位上的作作用。重点抓抓质量职职能的落落实，推推进岗位位标准化化，职能能工作流流程化，管理工工作程序序化。树立以以人为本本的原则则，将所所开展的的各项活活动与质质量管理理体系的的运行结结合起来来。明确各各环节之之间接口口关系，使信息息渠道畅畅通，体体系具备备自我完完善持续续改进的的功能。加强员员工的培培训，提提高企业业内在素素质。坚持预预防为主主与检验验把关相相结合的的原则。开展全全员参与与的质量量控制活活动，采采用科学学的统计计技术方方法为持持续改进进业绩提提供

36、数据支持。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目: 管理职职责 生效效日期: 20001.08.15 版次: A/0 文件编编号: 页码:3/885.4.2 质量管管理体系系的策划划5.4.2.11通用要要求 公公司通过过质量策策划为各各方带来来增值，确保质质量管理理体系在在受控状状态下进进行，而而即使 处处于变动动期间仍仍保持完完整运行行。 策策划包括括以下内内容：针对本本公司业业务类型型以及质质量管理理体系覆覆盖的范范围，识识别产品品实现过过程及相相应的 支持持过程；确定质质量管理理体系所所需要的的过程。确定不不同阶段段的质量量特性，确定实实现这些些质量特特性所需需要的过过程

37、和资资源,以以确保达达到 目标标;确定所所需要的的验证活活动、验验证准则则以及质质量记录录。 目标标 制定定临时文文件 需要要的活动动 对照质质量管理理体系文文件 修改改质量管管理体系系文件 评评审现有有资源，适当调调整 需需要资源源 对对照现有有资源 增增加补充充资源5.4.2.22 策划划的时机机 公司按按照ISSO90001：20000标准准建立质质量管理理体系，形成本本公司的的质量手手册和公公司 质量管管理体系系程序文文件。对对于某些些活动的的变动，比如组组织机构构的重大大变化、新的管管 理、经经营理念念引进、新的经经营品种种等，如如果超出出质量管管理体系系文件所所能控制制的范围围，

38、公司开开展质量量管理体体系策划划，并形形成文件件。 对于特特殊的经经营（产产品）品品种、项项目或合合同要求求，需要要进行质质量策划划（见本本手册77.1、 7.33、8.1章节节条款内内容）,这些策策划不仅仅要符合合本条款款要求,而且必必须与公公司质量量管 理体系系文件规规定的其其它要求求一致。5.4.2.33 策划划过程需需要考虑虑的因素素:顾客的需需要和期期望;产品的性性能;运作过程程和相关关实践的的绩效;过去的经经验;风险识别别和分析析;质量管理理体系持持续改进进。5.4.2.44 策划划过程的的结果策划结果果一般应应形成相相关的文文件。其其结果是是下列情情况之一一或几项项：职责和权权限

39、的分分配；需要的技技能和知知识;改进途径径、方法法和工具具。所需资源源；备用的计计划；所需要的的记录。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册题目: 管理职职责 生效效日期: 20001.08.15 版次: A/0 文件编编号: 页码:4/885.5 管管理5.5.1 总要求求 通过过职责和和权限的的规定和和沟通，以指导导和控制制本企业业内与质质量有关关的活动动，以实实现公 司的的质量目目标。 应明明确规定定公司各各层次员员工：与顾客客的沟通通方式；为完成成与质量量有关的的任务所所必须的的自主权权、报告告与沟通通的方式式；为完成成这些任任务所应应承但的的责任；各自岗岗位上的的工作目目标

40、；所应开开展的活活动和必必须遵循循的程序序。5.5.2 职职责和权权限：5.5.2.11. 总总经理 a.根据国国家的有有关方针针、政策策和法律律、法规规的要求求，负责责制定本本公司的的总体发发展战 略略和年度度计划指指标，并并组织贯贯彻实施施。加强员工工对满足足顾客和和法律法法规要求求重要性性的教育育，确保保本公司司全体员员工都能能关注 顾客的的要求。 c. 负责责质量管管理体系系的建立立、完善善、实施施和保持持，并得得到持续续改进，负责组组织制定定 质质量方针针和质量量目标，并决定定有关实实施质量量方针和和质量目目标的各各项措施施，批准准颁布“质量手手册”。 d. 确保本本公司各各个部门门

41、负责人人员的职职责、权权限及其其相互关关系得到到规定和和沟通。 e. 负责管管理评审审，批准准管理评评审报告告，并按按计划的的时间间间隔主持持召开管管理评审审会议， 评评价质量量体系的的改进机机会和变变更需求求，确保保其适宜宜性、充充分性和和有效性性。 f. 确保质质量活动动所必需需的资源源。 g. 任命管管理者代代表。5.5.2.22 管管理者代代表 公公司总经经理在公公司的管管理层中中指定一一名副总总经理为为管理者者代表, 除其其本身已已具有的的职责外，管理者者代表的的职责如如下： a. 确保保按照IISO990011:20000国国际标准准的要求求实施和和保持质质量管理理体系；向公司总总

42、经理报报告质量量管理体体系运行行情况，包括所所需的改改进，并并与所有有管理层层就质量管理体体系运行行情况进进行沟通通；确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保 持； c.确保在在整个公公司范围围内所有有员工理理解顾客客的要求求； d. 负责组组织编写写、审定定质量管管理体系系文件，并批准准实施程程序文件件和C层层次文件件； e.负责内内审，批批准内审审计划，任命内内审组长长，批准准内审成成员，参参与管理理评审， 贯贯彻落实实管理评评审会议议做出的的有关决决定； f. 负责供供方的管管理，批批准合格格供方名名单，并并审批拟拟使用的的合格供供方名单单以外的的供方；g. 负责责质量

43、目目标的分分解落实实，并检检查监督督执行情情况。 h. 负责公公司有关关质量管管理体系系方面的的内部与与外部的的协调。5.5.2.33 副副总经理理a. 协协助总经经理抓好好各项领领导工作作，按总总经理指指示和授授权，在在分管的的范围内内决定处处理工作；协助总经经理对公公司各类类文件进进行审核核；中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目：管管理职责责 生效日日期：220011.088.155 版版次：AA/0 文文件编号号： 页码码：5/8c. 负责责对经营营服务过过程的组组织、监监督和检检查；d. 负负责监督督经营管管理目标标的实现现，确保保用户满满意；5.5.2.4 办公室室

44、a. 负责责公司的的行政管管理工作作，保证证公司各各项日常常工作的的进行；负责对公公司办公公楼的维维护管理理工作, 负责责计算机机、通讯讯和办公公设备的的采购和和维护管管理 工作； c. 负责责公司IISO990011:20000质质量体系系的组织织和管理理工作，包括：质量体体系文件件的编制、发布布、更改改和控制制管理，质量记记录的登登记、整整理、更更改、处处理的控控制，质质量目标的编编制和结结果统计计，管理理评审和和内部审审核的组组织和实实施，进进行纠正正措施控控制、预防措施施控制、不合格格品控制制的归口口管理，提出有有关的预预防和纠纠正措施施，搜集集市场、产品品和顾客客的有关关信息和和意见

45、，并进行行汇总和和统计分分析，对对全公司司业务过过程的质量活活动进行行监视和和管理。 d. 负负责总经经理、副副总经理理交办的的其他工工作。5.5.2.55 计计划经营营部负责组织织办理飞飞机、发发动机、设备、航材等等进出口口报关和和运输供供方的管管理以及及在报 关、运运输中出出现纠纷纷时的协协调工作作；负责组织织办理公公司订购购的货物物运输途途中的保保险和商商检工作作；c. 负责总总经理、副总经经理交办办的其他他工作。5.5.2.6 劳动人人事处 a. 负责责编制实实施公司司劳动、人事、工资计计划； b. 负责责公司劳劳动用工工制度的的管理；根据公司司经营业业务的需需要，负负责制定定、修改改

46、机构设设置编制制方案，并负责责办理公公司有关人员员的考核核、调配配、任免免、借调调、聘用用、离退退休和辞辞退等工工作；负责公司司分配制制度的制制定和修修改，并并组织实实施；负责组织织公司的的劳动考考勤工作作；负责制定定实施员员工的培培训计划划及组织织实施；负责对各各岗位任任职能力力的考核核以及对对培训结结果的考考评；负责其他他人事工工作及公公司总经经理、副副总经理理交办的的其他工工作。5.5.2.7 财务部部 a. 负责责实施公公司财务务工作管管理，监监督各项项财务规规章制度度的执行行；负责本公公司存量量资金的的管理, 加速速资金周周转，提提高资金金使用效效益；负负责清理理往来帐帐款；负责公司

47、司对外对对内结汇汇结算工工作，负负责公司司出口退退税和资资料申报报，退税税款收回回工作, 并负负责外汇汇业务的的核销工工作；负责进口口单证的的终审。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目：管管理职责责 生效日日期：220011.088.155 版版次：AA/0 文文件编号号： 页码码：6/85.5.2.8 一部准确了解解国家政政策、项项目信息息，帮助助顾客了了解有关关进口程程序，协协助顾客客做好项项目前期期的准备备工作，并最终终为其代代理进口口商品；负责顾客客采购信信息评审审的组织织及评审审工作；.做好业务务相关供供方的评评价与跟跟踪评价价工作；代理顾顾客与供供方签订订合同，并履

48、行行合 同; d. 以以最经济济最有效效的方式式为顾客客采购所所需的国国外商品品，并提提供优良良的服务务；e. 积极极开拓业业务市场场、增加加进口项项目、扩扩大营业业额；f. 在进进口业务务过程中中，做好好控制和和检验工工作，运运用统计计技术，对服务务质量进进行分析析， 确保保实现对对服务过过程的有有效控制制，从而而提高服服务质量量； gg. 负责责对进口口业务单单证的检检查和控控制；h. 负责责合同完完成后的的服务管管理工作作；负责本部部门新业业务、新新流程的的设计和和开发工工作；负责本部部门不合合格单证证、不规规范服务务的控制制和管理理；5.5.2.9二部准确了解解国家政政策、项项目信息息

49、，帮助助顾客了了解有关关进出口口程序，协助顾顾客做好好项目前期的的准备工工作，并并最终为为其代理理进出口口商品；负责顾客客采购信信息评审审的组织织及评审审工作；. cc. 做好业业务相关关供方的的评价与与跟踪工工作；代代理顾客客与供方方签订合合同，并并履行合合同;d. 以最最有效的的方式为为顾客采采购所需需的国外外商品和和为国内内供方扩扩大出口口，并提提供优良良 的服服务；e. 积极极开拓业业务市场场、增加加进出口口项目、扩大营营业额； ff. 在业业务过程程中，做做好控制制和检验验工作，运用统统计技术术，对服服务质量量进行分分析，确确保实现对对服务过过程的有有效控制制，从而而提高服服务质量量

50、； gg. 负责责对进口口单证的的检查和和控制，负责出出口单证证的自、互、终终检；h. 负责责合同完完成后的的服务管管理工作作；i. 负责责本部门门新业务务、新流流程的设设计和开开发工作作；j.负责责本部门门不合格格单证、不规范范服务的的控制和和管理；5.5.2.110三部部准确了解解国家政政策、项项目信息息，帮助助顾客了了解有关关出口贸贸易的法法令法规规，协助助顾客做做好项目目前期的的准备工工作；负责公司司以补偿偿贸易形形式开展展转包生生产业务务和一般般贸易的的出口；负责顾客客采购信信息评审审的组织织及评审审工作；. dd. 做好好本部门门供方的的评价与与跟踪工工作；代代理顾客客与供方方签订

51、合合同，并并履行合合同;e. 积极极开拓业业务市场场、增加加进出口口项目、扩大营营业额； ff. 在业业务过程程中，做做好控制制和检验验工作，运用统统计技术术，对服服务质量量进行分分析，确确保实现对对服务过过程的有有效控制制，从而而提高服服务质量量； gg. 负责对对进口单单证的检检查和控控制，负负责出口口单证的的自、互互、终检检；负责合同同完成后后的服务务管理工工作；负责本部部门新业业务、新新流程的的设计和和开发工工作;负责本部部门不合合格单证证、不规规范服务务的控制制和管理理；中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目：管管理职责责 生效效日期：20001.008.115 版次次

52、：A/0 文文件编号号： 页码：7/885.5.2.111招标标部a. 准确了了解国家家政策、项目信信息，帮帮助顾客客了解有有关审批批程序，协助顾顾客做好好项目 前期的的准备工工作，并并最终成成为其的的招标代代理；b. 负责责招标委委托代理理协议评评审的组组织和实实施；c. 做做好本部部门供方方的评价价与跟踪踪工作；负责招标标文件的的编制和和评审，组织发发布招标标公告，组织开开标，评评标工作作，编制制评 标报报告，并并向国家家有关部部门报告告评标结结果。如需要与与中标单单位进行行合同谈谈判并签签订采购购合同。f. 在业业务过程程中，做做好控制制和检验验工作，运用统统计技术术，对服服务质量量进行

53、分分析，确确保实现对对服务过过程的有有效控制制，从而而提高服服务质量量；负责招标标文件的的自、互互、终检检；负责本部部门不合合格标书书、不规规范服务务的控制制和管理理；负责招标标业务完完成后的的管理工工作；5.5.2.112 北京京分公司司 aa. 报关关运输部部负责总总公司从从北京首首都机场场国际进进口货物物的报关关、运输输工作；业务部主主要负责责总公司司已签订订的送修修、索赔赔业务；华材货运运部负责责总公司司国际出出口货物物的报关关及运输输和国内内运输业业务以上三个个部门均均负责保保管、检检验等过过程的控控制及不不合格品品和不合合格服务务的控制制。5.5.3 内内部沟通通 公公司质量量工作

54、的的沟通有有以下渠渠道： 公公司通过过会议、专题研研讨、内内部文件件、内部部计算机机网络等等就质量量管理体体系有关关问题进进行沟通通并实现现信息共共享。5.6 管管理评审审 公公司管理理评审由由总经理理主持，对质量量管理体体系的适适应性、充分性性、有效效性按计计 划的的时间间间隔进行行系统的的评价。管理评评审每年年至少进进行一次次（时间间间隔不不超过112个 月），评审审以会议议的形式式进行。5.6.1 管理评评审活动动的要求求a. 确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性公司所处处的客观观环境是是不断变变化的，包括法法律法规规、所处处的市场场环境、质量概概念及顾客的要要求和期期望的变变化，客客

55、观上也也要求本本公司的的质量管管理体系系也要不不断的变变化以达到持续续的与客客观环境境变化的的情况相相适宜。b. 确确保质量量管理体体系持续续的充分分性公司针对对设定的的质量目目标，通通过来自自内部、外部的的信息反反馈，发发现各种种改进的的需求， 最高管理理者则必必须在整整个质量量管理体体系的范范围内开开展持续续改进的的活动，充分性性包括对识别的的质量管管理体系系过程是是否给与与了适当当的表达达，根据据控制的的需要对对过程的的细节及过程间间的关联联和相互互作用是是否已予予以充分分的展开开。c. 确确保质量量管理体体系持续续的有效效性质量管理理体系的的有效性性是通过过完成质质量管理理体系所所需的

56、过过程（或或活动）而达到到的质量量方针和和质量目目标，判判定组织织质量管管理体系系是否达达到预定定的目标标就必须须把顾客客反馈、过程绩绩效、产产品的符符合性等等作为评评审的输输入并与与规定的的质量目目标进行行对比以以判定质质量管理理体系的的有效性性。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量手手册题目：管管理职责责 生效效日期：20001.008.115 版次次：A/1 文件件编号： 页页码：88/85.6.2 评审审输入 有关资资料 提提供部门门质量管管理体系系运行报报告（包包括内、外审核核结果） 办办公室及及其他所所有部门门 （由由各个部部门提出出本部门门的质量量管理体体系运行行报告，对本

57、部部门质量量体系的的运行情情 况做出出总结和和分析，并提出出与“质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进”和“与 顾客要要求有关关的产品品的改进进“有关的的建议和和措施。办公室室在各部部报告的的基础上上 结合内内、外审审核结果果形成全全公司的的质量管管理体系系报告。）方针目目标完成成情况报报告 办办公室市场分分析报告告 业务部部单证差差错率的的统计分分析 财财务部 供方评评价报告告 业务部部、计划划部、招招标部、办公室室纠正和和预防措措施报告告 办公室室上次管管理评审审的跟踪踪措施实实施情况况 办公室室 必要要时，也也包括：竞争对对手评价价 办公室室改进活活动报告告 办公室室影响质质量管理理

58、体系的的变更情情况 办办公室5.6.3 评审审输出 管理评评审会议议后，由由办公室室编制管管理评审审报告，并保存存所有与与管理评评审有关关材 料料。报告告至少包包括以下下内容：管理评评审会议议主要讨讨论内容容及决定定方针目目标完成成情况评评价上次管管理评审审纠正措措施有效效性质量管管理体系系运行适适宜性、有效性性和充分分性的结结论质量管管理体系系改进意意见服务改改进意见见资源需需求变更更意见 管理理评审报报告由办办公室下下发至各各单位并并跟踪落落实管理理评审报报告提出出的工作作内容。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 质量量手册 题目: 资源管管理 生生效日期期:20001.08.15 版次

59、次: AA/0 文件件编号: 页码码:1/26 资源源管理6.1 资源源的提供供的总要要求 为了持持续满足足顾客需需求，确确保本公公司质量量管理体体系有效效运行，公司对对所需资资源进 行管理理。6.2 人力力资源 公司制制定人力力资源管管理原则则，确保保质量管管理体系系所需的的人力资资源达到到顾客满满意，公公司 为合理理利用和和开发人人才资源源，充分分调动员员工参与与的积极极性、主主动性、创造性性，制定定和 执行公公司关于于人力资资源管理理的政策策,开通通人员的的流通渠渠道。6.2.1 人人员配置置 公司司劳动人人事处根根据岗位位性质和和岗位素素质要求求，对人人员教育育、培训训、技能能和经验验

60、等综 合评评价后实实行分配配上岗，以确保保在质量量管理体体系中具具有规定定职责的的人员是是胜任的的。 劳动动人事处处编制对对主要岗岗位人员员的能力力的判定定准则，保存被被评价人人员能够够胜任的的 说明明材料。当出现现人员配配置不当当的情况况时，在在重新调调配合格格的人员员到岗之之前，主主管部 门应应采取临临时性应应急措施施。6.2.2 培培训、意意识和能能力 公司司制定各部人人员岗位位责任及及任职条条件、职工工培训管管理办法法、职工年年度考核核 管理理办法以确保保；识别从从事影响响公司业业绩及影影响质量量活动的的人员能能力要求求；根据能能力的要要求确定定培训的的需求或或其它必必要的措措施；针对