公司采购供应部流程图及管理标准

1、采购供应部流程图1 计划内物料采购流程图2 招标管理流程图3 应急采购流程图4 采购退换货流程图1.1 计划内物料采购流程图部门名称公司流程名称计划内采购流程层次2任务概要计划内采购部门总经理财务部招标委员会采购部门各部门生产技术部各分厂节点ABCDEFG123456789审批开始提出物料使用计划结束汇总用料计划1112是货品入库提出物品使用计划汇总物料需求供应商信息管理制定部门采购计划汇总制定公司采购计划预算审核需要招标入帐货品出库出帐质量追溯定期盘库供应工作总结报告审核汇总审核定期盘库生产用料物品领用质量问题物料采购退换货处理合格招标管理质检验收不合格审批是质量问题否否是13141516公

2、司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期1.2 计划内物料采购管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料汇总物料需求D3任务程序各分厂生产用物料申购表物料采购汇总表存货统计表由生产技术部汇总各分厂生产物料的需求，分别报送基建物管部、采购供应部和进出口公司1个工作日内各部门分别提报物料使用计划，送采购供应部1个工作日内基建物管部、采购供应部和进出口公司根据仓库报送的库存情况，确定需要采购的物料品种、规格和数量2个工作日内如果有新的物料需求，采购部门应先进行市场调研，提供多个供货商备选依物料情况而定任务重点汇总物料需求，核

3、对库存，确定采购品种、规格和数量供应商信息管理D4任务程序供应商信息数据库采购部门应建立供应商信息数据库，包括供应商的地理位置、价格、质量、信用和售后服务等10个工作日内根据需要和可能，随时更新供应商信息数据库随时任务重点供应商信息管理制定物料采购计划D5C5B5A5任务程序物料采购计划基建物管部、采购供应部和进出口公司分别制订各部门的物料采购计划，并对其中的价格变化原因做出详细说明2个工作日内报招标委员会进行汇总，制订公司采购计划1个工作日内采购计划报财务部进行预算审核，如采购计划超出成本预算范围，返回各采购部门重新修订用料计划1个工作日内如修改后的采购计划仍然超出成本预算范围，财务部需写出

4、审核报告，与采购计划一并报总经理进行审批1个工作日内任务重点制订物料采购计划并审批物料采购D7任务程序采购手续物料采购计划批准后，招标委员会确定是否需要招标采购1个工作日内需通过招标采购的进入招标流程；不需要招标采购的继续延续本流程依物料情况而定任务重点招标或比价采购质检验收D8任务程序货品质量检验记录由采购部门组织，使用部门、质检处（分厂质检科）负责对物料进行质量检验依物料情况而定对质量检验不合格的物料进行退换货处理，合格物料办理入库手续1个工作日内任务重点货品质量检验第2页（共2页）货品入库D10任务程序货品入库手续采购部门将质量检验合格的货品入库，入库单报送财务部入账1个工作日内任务重点

5、货品入库物料发放D11任务程序物料库存数据、货品出库手续、采购合同各部门/分厂按照原物料需求计划，领用物料1个工作日内货品出库单报送财务部出账1个工作日内生产、使用过程中若发现物料质量问题，由采购部门负责进行质量追溯处理依物料情况而定任务重点按需求计划领用物料（限额领用）定期盘库D14任务程序货品库存数据各仓库定期对库存情况进行盘点，财务部进行监盘每半年1次任务重点检查物料库存供应工作总结报告D15任务程序采购总结报告各采购部门本年度供应工作进行总结，拟写供应总结报告每年1次报招标委员会审核并进行汇总2个工作日内报财务部审核1个工作日内报公司总经理审批1个工作日内任务重点物料供应工作总结2.1

6、 招标管理流程图部门名称采购供应部流程名称采购招标管理流程层次2任务概要采购招标管理部门总经理财务部招标委员会供应商采购部门节点ABCEF审批评标开始招标计划结束投标确定中标单位采购制作招标文件发放招标文件投标人资格预审发放中标通知书评标报告预算内审批否是发布招标信息签订合同是否委托招标委托招标是否是否审核12345678910111213141516公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2.2 招标管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料确定招标计划D2C3任务程序公司年度/月度采购计划、招标计划招标办根据公司

7、年度/月度采购计划编制招标计划草案3个工作日内招标计划草案报招标委员会主任审批1个工作日内任务重点编制招标计划制作招标文件C4D4D5任务程序招标计划招标计划确定后，由招标委员会主任组织相关人员会议确定招标方式：委托外部招标或企业自行招标委托外部招标的，由招标办联系招标机构，办理委托招标手续企业自行招标的，由招标办根据招标计划制作招标文件5个工作日内招标文件应包括下列内容：投标须知；招标邀请；招标品种、数量及质量标准；开标评标说明；投标书及其他相关附件任务重点招标文件制作发布招标信息D6任务程序招标信息招标办查找具备投标资格的供应商，发出招标邀请5个工作日内根据需要也可在相关媒体上发布招标信息

8、任务重点查找供应商，发布招标信息投标单位资格预审D7任务程序投标单位资格证明、投标单位考察报告应邀参与投标的供应商须提供详尽的资格证明资料依招标文件要求而定招标办负责对投标单位资格进行审查大型招标（如基建项目、大型设备、招标额*万以上）由招标委员会对投标单位资格进行审查。必要时，招标委员会可组织技术、商务专业人员对供货厂商进行现场考察，并写出考察报告。任务重点对投标单位资格进行审查发放招标文件D8任务程序招标文件及补充文件经资格预审后，由招标办向资格预审合格的投标单位发放招标文件依招标文件要求而定投标单位应在收到招标文件后进行书面确认在投标截止之前，招标文件如有修改或补充，招标办应同时发给所有

9、获得招标文件的投标单位，投标单位须以书面形式予以确认招标办负责对投标单位提出的疑问进行解答任务重点发放招标文件，并答疑第2页（共2页）投标E9任务程序投标文件、投标文件接收证明投标单位招标文件约定的时间内把密封和有标志的投标文件递交至招标办，招标办做好接收记录，并出具接收证明依招标文件要求而定投标文件的编制应与招标文件要求相符任务重点按时递交投标文件开标、评标B10任务程序招标文件如为公开招标，在投标截止后，须准时召开开标会议。开标会议由招标委员会主任主持依招标文件要求而定如为非公开招标，则根据招标文件由招标委员会进行评标任务重点准时开标，评标确定中标单位B12A12B13任务程序评标结果、评

10、标报告评标结果如在招标预算内，则由招标委员会确定中标单位2个工作日内如评标结果超出招标预算，评标结束后，根据招标委员会评审情况，由招标办写出评标报告，招标委员会主任审核后报公司总经理审批1个工作日内总经理审批确定中标单位，审批不通过则修改招标文件，重新招标1个工作日内任务重点确定供应商与中标单位签订合同D14任务程序中标通知书、合同招标办根据招标委员会及总经理审批结果，向确定的中标单位发放中标通知书1个工作日内与中标单位签订合同依具体情况而定合同签订前，根据需要由招标委员会主任及公司法规处对合同进行审核采购处根据合同向中标单位进行采购任务重点发出中标通知书并与中标单位签订合同3.1 应急采购流

11、程图部门名称采购供应部流程名称应急采购流程层次2任务概要应急采购管理部门供应副总采购处仓库各部门/分厂节点ABCD12345678开始填报领料单审批结束采购填写申购表入库领料否是验收合格退换货处理是否9公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期3.2 应急采购管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料填报领料单D2任务程序领料单使用部门填写领料单到相关仓库申领依需要而定任务重点使用部门申领填写申购表C3任务程序申购表如仓库无相关需用物料，则填写申购表即时任务重点填写申购表分管副总审批A4任务程序申购表仓库填写的申购表直

12、接交分管副总审批即时任务重点分管副总审批采购B5任务程序申购表经分管副总审批通过后，采购处进行采购依具体情况而定任务重点物料采购验收入库C6任务程序入库单对货品进行验收后依据手续入库根据需要，可由货品使用部门、质检科和仓库共同进行货品的验收即时验收不合格的货品由采购处进行退换货处理依具体情况而定任务重点不合格品即时退回采购处进行退换货，合格品入库领用D7任务程序出库单使用部门按照物料领用手续将物料领用出库即时任务重点领用出库4.1 采购退换货流程图部门名称采购供应部流程名称采购退换货流程图层次3任务概要采购退换货处理部门采购供应副总财务部采购处仓库使用部门节点ABCDE12345开始联系供应商，确定退换货方案确认，提出退换货申请发现不合格物料678退换货报告需审批额度审核审批通知供应商执行退换货结束是否入库检验不合格公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期4.2 采购退换货管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出退换货申请E2D3任务程序退/换货申请报告退料单采购物料入库时质检不合格或在使用部门在物料使用过程中发现质量问题，将信息反馈至仓库随时仓库组织进行质量检验，确定问题属实后向采购处提出退换货申请，并为使用部门办理退料手续1个工作日内任