iso9001企业管理手册(NEW2)

1、宿迁蓝色玻璃精品有限公司企业管理标准质量手册册依据GBB/T1190001-220000标准编编制编号：QQG/XXYB-01.00-20009版本：AA/020088年122月日发发布 220088年122月号实实施宿迁蓝色色玻璃精精品有限限公司 发布布文 件 控 制制 页编制：宿宿迁蓝色色玻璃精精品有限限公司220088年 122月 日日审核： 20008 年 12月 日批准： 220088 年 12 月月 日更 改 记 录录修改状态态页码章节申请单号号更改审核批准日期更改内容容简述目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc227748810 前言 PAGEREF

2、 _Toc227748810 h 6 HYPERLINK l _Toc227748811 管理者代代表任命命书 PAGEREF _Toc227748811 h 7 HYPERLINK l _Toc227748812 手册管理理 PAGEREF _Toc227748812 h 8 HYPERLINK l _Toc227748813 管理方针针和目标标 PAGEREF _Toc227748813 h 10 HYPERLINK l _Toc227748814 1.0范范围 PAGEREF _Toc227748814 h 111 HYPERLINK l _Toc227748815 1.1总总则 PAG

3、EREF _Toc227748815 h 111 HYPERLINK l _Toc227748816 2.0引引用标准准 PAGEREF _Toc227748816 h 11 HYPERLINK l _Toc227748817 3.0术术语和定定义 PAGEREF _Toc227748817 h 111 HYPERLINK l _Toc227748818 4.0 质量管管理体系系 PAGEREF _Toc227748818 h 12 HYPERLINK l _Toc227748819 4.1总总要求 PAGEREF _Toc227748819 h 112 HYPERLINK l _Toc227

4、748820 4.2文文件要求求 PAGEREF _Toc227748820 h 13 HYPERLINK l _Toc227748821 4.2.1总则则 PAGEREF _Toc227748821 h 13 HYPERLINK l _Toc227748822 4.2.2质量量手册 PAGEREF _Toc227748822 h 113 HYPERLINK l _Toc227748823 4.2.3文件件控制 PAGEREF _Toc227748823 h 114 HYPERLINK l _Toc227748824 4.2.4 记记录控制制 PAGEREF _Toc227748824 h 1

5、4 HYPERLINK l _Toc227748825 5.0管管理职责责 PAGEREF _Toc227748825 h 15 HYPERLINK l _Toc227748826 5.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc227748826 h 15 HYPERLINK l _Toc227748827 5.2以以顾客为为关注焦焦点 PAGEREF _Toc227748827 h 155 HYPERLINK l _Toc227748828 5.3质质量方针针的制定定和管理理 PAGEREF _Toc227748828 h 16 HYPERLINK l _Toc227748829 5.4策策划

6、 PAGEREF _Toc227748829 h 166 HYPERLINK l _Toc227748830 5.4.1质量量目标 PAGEREF _Toc227748830 h 116 HYPERLINK l _Toc227748831 5.4.2管理理体系策策划 PAGEREF _Toc227748831 h 177 HYPERLINK l _Toc227748832 5.5职职责、权权限和沟沟通 PAGEREF _Toc227748832 h 177 HYPERLINK l _Toc227748833 5.5.1职责责和权限限 PAGEREF _Toc227748833 h 17 HYP

7、ERLINK l _Toc227748834 4销售的的职责和和权限： PAGEREF _Toc227748834 h 18 HYPERLINK l _Toc227748835 5.5.2管理理者代表表 PAGEREF _Toc227748835 h 19 HYPERLINK l _Toc227748836 5.5.3内部部沟通 PAGEREF _Toc227748836 h 220 HYPERLINK l _Toc227748837 5.6管管理评审审 PAGEREF _Toc227748837 h 20 HYPERLINK l _Toc227748838 6.0资资源管理理

8、PAGEREF _Toc227748838 h 22 HYPERLINK l _Toc227748839 6.2人人力资源源 PAGEREF _Toc227748839 h 22 HYPERLINK l _Toc227748840 6.2.1总则则 PAGEREF _Toc227748840 h 22 HYPERLINK l _Toc227748841 6.2.2能力力、意识识和培训训 PAGEREF _Toc227748841 h 22 HYPERLINK l _Toc227748842 6.3基基础设施施 PAGEREF _Toc227748842 h 23 HYPERLINK l _To

9、c227748843 6.4工工作环境境 PAGEREF _Toc227748843 h 23 HYPERLINK l _Toc227748844 7.0产产品实现现 PAGEREF _Toc227748844 h 24 HYPERLINK l _Toc227748845 7.2与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc227748845 h 244 HYPERLINK l _Toc227748846 7.3设设计和开开发 PAGEREF _Toc227748846 h 255 HYPERLINK l _Toc227748847 7.4采采购 PAGEREF _Toc227748847

10、h 255 HYPERLINK l _Toc227748848 7.5生生产过程程的提供供 PAGEREF _Toc227748848 h 26 HYPERLINK l _Toc227748849 7.5.1生产产和服务务提供的的控制 PAGEREF _Toc227748849 h 226 HYPERLINK l _Toc227748850 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认 PAGEREF _Toc227748850 h 277 HYPERLINK l _Toc227748851 7.5.3标识识和可追追溯性 PAGEREF _Toc227748851 h 227 HYPERLINK

11、 l _Toc227748852 7.5.4顾客客财产 PAGEREF _Toc227748852 h 229 HYPERLINK l _Toc227748853 7.5.5产品品防护 PAGEREF _Toc227748853 h 330 HYPERLINK l _Toc227748854 7.6监监视和测测量设备备的控制制 PAGEREF _Toc227748854 h 30 HYPERLINK l _Toc227748855 8.1总总则 PAGEREF _Toc227748855 h 311 HYPERLINK l _Toc227748856 8.2.1顾客客满意 PAGEREF _T

12、oc227748856 h 331 HYPERLINK l _Toc227748857 8.2.2内部部审核 PAGEREF _Toc227748857 h 332 HYPERLINK l _Toc227748858 8.2.3过程程的监视视和测量量 PAGEREF _Toc227748858 h 33 HYPERLINK l _Toc227748859 8.2.4产品品的监视视和测量量 PAGEREF _Toc227748859 h33 HYPERLINK l _Toc227748860 8.3不不合格品品控制 PAGEREF _Toc227748860 h 334 HYPERLINK l

13、_Toc227748861 8.4数数据分析析 PAGEREF _Toc227748861 h 36 HYPERLINK l _Toc227748862 8.5改改进 PAGEREF _Toc227748862 h 366 HYPERLINK l _Toc227748863 8.5.1持续续改进 PAGEREF _Toc227748863 h 336 HYPERLINK l _Toc227748864 8.5.2纠正正措施 PAGEREF _Toc227748864 h 336 HYPERLINK l _Toc227748865 8.5.3预防防措施 PAGEREF _Toc227748865

14、 h 337 HYPERLINK l _Toc227748866 附件1组组织机构构图 PAGEREF _Toc227748866 h 388 HYPERLINK l _Toc227748867 附录2职职能分配配表 PAGEREF _Toc227748867 h 399 HYPERLINK l _Toc227748868 附录3 体系系文件清清单 PAGEREF _Toc227748868 h 411 HYPERLINK l _Toc227748869 附录4作作业文件件清单 PAGEREF _Toc227748869 h 442 HYPERLINK l _Toc227748870 附录5质

15、质量记录录清单 PAGEREF _Toc227748870 h 443前言企业概况况 宿迁迁蓝色玻玻璃精品品有限公公司位于于酒都名名镇洋河，地处宿宿迁东大大门，泗泗阳、宿宿豫、泗泗洪三县县交汇处处，交通通畅达。洋玻牌天蓝蓝色半乳乳浊玻璃璃酒瓶伴伴随着洋洋河大曲曲酒获得得国际、国内名名酒称号号，也带动着着企业不不断壮大大发展。19773年建建厂，220055年122月企业业在历经经三十余余年的风风雨后依依法成功功转制。新公司司抓住机机遇举全全体之力力，开创创了中型型全煤气气池炉生生产半乳乳浊海之之蓝玻璃璃酒瓶的的先河，继而摆摆脱多年年来小方方炉生产产半乳浊浊料瓶的的陈旧工工艺，在在国内走走在前列

16、列，为洋洋河蓝色色经典产产品的畅畅销作出出应有的的贡献。现公司占占地4.7万平平方米，总资产产16000万元元，年产产量3万万吨，销销售收入入60000万元元，利税税总额6600万万元，属属市内经经济效益益型企业业，20008年年获得“江苏省省质量信信得过企企业”称号，产、学学、研挂挂钩单位位，盐城城工学院院就业实实习基地。宿迁蓝色色玻璃精精品有限限公司地址：江江苏省宿宿迁市洋洋河镇电话：0052778499385540传真：005277-88493383996网址： HYPERLINK http:/wwww.sqllsbll.coom wwww.sqqlsbbl.ccom邮政编码码：2223

17、8000管理者代代表任命命书依据ISSO90001：20000标准准要求，由董事事长任命命张修平平为本厂厂管理者者代表，其职责责和权限限为：确保本厂厂质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；向经理报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；在整个工工厂内促促进顾客客要求意意识的形形成；就质量管管理体系系的有关关事宜与与外部联联系。董事长长:220088年112月月 日手册管理理编审及发发布质量手手册由由公司办办组织有有关人员员编制，管理者者代表审审核，董董事长批批准颁布布。职责质量手手册由由公司办办归口管管理，具具体负责责手册的的标识、发放、更改、存档、作废回回收及换换版等工工作

18、。标识本手册分分为“受控版版本”和“非受控控版本”两种，分别在在手册首首页上进进行标识识：手册册版本号号采用英英文大写写字母“A、BB、C”,更更换版本本时顺序序沿用（I、OO除外）；修改改次数用用阿拉伯伯数字“1、22、3”，从从0开始始顺序使使用。发放和回回收控制制受控手册册发放范范围为公公司董事事长、总总经理、管理者者代表、各部门门负责人人及内审审员，并并提交认认证机构构。发放放时给予予分发号号，并做做好登记记记录。非受控控手册发发放须经经管理者者代表同同意，发发放时不不编分发发号，仅仅做好发发放登记记。修改改或换版版时，受受控手册册须换页页回收，非受控控手册不不做控制制。修改本手册修修

19、改由公公司办组组织实施施，需要要修改时时由提出出部门填填写“文件更更改申请请单”送公司办办确认后后报管理理者代表表审核，提交董董事长批批准后，由公司司办实施施修改，修改状状态和修修改履历历表应予予以标明明。换版质量手手册原原则上每每三年进进行一次次换版修修订，但但当公司司机构和和产品结结构发生生重大变变化时、管理体体系标准准发生重重大变化化时或修修改次数数超过99次时，需重新新换版。换版由由公司办办提出，管理者者代表审审核，董董事长批批准后实实施。公公司办将将新版本本及时发发放到位位，并将将原受控控手册持持有者手手中旧版版本回收收销毁。为备查查和其他他需求所所保留已已作废的的手册，需经公公司办

20、主主任同意意，并在在手册首首页加盖盖“作废保保留本”印章。评审每年在管管理评审审前由管管理者代代表组织织各相关关部门对对质量量手册进行评评审，并并将评审审意见提提交管理理评审，以确保保其适宜宜性、充充分性、有效性性，当需需要修改改或换版版时按55、6条条要求执执行。使用和保保管本手册的的受控版版本各持持有者应应妥善保保管，不不得私自自外借和和翻印，不得随随意涂改改。受控控手册持持有者调调离本公公司时，应将手手册交回回公司办办。手册册因损坏坏或遗失失需要重重新领取取时，应应提出领领取申请请经公司司办主任任同意后后重新发发放，损损坏发放放时，以以旧换新新，原分分发编号号不变，遗失发发放时，原分发发

21、编号作作废，重重新编分分发号。管理方针针和目标标质量方针针以质量打打造品牌牌以特色铸铸就精品品质量目标标：正品率90%成品包装装合格率率95%顾客满意意度80%为实现上上述方针针和目标标的要求求，公司司将负责责提供必必要的培培训和教教育来提提高员工工的能力力，同时时也希望望全体员员工都要要为方针针和目标标的实现现作出自自己最大大的努力力。董事长：陈宗敬敬1.0范范围1.1总总则质量手册册是公司司对玻璃璃酒瓶生产过程程和支持持性管理理活动规规定的质质量管理理要求。证实本公公司具有有稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的能力力。通过全体体员工参参与，按按管理体体系要求求实施，持续改改进

22、管理理体系的的有效性性和符合合性，确确保持续续满足顾顾客和法法律法规规要求，增强顾顾客满意意。1.2应应用 本公公司管理理体系适适用于玻玻璃酒瓶瓶生产过过程和支支持性管管理活动动（不包包括生活活活动）的管理理和控制制。由于于公司产产品的技技术要求求和标准准由客户户提出，本公司司在生产产过程中中不涉及及设计和和开发活活动，故故本体系系删除IISO990011:20000标标准7.3条款款，特此此说明。2.0引引用标准准本公司质质量手册册引用标标准是最最新版本本的有效效文件。公司办办要对引引用标准准的修订订、更新新进行跟跟踪，确确保其有有效性。GB/TT190000-20000 iidt ISSO

23、90000:20000 质质量管理理体系 基础础和术语语GB/TT190000-20000 iidt ISSO90000:20000 质量管管理体系系 要要求GB/TT190004-20000 iidt ISSO90004:20000 质量管管理体系系 业业绩改进进指南3.0术术语和定定义除GB/T1990000-20000标标准的术术语外，以下是是本公司司玻璃酒酒瓶生产产过程中中的专用用术语。3.1 玻璃酒酒瓶：以以石英砂砂、纯碱碱、无机机矿物原原料为主主要原料料，经配配料高温温熔化，冷却供供料、成成型、退退火而制制成的不不同形状状、各种种颜色规规格不一一的瓶子子。3.1.1 普普通料玻玻璃

24、酒瓶瓶：主要要以Naa2O-CCaO-SiOO2系统制制成的产产品。3.1.2 半半乳浊玻玻璃酒瓶瓶：主要要以Naa2O-AAl2O3-SiiO2系统制制成的产产品。3.2 配料：按工艺艺制度要要求，经经精确称称量将各各种原辅辅料均匀匀混合过过筛的过过程。3.3 高温熔熔化：按按规定的的工艺参参数将均均匀混合合投入熔熔窑内高高温熔化化、澄清清、均化化的过程程。3.4冷冷却供料料：将熔熔融的高高温玻璃璃液冷却却到满足足成型工工艺要求求，人工工或机械械供给成成型机械械制作的的过程。3.5 成型：按客户户要求以以人工、半机械械、机械械方式制制作玻璃璃产品的的过程。3.6退退火：将将制成型型玻璃品品进

25、行再再次加温温消除内内外应力力差，以以增强产产品强度度的过程程。3.7 检验包包装：按按法规或或客户提提出的要要求，对对玻璃产产品检测测、包装以以便储存存、发货的的过程。4.0 质量管管理体系系4.1总总要求 公司司按GBB/T1190001-20000 iidt ISSO90001:20000 质量量管理体体系要求求标准准要求对对体系进进行管理理。4.1.1 在在质量管管理方面面，公司司确保：对玻璃酒酒瓶生产产过程的的管理活活动、资资源提供供和测量量分析，改进过过程加以以识别，标准要要求都适适用本公公司各项项管理和和生产活活动；对玻璃酒酒瓶生产产和服务务全过程程各个活活动的顺顺序和他他们之间

26、间相互关关系、相相互作用用、得到到确定（见9.3玻璃璃酒瓶生生产工艺艺流程图图）；为使玻璃璃酒瓶生生产和服服务全过过程各项项活动都都得到有有效运行行和控制制，编制制运行控控制的准准则和方方法，形形成程序序和作业业文件（见9.4手册册、程序序文件目目录）；为满足顾顾客要求求，建立立实施和和保持管管理体系系的有效效运行，并使监视过过程符合合性的绩绩效所需需资源和和信息能能及时获获得；为证实过过程的符符合性、有效性性，对管管理体系系过程实实施监视视、测量量和分析析；为实现过过程策划划的预期期结果和和持续改改进产品品服务质质量，满满足顾客客要求，实施与与影响程程度相适适应的纠纠正、预预防和改改进措施施

27、；玻璃酒瓶瓶生产过过程的活活动，都都是由本本公司所所属人员员完成，无外包包过程。4.2文文件要求求4.2.1总则则 公司司管理体体系文件件包括:质量手册册（包括括方针和和目标）；程序文件件；作业文件件；使用的法法律法规规和其它它要求；记录。 在在满足标标准、法法律法规规的充分分性和有有效性的的前提下下，质量量管理体体系应防止繁繁琐、矛矛盾、不不协调问问题的出出现。4.2.2质量量手册 管管理者代代表组织织编制和和审核质质量手册册，报董董事长批批准颁布布，公司司办根据据文件件控制程程序要求对对质量手手册的编编制、审审核、批批准、评评审、修修改、发发放、回回收等进进行管理理。质量量手册内内容包括括

28、：管理体系系的应用用范围（见1.0范围围）；质量管理理各过程程与要素素之间相互互关系，相互作作用表述述；质量各过过程（要要素）在在各职能能部门的的分管范范围（见见9.22职能分分配表）；对质量管管理核心心要素相相关要求求进行描描述。4.2.3文件件控制质检负责责编制文件控控制程序序，负负责管理理性文件件的控制制管理，生产供供应科负负责技术术文件的的控制管管理，记记录是特特殊类型型的文件件，按44.2.4记录录控制要要求进行行控制。文件控制制范围为为除记录录以外的的4.22.1所所包括的的文件，控制要要求如下下：文件发布布前需得得到规定定的授权权人员审审核批准准。手册册、程序序文件由由管理者者代

29、表审审核，董董事长批批准，确确保文件件充分性性和适宜宜性；定期对文文件进行行评审，以确定定尚需的的更新，若需更更新时必必须得到到原审批批部门审审批，以以确保管管理体系系的完整整性、适适宜性；确保文件件的更改改和现行行修订状状态予以以标识；确保关键键、重要要岗位都都可及时时获得相相关文件件的有效效版本；各文件持持有者要要妥善保保管，不不得随意意涂改，保持文文件清晰晰，易于于识别；外来法规规、标准准、图纸纸等质量量有关文文件统一一识别、登记、编号、控制发发放范围围；失效、作作废的文文件及时时收回，若因需需要保留留时，由由文件公公司办门门在首页页上加盖盖“作废保保留本”印章，防止非非预期使使用；管理

30、体系系文件的的发布、实施、修订日日期要明明确标识识，并按按顺序保保存归档档便于检检索。4.2.4 记记录控制制1 公司司办负责责编制记录控制制程序，负责责记录的的标识、设计、审核和和印刷，并规定定记录的的保存期期限。2公司办办负责对对应归档档的记录录收集、整理、归档、贮存、保管和和处理。3各部门门负责保保管与本本部门体体系活动动相关的的记录。4为证实实管理体体系运行行有效，需建立立必要的的的记录录（见“管理体体系记录录清单”），应应真实、清晰、便于查查询、追追溯，记记录的保保存环境境要确保保防损坏坏、防遗遗失、防防潮、防防变质。5.0管管

31、理职责责5.1管管理承诺诺董事长通通过以下下活动，对建立立与实施施质量管管理体系系活动，并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据，管管理者代代表组织织实施和和保持。向员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；对顾客和和社会承承诺，同同时对能能够施加加影响的的相关方方进行影影响；强化安全全管理，使员工工增强意意识，免免受伤害害；制定质量量方针和和质量目目标；确定管理理目标，并在各各职能层层次展开开，努力力实施，确保实实现；通过管理理评审，持续改改进和提提高；确保人力力、物力力、资金金、技术术、信息息等资源源的获得得；确保产品品的质量量符合要要求，在在生产过过程中强化管管理，采采取措施

32、施，严格格控制。5.2以以顾客为为关注焦焦点5.2.1董事事长以增增强顾客客满意为为目的，确保顾顾客的要要求得到到确定并并通过员员工努力力予以满满足。5.2.2组织织依存于于顾客，因此组组织应当当理解顾顾客当前前和未来来的需求求，满足足顾客要要求并争争取超越越顾客期期望。5.2.3本公公司顾客客包括：本公司司玻璃酒酒瓶使用用商和玻玻璃酒瓶瓶包装产产品的消消费者，公司的的玻璃酒酒瓶生产产和服务务必须以以顾客的的要求和和期望为为关注焦焦点，持持续满足足并超越越期望。5.2.4员工工是组织织之本，是公司司重要人人力资源源。5.2.5管理理者代表表确保满满足顾客客和法律律法规要要求的意意识在员员工中形

33、形成。5.2.6销售售直接服服务于顾顾客，了了解顾客客信息，处理顾顾客意见见，确保保满足要要求。5.3质质量方针针的制定和和管理5.3.1董事事长必须须确保质质量管理理方针有有效实施施。在内容上上：与公司经经营理念念、宗旨旨相适应应，适合合玻璃酒酒瓶生产产和服务务活动的的性质、特点和和规模；包括满足足要求和和持续改改进管理理体系有有效性的的承诺；包括遵守守适用法律律法规和和其他要要求的承承诺；为制定和和评审质质量目标标提供框框架；在管理上上：形成文件件，付诸诸实施，予以保保持；传达到全全体员工工，确保保每个员员工都能能理解，并认识识到在质质量方面面的义务务；确保向员员工传达达方针，以使其其理解

34、和和执行；定期进行行评审，确保持持续适宜宜性。5.3.2管理理者代表表组织实实施，为为实现质质量方针针作出努努力。5.3.3公司司办将质质量方针针形成文文件，传传达至全全体员工工。5.4策策划5.4.1质量量目标1董事长长确保建建立质量量目标，形成文文件；2管理者者代表应应组织和和实现质质量目标标在相关关职能和和层次上上展开和和分解，确定指指标和措措施，并并提交领领导层批批准后下下达；3质量目目标必须须包括产产品要求求的内容容；4质量目目标必须须是可测测量的，并与方方针保持持一致，及继续续改进的的承诺。重点在在于持续续改进质质量措施施上，

35、以以达到最最佳绩效效。5建立和和评审质质量目标标时，需需考虑法法律法规规和其他他要求、可选技技术方案案、经营要要求和顾顾客及其其他相关关方要求求。6公司办办负责对对管理质质量目标标实施的的有效性性进行检检测。5.4.2管理理体系策策划1管理者者代表确确保：公司任命命张修平平先生担担任管理理者代表表，负责责建立管管理体系系，以满满足质量量方针、质量目标标及管理理体系总总要求（见4.1）；对质量管管理体系系变更进进行策划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5职职责、权限和和沟通5.5.1职责责和权限限1各部门门职责和和权限 董

36、事长长确定质质量管理理的机构构设置，并规定定其职责责和权限限，确保保各部门门之间沟通通和协作作，公司司办负责责实施考考核结果果的评价价。各部部门负责责人主要要职责如如下：确保管理理体系的的建立、实施和和保持；负责质量量手册、程序文文件批准准发布；确保质量量管理的的有效性性承诺；确保满足足顾客和和法律法法规要求求；组织制定定、批准准和颁布布管理方方针和目目标，并并采取必必要的措措施，使使方针目目标为各各级人员员所理解解，并坚坚持贯彻彻执行；确保管理理机构合合理设置置，规定定职责权权限，建建立沟通通程序；确定管理理者代表表，授予予充分权权限；主持管理理评审；确保资源源的配置置和提供供；负责管理理体

37、系的的改进策策划，确确保质量量绩效得得到持续续改进。2公司办办职责和和权限负责管理理体系文文件、记记录的编编制和控控制；负责管理理目标实实施有效效性检测测；负责内部部审核的的控制管管理；负责公司司消防器器材的管管理和维维护保养养；负责公司司生产区区、办公公区、生生活区的的环境卫卫生管理理。负责数据据分析的的有效利利用和相相关的指指导；负责纠正正、预防防措施控控制管理理；负责信息息交流与与沟通管管理；负责人力力资源和和能力意意识培训训管理；负责岗位位职责和和工作胜胜任性的的考核、评价；负责人力力资源的的配置和和选拔；参与对外外宣传公公司管理理方针；负责公司司车辆管管理，并并确保达达

38、到环境境、安全全要求；负责公司司档案管管理；负责外部部相关方方信息的的接收、处理和和汇总。3质检的职职责和权权限：负责原辅辅料、包包装材料料以及产产品的最最终检验验和试验验，并进进行符合合性判定定；对检验出出的不合合格进行行记录，参与对对不合格格品的处处理。收收集整理理有关产产品的质质量信息息，每月月向公司司有关部部门报告告有关产产品的质质量情况况；组织召开开公司年年度产品品质量分分析会，分析影影响产品品质量的的因素并并参与纠纠正措施施的建议议；组织检验验人员的的业务知知识培训训考核，参与新新品种设设计评审审和可行行性方案案的论证证，实施施新产品品测试项项目检验验。

39、4销售的职职责和权权限：负责市场场调查，及时收收集整理理和反馈馈有关信信息，每每月向总总经理和和有关领领导汇报报市场调调查情况况；组织合同同评审和和协议评评审，设设立销售售网点，拓宽销销售渠道道。做好好售后服服务工作作，组织织用户座座谈，接接受顾客客投诉，广泛征征求顾客客意见，对顾客客的抱怨怨进行处处理，尽尽量满足足顾客的的要求；对已售出出的不合合格品负负责追回回并处理理。5生产技术术的职责责和权限限：负责将客客户提供供的产品相相关技术术标准转转化为公公司生产产要求；负责技术术文件的的统一管管理，组组织制定定产品质质量规范范和工艺艺文件，并进行行宣贯；围绕提高高产品质质量，开开展

40、多种种形式的的科学试试验，推推广应用用先进的的科研成成果，改改进落后后工艺，提高产产品科技技含量；负责设备备设施的的配置和和管理；负责生产产作业场场所的工工作环境境管理；负责生产产计划管管理；负责生产产过程的的控制和和管理；负责安全全标识管管理；负责组织织对有争争议的不不合格品品进行评评审。6供应的的职责和和权限：负责采购购控制管管理负责供方方选择、评价和和再评价价管理；负责供方方信息分分析；负责顾客客财产的的管理。7财务管管理科职责和和权限：负责公司司固定资资产管理理；负责资金金管理，确保资资金提供供；负责财务务状况分分析，提提出改进进建议；负责采购购产品的的防护

41、管管理；负责监事事、测量量装置的的采购管管理。8生产车车间职责责和权限限：负责玻璃璃酒瓶生生产过程程的控制制管理；负责玻璃璃酒瓶的的仓储过过程的控控制管理理；负责对产产品质量量的检查查分析。9机电维维修车间间职责和和权限：确定潜在在的事故故或紧急急情况，并制定定应急措措施，定定期组织织消防学学习和演演练，预预防或减减少可能能产生的的环境影影响；参与公司司事故和和紧急情情况的调调查和处处理；参与对应应急措施施的评价价、检查查及修订订。5.5.2管理理者代表表管理者代代表除了了原有担担负的职职责权限限外，还还要承担担以下职职责和权权限：确保管理理体系所所需过程程的建立立

42、得到实实施和持持续改进进，保持持其符合合性、充充分性和和有效性性；定期向董董事长报报告管理理体系的的业绩，并提出出改进建建议，必必要时随随时报告告；确保公司司员工提提高满足足顾客要要求的意意识，树树立以顾顾客为中中心，以以遵守法法律法规规为行为为准则；管理体系系有关重重大事宜宜的外部部联络。5.5.3内部部沟通1管理者者代表确确保建立立沟通过过程安排排，包括括会议、板报、告示、通告和和安全简简报、安安全竞赛赛等，确确保管理理体系的的各过程程信息畅畅通。2公司办办负责组组织、实实施各类类交流活活动，确保沟沟通的有有效性。5.6管管理评审审5.6.1总则则

43、1公司每每年至少少组织一一次管理理评审，两次评评审时间间间隔不不超过112个月月，对质质量管理理进行综综合评价价，以确确保管理理体系的的持续适适宜性、充分性性和有效效性，管管理评审审以会议议形式为为主，必必要时可可进行现现场评审审，由总总经理主主持，管管理者代代表及各各级管理理者参加加评审；2充分发发表意见见，评价价管理体体系改进进的机会会和变更更的需要要，包括括方针、目标的的更新；3质检编制制管理理评审程程序，并组织织评审和和保持有有关资料料和记录录。5.6.2评审审输入：管理评审审输入，即评审审内容包包括：方针、目目标实施施结果；内、外部部审核的的结果；顾客及相

44、相关方反反馈的信信息，包包括顾客客满意度度调查、抱怨投投诉和相相关方意意见要求求；管理体系系过程的的业绩和和产品质质量的符符合性；预防和纠纠正措施施的实施施及有效效性；以往管理理评审的的跟踪措措施；可能影响响管理体体系的变变更；改进的建建议。5.6.3评审审输出：管理评审审的结果果形成“管理评评审报告告”，包括评评审内容容和评审审结论。以确定定：管理体系系及其过过程有效效性的改改进；与顾客或或其他相相关方要要求的有有关产品品或活动动的改进进；为满足管管理体系系改进和和顾客要要求的资资源需求求。“管理评评审报告告”在评审审后一周周内以文文件形式式通报给给各部门门主要领领导、职能部部门和员员工代表

45、表等，以以便他们们采取相相应的纠纠正预防防或改进进措施，确保管管理体系系持续改改进的有有效性。6.0资资源管理理6.1资资源的提提供本公司应应及时确确定并提提供所需需的资源源，以便便：实施本公公司既定定管理方方针，落落实各项项管理制制度，不不断改善善本公司司的产品质质量，提提供优质质产品，满足顾顾客要求求；增进顾客客对本公公司产品品、服务务的满意意程度，满足持持续改进进的要求求。6.2人人力资源源6.2.1总则则公司办编编制岗岗位责任任制和岗岗位任职职要求，规定定各级各各类质量量岗位人人员任职职要求，包括适适当的教教育、培培训、技技能和经经验，并并每年组组织业绩绩考核评评价。6.2.2能力力、

46、意识识和培训训 公司司办组织织编制能力、意识和和培训管管理程序序，并并组织实实施。确定从事事影响质质量的人人员所必必要的能能力，编编制岗岗位规范范和“年度培培训计划划”报总经经理批准准；根据人员员能力评评价和公公司发展展规划，识别培培训要求求；提供培训训或采取取招聘等等其他满满足人员员能力要要求；评价培训训或采取取其他措措施的有有效性；确保所有有为本公公司工作作或代表表公司工工作的人人员都认认识到自自己所从从事的活活动与实实现公司司方针、目标的的相关性性；确保意识识到在执执行质量量方针、程序、实现管管理体系系要求的的作用和和职责；确保意识识到自己己工作的的改进所所带来的的效益，由于工工作的偏偏

47、差可能能产生的的后果。6.2.3公司司办每半半年确定定培训计计划所需需要的修修订，修修订须报报总经理理批准后后实施。6.2.4公司司办负责责相关教教育、技技能、培培训、经经验记录录的保存存。6.3基基础设施施本公司将将识别、提升和和维护并并确保实实现本公公司生产产加工过过程运作作符合性性所需的的基础设设施，包包括:工作场所所相应的的设施（如生产产设备、生产加加工工具具等）；保障设施施（如防防火设施施、安全全防护设设施等）。6.4工工作环境境本公司有有关职能能部门应应识别实实现本公公司产品品运作符合合性所需需的环境境中人和和物的因因素，并并按照本本公司的的质量方方针和企企业文化化要求，由财务务管

48、理科科和生产产供应科科实现。7.0产产品实现现7.1产产品实现现的策划划7.1.1生产产供应科科负责组组织玻璃璃酒瓶生生产过程程的策划划，策划划必须确确保与管管理体系系其他过过程及44.1总总要求保保持一致致。7.1.2在设设备更新新、采用用新技术术、新工工艺或生生产新品品种前，生产技术术应协助助对生产产过程重重新进行行策划，需确定定：产品的质质量目标标和相关关要求；生产工艺艺、作业业指导书书或其他他作业文文件；废弃物的的排放或或处置；各阶段生生产进度度及各过程的的监视、测量、验证、确认活活动；为实现生生产过程程及产品品质量满满足国家家标准、管理体体系文件件和满足顾顾客要求求，提供证证据所需需

49、要的记记录。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关要求的的确定质检销售售科负责责玻璃酒酒瓶销售售和产品品有关要要求的确确定，包包括：顾客在合合同、协协议规定定的要求求，包括括交付或或其他要要求；顾客没有有明示的的，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；与玻璃酒酒瓶生产产有关的的法律法法规要求求；除以上要要求以外外，公司司为实现现管理方方针所承承诺的附附加要求求。7.2.2与产产品有关关要求的的评审1质检与与生产组组织编制制产品品要求确确定和评评审管理理程序，销售售必要时时组织生生产车间间、生产供供应科、公司办办等有关关部门对对产品要要求进行行评审。

50、2评审在在接受顾顾客提出出要求、作出承承诺和正正式签订订合同或或协议之之前进行行，评审审确保：产品要求求规定充充分合理理，并已已得到理理解；与以前表表达不一一致的合合同或协协议的要要求已予予解决；公司有能能力满足足所有规规定的要要求。3若由于于各种原原因不能能按合同同或协议议要求履履行，或或产品要要求发生生变更，销售负负责与顾顾客联系系、协商商对合同同或协议议的修改改，并在在接受更更改前根根据更改改内容组组织有关关人员进进行评审审，并将将更改的的内容及及时通知知相关人人员。4若顾客客提供的的要求是是以口头头、电话话等没有有形成书书面文件件的方式式，也必

51、必须在接接受顾客客要求前前进行确确认，并并形成书书面证据据。5评审结结果及评评审所引引起的措措施，销销售负责责给予跟跟踪，并并保存评评审、合合同及跟跟踪等相相关记录录。6顾客沟沟通公司需保保持与顾顾客和其其他相关关方之间间的沟通通、联系系，包括括:销售在签签订合同同前可通通过市场场调研或或与顾客客洽谈了了解相关关信息；销售在签签订合同同后，履履行合同同期间应应保持与与顾客之之间联系系沟通，以确保保合同履履约，也也包括对对合同、协议等等要求的的修改；销售在实实施或完完成合同同后，需需征询顾顾客意见见，了解解顾客要要求，收收集顾客客反馈的的信息，进行分分析处理理；公司办

52、负负责接受受投诉，并及时作作出回应应处理；管理者代代表负责责与管理理体系有有关的重重大事宜宜的顾客客沟通。7.3设设计和开开发根据公司司生产活活动具体体情况，本条款款予以删删除，具具体理由由见1.2说明明。7.4采采购7.4.1采购购过程1供应负责责编制采购管管理程序序，并并组织实实施。2采购产产品对玻玻璃酒瓶瓶质量的的影响程程度进行行分类控控制，以以确保符符合规定定的采购购要求。3实施招招标和比比质比价价采购，并对供供方提供供符合公公司采购购要求的的产品和和服务的的能力进进行评价价，选择择确定合合格供方方，并定定期对其其产品和和服务的的业绩重重新评价

53、价，必要要时随时时评价。评价过过程及后后续措施施要形成成记录并并跟踪和和保持。7.4.2采购购信息1采购计计划及其其它采购购文件中中必须表表述所采采购产品品的名称称、规格格、型号号、品牌牌以及技技术质量量符合日日用玻璃璃行业规规范。2必要时时还需提出出其它要要求，包包括：产品、工工艺、过过程和设设备的批批准要求求；产品的环环境保护护和安全全性要求求；人员资格格的要求求；管理体系系的要求求。3采购计计划及其其他采购购文件在在实施前前必须经经供应负负责人审审核批准准，必要要时报主主管经理理审核批批准，以以确保所所规定的的采购要要求是充充分、适适宜、合合理和

54、必必要的。7.4.3采购购产品的的验证1生产供供应科负负责采购购产品的的验证，应确定定验证的的方法及及评定的的准则，以确保保采购产产品满足足规定的的采购要要求。2当顾客客或本公公司要求求在现场场进行验验证时，必须在在有关采采购文件件中对验验证的方方法和接接收准则则作出规规定。7.5生生产过程程的提供供7.5.1生产产和服务务提供的的控制1生产供供应科组组织编制制生产产过程控控制程序序，并并按生生产过程程控制程程序、日用玻玻璃行业业规范和酒瓶质质量标准准组织策策划玻璃璃酒瓶生生产过程程，并确确保在受受控条件件下进行。受控条条件包括括：收集和获获取生产产工

55、艺、作业指指导书等等管理体体系文件件；使用适宜宜完好的的生产制制作设备备和设施施；获取和使使用合格格、有效效的监视视测量装装置；对玻璃酒酒瓶生产产过程实实施监视视和测量量；玻璃酒瓶瓶生产制制作各道道工序的的放行、成成品验收收交付和和交付后后的服务务活动的的实施。7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认生产供应应科应加加强对玻玻璃酒瓶瓶生产过过程的监监视和测测量，以以确保这这些过程程有实现规规定质量量要求和和预期功功能的能能力。本本公司生生产过程程的熔制制成型为为重要过过程，（控制方方法：严严格按照照工艺文文件进行行操作，并对生生产设备备进行定定期检查查，和对对工人操操作进行行监督管管理，并并

56、有记录录）具体确认认要求包包括：生产供应应科负责责过程确确定、评评审以及及过程操操作方法法的批准准；生产供应应科负责责过程执执行情况况的检查查，并负负责在更更新或修修理后需需对设备备的重新新确认；生产供应应科负责责对过程程进行监监事和验验证；必要时再再确认。7.5.3标识识和可追追溯性1.目的明确对产产品生产产过程的的标识规规定，以以防止公公司生产产的各型型号产品品及不同同阶段、不同产产品的混混用，必必要时能能实现对对文件、项目、原材料料、半成成品及成成品的追追溯。2.适用范范围适用于本本公司各各类原材材料、半半制品及及成品的的标识和和可追溯溯性管理理。7.5.3.

57、33.职责生产供应应科总体体负责产产品标识识和可追追溯性的的管理，形成必必要的库库房管理理台账。原材料标标识由原原厂家提提供，仓仓库在存存放过程程时应该该注意保保护，防防止损坏坏和误用用；生产车间间负责对对生产过过程的原原料、产产品的标标识。4.工作程程序公司办协协同各部部门制定定本公司司各类项项目、产产品的标标识规定定；原材料入入库后，仓库保保管员用用规定的的标签予予以标识识，标识识内容应应包括品品名、规规格、型型号等；专职检验验员对原原料、成成品、包包装后产产品等合合格状态态进行标标识，在在成品合合格证上上注明产产品名称称、批数数量、检检验员、出厂日日期及本本公司公公章等；可

58、追溯性性管理。生产供应应科对所所有出厂厂产品的的批号和和合同号号进行控控制，实实施可追追溯性管管理，与与产品有有关的质质量记录录上均应应注明产产品的产产品名称称及编号号5相关文文件采购物品品验收规规范产品技术术规范产品检验验规范6 相关关纪录采购检验验单产品试验验单产品抽样样检验表表产品最终终检验纪纪录7.5.4顾客客财产1.目的的对顾客提提供的商商标、技技术等知知识产权权进行控控制，确确保顾客客权益不不受损害害。质检销售售科负责责对顾客客财产的的总体控控制。生产车间间负责监监控生产产残次品品，确保保按规定定销毁，不得流流出厂外外。销毁后的的玻璃碎碎片

59、由生生产车间间负责回回收生产产。7.5.5产品品防护1财务管管理科组织编编制产产品防护护管理程程序和和仓库库管理办办法。2财务管管理科负负责原材材料产品品的搬运运、储存存、标识识和防护护；各生生产车间间负责生生产制作作过程的的搬运、储存、标识、包装和和防护及及交付；销售负负责交付付后的服服务过程程的管理理。各过过程均要要采取适适当防护护措施，防止已已形成的的质量受受到损坏坏。7.6监监视和测测量设备备的控制制7.6.1.目目的通过对监监视和测测量装置置的控制制，确保保产品质质量满足足规定要要求7.6.2.适适用范围围适用于本本公司生生产过程程中使用用的监视视和测量量

60、装置的的控制。7.6.3.职职责1生产车车间负责责统一管管理监视视和测量量装置，负责监监视和测测量装置置的申购购，建立立监视和和测量装装置台帐帐及周期期检定管管理。2各操作作者对所所使用的的监视和和测量装装置做好好维护保保养，确确保监视视和测量量装置处处于准确确状态。7.6.4.工工作程序序1供应根据据生产过过程的实实际需要要，编制制监视和和测量装装置采购购计划，报总经经理批准准后由供供应采购购。2购进的的监视和和测量装装置由质质检负责责验收。3监视和和测量装装置的领领用由使使用部门门根据需需要到供供应办理理领用手手续，办办