广州某纸业公司调查问卷

1、红塔仁恒恒纸业有有限公司司系统需求求调研核核查问卷卷广州万迅迅电脑软软件有限限公司20011年100月311日目 录录1、TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l aaa 公司司概况(公司领领导)32、 HYPERLINK l bbb 信息息系统（信息）53、 HYPERLINK l ccc 销售售（销售售部）84、 HYPERLINK l ddd 财务务（财务务部）115、 HYPERLINK l eee 成本本（财务务部）146、 HYPERLINK l fff 设备备（设备备部）157、 HYPERLINK l ggg 供应应（供应应部）188、 HYPERLINK l h

2、hh 生产产计划（调度长长、生产产部）229、 HYPERLINK l iii 生产产调度（总调度度室）2510、 HYPERLINK l jjj 研研发（技技术部）2711、 HYPERLINK l kkk 工工艺管理理（技术术部）2912、 HYPERLINK l lll 质质量管理理321、公司司概况（公司领领导）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备公司及部部门组织织结构图图见1、公司及及部门组组织结构构ISO990000管理文文件和相相关制度度同12.质量管管理资料准准备1公司和各各部门的的量化目目标红仁字220011（022）号 HYPERLINK http:/htrh/关于

3、下发2001年考核指标.htm 关于下下发20001年年公司生生产、经经营、质质量考核核指标的的通知红仁字220011（088）号 HYPERLINK http:/htrh/关于实行工资奖励系数与生产三耗、三率挂钩的决定.htm 关于实实行工资资奖励系系数与生生产三耗耗、三率率挂钩的的决定红仁字220011（099）号 HYPERLINK http:/htrh/关于实行11项成本。.htm 关于实实行111项成本本项目定定额考核核的决定定高层浏览览和审批批的主要要报表和和单据41报报表调度记录录（总调调室）生产快报报（生产产部）生产周报报（生产产部）生产月报报（生产产部）生产年报报（生产产部）

4、月生产计计划及完完成情况况（生产产部）质量日报报（技术术部）质量周报报（技术术部）质量月报报（技术术部）会计报表表（财务务部）成本报表表（财务务部）成品出入入库月报报（销售售部）#1机木木浆原料料收发结结存月报报表（供供应部）#2机木木浆原料料收发结结存月报报表（供供应部）木浆原料料收发结结存月报报汇总表表（供应应部）#1机化化工原料料收发结结存月报报表（供供应部）#2机化化工原料料收发结结存月报报表（供供应部）化工原料料、木浆浆出库及及库存各各月对照照图（供供应部）#1机纸纸机易耗耗品收发发结存月月报表（供应部部）#2机纸纸机易耗耗品收发发结存月月报表（供应部部）#1机、#2机机包装材材料收

5、发发结存月月报表（供应部部）42单单据付款审批批单旅差费报报销单据据报销单据据封面采购物资资计划申申请表外商投资资企业进进口物资资申请表表拱北海关关加工贸贸易合同同登记备备案审批批作业表表拱北海关关加工贸贸易合同同延期审审批表拱北海关关加工贸贸易合同同（协议议）变更更申请表表拱北海关关加工贸贸易（异异地报关关、深加加工结转转）分册册申请表表中华人民民共和国国海关进进口货物物报关单单中华人民民共和国国海关出出口货物物报关单单进出口货货物免税税申请表表内销补税税联系单单讨论内容容主要负责责人对信信息管理理系统的的了解。高层管管理人员员对ERRP的支支持和了了解非常常重要，关系到到项目的的成败。对信

6、息管管理系统统投入的的设想。合理理项目的的预算是是项目成成功的保保证。对上系统统希望解解决哪些些目的？有无量量化的目目标（多多选）引入国外外造纸同同行的经经验整理企业业内部流流程解决企业业面临一一些困惑惑或不足足整合企业业信息控制成本本其它主要解决决哪些问问题？评评价系统统实施成成功/失失败的标标准是什什么？如果高高层对这这些有清清楚的认认识，才才能保证证有的放放矢。现在的信信息系统统MISS在哪些些方面不不能满足足公司？如何避避免选择择一个与与原来相相差不多多的系统统和明确确自己的的需求对造纸业业信息系系统同其其他系统统的差别别？现在很很多信息息信息系系统针对对离散制制造，而而红塔的的流程制

7、制造可能能不支持持，这样样影响解解决方案案是否需要要从办事事处直接接访问系系统？对项目目日后的的营运费费用进行行评估公司未来来一两年年内，公公司的战战略、经经营和架架构？对以后后系统的的发展和和解决方方案的接接口会有有很大的的影响。例如电电子商务务、人力力资源，新厂房房。新架架构对实施信信息管理理系统的的方式？Big Banng分布实施施前者者讲求“一步到到位”，属于于变革，后者讲讲求“Steep bby SStepp”，更倾倾向于改改善。对于国内内外软件件系统的的优缺点点？从功能能、价格格和国情情等各方方面各有有优势对现在很很多企业业实施EERP等等管理系系统的成成败看法法？对风风险的看看法

8、和如如何规避避风险现在希望望信息化化管理覆覆盖对哪哪些部分分？（多多选）财务分销（库库存、采采购、销销售）计划和排排产设备管理理（维护护、控制制配件等等维护成成本、DDCS）质量（QQCS）其它如何看待待在实施施过程中中，相应应的组织织和职能能的冲突突和调整整？不可可避免，同以往往的工作作方式是是有区别别，那么么如何调调整和何何种支持持原则决决定实施施方式。2、信息息系统（信息部部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明详见“信信息部职职位描述述”。部门工工作流程程表详见“信信息部业业务流程程（图）汇总”，此资资料根据据文件整整理，请请按目前前实际情情况进行项项目的

9、删删减和添添加，并并准备相相应的业业务流程程程序说说明和流流程图。3现有有MISS系统介介绍4现有有系统形形成的需需求记录录5所有有需要信信息管理理系统管管理的表表格和单单据 讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。公司现有有的硬件件配置情情况（服服务器、工作站站、网络络设备等等）。了解现在在的系统统能否满满足未来来的发展展和预计计的投资资，中和和考虑价价格和系系统稳定定性。目前现有有的系统统有哪些些（数据据库系统统、应用用系统等等），分分别实现现什么功功能？目目前使用用状况如如何？希希望以后后的系统统软（前前台、后后台）硬硬件怎

10、样样？通过对原原来使用用系统的的了解，可以掌掌握现在在企业的的水准和和人员的的水准。 对公司将将来的应应用系统统的安全全管理？估计最最大用户户数有多多少个？使用各各个模块块的用户户？外部：防防火墙等等内部：权权限管理理采用方方法等（多选）按人员设设定（SSecuuritty BBy PPersson）按职位设设定（SSecuuritty BBy PPosiitioon）上级主管管可以就就其本身身权限范范围内之之功能，自行授授权予下下属提供权限限复制及及对调提供对使使用者或或程序设设定权限限功能造纸行业业、红塔塔的特点点和信息息管理系系统的控控制特点点收集和了了解企业业的特点点。例如如：配方稳定

11、定而且单单一，配配方结构构简单；相当于于一个XX型的物物料清单单。产品在卷卷料阶段段是以吨吨（或公公斤）作作为计量量单位的的，而板板装的最最终成品品却以令令为计量量单位，在工序序中间就就存在一一个单位位转换的的问题。信息部门门保留现现在各部部门的实实际业务务流程和和认为可可改进的的流程？如何收收集各职职能部门门的实际际需求，做了哪哪些修改改？记录录？请描描述各业业务部门门对系统统的主要要需求？通过现在在的MIIS系统统了解企企业，会会事半功功倍。现在企业业物料分分类及分分类码物料编编码规则则产品清清单 BOOM类型型BOMM的编制制方法等等是否有有完整、系统的的定义和和管理方方法。是是否需要要

12、优化？如何解解决替代代件的查查询？通过初步步的了解解，现在在红塔仁仁恒的物物料编码码同国外外的造纸纸同行有有较大的的差别，是否能能接受国国外的方方法？物料的计计量单位位(采购单单位库存单单位销售单单位)计量单单位的转转换物料的的生产/采购提提前期物料损损耗订购批批量计划方方法是否否有完整整的定义义和现成成的数据据？如有这些些基础数数据将减减少实施施的风险险和缩短短实施时时间。目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果果使用新新的电脑脑系统，最希望望系统能能解决什什么问题题？好的ITT管理者者应该有有很多想想法。文件档案案备份作作业管理理要求（多选）可

13、设定各各档案之之保留时时间，可可分别以以年、月月、日作作为单位位来设定定提供历史史数据库库，与业业务数据据库共享享一套打印管理理，是否否需要（多选）打印文件件可以透透过打印印管理工工具，直直接E-maiil及FAXX打印管理理控制，每个用用户仅能能查询自自己所产产生之报报表待打印文文件可选选择输出出至Miicroosofft EExceel及Worrd 用户可选选择每一一报表之之打印份份数可设定各各使用者者存于系系统中之之报表数数目报表可视视状况而而决定马马上执行行、批次次执行或或利用RRepoort Serrverr执行用户可自自定报表表之表尾尾格式报表执行行可分散在在多台计计算机上上同时执

14、执行批次作业业可以可预作排排程批次作业业管理设定特定定日期 (Daate)或特定定周日 (Daay)执执行可查询每每一批次次作业之之实际激激活时间间、实际际结束时时间及执执行状况况是否要从从外部系系统转入入数据？何种格格式？例例如客户订单单以XMML转入入采购及外外包单以以XMLL转出原来的MMIS系系统中的的数据与与以后系系统的数数据导入入？过去企业业的数据据不能丢丢掉，但但如何导导入到新新系统中中，省力力/省钱钱的平衡衡3、销售售（销售售部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明详见“销销售部职职位描述述”。部门工工作流程程表详见“销销售部业业务流程程（图）汇总

15、”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应的业务务流程程程序说明明和流程程图。业务单证证、报表表样张详见“销销售部业业务单证证一览表表”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应单证、报表样样张。相关制度度、规范范文件详见“销销售部相相关制度度、规范范文件” ，此此资料根根据文件件整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应文件。讨论内容容*将将初步答答案填写写在

16、相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。产品的种种类和规规格以及及包装方方法例如：公司克重质量包装规格格单位等级合格品红塔仁恒恒高档涂布布白卡纸纸250gg/m2, 3000g/m2（暂不知知道）A, BB, CC, 等等外A, BB, CC,板装正度令大度特度非标350 g/mm2，4000 g/m2，（暂暂不知道道）一级、二二级、等等外？一级二级卷筒公斤是否有处处理外币币销售业业务？是否希望望评价客客户的信信用额度度？是否否根据信信用额度度来决定定放帐额额及是否否接单？是否每月月有给客客户发出出对帐单单/催款款通知？对于各个个办事处处或销售售网点的的库存管管理

17、如何何？对于产品品的交货货运输时时间如何何管理？好的系统统能支持持企业在在不同运运输手段段的时间间和费用用管理，为准时时交货提提供方便便在销售过过程（售售前、售售后）中中，是否否需要向向客户提提供服务务？服务务包括哪哪些内容容？服务务的流程程是如何何实现的的？销售预测测是如何何进行的的？一般般预测的的期间有有多长，预测与与实际销销售是否否接近？销售与生生产、采采购等部部门是如如何衔接接的，业业务沟通通的形式式有哪些些（单据据、口头头等），目前的的沟通是是否存在在问题（准确性性、及时时性、可可追溯性性）？产品的价价格策略略是如何何制定的的？依据据是什么么？在销销售过程程中如何何执行？控制的的手段

18、有有哪些？对报价进进行控制制，例如如定义最最低报价价？如何何调整产产品的报报价？能能否批量量调整产产品报价价是否对销销售情况况进行分分析？例如：哪哪种产品品被哪个个客户订订购了多多少？ 哪种产产品销售售收入最最多？ 哪种产产品获利利润最大大？哪种种产品哪哪个地区区购买的的最多? 哪种种产品哪哪类客户户购买的的最多？ 哪个个业务员员签订的的订单额额最大？每个销销售员收收回的货货款情况况如何？某个客客户、分分公司的的订单、销售情情况如何何？是否做到到对每一一个地区区的每一一个业务务员的订订单、回回款、佣佣金进行行集中集集成管理理？如果果把有关关的政策策制定好好，能否否根据销销售和回回款自动动的计算

19、算佣金？客户、业业务员的的销售业业绩奖励励的策略略有什么么内容（折扣、返还、佣金等等）？如如何执行行?是否有对对每个客客户进行行利润分分析？如如何做？确定是否否接单的的依据是是什么？（如根根据生产产能力及及库存来来决定等等）如何根据据生产能能力及库库存来决决定是否否接单？销售订单单的供货货模式有有多少种种？（存存货、直直接生产产、研发发生产、转运等等）是否有随随时跟踪踪每张销销售合同同/订单单的执行行情况(交货量量，收款款额，投投诉等)？如何何跟踪？是否有对对退货及及客户投投诉进行行分析？是否需要要记录每每一个客客户的特特殊要求求，记录录的方式式是什么么？在生生产及以以后的销销售等后后续环节节

20、中是否否需要查查询这些些记录？是否自动动为销售售订单分分配库存存？怎样使销销售发票票直接生生成财务务凭证?4、财务务（财务务部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明详见“财财务部职职位描述述”。部门工作作流程暂无资料料3. 业务务单证、报表样样张详见“财财务部业业务单证证一览表表”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应单证、报表样样张。4会会计科目目表5相相关制度度、规范范文件 暂无无资料讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步

21、修改改、完善善。是否有外外销业务务？对多币种种的帐务务处理多币别销销售、采采购、外外包外币自动动重估冲账时自自动使用用原始汇汇率自动产生生未实现现汇兑损损益明细细表其它是否存在在和需要要多层次次利润、成本、费用中中心管理理（多选选）事业部或或部门利利润中心心产品线或或次产品品线利润润中心多层次利利润中心心多域贸易易之销售售可自成成一利润润中心其他请描述产产成本/半成品品核算流流程（如如何归集集和分摊摊，成本本计算对对象有哪哪些）？目目前产品品成本分分析主要要有哪些些内容？主要有有哪些分分析报告告？是否有确确立成本本中心？对成本本中心是是否有相相关考核核标准？产品成本本核算采采用什么么方法（实际

22、成成本/计计划成本本）？产产品成本本计算采采用什么么方法（分步/分批）？是否否需要应应用作业业成本法法现在国外外很多纸纸业公司司已经使使用作业业成本法法（ABBC基于于活动的的成本计计算成本本法）来来管理和和控制成成本，更更准确自定义CCostt Drriveer应分分摊金额额或比例例支持ABBC标准准成本计计算支持ABBC实际际成本计计算(制造费费用依何何基准分分摊)其它产品成本本核算/分析目目前已细细化到哪哪一级（按大类类、品种种、批次次、项目目）？请描述客客户收款款/付款款的流程程？如有客户户信贷管管理如何何进行？是否有有设置信信贷分析析员岗位位负责审审查客户户信贷情情况？控制货款款的回

23、收收，是企企业重要要的活动动，如何何谋求销销售和财财务的平平衡，并并且可以以控制采采购等活活动应收帐帐帐龄分析析如何？帐龄分分析是根根据放帐帐期？只只根据发发票日期期？或者者其它？对欠款的的客户和和到期未未收回的的应收款款有何相相应措施施？可以自动动给那些些欠款客客户和管管理人员员发出催催款通知知请描述供供应商付付款的流流程？是是否有进进行现金金流量分分析或预预测，多多长时间间进行一一次？如如何进行行？是否要知知道收入入和欠款款在各时时间段的的分布情情况如何何？并预预算估计计在今后后的一段段时间内内将会收收到多少少货款？为鼓励按按时收款款，是否否对销售售付款有有折扣和和折让？如有哪哪些款项项的

24、折扣扣期限快快到了，并提醒醒客户？国外这种种现象非非常普遍遍，所以以在内容容上更详详细，那那么能更更好的处处理客户户关系。会计科目目可否和和产品编编码, 客户编编码等挂挂钩？是否支持持迅速查查到过去去的凭证证或帐目目？是否对各各部门形形成成本本中心，并进行行控制？知道各部部门的费费用支出出情况，是否超超出预算算？对一些定定期需结结转的科科目能否否实现自自动转帐帐？是否要求求不按日日历年度度和月份份来实现现财务核核算？是否实现现与销售售业务过过帐自动动化？总帐与各各分类帐帐如何联联系, 是否需需要自动动调整?现在财务务报表完完成的时时间和遇遇到的主主要的问问题？现在金蝶蝶财务系系统的使使用情况况

25、，是否否一定要要摆脱现现在的金金蝶系统统？如果习惯惯国内的的系统，而且功功能完全全能满足足的话，可以采采取保留留金蝶总总帐的方方式如果使用用新的电电脑系统统，最希希望系统统能解决决什么问问题？对对现有的的业务过过程希望望有什么么改善？目前现现有业务务流程中中存在什什么问题题？能否对某某个客户户进行价价钱/利利润分析析？是否否需要对对价格进进行控制制？财务人员员对价格格的监管管和控制制造纸行业业的特点点对财务务的影响响？例如：物物料是一一个连续续投入的的过程，是以满满足工序序内的技技术参数数为前提提的一种种投入，所以只只有经过过一段时时间才知知道用了了多少物物料。5、成本本（财务务部）系统需求求

26、调研核核查问卷卷IFFS资料准备备 同“财务”讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。成本请描述产产成本/半成品品核算流流程（如如何归集集和分摊摊，成本本计算对对象有哪哪些）？产品成本本核算采采用什么么方法（实际成成本/计计划成本本）？产品成本本计算采采用什么么方法（分步/分批）？产品成本本核算/分析目目前已细细化到哪哪一级（按大类类、品种种、批次次、项目目）？目前产品品成本分分析主要要有哪些些内容？主要有有哪些分分析报告告？是否有确确立成本本中心？对成本本中心是是否有相相关考核核标准？目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现

27、有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果使用用新的电电脑系统统，最希希望系统统能解决决什么问问题？6、设备备（设备备部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明详见“设设备部职职位描述述”。部门工工作流程程表详见“设设备部业业务流程程（图）汇总”，此资资料根据据文件整整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应业务流流程程序序说明及及流程图图。业务单证证、报表表样张详见“设设备部业业务单证证一览表表”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内

28、内容，并准准备相应应单证、报表样样张。相关制度度、规范范文件详见“设设备部相相关制度度、规范范文件” ，此此资料根根据文件件整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应文件。讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。设备维修修生产上有有哪些关关键设备备，这些些设备是是采用何何种维护护模式的的计划预修修预防维修修目前各种种设备的的维修计计划是如如何编制制的？请请简述编编制流程程在设备维维修管理理中，请请着重描描述以下下方面的的业务流流程：维修工单单管理设备文档档管理维修记录录

29、管理上述业务务是否已已采用计计算信息息系统进进行管理理？目前设备备的运转转状况如如何？维修部门门每月的的总费用用；单位产品品的维修修费用；紧急抢修修次数对对总修理理次数的的比值；维修停机机工时与与总工时时的比值值；设备实际际停机时时间与总总可利用用时间的的比值；每月发生生的预测测维修次次数；每月通过过预测维维修对设设备加以以改善的的次数；每种预测测维修技技术的累累计经济济效益；企业设备备适于预预测维修修的百分分比；每月电能能利用率率；设备使用用的数据据是如何何收集的的（手工工或自动动），这这些数据据是否已已能很好好地被利利用？如果要引引入新的的管理系系统，对对改善设设备管理理的期望望有哪些些？

30、备件管理理请描述公公司的备备件采购购业务流流程，业业务流程程由哪几几部分构构成？如：请购购、询价价、合同同、订货货、验收收、退货货、入库库、发票票、付款款、统计计、分析析等请描述公公司备件件领用的的业务流流程备件库存存占总库库存的比比例是多多少？各种备件件库存是是如何确确定的？维护人员员归属设备备管理的的人员有有多少？有哪些些种类？设备维修修专业人人员是如如何管理理的，是是否对种种岗位有有明确的的考核指指标？7、供应应（供应应部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明详见“供供应部职职位描述述”。部门工作作流程详见“供供应部业业务流程程（图）汇总”，此资资料根据据文

31、件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应的业务务流程程程序说明明和流程程图。业务单证证、报表表样张详见“供供应部业业务单证证一览表表”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应单证、报表样样张。相关制度度、规范范文件详见“供供应部相相关制度度、规范范文件” ，此此资料根根据文件件整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应的文件件。讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，

32、待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。材料采采购请描述公公司的采采购业务务流程，业务流流程由哪哪几部分分构成？如：请购购、询价价、合同同、订货货、验收收、退货货、入库库、发票票、付款款、统计计、分析析等材料分类类，是否否有对不不同材料料进行分分类？例如：材料类别别类别内容容A类浆板、原原煤、包包装物、普通生生产用化化工料（涂布用用化工料料除外的的其他化化工料）B类涂布制备备专用化化工料（含颜料料、胶粘粘剂、分分散剂、润滑剂剂、保水水剂、抗抗水剂、增白剂剂及其他他辅助剂剂等）C类物资资造纸网、造纸毯毯、机械械五金、电器、高温高高压器件件、低值值易耗品品、办公公用品等等哪些是国国外

33、采购购，采购购提前期期是多少少，负责责采购的的部门。采购供应应商的管管理程序序？查询询与某供供应商有有关的采采购情况况？采购合同同生效的的方式开开发新的的供应商商，考察察现有供供应商在在交付日日期、质质量、数数量和价价格等方方面的表表现？并并淘汰；因为造纸纸业及红红塔仁恒恒的行业业特点，导致采采购业务务中哪些些是非常常有特点点处？例如原煤煤因为含含有水分分，导致致入库，出库的的核算如何制定定采购计计划？是是否完全全根据MMRP来来确定？采购计计划的跨跨度有多多长？目目前采购购计划与与实际采采购是否否一致？采购计计划制定定的依据据是什么么？对采购价价格的管管理办法法？对权权限的控控制？在国外，对

34、超过过一定金金额和价价格发生生变化（设置事事件）时时，系统统会通过过电子邮邮件和短短信息等等方式通通知相关关管理部部门，从从而保证证价格在在受控的的状态。是否需要要对采购购单进行行跟踪？例如跟跟踪交货货情况、付款情情况。可以做到到像DHHL快运运公司，跟踪物物料的移移动状态态，采购购订单中中哪些已已完成？哪些未未完成？哪些采采购单已已过交货货期尚未未全部到到货？ 哪些供供应商的的物料检检验后被被拒收,拒收了了多少？及时发发现缺料料等情况况。查询询某种物物料的可可用库存存量及已已分配库库存量？查询某某种物料料的已分分配库存存量的详详细分配配情况？如何处理理进口采采购业务务？他们们的特点点是什么么

35、？如何何控制批批量？是否有供供应商托托管材料料？目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果果使用新新的电脑脑系统，最希望望系统能能解决什什么问题题？仓库管理理描述收货货，库存存管理，出货业业务流程程如：验验收、验验收入库库、验收收送检、重检等等。对不不同的材材料是否否有不同同的收货货流程？如何实实现先入入先出，如何控控制合格格的原材材料等？收货是否否按采购购订单进进行，如如果收货货数量与与采购订订单不一一致时如如何处理理？物料是否否需要进进行批次次/序列列号跟踪踪？是否否有有效效期控制制？是否否有/需需要仓库库中哪些些物料在在什么时时候需要要重新检检

36、验？管理系系统会自自动检查查，并提提醒相关关人员收货时，物料是是否会按按卡板(palllett)进行行计量？同一种物物品，采采购计量量单位与与生产领领用计量量单位不不一致怎怎么办？流程行行业中存存在单位位转换的的问题怎样知道道哪些物物品的周周转率高高? 哪些些物品处处在积压压状态？呆滞物物品怎么么发现？在软件件中如何何处理？是否分分析各物物品占用用库存资资金的情情况？是是否用到到条形码码？某物料的的总储量量是多少少？在仓仓库各货货位上分分别是多多少？是否需要要仓库中中某物料料每日、每月、每年的的收入、发出和和结存分分别是多多少？如何进行行批次跟跟踪？是是否有对对特殊的的物品进进行单件件管理（按

37、序列列号）？批号或或序列号号是如何何生成的的？库存操作作业务怎怎样过帐帐,直接生生成财务务凭证？是否有安安全库存存的自动动警报, 及如如何得知知？系统可可以材料料在低于于某个数数量后，自动报报警，通通知相关关人员采采取对策策。是否存在在库存过过高的压压力，如如果有主主要是因因为什么么原因？原材料料的周转转天数，同业中中的水准准，成品品的周转转天数成品的管管理流程程：验收收、验收收入库、出库的的流程？是否在在出货中中存在包包装的管管理？例如避避免相同同的产品品，不同同的价格格，不同同的包装装发送混混淆。对在制品品、原材材料、成成品的管管理-盘点点的周期期(盘点点的种类类)，方方法，库库龄分析析。

38、是否存在在多域（车间、仓库、厂房、基地）的物料料、成品品管理，如有如如何实现现控制造纸或红红塔仁恒恒的行业业特色，导致仓仓库管理理与众不不同？目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果使用用新的电电脑系统统，最希希望系统统能解决决什么问问题？8、生产产计划（调度长长、生产产部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备位/部门门职责说说明详见“生生产部职职位描述述”。部门工作作流程表表详见“生生产部业业务流程程（图）汇总”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容。 并并准备相相

39、应的业业务流程程程序说说明和流流程图。度生产计计划样本本/每周周生产计计划/外外协加工工生产计计划4、业务务单证、报表样样张详见“生生产部业业务单证证一览表表”，此资资料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应单证、报表样样张。关制度、规范文文件详见“生生产部相相关制度度、规范范文件” ，此此资料根根据文件件整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应文件。 6、公公司对计计划部门门的量化化目标和和有关考考评制度度讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题

40、下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。请简述公公司负责责生产计计划的主主要部门门及人员员的职能能，与其其他部门门的关系系。在生产计计划方面面，公司司会有哪哪些相应应的商业业运作计计划？同同时销售售与运作作计划策策略是怎怎样的？公司生产产运作计计划是如如何制定定的？此此商业运运作计划划与部门门的实际际生产计计划编制制是怎样样的一种种关系？生产计划划仅仅只只负责实实际生产产计划，还是会会完全或或部分参参与公司司商业运运作计划划的制定定，包括括参与公公司年度度运作计计划的编编制？除了参与与生产方方面的商商业运作作计划的的编制外外，还参参与哪些些公司范范围的计计划制定定和编制制？

41、公司商业业运作计计划是依依据什么么规则转转变为最最后确定定的月生生产计划划甚至周周计划的的？这个个过程中中公司会会采取什什么形式式（公司司上层举举行月生生产计划划会议，或者只只是部门门间讨论论，制定定计划后后，上呈呈公司上上层要求求批准。）？哪哪个部门门或部门门负责人人负责这这样的会会议召集集，主持持？确定定的周期期性是怎怎样的？请详细介介绍现在在如何根根据历史史资料，客户预预测得出出新一年年年度的的生产计计划，能能力需求求计划，物料需需求计划划？在进行编编制生产产计划时时，要运运用哪些些技巧和和规则。例如，高标准准的产品品转产低低标准的的产品时时，洗机机的时间间短；反反之则长长等；同同一产品

42、品，不同同交货期期的时候候，拼单单生产的的排产规规则；在在某些制制造行业业，他们们的生产产计划编编制按月月进行，首先采采用的是是按付运运计划排排生产计计划，然然后按拉拉或线进进行计划划安排（因为每每一条LLinee的工位位，工艺艺设计目目的提高高工作效效率和生生产力，其设计计都是相相对有针针对性的的），这这样可以以充分利利用生产产资源，优化生生产计划划，利用用最大限限度的生生产效率率完成生生产计划划，公司司在这方方面有何何考虑？生产计划划的编制制是一个个需要对对公司进进行全盘盘考虑的的工作，计划编编制的成成功与否否，对于于实现公公司的目目标很重重要，那那么计划划编制需需要考虑虑的因素素有哪些些

43、（如设设备产能能，资源源利用能能力等）？综合合考虑这这些因素素，在生生产计划划的编排排方面公公司有哪哪些不足足之处需需要改进进？这个个问题涵涵盖的范范围是广广泛性的的，可以以从组织织架构，人员技技能要求求到实际际计划编编制策略略，资源源（包括括信息资资源）等等方面谈谈您的建建议和意意见。公司对计计划部门门的表现现评估标标准是什什么样的的？如生生产计划划的按时时完成率率，生产产计划材材料的缺缺货率等等？如何由生生产计划划获得物物料需求求计划（是生产产计划，还是独独立的运运用库存存控制策策略，例例如安全全库存，还是季季度性或或批量性性采购存存仓）？计划的执执行情况况如何反反馈？是是否在执执行的期期

44、间还会会进行修修改？修修改的依依据是什什么？如如果生产产设备突突发故障障会导致致计划的的调整和和更改，计划部部门是如如何制定定相关计计划的修修改和调调整流程程。在生产计计划方面面需要改改变（缺缺料、插插单）时时，计划划编制人人员如何何运作？公司生产产计划变变更和插插单的原原因是什什么？主主要表现现在哪些些方面，或以何何种形式式表现的的？公司的所所有有关关生产物物料和成成品管理理方面是是否有统统一的规规则（如如物料的的编号，名称等等），以以方便公公司内部部的沟通通和生产产物料管管理。是是否由计计划部门门在担任任这项职职责。公司目前前在库存存控制方方面和采采购部门门是如何何协调的的。采购购部是否否

45、是根据据生产计计划部门门提供的的物料需需求计划划行采购购的。最最终的采采购数量量和采购购时间是是否采购购部会沟沟通到生生产计划划部。目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果使用用新的电电脑系统统，最希希望系统统能解决决什么问问题？9、生产产调度（总调度度室）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明a 负责责全厂生生产过程程有序的的进行，协调各各工序之之间的联联系和运运行，解解决所发发生的一一切问题题，确保保生产任任务及各各项指标标的完成成。b 对生生过程中中发生的的问题处处理时，有权通通知有关关人员到到现场解解决（各各工种

46、、各专责责、工段段长、经经理等），对重重大问题题及时报报告分管管领导。c 对生生产的产产品质量量负责，对当班班发生的的质量事事故及时时通知有有关专责责到场，连续三三轴不合合格报告告有关经经理到场场，避免免扩大不不合格品品的生产产，对重重大质量量事故及及时报告告分管领领导。d 对生生产过程程中的劳劳动纪律律、安全全生产工工作负责责，尤其其是在中中、夜班班，除正正常协调调生产工工作，还还要监检检查劳动动纪律和和安全生生产执行行情况，有权纠纠正违章章、违规规员工，对其批批评，严严重者通通知其部部门经理理及有关关部门予予以处罚罚。部门工作作流程暂无文字字资料业务单证证、报表表样张无相关制度度、规范范文

47、件无讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。请描述生生产调度度的业务务流程、岗位设设置、人人员的技技能与经经验；生产调度度与其他他部门在在业务上上是如何何沟通的的？如何何进行调调度、根根据什么么信息进进行调度度？调度度指令如如何下达达？当生产出出现异常常时，如如何向其其他部门门反馈，反馈形形式是什什么？目前调度度工作的的任务负负荷如何何？在目目前资源源下能否否满足生生产的需需求，您您认为生生产能力力是否还还有潜力力可挖。请简述目目前在作作业流程程上所面面对的难难点及问问题（包包括考虑虑何种因因素、受受什么制制约、数数据缺乏乏、不准

48、准确、信信息滞后后等）？公司对对总调度度的工作作有什么么新的要要求，岗岗位职责责在近期期及远期期的有什什么改变变计划目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果使用用新的电电脑系统统，最希希望系统统能解决决什么问问题？10、研研发（技技术部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备同同“工艺管管理”讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。请描述研研发工作作的业务务流程研发部门门与销售售、生产产、物料料、采购购部门是是如何衔衔接的？产品的开开发过程程中，项项目开发发是如何何组织的的？有无

49、完整整的成品品、原材材料、半半成品的的编码？编码规规则是否否合理？是否由由研发部部门确定定？对于这些些产品数数据，采采取什么么方式进进行管理理（即编编制序号号原则，包括配配方，图图纸，等等）？项目中出出现的全全新的产产品或配配方会进进行哪些些实验，如机械械，电子子产品设设计中会会考虑产产品功能能的FMMEA测测试和SSPC数数据收集集分析等等，公司司对新产产品的开开发需要要进行哪哪些标准准测试实实验，这这些测试试实验数数据是如如何管理理的？是是否需要要集成到到系统里里？作为产品品研发部部门，在在生产产产品的开开发过程程中，伴伴随的产产品数据据有哪些些？例如如BOMM，规格格参数的的说明，生产温

50、温度、密密度等参参数。在在产品的的版本（品质管管理和技技术改进进等）管管理方面面有何规规则和管管理流程程？有没没有相关关的管理理文件？会分发发给哪些些部门，由谁负负责批准准产品改改进建议议。新产品在在实验室室完成试试制后，如何进进行PIILOTT、如何何同生产产部门一一起进行行预生产产PP（Pree-Prro） 到最后后的量产产MP？在这方方面我们们有没有有相应的的管理流流程。产品研发发部是否否在原材材料的供供应商开开发方面面负有责责任，如如有是哪哪些具体体的责任任确定的的供应商商评估标标准是什什么，我我们在供供应商的的评估方方面有哪哪些既定定的工作作流程？请简介目目前贵部部门在计计划制定定上

51、所面面对的挑挑战及问问题和对对未来的的设想。目前现有有业务流流程中存存在什么么问题？对现有有的业务务过程希希望有什什么改善善？如果使用用新的电电脑系统统，最希希望系统统能解决决什么问问题？11、工工艺管理理（技术术部）系统需求求调研核核查问卷卷IFFS资料准备备岗位/部部门职责责说明详见“技技术部职职位描述述”。部门工工作流程程表详见“技技术部业业务流程程（图）汇总”，此资资料根据据文件整整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容 ，并并准备相相应的业业务流程程程序说说明和流流程图。业务单证证、报表表样张详见“技技术部业业务单证证一览表表”，此资资

52、料根据据文件整整理，请请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应单证、报表样样张。相关制度度、规范范文件详见“技技术部相相关制度度、规范范文件” ，此此资料根根据文件件整理，请在是否使使用一栏中中注明用或不用，并在在有无新新增 一栏栏中填写写无或新增内内容，并准准备相应应文件。5工艺艺流程文文件样本本6工装装设计文文件样本本（无工工装设计计）讨论内容容*将将初步答答案填写写在相应应问题下下，待调调研时，在软件件商协助助下进一一步修改改、完善善。目前公司司是否有有产品生生产工艺艺的管理理。如有有请介绍绍涉及工工艺管理理的组织织结构和和职责权权限。请描述目目前生产产工艺制制定的管管理流程程。工艺流程程图例：您的部门门在确定定生产工工艺时，考虑了了那些因因素？ 请您您一一详详细介绍绍一下这这些方面面的情况况。您的生产产过程中中是否会会使用到到工装夹夹具等，工装夹夹具的设设计和加加工是否否是由您您的部门门完成的的。当生产开开发部建