煤矿综采工作面风险控制及隐患治理清单

1、综采工作面风险控制及隐患治理清单项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格采煤机操作采煤机操作采煤机司机操作及准备采煤机司机操作及准备采煤机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人无法控制采高其他事故L=6 E=6C=1 D=36四级煤机司机采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过340mm时，割煤过程中必须及时调整。保证顶底板平整作业人员队长安监科安监员操作调高按钮或手柄，把滚筒调支所需高度，严格按照“作业规程”规定，掌握好采高，随

2、时注意顶底板变化情况，割平顶底板未检查电缆拖拽装置、水管或检查不到位机电缆故障、无冷却水机电事故L=6 E=6C=1 D=36四级煤机司机采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、采煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改作业人员队长安检科安监员水管电缆不得受拉、受挤压不得拖在电缆槽或电缆车外未检查各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位机不能正常操作机电事故L=10 E=2C=1 D=20四级煤机司机开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用班组长跟班队长安监员验收员开机前，必须确认设备线路接线正

3、确且完好，电器按钮灵敏可靠，显示屏及操作系统显示状况正常，隔离手把位置合适，扩音电话声音清楚采煤机的冷却系统故障机损坏电机机电事故L=10 E=3C=1 D=30四级煤机司机各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力不低于4MPa，采煤机内喷雾压力不小于2MPa，外喷雾压力不小于1.5MPa班组长跟班队长安监员验收员运转过程中注意观察冷却喷雾水的压力、流量及雾化情况是否符合要求，无水不得开机割煤未检查采煤机各部油位或检查不到位机齿轮轴承磨损机电事故L=10 E=6C=1 D=60四级煤机司机采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于油位观察窗时，必须立即加

4、油班组长跟班队长安监员验收员开机前检查按钮与安全设施是否灵敏、准确、可靠，各部润滑及油位是否符合要求未检查采煤机各滚筒截齿机切割头磨损机械事故L=10 E=3C=1 D=30四级煤机司机采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10%时，必须停机更换后，方可开机班组长跟班队长安监员验收员发现截齿短缺要及时补齐，不准在少截齿的情况下工作采煤机机身有块煤人煤块伤人其他事故L=3 E=1C=7 D=21四级煤机司机采煤机检修或运行前机身无块煤班组长跟班队长安监员验收员采煤机运行时，采煤机司机必须在架间进行操作开机前，未检查附近瓦斯情况人瓦斯超标瓦斯事故L=1 E=0.5C=40 D

5、=20四级煤机司机采煤机司机开机前，必须使用便携式瓦斯检查仪对附近瓦斯进行检查，只有瓦斯浓度不超过1%时，方可开机班组长跟班队长安监员验收员班组长和瓦检员在作业前必须使用瓦斯报警仪,对作业现场的瓦斯情况进行全面检查，确认现场安全后方可作业开机前未警告采煤机附近人员人伤人人员事故L=3 E=3C=7 D=63三级煤司机采煤机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发出开车信号，在距离采煤机前后滚筒5米以内范围工作时、必须切断采煤机电源班组长跟班队长安监员验收员开机前，煤机司机必须发出开机信号，上下滚筒 5 米范围内严禁有人带负荷启动采煤机机损坏电机机电事故L=3 E=3C=1 D=9五级煤机司机启动

6、截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动班组长跟班队长安监员验收员采煤机不得带负荷启动，也不准过载强行割煤，如发现过载要仔细分析原因，退出割煤，停机检修开机时，未按照要求进行机损坏设备机电事故L=3 E=3C=1 D=9五级煤机司机采煤机司机开机前，必须先开水，后开机班组长跟班队长安监员验收员开机必须先给水后割煤，停机时必须先停牵引后停电动机，发出开机信号采煤机司机未发现安全出口附近有人员人防止煤块伤人其他事故L=3 E=3C=3 D=27四级煤机司机采煤机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两超前维护工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可割透班组长跟班队长安监员验收员观察家采煤机周

7、围情况，滚筒上下无人作业遥控器失灵机无法操作机电事故L=3 E=3C=3 D=27四级煤机司机遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠班组长跟班队长安监员验收员经常检修及时更换电池采煤机未停电，人员站在采煤机附近作业时，采煤机误启动人采煤机伤人机电事故L=3 E=3C=3 D=27四级煤机司机采煤机司机在进行检修前或停机处理问题时，必须停机闭锁，并通知集控台电工断开电源班组长跟班队长安监员验收员进行煤机检修、更换截齿将煤机和输送机停电闭锁，并将隔离开关和离合 器摘除给采煤机送电未按照规定程序机无法正常工作机电事故L=1 E=3C=3 D=6五级煤机司机合闸时，先合隔离开关，然后合断

8、路器，严禁带负荷操作隔离开关班组长跟班队长安监员验收员严格按照操作程序进行操作采煤机检修采煤机检修操作采煤机检修操作进入作业地点不检查作业地点支护情况，不进行敲帮问顶人顶板破碎煤块伤人顶板事故L=3 E=2C=7 D=42四级检修工顶板完整，支护齐全可靠，并严格执行敲帮问顶检修副队长跟班队长安监员验收员进入工作地点必须检查顶板是否完整，支护是否齐全可靠，设置挡矸网，并 严格执行敲帮问顶检修前不将设备停电闭锁；人设备启动伤人其他事故L=3 E=2C=3 D=18五级检修工检修时，必须将输送机停电闭锁检修副跟班队长安监员验收员检修人员在检修前必须将设备停电闭锁，悬挂警示牌、并安排专人看护油未加到位

9、，未检查油脂机缺油损坏机组机械事故L=6 E=3C=1 D=18五级检修工对牵引部注油时，必须保证油位至少加到牵引齿轮箱高度的2/3以上，可通过油位观察口观察到油位。并定期检查油脂是否合格，如油脂内混有铁销或杂质，必须及时更换检修副队长跟班队长安监员验收员每班对牵引部，齿轮箱，变速箱等部位相应的润滑油，定期更换齿轮箱内的齿轮油检修采煤机时，未检查电磁阀、泵运行声音机出现故障影响工程进度其他事故L=3 E=2C=3 D=18五级检修工启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否灵敏可靠副队长跟班队长安监员验收员检查液压系统运行情况，管路是否通畅，液压油

10、状况，确保操作灵敏、声音正常，发现问题及时处理人员蹬上滚筒更换截齿人违章操作其他事故L=3 E=2C=3 D=18五级检修工 采煤机司机更换截齿时，人员不得蹬上滚筒更换截齿检修副队长跟班队长安监员验收员更换截齿时把摇臂降下滚筒落地再更换截齿试运转时，采煤机检修人员未撤出滚筒波及范围人采煤机伤人其他事故L=3 E=2C=7 D=42四级检修工采煤机司机开机前必须认真检查采煤机滚筒附近是否有人员站立，确认采煤机滚筒附近无人后，方可开机检修副队长跟班队长安监员验收员试机时，必须确认肛煤机附件人员是否离开，护帮板是否打起。确认无误后方可开机支架工操作支架工操作支架工操作未对支架支护情况及液压管路进行检

11、查设备操作不灵机械事故L=3 E=2C=3 D=18五级支架工使用工具齐全完好，符合作业要求班长副队长安监员验收员未对支架支护情况及液压管路进行检查采煤机割煤时，未及时收回护帮板设备护帮板损坏其他L=3 E=2C=1 D=6五级支架工作业前，首先检查作业地点的支护情况班长副队长安监员验收员采煤机割煤时，必须提前将支架护帮板收回操作不当推溜时顶坏电缆电缆损坏电缆其他L=3 E=2C=1 D=6五级支架工严格按规程操作，检查连接状况，保持溜子直度防止损坏电缆班长副队长安监员验收员推溜前认真检查各部位连接状况降下抬底，防止顶坏电缆采煤机割煤后，未及时打出伸缩梁和护帮板人防止漏顶片帮其他L=3 E=2

12、C=3 D=18五级支架工采煤机割煤时，配合采煤机司机及时收回护帮板；采煤机割煤后，及时打出 伸缩梁和护帮板，支护顶板班长副队长安监员验收员煤机割过煤后，必须及时将伸缩梁和护帮板打出维护顶板及煤帮移架后，未检查支架接顶情况，支架初撑力达不到规定要求设备不符合标准其他L=3 E=2C=3 D=18五级支架工作业前，检查支架的各千斤顶、立柱和液压管路的完好情况班长副队长安监员验收员移架后，支架工必须检查支架顶梁接顶情况，初撑力是否符合规定，发现不接顶或初撑力不够时，必须调整支架未检查倒架、咬架、或检查不到位设备无法拉架其他L=3 E=2C=3 D=18五级支架工1.支架垂直于顶、底板，无歪倒，不超

13、过5，顶梁与顶板平行支设，仰角7度，支架顶梁接触严密 ；2.相邻侧护板的错差不得超过侧护板高度2/3。工作面支架初撑力必须达到班长副队长安监员验收员保证支架垂直于顶、底板无歪斜。接顶严实，相邻支架侧护的错差不超过2/3.无倒架咬架现象，支架初撑力达到24MPa端头工操作端头工操作工作地点顶板不完整或支护不可靠人漏顶伤人其他L=3 E=2C=3 D=18五级端头工架设的钢梁、支柱必须捆绑牢固；柱头必须捆绑牢固班长副队长安监员验收员作业前，仔细对作业地点顶板支护情况进行检查，发现隐患及时处理钢梁不进行捆绑或捆绑不牢固；支柱不捆绑，角度不合适钻底不加穿铁底 鞋，支柱初撑力不符合规定人倒柱伤人，压力不

14、够其他L=3 E=2C=3 D=18五级端头工柱头与钢梁必须形成面接触，支柱角度符合规定并成直线支柱初撑力必须达到 90KN班长副队长安监员验收员架设钢梁棚时，钢梁必须与顶网捆绑牢固，支柱与钢梁及顶网进行捆绑，支 架迎山角在 35，初撑力不得小于 7Mpa升柱时作业人员手扶在三用阀上人受伤其他L=3 E=2C=3 D=18五级端头工升柱时严不得把手放在三用阀上，压力达到标准班长副队长安监员验收员升柱时，作业人员严禁将手扶在三用阀上，严禁手背朝上抓柱把钢梁棚上方接顶不实，升柱时正对注液枪，抬运物料时，人员配合不一致人伤人人员事故L=3 E=2C=3 D=18五级端头工钢梁上方必须接顶严密，不得出

15、现空顶，钢梁棚棚距符合规程要求班长副队长安监员验收员架棚时，钢梁上方必须用木板梁绞实，升柱时，严禁正对注液枪，抬运物料时，人员步调统一，协调一致不执行先支后回，支设超前与机巷检修平行作业；不支设护身戗柱；回收最后一棵支柱不进行远距离操作；回收时，作业人员退路不畅通人违规操作其他L=3 E=2C=3 D=18五级端头工上（下）出口抬棚与上（下）过度支架间距不超过 0.5 米，风（机）巷超前维护距离不小于 20 米班长副队长安监员验收员回收时，严格执行先支后回原则，作业前，必须保证退路畅通，检修与架设 超前不得平行作业，回收最后一棵支柱时，必须远距离进行操作未处理风机巷的片帮煤或处理不到位人影响生

16、产其他L=3 E=2C=1 D=6五级端头工超前维护工进入两顺槽作业前必须检查顶板和煤帮，发现顶板脱层、煤壁片帮时，必须立即处理班长副队长安监员验收员认真观察顶板和工作面压力变化情况，及时汇报班组长，并积极维护处理，严防发生冒顶和片帮端头支架管路敷设不整齐、不标准人不规范其他L=3 E=2C=1 D=6五级端工端头支架管路敷设整齐并符合标准，不妨碍支架动作及人员行走班长副队长安监员验收员保持支架管路铺设整齐，符合标准，液压系统完好，操作灵敏，人行顺畅端头支架移架时，未查看顶板情况人漏顶其他L=3 E=2C=1 D=6五级端头工端头支架移架时，必须查看顶板情况，待顶板无问题后，方可继续移架班长副

17、队长安监员验收员端头支架移架时，仔细观察顶板状况发现问题及时处理刮板机司机操作刮板机司机操作及准备开机前不认真检查机不能正常工作机械事故L=3 E=2C=1 D=6五级溜子司机开机前认真检查刮板机各部件，确保刮板机正常运行班长副队长安监员验收员开机前检查减速器油位，链条松紧度，机头机尾有无异物设备部件不紧固或不完好、漏油机设备故障机械L=3 E=2C=1 D=6五级溜子司机设备部件齐全、紧固完好，油位符合标准，经常检查维修保养，确保设备完好班长副队长安监员验收员本班开工前包机人必须认真检查设备部件，不紧固、不完好的及时处理，检查油位，确保安全后方可开机起动前不发信号人违规操作其他L=3 E=2

18、C=3 D=18五级溜子司机起动前发出开机信号确保溜子上人员撤到安全位置、信号是否畅通再开机班长副队长安监员验收员开机前发出开机信号，待人员全部离开到安全距离，信号正常后再起动溜子发生故障不处理强行开机机设备故障设备L=3 E=2C=1 D=6五级溜子司机响声大或舌板有异物，机头有回煤时必须停机及时处理班长副队长安监员验收员起动后先空转，听响声是否正常，看刮板有无缺失，发现问题及时处理机链条松紧不当，飘链机设备故障设备L=3 E=2C=1 D=6五级溜子司机溜子链条松紧适当，不缺少刮板符合作业标准班长副队长安监员验收员开机后检查刮板有无缺失，链条太松或太紧时及时停机处理检修工操作检修工操作检修

19、工操作及准备检修工操作及准备检修作业地点支护不完好、作业工具不齐全人人员安全其他L=3 E=2C=3 D=18五级机修工进入煤壁侧检修三机时，必须先“敲帮问顶”，确保煤帮、顶板完好、可靠，作业工具齐全完好，符合作业要求班长副队长安监员验收员1、进行三机检修时，必须先检查煤壁、顶板安全状况，确认环境安全后，方可进行作业。2、作业工具齐全完好，必须符合作业要求方可上岗检修前，三机未闭锁人违章操作其他L=3 E=2C=3 D=18五级检修工在检修三机前，闭锁刮板运输机，并通知集控台切断电源，并挂警示牌管理 班长副队长安监员验收员检修人员在检修前必须将设备停电闭锁，悬挂警示牌、并安排专人看护检修输送机

20、时，无关人员逗留、穿行或平行作业人人员安全其他L=3 E=2C=3 D=18五级检修工作业前必须安排专人设置好警戒， （机头）机尾不得有闲杂人员逗留班长副队长安监员验收员机头（机尾）检修时必须在煤壁与老塘侧设好警戒，严禁人员来回穿行或逗 留使用倒链起吊设备，不检查悬挂点支护情况；人员站在起吊物下方人人员安全其他L=3 E=2C=3 D=18五级检修工起吊前必须进行试吊（试吊高度 50mm） ，确认无问题后正常起吊倒链型号与起吊设备重量相适应，起吊时人员严禁站在起吊物件下方班长副队长安监员验收员起吊前必须进行试吊（试吊高度 50mm） ，确认无问题后正式起吊，人员必须 站在倒链侧面检查刮板机齿条

21、、刮板链和刮板时不观察煤帮支护情况人人员安全其他L=3 E=2C=3 D=18五级检修工信号联系清楚，得到允许信号、确认工作环境安全后方可作业班长副队长安监员验收员检查刮板机齿条、刮板链和刮板时确认集控台停电闭锁，并有专人监护，检 查过程中随时进行敲帮问顶电气设备检修完后，没有按照规定进行试运行；电气设备随意放置，周围有积水。设备出现未处理故障其他L=3 E=2C=3 D=18五级检修工检修后接线工艺符合检修标准，设备符合隔爆要求，接地装置和接地极连接 可靠，电气保护齐全，设备箱体内工具杂物清理干净；检修后电气设备周围无杂物、积水，电气设备已上架班长副队长安监员验收员检修后接线工艺符合检修标准

22、，设备符合隔爆要求，接地装置和接地极连接 可靠，电气保护齐全，设备箱体内工具杂物清理干净；设备周围无任何杂物、积水，电气设备必须上架放到指定地点未按规定进行停送电，没有悬挂警示牌，带电检修、搬迁电气设备人违章操作其他L=3 E=1C=15 D=45四级检修工1、严格执行“谁停电、谁送电”的原则，并悬挂“有人工作，严禁送电”警示 牌或专人看护；2、必须用与电压等级相符的验电笔与放电线进行验电、放电、严禁带电检修、搬迁电气设备班长副队长安监员验收员1、严格执行“谁停电、谁送电”的原则，并悬挂“有人工作，严禁送电”警示 牌或专人看护； 2、必须用与电压等级相符的验电笔与放电线进行验电、放电、操作人员

23、要严禁带电检修、搬迁电气设备，必须要按作业规程操作更换液压管时未通知泵站停泵；更换液压管路未放余压人高压伤人其他L=3 E=1C=3 D=9五级检修工1、检查管接头插接牢固可靠； 2、检修支架时闭锁支架； 3、拆卸或更换阀类及高压软管时，要对本架释放余压并通知泵站停泵班长副队长安监员验收员1、检修人员进入支架检修时必须闭锁支架；2、更换液压管路时必须关闭截止阀； 3、更换液压管路时必须通知泵站停泵； 4、更换液压管路时必须释放余压，以防高压液体伤人泵站工操作泵站司机操作及准备工作人员服装不整齐人人员人员L=6 E=3C=1 D=18五级泵站司机作业人员严格按“三紧”要求着装，班前会确认精神状态

24、良好，方可上岗班长副队长安监员验收员司机在入井前，必须仔细检查着装情况，袖口、领口、衣角是否扎紧，毛巾、 矿灯、自救器、定位卡、瓦斯报警仪是否佩戴齐全，以上有一项缺失或不符 合要求，必须进行整改作业工具不完好或不齐全；检查；高压管路连接销子不完好设备不能正常运行设备L=3 E=2C=3 D=18五级泵站司 1、作业工具齐全完好，符合作业要求；2、检查乳化液泵、液压管路的完好情况； 3、；4、检修乳化液泵时，必须停电闭锁，并对管路和乳化液泵进行泄压班长副队长安监员验收员1、检查工具齐全完好情况； 2、开泵前，必须检查管路连接销的情况，发现不完好时，必须处理后方可开泵； 3、泵站司机必须随时检查泵

25、站的出口压力，发现过低时，必须调整泵站压力值乳化液泵检修完后，没有按照规定进行试运行设备不能正常运行设备故障L=3 E=2C=3 D=18五级泵站司机1、乳化液泵检修后的状态必须符合完好标准； 2、乳化液泵站管路上不得有煤尘，周围无杂物和大面积的积水；3、乳化液配比浓度必须达到 3%5% 班长副队长安监员验收员1、乳化液泵检修完毕后，必须进行试运转，试运转正常后，方可结束作业； 2、发现乳化液泵压力表不完好时，必须进行更换； 3、泵站司机随时检测泵箱内乳化液浓度，低于规定时，必须增加乳化油量，提 高乳化液浓度检查转动部位时，观察距离过近或用手直接触碰人伤人其他L=3 E=2C=3 D=18五级泵站司机乳化泵检修后的状态必须符合完好标准； 乳化液泵站运行时，泵站司机必须进行巡回检查班长副队长安监员验收员乳化泵在运行时，泵站司机检查转动部位时，必须保证身体与转动部位不得小于 1 米，严禁用手触摸转动部位清煤清煤工操作架前、架间块煤未清理或清理不干净其他不达标其他L=3 E=2C=3 D=18五级清煤工清煤工必须将架前长度大