某研发中心SDLC项目开发规程概述

1、东亚银行行（中国国）研发中心心SDLLC项目目开发规程程V2.2220144-6-20修订记录录日期版本修订目的的描述作者审核20100-1-21初稿文档初建建张丹张丹20100-1-21V1.11审核修订订贺耘贺耘20100-3-2V1.22根据第一一次会议议要求修修订：FFS评审审阶段确确定是否否进入此此规程；FS评评审后由由BA协协调用户户签字；用户在在UATT与归并并两项分分开签字字张丹贺耘20100-3-3V1.22强调“影影响范围围”贺耘贺耘20100-3-9V1.33强调FSS评审之之前开发发人员就就应尽早早介入讨讨论；增加项目目组提出出的FSS变更控控制张丹贺耘20100-3-

2、17V1.44更新单位位名称，设计评评审单修修改“评审结结论”张丹张丹20100-4-28V1.55将本文以以及附件件中的“开发负负责人”修订为为“项目经经理”，“深圳开开发办”修订为为“深圳PPMO”；增加“第第二轮SSIT”过程；在设计评评审中输输入增加加程序规规格设计计；FS评审审、项目目启动，设计评评审、需需求（FFS）、计划变变更控制制过程中中增加第第二轮SSIT测测试负责责人参与与评审，对应过程程做部分分修改部分附录录的签字字模板应应过程改改动也做做了相应应的变化化张丹贺耘20100-111-222V1.66FS评审审时，将将第二轮轮SITT负责人人可参加加修改为为必须参参加；FS

3、评审审单中增增加“上线文文档比照照缺陷”选项张丹张丹20111-3-29V1.77对“第二二轮SIIT”执行过程程作部分分修改，并且出具具SIIT2测测试报告告书；在“投产评评审”过程中中增加用用户与第第二轮SSIT负负责人的的参与，MIGGRATTIONN单增加健健康测试试负责人人签字；在“需求（FS）变更控控制”过程中中增加深深圳PMMO的参参与；修改“附附录5_第二轮轮SITT报告”为“附录55_SIIT2测测试报告告书”修改“附附录8_需求(FS)变更控控制报告告”中QAA签字处处增加PPMO协协商张丹厉琪、刘刘彬、贺贺耘20111-5-10增加对裁裁剪的大致描描述张丹贺耘20111-

4、5-27V1.88对“FSS确认”增加投投产演练练、回退退演练、压力测测试的勾勾选； 对“项目目启动”增加对对架构设设计的安安排；并并强调对对投产演演练、回回退演练练、压力力测试、SITT2的安安排；对“设计计评审”增加架架构设计计的内容容，加强强设计评评审的着着重点：架构、业务流流程设计计、重难难点技术术设计；对“第二二轮SIIT”增加对对SITT2配置置与版本本的描述述；对“UAAT与归归并”增加并并行开发发的内容容，对归归并的描描述；增增加对版版本控制制、环境境与配置置管理的的描述对“投产产评审”增加平平台组（含MQQ）与DDBA参参与；强强调评审审的着重重点：投投产步骤骤、差异异分析、

5、回退方方案、影影响范围围对“需求求（FSS）变更更控制”增加对对变更评评审的着着重点：变更的的内容、范围、影响、风险张丹贺耘、刘刘彬20111-100-311V1.88在版本投投产单中中增加对对归并冲冲突的检检查确认认张丹贺耘20111-122-1V1.88概述中增增加子行行及监管管要求：要求操操作细则则具有可可操作、可检查查、可追追究责任任的内容容刘彬贺耘20122-7-11V1.99设计、归归并、投投产评审审环节增增加外围围系统影影响分析析；投产产评审增增加归并并冲突检检查，专专家领域域，QAA回退冲冲突检查查；增加加两项前前提张丹贺耘、刘刘彬、厉厉琪20122-8-3V2.00在FS阶阶

6、段，新新系统项项目，增增加架构构设计（含架构构验证）的审阅阅；删除设计计评审中中的架构构设计，将详细细架构设设计包含含至概要要设计中中；SIT22阶段，项目（大变更更），增增加SIIT2申申请单，并签署署；UAT阶阶段，项项目（大大变更），增加加UATT申请单单，并签签署；投产评审审阶段，增加用用户、运运维手册册的新增增与更新新，人员员的培训训；张丹黄传军、杨冬、贺耘、刘彬、唐麒、厉琪20133-7-19V2.11由于系统统增多，在模板板中增加加NDSS、EDDP 、ECIIF、YYSF、YEBB、YTTF、CCGMPP、其他他的选择择，方便便管理；增加FFS模板板、概要要设计模模板、优优化S

7、IIT2模模板；张丹张丽、李李锦堂、贺耘20144-4-30V2.221、统一一描述：深圳研研发中心心 改为为 东亚亚银行（中国）研发中中心；深圳PPMO 改为 东亚研研发中心心主管；项目（大变更更） 改改为 项项目（重重大变更更）小变更 改为 一般变变更；签署环环节增加加“信息总总监”角色，用于项项目、重重大变更更的加签签；2、Miigraatioon单变变更为软件产产品投产产申请单单；3、完善善了项项目-变变更-缺缺陷过程程裁剪方方案，各规模模的项目目中均增增加了必必须的版本描描述单和软软件产品品投产申申请单张丹、刘刘彬黄传军、杨冬、贺卫红红、贺耘20144-6-18V2.22附录增加加附

8、录录24：各阶段段风险评评估报告告.xlls，该表格格应合规规和风险险要求，对于行行内重大大信息科科技项目目，需对对各阶段段风险进进行评估估和控制制，该表表格只做做收录，不不做会签签；附录增加加附录录25_紧急投投产窗口口申请单单.doocx，该表表格用于于对紧急急窗口的的申请刘彬贺耘目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Tooc388697776220 1 概述述 PAGEREF _Toc386977620 h 1 HYPERLINK l _Toc386977621 2 FSS评审 PAGEREF _Toc386977621 h 4 HYPERLINK l _To

9、c386977622 2.1 介绍 PAGEREF _Toc386977622 h 4 HYPERLINK l _Toc386977623 2.2 FS评评审规程程 PAGEREF _Toc386977623 h 4 HYPERLINK l _Toc386977624 2.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977624 h 4 HYPERLINK l _Toc386977625 2.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977625 h 4 HYPERLINK l _Toc386977626 2.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386977626 h

10、5 HYPERLINK l _Toc386977627 2.2.4 输输入 PAGEREF _Toc386977627 h 5 HYPERLINK l _Toc386977628 2.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977628 h 5 HYPERLINK l _Toc386977629 2.2.6 输输出 PAGEREF _Toc386977629 h 6 HYPERLINK l _Toc386977630 2.2.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977630 h 6 HYPERLINK l _Toc386977631 3 项目目启动 PAGEREF _T

11、oc386977631 h 7 HYPERLINK l _Toc386977632 3.1 介绍 PAGEREF _Toc386977632 h 7 HYPERLINK l _Toc386977633 3.2 项目启启动规程程 PAGEREF _Toc386977633 h 7 HYPERLINK l _Toc386977634 3.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977634 h 7 HYPERLINK l _Toc386977635 3.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977635 h 7 HYPERLINK l _Toc386977636 3.2.3

12、启启动准则则 PAGEREF _Toc386977636 h 8 HYPERLINK l _TToc338699776637 3.22.4 输入 PAGEREF _Toc386977637 h 8 HYPERLINK l _Toc386977638 3.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977638 h 8 HYPERLINK l _Toc386977639 3.2.6 输输出 PAGEREF _Toc386977639 h 8 HYPERLINK l _Toc386977640 3.2.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977640 h 9 HYPERLINK

13、 l _Toc386977641 4 设计计评审 PAGEREF _Toc386977641 h 10 HYPERLINK l _Toc386977642 4.1 介绍 PAGEREF _Toc386977642 h 10 HYPERLINK l _Toc386977643 4.2 设计评评审规程程 PAGEREF _Toc386977643 h 10 HYPERLINK l _Toc386977644 4.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977644 h 10 HYPERLINK l _Toc386977645 4.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc3869776

14、45 h 10 HYPERLINK l _Toc386977646 4.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386977646 h 11 HYPERLINK l _Toc386697776477 4.22.4 输入 PAGEREF _Toc386977647 h 11 HYPERLINK l _Toc386977648 4.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977648 h 11 HYPERLINK l _Toc386977649 4.2.6 输输出 PAGEREF _Toc386977649 h 12 HYPERLINK l _Toc386977650 4.2.7

15、 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977650 h 12 HYPERLINK l _Toc386977651 5 SIIT PAGEREF _Toc386977651 h 13 HYPERLINK l _Toc386977652 5.1 介绍 PAGEREF _Toc386977652 h 13 HYPERLINK l _Toc386977653 5.2 SITT规程 PAGEREF _Toc386977653 h 13 HYPERLINK l _Toc386977654 5.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977654 h 13 HYPERLINK l _Toc38

16、6977655 5.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977655 h 13 HYPERLINK l _Toc386977656 5.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386977656 h 14 HYPERLINK l _Toc38697776577 5.22.4 输入 PAGEREF _Toc386977657 h 14 HYPERLINK l _Toc386977658 5.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977658 h 14 HYPERLINK l _Toc386977659 5.2.6 输输出 PAGEREF _Toc386977

17、659 h 14 HYPERLINK l _Toc386977660 5.2.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977660 h 14 HYPERLINK l _Toc386977661 6 第二二轮SIIT PAGEREF _Toc386977661 h 15 HYPERLINK l _Toc386977662 6.1 介绍 PAGEREF _Toc386977662 h 15 HYPERLINK l _Toc386977663 6.2 第二轮轮SITT规程 PAGEREF _Toc386977663 h 15 HYPERLINK l _Toc386977664 6.2.1 目

18、目的 PAGEREF _Toc386977664 h 15 HYPERLINK l _Toc386977665 6.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977665 h 15 HYPERLINK l _Toc386977666 6.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386977666 h 16 HYPERLINK l _Toc386697776677 6.22.4 输入 PAGEREF _Toc386977667 h 16 HYPERLINK l _Toc386977668 6.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977668 h 16 HYPER

19、LINK l _Toc386977669 6.2.6 输输出 PAGEREF _Toc386977669 h 17 HYPERLINK l _Toc386977670 6.2.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977670 h 17 HYPERLINK l _Toc386977671 7 UAAT与归归并 PAGEREF _Toc386977671 h 18 HYPERLINK l _Toc386977672 7.1 介绍 PAGEREF _Toc386977672 h 18 HYPERLINK l _Toc386977673 7.2 UATT与归并并规程 PAGEREF _To

20、c386977673 h 18 HYPERLINK l _Toc386977674 7.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977674 h 18 HYPERLINK l _Toc386977675 7.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977675 h 18 HYPERLINK l _Toc386977676 7.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386977676 h 19 HYPERLINK l _Tocc386697776777 7.22.4 输入 PAGEREF _Toc386977677 h 19 HYPERLINK l _Toc38697

21、7678 7.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977678 h 19 HYPERLINK l _Toc386977679 7.2.6输出 PAGEREF _Toc386977679 h 20 HYPERLINK l _Toc386977680 7.2.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977680 h 20 HYPERLINK l _Toc386977681 8 投产产评审 PAGEREF _Toc386977681 h 21 HYPERLINK l _Toc386977682 8.1 介绍 PAGEREF _Toc386977682 h 21 HYPERLI

22、NK l _Toc386977683 8.2 投产评评审规程程 PAGEREF _Toc386977683 h 21 HYPERLINK l _Toc386977684 8.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977684 h 21 HYPERLINK l _Toc386977685 8.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977685 h 21 HYPERLINK l _Toc386977686 8.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386977686 h 22 HYPERLINK l _Toc338699776687 8.22.4 输入 PAGERE

23、F _Toc386977687 h 22 HYPERLINK l _Toc386977688 8.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977688 h 22 HYPERLINK l _Toc386977689 8.3.6 输输出 PAGEREF _Toc386977689 h 23 HYPERLINK l _Toc386977690 8.3.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977690 h 23 HYPERLINK l _Toc386977691 9 需求求（FSS）变更更控制 PAGEREF _Toc386977691 h 24 HYPERLINK l _To

24、c386977692 9.1 介绍 PAGEREF _Toc386977692 h 24 HYPERLINK l _Toc386977693 9.2 需求（FS）变变更控制制规程 PAGEREF _Toc386977693 h 24 HYPERLINK l _Toc386977694 9.2.1目的的 PAGEREF _Toc386977694 h 24 HYPERLINK l _Toc386977695 9.2.2 角角色与职职责 PAGEREF _Toc386977695 h 24 HYPERLINK l _Toc386977696 9.2.3 启启动准则则 PAGEREF _Toc386

25、977696 h 25 HYPERLINK l _Toc386977697 9.2.4 输输入 PAGEREF _Toc386977697 h 25 HYPERLINK l _Toc386977698 9.2.5 主主要步骤骤 PAGEREF _Toc386977698 h 25 HYPERLINK l _Toc386977699 9.2.6 输输出 PAGEREF _Toc386977699 h 26 HYPERLINK l _Toc386977700 9.2.7 结结束准则则 PAGEREF _Toc386977700 h 26 HYPERLINK l _Toc386977701 10 项

26、项目计划划变更控控制 PAGEREF _Toc386977701 h 27 HYPERLINK l _Toc386977702 10.11 介绍绍 PAGEREF _Toc386977702 h 27 HYPERLINK l _Toc386977703 10.22 项目目计划变变更控制制规程 PAGEREF _Toc386977703 h 27 HYPERLINK l _Toc386977704 10.22.1 目的 PAGEREF _Toc386977704 h 27 HYPERLINK l _Toc386977705 10.22.2 角色与与职责 PAGEREF _Toc386977705

27、 h 27 HYPERLINK l _Toc386977706 10.22.3 启动准准则 PAGEREF _Toc386977706 h 28 HYPERLINK l _Toc386977707 10.22.4 输入 PAGEREF _Toc386977707 h 28 HYPERLINK l _Toc386977708 10.22.5 主要步步骤 PAGEREF _Toc386977708 h 28 HYPERLINK l _Toc386977709 10.22.6 输出 PAGEREF _Toc386977709 h 28 HYPERLINK l _Toc338699777710 10.

28、2.77 结束束准则 PAGEREF _Toc386977710 h 29项目开发规程东亚银行(中国)研发中心 第PAGE29页(共29页)1 概述述本文依依据下述述关键点点进行阐阐述：里程碑设设置FS评审审项目启动动设计评审审SIT第二轮SSIT（可选）UAT与与归并投产评审审变更控制制需求变更更控制项目计划划变更控控制每个规程程按照“目的”、“角色与与职责”、“启动准准则”、“输入”、“主要步步骤”、“输出”、“完成准准则”分别定定义。前提：项项目已完完成可行行性分析析、立项项的相关关过程；项目开开发过程程中，涉涉及版本本、配置置、网络络、安全全、平台台（OSS、中间间件等）、DBBA、运

29、运维等的的配合，需遵循循其有关制度度标准。本文可根根据项目目规模、性质做做出相应应裁剪以以适应实实际项目目开发情情况，具具体裁剪剪方式可可见项项目-变变更-缺缺陷过程程裁剪方方案.xxls。因操作不不当导致致案件发发生的，将根据据子行制制订的“案件风风险防范范与案发发事件的的处理、整纠制制度”追究相相关人员员责任。 2 FSS评审2.1 介绍FS（FFuncctioonall Sppeciificcatiion）评审是指指用户、项目组组、BAA三方共同同依据需需求说明明书对对FS进行行评审，三方对FSS达成共共识后作作出书面面承诺，使FSS文档具具有合同同效果。如果评审审通过，那么FFS可以以

30、正式发发布，不不可以被被随便修修改。项项目的所所有成员员按照FFS执行行研发工工作。若若在项目进进行中遇遇到不可可避免的的问题导导致需需求说明明书和和FS更更改，可可参考“ HYPERLINK l _8.1_介绍 9 需求求（FSS）变更更控制”规程，但项目目已进入入归并则则不可再再对FSS作变更更。若为新系系统项目目，FSS评审中中还涉及及架构构设计，其中中包含架架构验证证；架构构设计可在立立项阶段段完成；新系统统项目有有外购新新系统与与自主研研发新系系统两种种类型。FS评审审产生的的主要文文档有：FS评评审报告告，见见模板。2.2 FS评审审规程2.2.1 目目的项目组、BA、用户三方方依

31、据需求说说明书对FS进行行评审，确保FSS对需求求的理解解未出现现偏差，并作书书面承诺诺。按任务的的规模、范围等等确定裁剪剪方案，明确具具体开发发流程。若为新系系统项目目，则需需对架架构设计计做出出审阅。2.2.2 角角色与职职责项目经理理尽早参与与FS确确定之前前的需求求讨论；填写FFS评审审报告，发起起FS评评审会议议；参与FSS评审会会议，并并做出书书面承诺诺；若为新系系统项目目，提供供架构构设计，包含含架构验验证；用户负责责人提供需需求说明明书，参与FFS评审审会议，并做出出书面承承诺；BA负责责人提供FSS文档，参与FFS评审审会议，并做出出书面承承诺；协调获取取用户对对FS评评审之

32、签签字，用用户签字字表示认认可FSS和项目目组对需需求理解解正确；东亚研发发中心主主管参与FSS评审，根据相相关人员员意见确确定项目目开发的的流程；QA负责责人参与FSS评审会会议，并并对FSS评审过过程执行行的正确确性做书书面承诺诺；接收各方方认可的的需求求说明书书、FFS、架构设设计（新系统统项目，则有）、FFS评审审报告存档；IT测试试组负责责人须参与评评审，无无需做书书面承诺诺；2.2.3 启启动准则则项目组应应尽早安排排人员参参与用户户和BAA的FSS讨论制制定，且且参与FFS讨论论的开发发人员必必须为今今后此项项目的开发成成员；东亚研发发中心主主管已确确定了项项目经理理；需求说说明

33、书和FSS已经完完成；若为新系系统项目目，还需需架构构设计，其中中包含架架构验证证；2.2.4 输输入需求说说明书； FS文文档；若为新系系统项目目，还需需架构构设计，其中中包含架架构验证证；2.2.5 主主要步骤骤Steep1 举行行评审项目经理理填写FS评评审报告告，并并邀请东亚亚研发中中心主管管、BA、用户、QQA、IT测测试组负负责人一一起依据据需求求说明书书对FFS进行行评审，确保FSS与项目目组的理理解能够够正确无无误地反反映需需求说明明书中中用户的的意图。若为新系系统项目目，各方方还需审审阅架架构设计计，包包含物理理架构、应用架架构描述述和架构构验证；架构验验证侧重重于系统统软件

34、（数据库库、中间间件、浏浏览器等等）的验验证；针针对外购购、自主主研发的的新系统统项目，做典型型交易测测试（自自主研发发的项目目可用较较简单的的现有系系统典型型交易来来做），比照SSLA指指标进行行评估；验证方方法与结结果表达达可灵活活表示。Steep2 获取取FS承承诺若项目经经理、用用户、BBA其中中任何一一方对FFS理解解存在分歧歧，则FFS评审审不通过过；当三方达达成共识识，项目目经理、用户、BA在FFS评审审报告中对FS文档档作书面面承诺签签字，该FSS具有合合同效果果。Steep3 对项目目的安排排QA与东东亚研发发中心主主管会依依据项目目本身的的性质以以及综合合各方意意见确定定任

35、务的的开发流流程，QQA在FS评评审报告告中选选择勾选选：1项目目 (重大变更)；2一般般变更； 3小变更更（上线文文档比照照缺陷）；4 项目目是否需需要第二二轮SIIT；55项目是是否为新新系统；6是否需需要投产产演练、回退演演练、压压力测试试（针对对项目与与重大变变更）。Steep4 QQA过程程保证三方对FFS做出出书面承承诺后，QA负负责人与与东亚研研发中心心主管协协商确定定，在FFS评审审报告中勾选选项目安安排，并并签字确确认FSS评审过过程执行行正确，FS评评审通过过。2.2.6 输输出项目经理理、用户、BA、QA已已签字的的FS评审审报告；通过评审审各方认认可的FFS文档档；若为

36、新系系统项目目，通过过各方审阅阅的架架构设计计；2.2.7 结结束准则则QA接收收签字完备备的FSS评审报报告和和已认可可的FSS文档、需求求说明书书，架构设设计（新系统统项目，则有）存档。3 项目目启动3.1 介绍项目启动动是对项目计计划的的评审，项目经经理和核核心成员员着手制制定项项目计划划，并并按计划划执行研研发和管管理工作作。通常项项目计划划由项项目经理理负责制制定。一般计划划需要明明确开发发人员，明确各各开发阶阶段的任任务与时时间表，所需资资源等；另外，计划中中还需明确确确定该该项目是是否需要要概要设设计；依据FFS评审审阶段对对项目流流程的裁裁剪，对对涉及第第二轮SSIT、投产演演

37、练、回回退演练练、压力力测试的的安排也需需做出相应应计划。如果批准准了项项目计划划，那那么该计计划书可可以正式式发布，不可以以被随便便修改。项目的的所有成成员按照照项目目计划执行研研发与管管理工作作。若在项目进进行中遇遇到不可可避免的的问题导导致需要要更改项目计计划，可参考考“ HYPERLINK l _9.1_介绍 10 项项目计划划变更控控制”项目立项项阶段如如果已经经提供项目管管理计划划书，并明确确产出了了详细的的实施日日程计划划，则可可以以该该实施计计划为项项目计划划。项目启动动产生的的主要文文档有：项目计计划评审审报告，见模模板。3.2 项目启启动规程程3.2.1 目目的东亚研发发中

38、心主主管、用户、环环境配置置组与第第二轮SSIT组组（若项项目计划划中涉及及到，也也需参加加；若不不涉及则则不需参参加）评评审项项目计划划，确确保计划划是合理理的、符符合现实实的。3.2.2 角角色与职职责项目经理理提供项项目计划划，填填写项目目计划评评审报告告，发发起项目目计划评评审；参与评审审给出承承诺；东亚研发发中心主主管评审项项目计划划，并并给出建建议，给给出书面面承诺；用户评审项项目计划划，并并给出建建议，给给出书面面承诺；环境与配配置组若项目涉涉及到环环境与配配置，负责人人需要参参与评审审项目目计划，并给给出建议议，给出出书面承承诺；若若不涉及及则无需需参加评评审也无无需签字字承诺

39、；第二轮SSIT负负责人若项目涉涉及到第第二轮SSIT，则需要要参与评评审并签签字承诺诺；若项项目无需需第二轮轮SITT则无需参与与评审也也无需做做书面承承诺；QA确定项目目启动过过程正确确执行后后接收项项目计划划、项目计计划评审审报告存档；3.2.3 启启动准则则项目组已已经制定定了项项目计划划；项目组已已提交到到此阶段段完备的的文档，至QAA处，且且前期开开发流程程正确执执行；3.2.4 输输入项目计计划；3.2.5 主主要步骤骤Steep1 项目目计划评评审项目经理理填写项目计计划评审审报告，并邀邀请东亚亚研发中中心主管管、用户户、环境境负责人人、第二二轮SIIT负责责人一起起评审项目计

40、计划。Steep2 获取取承诺东亚研发发中心主主管、用用户、环环境负责责人、第第二轮SSIT负负责人对对项目目计划各类安安排的合合理性等等方面进进行评审审，各方认同同后均在项项目计划划评审报告告做书面承承诺签字字，评审审通过，该项项目计划划正式式生效。此后项目目组不能能随意修修改项项目计划划，项目经经理将项目目计划和已签字的项目计计划评审审报告提交到到QA处处。Steep3 QQA过程程保证QA负责责人确认认项目启启动过程程正确执执行，且且之前的的流程已已完备，则接收收项目目计划评评审报告告与项目计计划。3.2.6 输输出东亚研发发中心主主管、项目经经理、用用户、环环境与配配置负责责人与第第二

41、轮SSIT负负责人（不涉及及无需签签）均已已签字的的项目目计划评评审报告告；通过评审审各方认认可的项目计计划；3.2.7 结结束准则则QA接收收已签字字完备的项目目计划评评审报告告和已已认可的的项目目计划存档。 4 设计计评审4.1 介绍设计文档档一般由由项目经经理和项项目骨干干人员一一起制定定。若FS评评审时确确定项目目需要第第二轮SSIT，则开发发人员可可与测试试人员协协商，是是否制定定程序序规格设设计。根据项项目计划划安排排，项目经经理组织织相关人人员评审审设计，针针对较大大项目或或重难点点项目，评审应应包含概要设设计，项目组组在其基础上上进行详细细设计；若项目目确定有第第二轮SSIT，

42、还可进行程序序规格设设计。项目经理理组织人人员评审审详细细设计（和/或或程序序规格设设计，若需要要）。评审通通过，设计文文档可以以正式发发布，不不可以被被随意修修改。项项目开发发人员依依据设计计进行之之后的编编码工作作。若无概要要设计，则只需需要评审审详细细设计（和/或程程序规格格设计，若有有）。注：概概要设计计可包包含详细细的架构构设计之之内容，标标注明确确即可。后文提及及的DSS（Deesiggn SSpeccifiicattionn）包括括：概概要设计计、详细设设计设计评审审产生的的主要文文档有：设计评评审报告告，见见模板。4.2 设计评评审规程程4.2.1 目目的东亚研发发中心主主管、

43、项目组、BAA、QAA、第二二轮SIIT负责责人一起起评审详细设设计（和/或或概要设计计、程序规规格设计计），确保保设计是合合理的、可实施施的。4.2.2 角角色与职职责项目经理理提供详详细设计计（和和/或概要设设计），填写写设计计评审报报告，并发起起设计评评审活动动；若项目已已计划安安排了第第二轮SSIT，可提供程序规规格设计计（可可选）；参与设计计评审，给出书书面承诺诺；东亚研发发中心主主管评审详详细设计计（和/或或概要要设计、程程序规格格设计），给出出建议；评审通过过后给出出书面承承诺；BA参与设计计评审，给出建建议；QA参与设计计评审，确定设设计评审审过程正正确执行行后，签字并并接收设

44、设计评审审报告、详详细设计计（和和/或概要设设计、程序序规格设设计）存档；第二轮SSIT负负责人若项目需需要第二二轮SIIT，则则参与设设计评审审，给出出建议，给出书书面承诺诺；若无无需第二二轮SIIT，则则无需参参加评审审也无需需给出书书面承诺诺；4.2.3 启启动准则则项目组已已制定了了详细细设计（和/或或概要要设计）；若项目需需要第二二轮SIIT，项项目组可可根据项项目需要要制定程程序规格格设计（可选选）；项目组已已提交到到此阶段段完备的的文档，至QAA处，且且前期开开发流程程正确执执行；4.2.4 输输入详细设设计（和/或或概要要设计）；程序规规格设计计（项项目需第第二轮SSIT，可提

45、供）；4.2.5 主主要步骤骤Steep1 设计计评审项目经理理填写设计评评审报告告，邀邀请东亚亚研发中中心主管管、BA、QQA、第第二轮SSIT负负责人评评审详细设设计（和/或或概要要设计、程程序规格格设计）。Steep2 获取取评审承承诺东亚研发发中心主主管、BBA、QQA、第第二轮SSIT负负责人对对详细设设计（和/或或概要要设计、程程序规格格设计）进行评评审；着重关关注详细细架构、业务流流程设计计、重难难点技术术、技术风风险点、影响范范围（本本系统影影响范围围、外围围系统影影响范围围）等关关键点。各方认同同后，东亚研研发中心心主管、项目经经理、第第二轮SSIT负负责人在在设计计评审报报

46、告中中对设计计文档作作书面承承诺签字字，评审审通过。Steep3 QAA过程保保证通过评审审后，QQA负责责人在设计评评审报告告中签签字确认认此次设设计评审审过程执执行正确确，QA接收收设计计评审报报告与与详细细设计（和/或概概要设计计、程序规规格设计计）存存档。4.2.6 输输出若对外围围系统有有所影响响，项目目经理初初步与相相关系统统负责人人协商；东亚研发发中心主主管、项项目经理理、QAA、第二二轮SIIT负责责人（不不涉及无无需签）已签字字的设设计评审审报告；通过评审审各方认认可的详细设设计（和/或或概要要设计、程序序规格设设计）；4.2.7 结结束准则则QA接收收签字完完备的设计评评审

47、报告告和已已认可的的详细细设计（和/或概概要设计计、程序序规格设设计）存档。 5 SIIT5.1 介绍SIT人人员由项项目经理理组织，可以是是本项目目的开发发人员，也可以以是非本本项目开开发人员员，也可可邀请用用户一起起参与。SIT人人员应当根据据项目的的特征确确定测试试内容。一般地地，SIIT的主主要内容容包括：功能测试试：即测测试软件件业务功能能是否正正确，其其依据是是需求文文档与FFS。由由于正确确性是软软件最重重要的质质量因素素，所以以功能测测试必不不可少。性能测试试：测试试软件系系统是否否满足性性能指标标的要求求，如响响应时间间，对并并发压力力的反应应等。性性能测试试亦可安安排在第第

48、二轮SSIT或或UATT阶段执执行。SIT过过程产生生的主要要文档有有：SITT报告，见模板。5.2 SITT规程5.2.1 目目的对最终软软件系统统进行全全面的测测试，确确保最终终软件系系统满足足产品需需求并且且遵循系系统设计计。5.2.2 角角色与职职责项目经理理项目经理理组建SIIT小组组，并指指定一名名成员任任测试组组长；审查SIIT组制制定的SSIT用用例；审查SIIT组长长提交的的SIIT报告告，并并做书面面承诺；SIT组组长SIT组组长与成成员共同同制定“测试用用例”，并安安排人员员执行测测试；将测试人人员反馈馈的结果果填写到到SIIT报告告中，SITT完成后后作出承诺诺，并将报

49、告告提交给给项目经经理审查查；QA确定SIIT过程程正确执执行后接接收SITT报告；5.2.3 启启动准则则FS和设设计文档档完成并并得到各各方认可可之后，编码已完完成；项目组已已提交到到此阶段段完备的的文档，至QAA处，且且前期开开发流程程正确执执行；5.2.4 输输入FS、设设计文档档、代码5.2.5 主主要步骤骤Steep1 设设计SIIT用例例SIT组组长提交交“SITT用例”给开发人人员和项项目经理理进行内部部评审。Steep2 执执行SIITSIT组组长将测测试结果果记录在在SIIT报告告中，并及时时通报给给开发人人员与项目经经理。Steep3 SSIT完完成SIT完完成后，组长确

50、认认通过，并签字字承诺SITT报告并提交交给项目目经理，项目经经理评审审后承诺签签字，并将报告告提交给给QA处处。Steep4 QQA过程程保证QA确认认SITT过程正正确执行行，且之之前的流流程已完完备，则则接收SSIT报报告存档。5.2.6 输输出SIT组组长、项项目经理理签字的的SIIT报告告；通过SIIT的代代码；5.2.7 结结束准则则QA接收收签字完完备的SITT报告存档。6 第二二轮SIIT6.1 介绍在项目FFS评审审时由东东亚研发发中心主主管确定定项目是是否需要要进行第第二轮SSIT(可简称：SITT2)，该过程程由前期期裁剪确确定是否否执行，若确定定执行则则需要遵循循以下规

51、规程，若若无需，则此规规程可以以跳过。第二轮SSIT由由IT测测试组负负责执行行，主要要为功能能测试与与性能测测试。第二轮SSIT着着重白盒盒测试。第二轮SSIT过过程产生生的主要要文档有有：SITT2测试试报告书书，有功能能测试与与性能测测试两类类，见模模板。6.2 第二轮轮SITT规程6.2.1 目目的对最终软软件系统统进行更更加全面面的SIIT测试试，确保保交付给给用户的的产品更加加高质、高效。6.2.2 角角色与职职责项目经理理若为项目目(重大变更更)，填填写提交交SIIT2申申请单，申请请进入SSIT22阶段；酌情安排排相关开开发人员员协助第第二轮SSIT；在SITT2配置置库中发发

52、布基线线，并提提起版本本申请（SSIT22与UAAT配置置库应相相同）；第二轮SSIT负负责人审核并签签署SSIT22申请单单(项项目(重重大变更更)，则有)；第二轮SSIT负负责人与与成员按按照其选选定的测测试方法法进行测测试分析析，制定定第二轮轮SITT测试方方案，并并安排人人员执行行测试；第二轮SSIT负负责人根根据测试试结果撰撰写SSIT22测试报报告书，并将报报告提交交给项目目经理；QA审核并签签署SSIT22申请单单，并并接收签签字完备备的SSIT22申请单单(项项目(重重大变更更)，则有)；依据版本本清单制制作SIIT2版版本，并并在Chhangge中发发布；根据测试试结果给给出

53、建议议，确定第第二轮SSIT过过程正确确执行后后接收SITT2测试试报告书书；东亚研发发中心主主管根据测试试结果给给出建议议；6.2.3 启启动准则则编码已完完成、开开发内部部的SIIT已完完成、通通过评审审的FSS、DSS、PSS；项目组已已提交到到此阶段段完备的的文档，至QAA处，且且前期开开发流程程正确执执行；6.2.4 输输入FS、DDS、PS、代码、SITT报告；6.2.5 主主要步骤骤Steep1 第二二轮SIIT申请请(若为为项目（重大变变更）,则需需此步骤骤)若为项目目(重大变更更)，项项目经理理提交SITT2申请请单到到QA与与第二轮轮SITT负责人人处， QA确确认项目目过

54、程执执行正确确且文档档齐备，则签字字承诺；SITT2负责责人审核核其SSIT报报告以以及相关关文档，通过后后签字承承诺。申请通过过后，第第二轮SSIT组组着手安排排测试工工作；项项目经理理提交签签字完备备的SSIT22申请单单到QQA处存存档。Steep2 确定定第二轮轮SITT测试点点与测试试范围第二轮SSIT负负责人按按照选定定的测试试方法进进行测试试分析，并参考考开发人人员的意意见，确确定第二二轮SIIT的测测试点与与范围。Steep3 设计计第二轮轮SITT方案与案案例第二轮SSIT组组负责人人与成员根根据已确确定的测测试点与与范围共共同制定定第二轮轮SITT方案，项目组组可酌情情参与

55、。第二轮SSIT组组负责人人与成员员依据测测试方案案制定测测试案例例；若为项目目(重大变更更)，测测试项需需包含SLLA（SServvicee-Leevell Aggreeemennt，服服务等级级协议）典型交交易测试试（可与与现存系系统同类类型交易易测试比比照）。Steep4 SIIT2版版本生成成项目经理理在SIIT2配配置库中中发布基基线，并并提起版版本申请请。QA依据据版本清清单制作作发布SSIT22版本；版本部部署完成成（需遵遵循版本本、配置置等相关关制度）。Steep5 执行行第二轮轮SITT测试人员员依据测测试方案案以及案案例进测测试，并并将结果果汇总到到第二轮轮SITT负责人人

56、处。Steep6 第二二轮SIIT完成成第二轮SSIT完完成后，第二轮轮SITT负责人人将测试试结果撰撰写成SITT2测试试报告书书提交交给项目目经理、QA、东亚研研发中心心主管，三方协协商无异异议后，项目经经理将报报告提交交给QAA处。Steep7 QAA过程保保证QA确认认第二轮轮SITT过程正正确执行行，且之之前的流流程已完完备，则则接收SITT2测试试报告书书存档档。6.2.6 输输出项目经理理、QAA、第二二轮SIIT负责责人已签签字的SITT2申请请单（项目(重大变更更)，则则有）；通过项目目经理、QA、东亚研研发中心心主管审审核的SITT2测试试报告书书；通过第二二轮SIIT的版

57、版本；6.2.7 结结束准则则QA接收收通过审审核的SITT2测试试报告书书存档档。7 UAAT与归并7.1 介绍UAT与与归并测测试是用用户依据据之前认认可的需求说说明书和FSS对产品品进行测测试验收收，确保保产品符符合之前前的约定定，并且且形成最最终可投投产的版版本。UAT版版本通过过全面的的UATT后，Buuildd Maanagger才才能对代代码进行行归并，用户对对归并版版本再进进行测试试确保产产品符合合之前的的约定。注意，归并后后项目组组将不接接受用户户的需求求变更申申请，用用户可提提起应用用变更（Apppliccatiion Chaangee Reequeest），安排后后续工作

58、作。UAT与与归并产生生的主要要文档有有：用户测测试报告告，见模板。7.2 UATT与归并规程程7.2.1 目目的Builld MManaagerr按投产产计划对对并行开开发项目目进行归归并控制制，检查程程序冲突突，发布布基线。用户依据据之前认认可的需需求说明明书和FFS进行行测试，确保版版本满足足用户需需求。 7.2.2 角角色与职职责用户制定测试试案例，将测试试过程中中出现的的缺陷反反馈给项项目经理理；UAT与与归并测测试通过过后，测试负责责人在用户测测试报告告签字字；项目组若为项目目(重大变更更)，则项目目经理填填写提交交UAAT申请请单，申请进进入UAAT阶段段；在UATT配置库库中发

59、布布基线；提交程序序，申请请归并；在Chaangee中提起起UATT版本、归并版版本申请请；项目经理理和开发人人员为用户工作作提供协协助，及及时解决决用户发发现的问问题；项目经理理分析确确认项目目对外围围系统的的影响；Builld MManaagerr（syynerrgy角角色）对项目经经理提起起的归并并申请进进行审核核，安排排归并顺顺序，检检查程序序冲突，在准生生产配置置库中发发布基线线；提醒、协协助项目目经理分分析确认认项目对对外围系系统的影影响；QA审核并签签署UUAT申申请单，并接接收签字字完备的的UAAT申请请单(项目(重大变更更)，则有)；依据版本本清单制制作UAAT版本本与归并并

60、版本，并在Chaangee中发布布；确定UAAT与归归并过程正正确执行行后接收用户测测试报告告；环境与配配置组从Chaangee中获取取版本，并部署署；第二轮SSIT负负责人若项目涉涉及到第第二轮SSIT，则需审审核并签署UATT申请单单；若若未涉及及到第二二轮SIIT，则则可不参参与(项目目(重大变更更)，则有)；东亚研发发中心主主管审核并签签署UUAT申申请单(项目(重大变更更)，则有)；注：SIIT、SSIT22、UAAT串行行7.2.3 启启动准则则编码、SSIT都都已经完完成；完成“影影响范围围（本系系统和外外系统）”分析（通过代代码扫描描等），记记录于设设计文档档，并提提示用户户和