关于本田供应商品质监查

1、供应商质量监查QAV1报告收件年月日人发实行方行实施年月日日总结（确认项目、确认结果总评、改进范围、改进的推动方法等）确认项目1.质量保证的系统、结构及其运用状况2.工序管理确认用的样品零件确认结果以上是在4个阶段将13个议论项目进行判断所得的结果监查实行人：编写人：同意：供应商广州本田联系事项收件方各一份质量保证责任人检查主任技术者研究开发中心所长采买部部长国产科科长请以月日为限期将改进计划内容汇总并提交。生产部长PQ-S0803-D-03供应商质量监查质量保证系统判断表大分类中分类确认看法项目确认详尽的事实(特别记录或重点记录)1/18页QAV1确认看法集目录表示大分类（）表示中分类。1.

2、经营目标及组织（-1.质量目标-2.业务组织）12.质量系统（-1.质量保证系统-2.规程）23.规格及设计管理（-1.规格管理-2.设计管理）34.标准类管理（-1.检查基准-2.工序质量管理表-3.作业标准）45.供应商管理（-1.合同-2.监查/议论/指导-3.到货检查-4.变化点管理）56.零件管理（-1.初物管理-2.批组管理-3.鉴别管理-4.质量降落防范管理-5.支给品的管理）77.工序管理（-1.制造条件的管理-2.工序内检查-3.工序不良的改进-4.新工序的重点管理）98.制造设施的管理（-1.制造设施的管理）119.最后检查及靠谱性试验（-1.最后检查-2.靠谱性试验）12

3、10.检查用机器的管理（-1.计量/QA机器-2.靠谱性试验机器）1311.不良对策及特采（-1.不良对策-2.特采-3.售后服务）1412.内部质量监查（-1.内部质量监查）1513.质量教育及训练（-1.质量教育-2.质量训练）16注意事项1.本看法集是在QAV-1时，作为全力减少确认项目及议论（看法）等的偏差的指南，请注意此地方列的项目不须所有采纳，而是依据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。2.议论等级分1）不充分：要从根本上重新整顿2）不太充分：要整顿/改进3）大体充分：可保持现状4）充分：特别优秀4个等级。更正的看法本看法集为了未来供应商的自主监查，以下记看法将QAV-1看法集（

4、93-11-01版）作了部分修改。1.为促进产品指标的提升增添提升产品指标的看法。以PDCA进行运作的看法作了整顿。2.在确认看法集的表格里追加检查栏，以确认项目达成或未达成。3.为使未来的供应商内部监查自立化，尽可能使用ISO9000系列用词，习惯ISO用词。4.追加相关于ISO9000系列尚不足的看法（要求项目）。5.从质量总检查中重审了内容，并追加不足的看法（要求项目）。2/18页质量目标的看法依据公司中长远质量目标制定年度质量目标，贯彻到工厂、部、科各个阶层，大分类1.经营目标及组织并明确目标与实行内容。经过此项工作实现公司全体目标。其余，在反省昨年工作的基础上设定目标值。以改进质量保

5、证系统、降低不良为目的，明确达成目标值、时期等，获得期望的成就。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1质量目标1）质量目标及目标中能否包含了经营者的意愿。2）质量目标的制定规则能否明确。3）总结及推动质量目标的责任者及主管部门是否明确。4）质量目标能否尽量用定量或定值清楚地表示P了。5）为使质量目标及目标详尽化，睁开活动的推进责任者与实行部门制定的部门目标及详尽展开的措施能否明确。6）目标能否在反省了昨年的工序内部及到货物质状况后设定的。7）经营者、质量保证责任者及主管部门能否在推动计划的工作。D8）实行部门能否在进行务必实现计划的工作。C9）经营者及质量保证责任者在睁开过程

6、中能否按期对进展状况进行议论、指导及提出建议。10）实行部门能否将指导及建议反响到业务中。A11）经营者、质量保证责任者能否将到货物质状况等议论结果反响到第二年度的质量目标及目标中。-2业务组织1）业务组织的以下事项能否明确。工厂、部、科、系等组织名及组织长名总公司、事务所、其余公司、部门及组织长P等的职责组织长等不在时的代理者2）经营者在委任质量保证责任者后能否给予其能明确职权及执行权益的地位。D3）部门责任者能否依据其职权睁开活动，并防止部门间业务的遗漏及重复等。C4）质量保证责任者能否作为质量责任者对质量业务的进展状况进行议论。A5）能否将此议论结果与业务组织的改进联系上了。3/18页质

7、量保证系统图的看法将从产品（零件）的开发至销售/售后服务各个阶段的质量保证业务分配到大分类2.质量系统各部门，明确各部门的职责与质量保证必需业务并使之图示化。此时，质量保证系统图能明确地记录公司制定的实行决议。为保证制造零件的质量，明确部门间的关系，同时明确各时期一定实行的事项。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-11）质量保证系统图中的以下事项能否明确。质量保证系统-2规程经营者的认可印等。从开发计划到销售售后服务各阶段的质量保证业务的实行时间、主管部门及实行部门向下个阶段挪动时的责任者的议论活动及记录方法等2）质量保证系统在各阶段的实行事项能否明确。开发计划阶段（对象为使

8、用自有图纸的供应商）顾客需要、展望、市场质量、过去缺点等必需的基本数据的整理及反响。开发流程图等的作成与一定实行的主要业务。开发阶段量产准备阶段将在试作品制作及靠谱性试验等开发过程中从失败案例中获取的技术诀窍反响到量产准备阶段中量产准备阶段量产阶段决定区分内制委外过去缺点的反响及潜伏问题项目等的研究早期及量产中一定管理的质量特征项目的决定P工序质量管理表、作业标准等量产用质量标准类的装备、达成及熟悉教育设施、模具、治工检具等产品的生产设施类的装备、达成及熟悉教育符合技术要求的靠谱性试验的达成、试验结果的掌握、对策及保证（以上下限值的最差值来保证）掌握重要质量项目的质量水平（工序能力指数等）及将

9、之反响到量产检查方式中去量产阶段量产品到货获取市场信息发生变化时对初物管理等的变化点进行管理对市场发生的不良的信息的获得、原由分析、对策及向其相关部门的反响3）质量保证系统图与业务组织图的职责能否一致4）质量保证相关规程（决议）的制定/更正规则及其责任者能否明确。（质量教育、规格零件、供应商、机器、工序、最后检查、靠谱性试验、内部质量监查、不良对策、特采、标准类及设施等各项管理）D5）经营者或质量保证责任者能否依据职责将上记P项目传达给各实行部门，并与实质工作相协调。6）经营者或质量保证责任者能否依据职权责任随时C或按期地督查质量保证系统及规程类等与实质业务的协调状况，对其进行议论并保留了记录

10、。7）经营者或质量保证责任者能否依据职权责任对品A质保证系统及规程类等与实质业务不协调状况等的不良项目进行了改进指导并保留了记录。4/18页保证相关规格图纸及配套资料的最新版的使用，常常防范误使用及专有技大分类3.规格及设计管理术的泄漏。为对不良进行再发防范及已然防范，要将过去的质量实绩/展望项目、靠谱性/长远性试验等试验结果等反响到图纸及规格书中去。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1规格管理1）图纸及规格书等的规格管理规则能否明确。2）能否规定了最新图的管理及旧图的办理方法。3）能否指定了图纸及规格的应用的决定者。P4）能否确定了能迅速将规格改正传达给各相关部门的系统。

11、能否明确了相关部门的职责。5）能否在新规格应用达成后进行反响。6）能否理解了广本的图纸与公司内部用图纸的相关性。7）能否确定了能将规格改正的应用结果传达给规格管理或设计部门的系统。D8）能否对最新的图纸及规格书进行了管理及活用。C9）图纸及规格书能否正确，能否按期或随时进行了确认。A10）能否对图纸及规格书的改废及更正保留了记录。-2设计管理（限制在图纸上反响品质信息的范1）过去的质量实绩预知展望项目反响到设计及规格中的规则门路能否明确。2）靠谱性及长远性试验项目的试验结果反响到围）设计及规格中的规则门路能否明确。P3）生产技术及工序能力检查结果反响到设计及规格中的规则门路能否明确。4）设计审

12、察（议论）的议论者、议论项目、改善推动部门及职权责任能否明确。D5）能否依据上记方法门路将质量不良的已然、再发防范反响到了图纸及规格书上。6）客户与公司内部用的图纸及规格书能否整体符合。C7）能否实行了设计审察。A8）能否将审察结果进行了反响并与规格的改正相联系。5/18页为使不良的再发防范与已然防范/不良品的发生防范与流出防范/作业能有大分类4.标准类管理效、合理且安全地进行，使标准类标准化，为保持最新的标准类在实质作业现场活用而实行改废及管理。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-11）能否规定了标准类的制定、刊行、更正保留检查基准-2工序质量管等规则。-32）能否制定了要

13、求质量、过去的公司内外的品理表-4作业标准检查成绩表P质信息及预知展望项目在标准类的反响的规则门路。3）能否制定了质量水平及过去缺点在标准类的反响的规则门路。4）能否规定了标准类的制定、改废的责任者及主管部门。5）能否明确了改变检查方式的规则。6）能否明确了指定重要工序的基准及方法。7）能否明确了重点管理项目在标准类的反响的规则。8）能否制定了所有记录检查基准等要求项目的规则。9）能否规定了保持管理记录类的规则，使记录类在不易劣化及抛弃的环境及设施下遇到保留及简单检索。10）能否合时地且依据规定对标准类进行制定、刊行、更正及保留。11）能否依据以上计划以不良的已然及再发防止看法将质量信息及预知

14、展望项目作为制造条件及检查重点反响到了标准类中。D12）重点管理项目能否能活用有明确记录的标准类。对标准类的管理能否在随时能活用的状态下进行的。13）能否按规定更正检查方式的。14）能否确认了记了然重点管理项目的标准类的实行状况与活用结果。15）能否能确认及发现标准类的记录内容等有C无问题。16）能否对检查项目及频率等与实力的协调化进行议论。17）在确认重点管理项目时有遗漏时，能否进行了追踪。18）当标准类有问题发生及发现时，能否及时改进了。19）能否对标准类的更正、改废等实行了简历A管理。20）当检查基准、工序质量管理表及作业标准等的标准类项目与基准相矛盾时，能否进行了改进。21）当标准类中

15、规定的重要管理项目及工序等令人难以理解时，能否进行了改进。6/18页大分类5.供应商管理为采买质量平定的零件，对供应商提示必需的质量管理事项，依据提示内容签定实行合同，再对其实行状况进行考据与指导。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1合同1）选定新的供应商时，能否规定了选定标准。2）能否制定了关于与供应商签订相关质量合同的规定。3）能否制定了要求质量（图纸、规格书、质量基准、工序QC表等）的规则。P4）能否制定了将重要管理项目明确反响到质量基准（要求质量）等的规则。5）合同内容的更正及传达方法能否规则化。6）被传达合同内容的关系部门能否明确。7）有无初物及批量管理等的质量管

16、理的基本项目的制定规则。8）能否依据选定基准来选定新供应商的，有无记录。9）供应商及相关质量的合同能否符合规定。D10）要求质量能否按规定制定的。11）合同能否依据规定传达给各关系部门的。12）能否规定了初物管理等质量管理的基本项目。13）责任者能否对新供应商的选定进行了确认及认可。C14）责任者能否对合同、要求质量及质量管理的基本项目的决定进行了确认及认可。A15）在制定合同、要求质量及质量管理基本项目时，若有不良发生，能否进行了更正。-2监查/议论/指导P1）能否制定了质量监查议论指导的实行规则。2）质量监查等指导能否有计划地实行的。能否D明确了质量保证系统与制造工序的对象后再实行监查的，

17、能否保留了记录。3）在实行监查议论指导时，能否遗漏了管理项目。4）能否明确按期及随时实行质量监查等指导及议论的目的。5）能否对供应商的质量的掌握及指导进行了评价，有无保留记录。C6）能否对重点管理项目无遗漏地进行了确认。7）能否对质量水平的掌握、议论、指导进行了追踪，有无保留记录。8）当重点管理项目有遗漏时，能否进行了追加A等追踪。9）质量监查中发现质量管理的基本项目与规定不符时，能否进行了对应的追踪，有无保留记录。7/18页为采买质量平定的零件，对供应商提示必需的质量管理事项，依据提示内容签订实行合同，再对其实行状况进行考据与指导。大分类5.供应商管理NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或

18、重要记录确认-3到货检查（缴纳品）1）能否制定了包含检查方式（抽检数据检查无检查等）的零件的质量保证规则与基准。P2）能否规定了供应商对缴纳零件的重点管理项目负有质量保证的责任。3）零件能否符合检查基准等规则。4）能否所有记录了检查基准等的要求项目。5）记录类能否在不易劣化及抛弃的环境及设施D下遇到保留及简单检索。6）关于零件的重要管理项目的质量保证能否依据一级供应商的规定实行的，有无记录。7）能否对零件的重要管理项目进行了确认及评价。C8）能否依据零件的检查结果进行了统计、分析、议论确认。9）当发现不良品时，能否及时地采纳了适合处理及对策，能否确认了进展状况。10）当零件的重要管理的议论结果

19、中有异常时，能否进行了改进并保留记录。A11）零件的统计、分析、议论结果能否向根源进行了反响。12）当到货零件的质量发生不良时，能否进行了办理方法及根源的对策的指导。-4变化点管理1）能否制定了当供应商的M/L、资料、设施、P制造条件等发生变化或不良时的申请等联系的规定。2）当供应商的M/L、资料、设施、制造条件等D发生变化或不良时，能否依据规定进行申请等联系的。3）当供应商的M/L、资料、设施、制造条件等C发生变化或不良时，能否进行了申请等联系、异常有无的确认议论。A4）当确认/议论第3）项时发现了异常，能否进行改进并留有记录。8/18页大分类6.零件管理为保证零件的质量，的确掌握从制造到交

20、货时期发生的变化点，完全实行先入先出及批组管理，以求防范不良品的混入及区分对象批组。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1初物管理1）初物管理规则能否反响了本田刊行的供应商初物管理要领。P2）初物的定义能否明确。3）能否制定了初物管理的记录方法及保留期间等规则。4）初物管理能否按初物检查、初物事先报告/初物提示及记录的保留规则进行的。D5）初物管理能否依据到货零件、公司内工序/零件及出货零件等各自的规则进行的。6）能否对初物管理的预实(计划实绩)管理等进行了进展确认及掌握。C7）初物管理中发现异常时，能否包含责任者在内都进行了对应及确认。8）能否将初物异常品的原由反响到根源中

21、并进行了改进。A9）为使初物管理毫无遗漏地的确实行，能否进行了追踪。-2批组管理1）批组管理规则能否反响了本田刊行的供应商批组管理要领。2）批组管理的对象零件能否明确。3）批组管理的表示方法能否标准化。P4）能否制定了批组管理的记录方法及保留期间等的规则。5）能否制定了从生产线退回维修或再检的零件另作批组管理的规则。D6）批量的先入先出、检查及记录的保留等的管理能否依据规定实行的。C7）初物管理中发现异常时，能否包含责任者在内都进行了对应及确认。A8）能否将批组管剪发生异常的原由反响到根源中并进行改进。9/18页大分类6.零件管理为保证零件的质量，的确掌握从制造到交货时期发生的变化点，完全实行

22、先入先出及批组管理，以求防范不良品的混入及区分对象批组。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-3鉴别管理1）能否规定了识其余对象零件及其表示方P法。（近似、作业达成/未达成、合格/不良、保留、更正、试作、补修等各种零件）D2）能否依据规定的方法进行鉴别管理的。C3）鉴别管理中发现异常时，能否包含责任者在内都进行了对应及确认。4）鉴别管理中发现异常时，能否将其原由反馈到根源中并进行了改进。A5）改进案例能否作了记录并活用到再发防范中。-4防范质量下降的管理1）防尘、防锈、包装、保留及运输的各种规格能否标准化。2）梅雨等季节条件、长远休假及滞留品的防P锈/防尘对策能否明确地标准化。

23、3）能否将上记1）2）规定的使用适合的保留设施并保证最后产品的质量的事项规则化。D4）质量降落防范管理能否依据规定的方法实施的。C5）质量降落防范管理中发现异常时，能否包括责任者在内都进行了对应及确认。6）能否将锈、脏污、变色等质量降落的异常品反响到根源中并进行了改进。A7）能否保留了改进案例的记录并将其活用到再发防范中。-5支给品的管理1）支给品管理能否反响了与本田协议的零件供应基本合同书第4节支给品的内容。P2）接受方或支付方发现不良品时的办理及联络方法能否明确。D3）接受方能否对支给品进行了确认。C4）支给品管理中发现异常时，能否包含责任者在内都进行了对应及确认。5）能否将支给品的异常反

24、响到根源中及进行了改进。A6）能否保留了改进案例的记录并将其活用到再发防范中。10/18页大分类7.工序管理为生产质量连续平定的产品，使实质工作中的决议符合基准与规定，并根据决议展动工作。并且要明确发生不良时的措施方法。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1-2制造条件的管理1）能否规定依据凭据数据设定制造条件。-3工序内检查工序不良的2）制造条件的管理方法及基准能否明确。改进3）能否制定了改正制造条件时的（管理项目）责任者的设定等规则。4）工序内检查的检查频率、记录等的方法及基P准能否规则化，能否规定其一定在自工序内保证的可能频率下设定。5）能否明确了工序不良的办理的规则/

25、门路。6）能否明确了制造条件设定值反响到工序的作业标准等的规则。7）功能检查用的管理样件能否能在工序中得以活用。D8）制造条件的管理能否依据规定的方法及基准实行的。设定值能否在作业标准中反响及实行。9）责任者能否的确地传达了制造条件的改正内容。10）能否对在制造工序中使用的辅助资料（化学溶液及溶液棒等）进行了管理。11）工序内检查能否依据指定的方法及基准实施的，有无保留记录。12）工序不良的办理能否依据规定实行的。13）能否对担当者实行了技术训练。能否对其记录进行了管理。14）责任者能否对有无依据规定的生产条件生产进行了确认议论。15）能否对制造条件改变后有无的确实行实行项目进行了确认、认可、

26、议论。16）因制造条件的改变而发生不良时，责任者能否对零件办理及对策进行了议论及决定。C17）能否对在作业标准中反响出的制造条件设定值与各资料符合与否进行了议论及决定。18）因辅助资料的改变而发生不良时，责任者能否对零件办理及对策进行了议论及决定。19）因工序内检查发生不良时，责任者能否对零件办理及对策进行了议论及决定。11/18页大分类7.工序管理为生产质量连续平定的产品，使实质工作中的决议符合基准与规定，并根据决议展动工作。并且要明确发生不良时的措施方法。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认20）工序内检查的记录能否依据规则进行确认、议论（认可）的。C21）能否确认了工序内

27、检查方法的稳当性。检查结果能否经过管理图等掌握了工序的变化。22）在办理工序不良时，能否对零件及工序两方面进行确认后再决定对应方法的。23）责任者能否对无依据地设定制造条件等不良现象进行了改进及追踪。A24）责任者能否追踪了对无依据地改变制造条件的深入分析、获得依据等改进活动。25）当在作业标准中反响的制造条件的设定值不对时，能否进行了追踪。26）责任者能否对辅助资料管理的不良进行了深入追踪。27）能否采纳了掌握质量变动的行动。28）当工序内检查的数据记录的确认结果发生异常或无记录时，能否进行了改进。29）能否对工序不良的原由在零件及工序双方面向根源反响。-4新工序的重点管理P1）能否制定了新

28、工序的重点管理项目反响到管理资猜中的的规则。D2）工序管理能否依据反响新工序重点管理项目的资料实行的。C3）责任者能否对新工序重点管理项目在资料中的反响及实行状况进行了确认及议论。4）当新工序的重点管理项目在工序内资猜中A没获取反响或无记录时，能否进行了跟踪。12/18页大分类8.制造设施的管理为连续平定地生产均一性产品，有计划地实行始业检查、按期检查，将制造设施的突发故障降至最低限度。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1制造设施的1）养护检查的平常按期对象设施名的设定、管理指定及检查后初物零件的议论、记录等、管理方法能否规则化。2）能否设定及认可了养护检查的计划。3）养护

29、检查的方法及基准能否标准化。P4）能否具备了能的确管理基准值的附有最小刻度的丈量用具类。5）能否制定了检查记录及保留的规则。6）能否制定了发生异常时的办理规则及设定对应责任者的规则。7）养护检查能否依据规则进行管理的。D8）平常按期检查能否依据计划实行的。9）始业及按期检查能否依据标准实行的。10）养护检查后的早期产品能否依据确认个数的基准进行检查及记录的。11）检查结果能否依据规则进行记录及保留的。12）发生异常时，能否依据规则进行对应办理的。13）能否对养护检查依据规则管理了与否进行确认、议论。14）能否对检查依据计划及标准实行了与否进行了进展管理。C15）责任者能否掌握了检查结果记录等记

30、录的设施的靠谱性等状况。16）发生异常时，责任者能否对办理方法及对策进行了确认的裁决。17）能否进行了暂停等的掌握、确认及改进的推动。18）当养护检查没有依据规定实行时，能否改善了。19）当检查没有依据计划及标准实行时，能否对此时期生产的零件采纳了办理及对应。20）能否在设施预防保护等方面采纳了已然防止的对应。A21）发生异常时，能否对此时期生产的零件采取了办理及对应。22）发生异常时，责任者能否依据规定掌握内容，采纳了改进等追踪措施。23）能否将新机种等的新设施的养护检查专有技术横向睁开了。13/18页大分类9.最后检查及靠谱性试验为保证零件的质量，实行防范不良品流出的检查及保证长远质量的靠

31、谱性试验。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1最后检查1）最后检查基准能否明确。2）基准的作成及认可部门及责任者能否明确。3）最后检查的检查前/后及合格/不合格的区分方法能否规则化。P4）办理不良品的责任者与办理规则能否明确。5）检查基准等的要求项目能否有记录并在不会劣化及抛弃的环境及设施下遇到保护且简单检索，能否将此项保持管理的方法规则化。6）最后检查能否依据基准及规定实行的。7）对合格品能否进行了先入先出的管理。D8）办理不良品的责任者能否依据规定进行办理的。9）能否进行了近似零件及尾数等管理的防范。10）检查记录及保留能否依据规定实行的。11）不良品对应的责任者能否对

32、办理方法进行了确认议论并进行了记录管理。C12）对检查结果能否实行了统计、分析及议论。13）能否依据客户的质量信息对零件及工序进行了确认，并贯彻其对策方案。14）当议论结果有问题时，不良对应的责任者能否进行了改进。15）能否将检查结果的统计、分析及议论结果A与不良内容向根源反响了。16）经过客户的质量信息对零件进行办理、实施最后检查及对根源采纳对策等能否都进行了反响。-2靠谱性试验1）靠谱性试验及量产试验的实行项目、项目的（只限于图必需性、基准、条件及实行规则等能否明确。纸及规格书中明确指定的项目）P2）靠谱性试验及量产品试验的实行计划的周期等能否明确。3）检查基准等的要求项目能否有记录并在不

33、会劣化及抛弃的环境及设施下遇到保护且简单检索，能否将此项保持管理的方法规则化。D4）规则、基准及计划等能否依据规定实行的。5）记录及保留能否依据规定实行的。C6）责任者能否对议论及分析结果进行了确认。A7）当议论分析的确认结果不符合规则时，能否进行了改进。14/18页为保证保证零件质量的丈量数据的靠谱性，对计量机器、QA机器及靠谱性试验机等实行适合的检查及校订，以常常保持其靠谱性。大分类10.检查用机器的管理计量机器：用千分尺、游标卡尺等对长度、质、量等进行定量及定数的测量，并由人来判断的机器类。QA机器：将联机机器在必定的条件下进行设定，在设定条件下使其运行，由机器对零件来判断的机器。NO中

34、分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1-2计量/QA机器1）能否规定了养护管理的对象机器。靠谱性试验2）检查的计划能否进行了设定并获取了认可。3）计量室的环境条件、检查的项目、方法及基准等能否标准化P4）能否明确区分了公司外面及内部的检查机器。5）检查的追踪管理能否规则化。6）为保护校订后的机器能简单地再调整，是否制定了规则。机器的操作及管理方法能否标准化。7）发生异常时，能否制定了被丈量零件等的处理及联系等规则。8）能否制定了记录的方法及保留期等的规则。9）能否依据计划实行了按期检查。10）能否依据规则及基准实行了检查。11）接受过指导的人能否实行了检查。12）校订后的机器能否能

35、简单地进行调整。13）对检查/校订结果进行了记录及保留。D14）能否对检查及丈量机器与原器及基准的追溯性进行了确认及管理。15）能否对检查用的标准与国家标准的进行了确认及管理。16）经过了按期检查的机器能否作了记号表示。17）为使检查遵守计划及标准，能否进行了管理。C18）发生异常时，能否依据规定确认被丈量品。19）发生异常时，能否依据规定办理被丈量品。A20）发生异常时，能否对包含已生产的零件在内的零件进行了办理。15/18页当发生质量不良时，在进行迅速地办理及改进的同时，要追究真切的原由，大分类11.不良对策及特采实行根本对策，力争防范再发生。将不良品挽救后作为良品流动时，为明确区分而进行

36、整体管理。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1不良对策1）能否明确了质量信息反响的规则。-2特采-3售后服务2）不良的对策规则及重要度的判断标准能否明确。3）能否对特采的决定者制定了规则。P4）能否规定了公司内部的及已出货的产品也要实行零件的维修选别等办理。5）依据发生的不良的重要度向责任者报告等能否规则化。6）能否制定了不良对策/特采的记录与保留的规则。7）质量信息的反响能否依据规定实行的。8）能否以已然/再发及发生/防范流出的看法依据重要度来进行不良对策的。9）对重要及再发的不良能否掌握了现状，充分地追究真因，采纳适合的对策及及时防D止。10）发生不良时，能否依据基准及

37、规则向责任者报告并采纳对策。11）不良的记录及保留能否依据规定实行的。12）特采能否依据规定实行的。13）责任者能否对不良对策的实行状况进行确认及议论。14）责任者对重要及再发不良的对策能否议论其适合、准时、利害与否。C15）能否实行记录的累积及分析议论。16）能否确认公司内部及已出货的产品有无进行零件的维修选别等办理。17）能否将重要及再发不良横向睁开。18）当议论对策内容有问题时，能否进行追踪。A19）不良记录的累积及分析议论结果能否在新机种及向根源反响及月改进计划中获取了活用。16/18页大分类12.内部质量监查为保持及提升制造的零件的质量，亲自地确认质量保证系统及制造工序，若有需改进的地方，采纳对策及进行改进。NO中分类PDCA确认看法项目特别记录或重要记录确认-1内部质量监查1）进行内部质量监查时能否明确了以下事项：经经营者及质量保证责任者认可了的判断基准及确认看法等质量