非销售类物资出门证使用管理规定

1、 非销售类物资出门证使用管理规定第一章 总则第一条 为了规范非销售类物资出门证的使用和管理，严把物资出门关，确保物资安全；明确责任，统一行动，制定本制度。第二条 非销售类物资即不需经过财务部收款出门的物资，主要分为以下几种：设备或备件需送出去检测、维修、加工的物资；采购回的物资因质量问题需进行换货的物资；外借的工具或物资；外单位施工时自带的工具或物资；由供应商回收的桶、氧气乙炔瓶、包装袋等物资。 第二章 职责第三条 审计监察部负责本制度的制订与修订。负责非销售类物资出门证（以下简称出门证）的发放和审核。第四条 设备一部持有一本出门证，使用范围是：设备或备件需送出公司检测、维修、加工；外借工具出

2、门时使用。设备一部负责监督该类设备、备件及工具，并完善签字程序。第五条 物资管理部持有一本出门证，使用范围是：除设备或备件检测、维修、加工以外的物资以及外借物资(除工具)出门时使用。物资管理部负责监督该类物资，并完善签字程序。第六条 内务保卫部负责严把出门关，凭出门证给予放行，并负责放行时出门证上的信息与实物相符、出门证填写和批准人等符合要求。第三章 非销售类物资出门证的领用第七条 非销售类物资出门证由审计监察部负责编制计划印制、发放。第八条 除设备一部和物资管理部外，其他部门车间不得领取出门证。领取时登记数量、时间和出门证的序号，领取人签字认可。第九条 用完一本才可领取下一本。领取时间为周一

3、至周五正常上班时间。节假日不予办理。第四章 非销售类物资出门证的使用要求第十条 出门证一式三联：第一联白色部门留存、第二联红色交内保部出门、第三联蓝色交审计监察部。开具出门证时，要按格式填写完整，不得漏项，并且从前往后依次使用，不得跳号，出门事由要描述清楚，严禁用其他便条代替。第十一条 设备或备件需送出公司进行的检测、维修、加工时，由相关单位负责人凭合同或外协申请到设备一部办理出门证，批准出门。待检测、维修、加工完成运回公司后由接收人在第三联上签字证明物资已返回，并注明返回时间。车间办理出门的，物资返回时由设备一部负责人签字证明；设备一部办理出门的，物资返回时由使用车间负责人签字证明。第十二条

4、 采购回的物资因质量问题需进行换货时，到物资管理部办理出门证。分为以下几种情况： 、未办理“入库单”的换货，由供应部负责办理、物资管理部管理员证明“未入库”、物资管理部部长签字批准出门。、已办理“入库单”的，或在使用过程中出现质量问题需进行换货的，由供应部或相关车间办理、物资管理部管理员证明“已入库”、物资管理部部长签字批准出门，待新物资换回后由物资管理部接收人在第三联上签字证明物资已换回，并注明换回时间、数量。、已办理“入库单”的或在使用过程中出现质量问题需退货情况，所退物资需退款或用下批物资充抵的情况视为串换物资，应按照公司闲置物资串换程序执行，从财务部打产品出门证出门，严禁用非销售类物资

5、出门证出门。第十三条 外借工具出门时，由相关单位负责人凭借条(车间领导签字)到设备一部办理出门证，批准出门，待工具归还后，车间出具证明，确认工具已还，设备一部方可返还借条，并在第三联上签字证明工具已回。外借物资出门时，由相关单位负责人到物资管理部办理出门证，批准出门，待物资还回后，由物资管理部接收人在第三联上签字证明物资已还回，并注明还回时间、数量。原则上超过500元以上的工具和物资不得外借，确需外借，须分管副总经理审批方可出门。第十四条 外单位施工时自带的工具和物资进厂时，相关的部门负责人和内务保卫部一起当面点清物资，列出清单，三方签字，各执一份。施工完毕离场出门时，由相关部门负责人参照进厂

6、清单，到物资管理部办理出门证，附上进厂和出厂两份物资清单，签字批准出门。第十五条 由供应商回收的桶、氧气乙炔瓶、包装袋等物资出门时，由相关部门负责人到物资管理部办理出门证，签字批准出门。第十六条 如果一次性出门物资数量较多，相关单位和内务保卫部人员一起监督装车，以防夹带。第十七条 物资出门，有必要时，负责办理出门单位应将物资护送至门口，避免在出厂途中失去监控。第十八条 内务保卫部收到出门证后，应按照以上要求核实出门证上填写的内容是否属实和符合规定，无误后，方可放行出门。第十九条 出门证当日有效，过期作废。 第二十条 非销售类物资禁止在17：30至次日早晨8：30时间段出厂，特殊情况由主管副总经

7、理电话通知内务保卫部部长，并完善相关手续后方可出厂。第二十一条 每月初5日前，内务保卫部将上月收到的出门证（第二联）装订成册，交到审计监察部，交接时注明份数和出门证的序号，交接双方签字。每月初5日前设备一部和物资管理部将上月使用的，签字手续完善的出门证（第三联）交到审计监察部，办理交接手续（同上）。审计监察部按以上要求对出门证进行审核，将第二联和第三联对上订在一起，装订成册。第五章 检查与考核第二十二条 出门证填写不完整、不清楚或不符合要求的扣责任人20元/次。第二十三条 出门证填写不完整、不清楚、出门证上的信息跟实际不符或不符合规定放行出门，情节轻的，给予内务保卫部50元/次扣款，给公司造成损失的对内务保卫部人员重罚或解除劳动合同。第二十四条 办理物资出门的人是第一责任人，如因此造成公司物资丢失，给公司造成损失的对责任人重罚或解除劳动合同，同时对出门证上签字的其他有关联的人员给予相应处罚。第二十五条 已办理“入库单”的或在使用过程中出现质量问题需退货情况，所退物资需退款或用下批物资充抵的情况视为串换物资，串换物资未从财务部打产品出门证出门，用非销售类物资出门证出门的，扣责任人200元/次，如因此给公司造成